用友T3应付冲应付功能怎么用？ - 用友财务软件免费版下载
<META name="Description" content="很多使用用友T3标准版软件都不太会使用用友T3应付冲应付功能，不明白怎么操作，也不会取消操作，所以很多客户没有把这个应付冲应付功能应用起来，所以本文将详细给大家讲解一下安装过程。" />
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很多使用用友T3标准版软件都不太会使用用友T3应付冲应付功能，不明白怎么操作，也不会取消操作，所以很多客户没有把这个应付冲应付功能应用起来，所以本文将详细给大家讲解一下安装过程。
问题现象：公司A从南昌百货购买1500箱饼干，金额为30元/箱，应付款45000元；公司A又从洪城大市场购买1000箱牛奶，金额为45元/箱，应付款45000元；由于南昌百货欠洪城大市场45000元，故希望公司A将欠款直接转到洪城大市场的欠款中，在财务软件中如何体现？解决方案：1、填制两张采购入库单和采购发票；2、做供应商往来的应付冲应付操作。解决步骤：1、打开财务软件的采购管理模块，先填写一张采购饼干的采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；2、再填写一张采购牛奶的采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核和结算；3、右击&供应商往来&，点击&应付冲应付&，转出户选择&南昌百货大楼&，转入户选择&洪城大市场&，再点击&过滤&按钮，然后再点击&确认&；4、点开&核算管理&，再点击&供应商往来制单&，选择&发票制单&，对采购发票进行制单；5、再点击&供应商往来制单&，选择&并账制单&，选择好供应商，对并账操作进行制单。6、业务完成后，我们来看一下总账的明细账如下：可以看出南昌百货的余额为0（贷方蓝字 45000，贷方红字45000）而洪城大市场为90000（2笔业务分别为贷方蓝字 45000 ）。7、查看采购模块的供应商明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：下面网要给大家指导的是取消应付冲应付（这个操作大家必须得认真学习，因为返操作是经常有的哟）：1、右击&供应商往来&，点击取消操作；2、供应商选择好02南昌百货，操作类型选择&并账&；3、点击&选择标志&直至出现&Y&的标志，然后再点击&确定&按钮。
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新手请教，U8预付冲应付的问题，谢谢！收藏
大家你！刚刚才使用用友U8软件，请教下，我通过应付系统 生成了3张业务单和相对应的凭证分别是：付款时：借 预付账款：2000贷： 银行存款 2000入成本时：A 借 应付账款 1500贷 成本 1500B 借 应付账款 500贷 成本 500然后通过 转账功能 预付冲减应付 在汇总金额时 ，预付账款的金额是2000，但应付账款的金额却只有1500，而那500元不知道在哪里去了，现在不知道原因了，麻烦指点一下，谢谢！
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如何预付冲应付
用友u8通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务。
【操作步骤】
选择【转账】菜单项下的【预付冲应付】。
可以直接点击〖自动转账〗按钮，则系统会自动进行成批的预付冲应付款工作。
也可以进行单个客户的预收冲抵应收款工作，则在“预付款”页签中允许输入如下信息。
日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，输入的日期应大于已经结账日期并且小于当前业务日期。
供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框参照输入往来供应商的名称，可以通过选择范围复选框达到输入供应商范围的目的，不过该范围只对自动转账时有用。
币种：币种包括本位币和外币，您可以用鼠标单击右边的下拉框，选取需要的币种，您也可以直接输入币种的名称。
汇率：如果您选择的币种是外币，应输入该笔业务的汇率。
部门：您可以直接输入部门的编号或名称，也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出，可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。
业务员：您可以直接输入业务员的编号或名称，也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出，可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。
类型：包括收款单和付款单两种类型。用鼠标单击单据类型选择框，选择单据类型。
订单号：直接输入订单号，可以为空。
合同号：输入或参照选择合同号，为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在应付款页签中选择了合同号，系统将自动带入该合同号，再修改合同号信息不影响应付款页签中的信息。
供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框参照输入往来供应商的名称，可以通过选择范围复选框达到输入供应商范围的目的，不过该范围只对自动转账时有用。
币种：币种包括本位币和外币，您可以用鼠标单击右边的下拉框，选取需要的币种，您也可以直接输入币种的名称。
汇率：如果您选择的币种是外币，应输入该笔业务的汇率。
部门：您可以直接输入部门的编号或名称，也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出，可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。
业务员：您可以直接输入业务员的编号或名称，也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出，可以通过选择范围复选框达到输入部门范围的目的。
类型：包括收款单和付款单两种类型。用鼠标单击单据类型选择框，选择单据类型。
订单号：直接输入订单号，可以为空。
合同号：输入或参照选择合同号，为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在应付款页签中选择了合同号，系统将自动带入该合同号，再修改合同号信息不影响应付款页签中的信息。
输入完成后，按〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的预收款的日期、转账方式、金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预收款的转账金额。
提示：每一笔预付款的转账金额不能大于其余额。
用鼠标单击 “应付款”页签
部门：您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选供应商的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和预付款的部门不一致。
业务员：您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选供应商的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和预付款的不一致。
范围：您也可以通过范围复选框达到输入供应商、部门、业务员的过滤范围，进行单据过滤时系统只过滤第一个输入框中供应商的单据。
币种：币种包括本位币和外币，您可以用鼠标单击右边的下拉框，选取需要的币种，您也可以直接输入币种的名称。
汇率：如果您选择的币种是外币，应输入该笔业务的汇率。
订单号：直接输入订单号，可以为空。
合同号：输入或参照选择合同号，为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在预付款页签中选择了合同号，系统将自动带入该合同号，再修改合同号信息不影响预付款页签中的信息。
业务员：您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选供应商的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和预付款的不一致。
范围：您也可以通过范围复选框达到输入供应商、部门、业务员的过滤范围，进行单据过滤时系统只过滤第一个输入框中供应商的单据。
币种：币种包括本位币和外币，您可以用鼠标单击右边的下拉框，选取需要的币种，您也可以直接输入币种的名称。
汇率：如果您选择的币种是外币，应输入该笔业务的汇率。
订单号：直接输入订单号，可以为空。
合同号：输入或参照选择合同号，为空时将所选供应商对应所有合同的单据列出。如果先在预付款页签中选择了合同号，系统将自动带入该合同号，再修改合同号信息不影响预付款页签中的信息。
输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。
每一笔应付款的转账金额不能大于其余额。
应付款的转账金额合计应该等于预付款的转账金额合计。
上述两个页签均可以通过输入转账总金额，点击〖分摊〗按钮，达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的，且分摊好的各单据转账金额允许修改。
您也可以使用〖分摊〗按钮对当前各单据的转账金额根据输入的转账总金额进行分摊和取消分摊处理。
无论是手工输入的单据转账金额还是自动分摊添入的转账金额，均不能大于该单据的余额。
最终确认的转账金额以单据上输入的转账金额为准。
输入完有关预收款和应收款的信息后，按〖确认〗按钮， 系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
【应用技巧】
您可以使用 〖全选〗按钮将当前显示的所有单据的余额全部写入转账金额一栏。
您可以使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。
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联系电话：021- 电子邮件：>>>>U8应付冲应付操作步骤
U8应付冲应付操作步骤 22:42:23　用友U8编辑
U8应付冲应付操作步骤U8：应付冲应付指将供应商、部门、业务员、项目和合同的应付款转到另一个中去。通过本功能将应付款业务在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。【操作步骤】选择【转账】菜单项下的【应付冲应付】项。在货款、其他应付款、预付款、合同结算单、尽口发票复选框中选择您需要处理的单据。输入转出户（供应商、部门、业务员、项目和合同）、转入户（供应商、部门、业务员、项目和合同）、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。【注意】每一笔应付款的转账金额不能大于其金额。每次只能选择一个转入单位。部门间或业务员间的并账，必须遵循选项中对应的核销规则，如选择部门间并账，核销规则中必须有部门。【应用技巧】使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
要求提供有关生产订单全部资料的信息 要求提供有关生产订单全部资料的信息
问题现象：因为排产和实际生产部门不同，同时需要书面单据来指导业务操作，客户非常需要提供一个有关生产订单全部资料的报表或者查询界面。这个报表和查询界面主要包括生产订单号码、生产订单单据日期、审核日期、预计入库日期、生产的产品信息（母件编码、名称、生产数量等）、领料的子件信息（编码、名称、领料数量、领料仓库、现存量等）、工序资料等。请总部慎重考虑，已上生产制造模块的客户都提过此需求！
解决方案：生产订单全部资料非常多，全部汇总在一张报表内，信息量很大，报表很难在一个页面完整的显示出来，同一行信息分成多个页面，使用也不方便。生产订单的业务操作通常也有不同的分工。车间管理人员根据已审核下发的生产订单（即系统中的生产订单通知单），开完工日期和现场（缺料等）情况组织生产。领配料人员根据车间管理人员确定的生产订单来领配料（生产订单领料单），管理人员追踪生产订单的完工状况（生产订单完工状况表），分析生产订单的用料情况（生产订单用料分析表）。不同人员关注的信息不同，将全部信息集中在一张表中，这种需求不具有通用性。
用友u8提示不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”问题描述：在填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。在填制凭证时提示：不能使用应收系统的受控科目如下图：
对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:查询销售定单执行统计表的时候，帐表不能显示，在软件中一直显示“正在进行数据汇总”问题原因：设置问题解决方案：由于在销售中启用了“远程标示号”，使得标志isosid的值非常大，在累加时出现了溢出的情况。【解决方案】在“订单执行统计表”界面，点击“格式”按钮进行报表格式定义，在“正文区域”的第二行找到节点“isosid”，选择该节点，右键－>属性，修改其“分组默认条件”为“max”，然后保存格式，退出重进，问题即可解决
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:查询凭证时报VB6错误问题原因：环境问题，客户SQL2000未打SP4补丁解决方案：打上SQL2000SP4补丁即可
库存生单时候出现错误提示库存生单时候出现错误提示
自动编号:1124产品版本:12-通2005plus1产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:截断，字符串适用产品:补 丁 号:问题名称:库存生单时候出现错误提示问题现象:在库存生单的时候出现提示“将截断字符串或二进制数据”，无法继续制单原因分析:经分析，这种问题可能是由于单据编号中手动增加汉字造成解决方案:用SQL语句英文或者数字替换存货中的汉字，如下： update rdrecord set ccode=replace(ccode,'冲','Ch') where ccode like '%冲%'
用友U8软件提示签订无固定期限合同提示签订无固定期限合同
提示签订无固定期限合同原因分析：问题解答：原因：根据劳动合同法规定，合同变更也是属于劳动合同签订，该人员签订了一次劳动合同，但是期间做了劳动合同变更，所以在此续签，系统会出现这样的提示。
用友u8软件rbk文件的作用rbk文件的作用
rbk文件的作用原因分析：此文件是ufo报表的备份文件问题解答：此文件是ufo报表的备份文件 如果报表文件修改错误而且已经保存 可以把此rbk文件后缀名改为.rep ufo中打开此文件即可恢复到ufo修改前的状态
用友u8软件运行时错误76,未找到路径运行时错误76,未找到路径
运行时错误76,未找到路径原因分析：安装目录入的C:\UFSMART\Portal\CWork文件夹丢失,问题解答：从别的机器上拷贝此CWork文件夹到C:\UFSMART\Portal\目录下,再进入软件即可.
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：Win2000服务器版模块问题现象:系统安装不上,在检测网络设备时.电脑就自动重启,重复以前操作安装系统!问题原因：由于本台电脑的网卡坏了,导致系统安装不上!解决方案：换了一张好网卡,重新安装系统!
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：MSSQL2000模块问题现象:U860SP安装完后，无法建立数据源，提示“无法连接到数据库。。。。。。”，重装过好几次，也都是同样的问题。问题原因：重复安装还出现同样的问题，可以肯定不是软件的问题。仔细检查客户的操作系统，发现客户使用的WIN2000SERVER，但是没有打SP4的补丁，IE的版本还是5。5的。SQL2000也没有打上SP3的补丁。其实在安装软件的时候，已经都有提示。解决方案：给客户打上SP4的操作系统补丁，以及安装IE6。0，打上SQL2000SP3补丁，再重新安装软件，一切正常。
用友u8普及版报价用友u8普及版报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
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服装行业销售业务 62000元
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服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
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售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
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GMP基础应用 42800元
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主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:851在存货明细账中的正式账打印，无法打印在一张A4横向纸上,而是打印在了两页上，无法压缩在一页。另外，要求结存的数量、单价、金额三列与收入、发出的一样宽.问题原因：存货明细账中的正式打印问题咨询。解决方案：请先在存货明细账查询界面将栏宽进行相关调整后再进行明细账正式打印即可。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:用激光打印机打印帐本时，一打到13张左右时，机器就必死不可，就要重新启动，用户在两台电脑，两台打印机上试验过，都出现死机情况，借用针式打印机没事。有何解决办法。问题原因：打印机驱动的问题解决方案：请更换打印机驱动程序
对应版本:用友U8.60sp对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:普票批量处理，有129张单据批弃不成功。报：对应的销售出库单已审核或所在月份已结账。其实报错的销售发票对应的都是2004年的单据，并不是其真正对应的销售出库单！问题原因：问题分析：此数据只有年度帐，从数据检查，此问题时由于上年结转将上年的出库单结转过来而唯有发货单结转过来，同时可以看到由于发货单未能正常结转导致分期发出商品销售发票不能正常单据记账，综合上面数据现象，此数据应该是结转或升级不正常导致，建议查看上年帐套或升级前帐套。解决方案：问题解决：下面语句1主要是调整将此类出库单上的发货退货单子表标识idlsid改大由原来的1打头该成9打头，使其与今年的发票关联失效--语句1、updaterdrecordssetidlsid=’9’+right(idlsid,7)fromrdrecordjoinrdrecordsonrdrecord.id=rdrecords.idwherecvouchtype=’32’andcbustype=’分期收款’andbiafirst=1andyear(ddate)=’2004’--语句2、由于该类发票没有关联到去年的发货单，不能正常记帐。请检查此类发票上年是否记账，与用户协商处理。--执行下面语句后该类发票将作为已记帐状态出现，但帐面数并不反映，可在应收系统中做后续业务处理。updatesalebillvouchsetcaccounter=’demo’whereyear(ddate)=2004
对应版本:用友U8.60sp对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:在存货核算中进行单据记帐总有若干条单据无法记帐（ADMIN的密码是1861、记帐日期区间选择-，有11条记录无法记帐）问题原因：1、进入存货模块进行‘正常单据记账’，其中有11条记录不能正常记账。通过跟踪发现，在记账时，程序会往IA_subsidiary表中插入记录，包括当前材料出库单中所有的表头及表体内容，但是在插入过程中出现错误，将此语句在查询分析器中执行后，提示“将截断字符串或二进制数据。语句已终止。”这时，可以判断是某个字段超过预置长度造成。经过仔细查询发现错误字段为csaleordercode(对应销售订单号)，在ia_subsidiary表中csaleordercode字段的长度设置为20，而材料出库单中的对应销售订单号却录入了26个字符，造成不能记账的错误。2、那么，即然超长了为什么对应的入库单号还可以录入进去呢？这时，我们再来看一下so_somain（销售订单主表）和so_sodetails（销售订单子表）中csocode（销售订单号）的预置长度为多少？结果发现为30！这下问题原因就找到了，是由于两个表之间的销售订单号预置长度不统一造成。解决方案：修改ia_subsidiary表的设计，将csaleordercode字段的长度改为30，再记账就可以了。
&&&&货币所有者（债权人）因贷出货币或货币资本而向借款人（债务人）索取的超过原贷款额的那部分价值。一般来说，银行贷款给企业或个人要计收利息，对企业存款和居民存款要支付利息。本质上，利息也是劳动者创造的国民收入的一部分。在市场经济条件下，利息是一个重要的经济杠杆，国家利用利息可以调节国民收入的再分配，刺激个人消费或储蓄。
利息的税前扣除标准 利息的税前扣除标准
　　一、在投资者在规定期限内缴足了应缴资本额的前提下，如果企业有根据证明自有资金用于投资，银行借款用于生产经营，那么银行借款发生的利息应允许企业税前列支。这里就存在一个税收筹划的问题，纳税人应该引起注意，以免造成不必要的纳税风险。　　根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第二十一条规定：企业发生与生产、经营有关的合理的借款利息，应当提供借款付息的证明文件，经当地税务机关审核同意后，准予列支。
固定资产导入时提示类型不匹配怎么办固定资产导入时提示类型不匹配怎么办
固定资产导入时提示类型不匹配，导致这种原因通常是环境问题当客户在自定义日期里面,将日期格式改为 "ht:mm:ss ",AM符号为: "境 ",PM符号为: "境 ".注意这里的 "境 ",指客户自定义的东西,在此情况下启用固定资产,即出现这样的错误提示.改为正确即可! 固定资产导入时提示类型不匹配其他原因可能:修改accinformation表中固定资产最新可修改日期格式为正确
固定资产卡片模块能不能自动生成凭证固定资产卡片模块能不能自动生成凭证
固定资产卡片模块能不能自动生成凭证？遇到这种问题，首先要看一下自己软件的版本。用友U8自动生成的固定资产凭证。在固定资产模块---凭证查询---删除凭证即可，总账系统里的固定资产卡片就是显示作废。然后你需要整理凭证，不会断号的。在生成凭证就行了。反之，生成凭证一样。只有录入新增资产的卡片才能生成凭证，录入的原始资产卡片，是不需要生成凭证的。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
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新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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