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安全管理安全质量标准化评分表
质量化评分表
一、机构设置与人员配备（8分）
1.设置机构，负责监督检查； ⑴{C}{C} 成立以第一责任者为主任的生产委员会，每月至少召开一次办公会，形成会议纪要上报、下发，对议定事项落实情况进行认真考核； ⑵{C}{C} 设置专职监督部门； ⑶{C}{C} 制定注册津贴并按时发放； ⑷{C}{C} 安排月生产时，安监部门同时要确定当月生产监管重点，落实责任，与生产一并下达，纳入结构工资进行奖罚； ⑸{C}{C} 至少每半年对机关生产人员、每月对安检员考核一次，并进行奖罚
查资料。有一项达不到要求扣1分
2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的工作； 开采高瓦斯、突出、易自燃煤层的矿井，必须独立设置部门
1.按规定配备矿长和技术负责人（副总）
查资料。每少 1 人，该小项不得分
2.配备专门人员负责相关专业的工作，人员数量符合矿井定员，并能满足矿日常监管工作的需要； 矿井必须明确规定各职能部门的人员配备数量，人员配备到位
查资料。1 人次不满足要求不得分
3.有关生产人员任职资格应符合 AQ 规定； {C}{C}⑴{C}{C} 矿井必须明确规定各职能部门的负责人及工作人员的任职资格（专业、学历、从事相关工作年限等）； {C}{C}⑵{C}{C} 监督管理人员应具备相关专业知识，具有5年以上现场生产技术管理工作经验，至少50%以上人员具有生产相关专业中级以上职称，15%以上人员具备注册任职资格； ⑶{C}{C} 专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规院校地质、水文地质专业教育
查资料。一项不符合要求要求扣1分
二、规章(12分)
1.建立健全以下基本：⑴生产责任；⑵办公会议；⑶安全目标；⑷安全投入保障；⑸安全质量化；⑹安全生产教育与培训；⑺安全生产隐患排查与整改；⑻安全监督检查；⑼审批；⑽矿用设备器材使用；⑾矿井主要灾害预防；⑿；⒀安全奖惩；⒁入井人员；⒂安全举报；⒃.安全操作； {C}{C}⒄{C}{C}安全文件落实；{C}{C}⒅{C}{C}项目建设安全设施&三同时&；{C}{C}⒆{C}{C}安全信息调度；{C}{C}⒇{C}{C}预防责任追究；(21)重大危险源；(22)安全风险抵押，(23) 认为需要制定的其它
查文件。每少 1 项扣 1分，其他每一项不符合要求扣1分
2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能部门业务保安责任制。 ⑴{C}{C} 矿井主要负责人安全生产责任制符合有关的规定，并结合《七条规定》进行修改完善； ⑵{C}{C} 矿井主要负责人的安全责任应按照&一岗双责&、&谁分管、谁负责&的原则，逐级分解到各级人员的责任制中
3.井下作业有矿领导带班，井下交接班、带班下井档案、带班下井公示、带班下井考核奖惩、带班下井举报等健全有效，并严格落实
查资料。每少 1 项扣 1分，落实不到位该项不得分
所有岗位编制安全，根据实际修改完善
查资料，一项不符合要求扣1 分
三、安全费用提取及使用（10分）
按照《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》（陕煤股份发[2012]86号），建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用
查资料。每缺一个扣 1分
2.确定安全费用提取，（安全费用不足时，在成本中据实列支）
查资料，无或不符合国家规定，该项不得分
1.制定年度安全费用使用计划
有一项不符查现场和资料。一项不符合要求，小项不得分
2.按及时、足额提取安全费用
3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用
4.建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符项目完成要进行验收，并有验收记录
四、隐患治理及危险源管理（20分）
1.主要负责人每月至少组织一次全面安全生产隐患排查工作
查资料。每少一项扣 1分
2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查
查资料，不符合要求不得分
3.及时登记所排查出的安全生产隐患，建立安全隐患排查治理台帐和重大安全隐患信息档案
查资料，不符合要求不得分
安全生产隐患治理
⒈ 实行安全生产隐患分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪消号； ⑴煤矿必须制定《重大隐患辨识》； ⑵现场检查无矿井挂牌督办的重大隐患
查现场和资料。未制定《重大隐患辨识》扣2分，其他不符合要求不得分
2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理
查现场和资料。不符合要求不得分
3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动
查现场和资料。一项不符合要求扣2分
4.制定&三违&处罚细则，建立&三违&人员管理台帐； {C}{C}⑴{C}{C} 制定《安全生产管理红线》和《严重&三违&辨识》； {C}{C}⑵{C}{C} 制定&三违&处罚细则，实行&三违&人员责任追究、经济处罚、学习考试、帮助教育工作体系； ⑶ 建立实施安全联保责任追究制，发生违章，单位负责人、联保人员承担连带责任； {C}{C}⑷{C}{C} 建立职工安全账户，定期兑现奖惩
重大危险源管理
1.按照《重大危险源辨识》（GB1）和申报登记范围的要求，对重大危险源进行登记建档
查资料与现场。不符合要求小项不得分
2.对重大危险源进行定期检查、检测、检验，制定进行监控，场设置明显的警示标志，至少每两年对重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告
查资料与现场。一项不符合要求小项扣1分
⒊ 制定重大危险源应急并严格按计划演练
查资料，一项不符合要求不得分
五、安全生产技术管理（10分）
建立健全以总为首的安全生产技术管理体系 {C}{C}⑴{C}{C} 与安全生产技术有关的决策、、、、接续计划、灾害治理方案、科研工作等必须由总决定、审批； {C}{C}⑵{C}{C} 建立技术例会，每月召开一次技术例会
查资料。不符合要求不得分
五、安全生产技术管理（10分）
2.按规定配备相应的副总和专业技术人员； {C}{C}⑴{C}{C} 开采高瓦斯、突出、易自燃煤层的矿井，必须配备副总； {C}{C}⑵{C}{C} 开采突出煤层及水文地质条件复杂、极复杂的矿井，必须配备地质副总； {C}{C}⑶{C}{C} 开采突出、自燃煤层矿井必须在管理部门内设置专人负责防治突出、防灭火工作； {C}{C}⑷{C}{C} 矿井必须根据水文地质条件配备专门负责防治水工作的技术人员，其中，水文地质条件简单的矿井配备1-2人、中等的2-3人、复杂的3-4人、极复杂的4人以上
查资料。不符合要求不得分
3.建立完善：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策；灾害预防处理与计划的制定和审批；专项工程和专业系统等的、审批和备案；、和专项的编制、审批、复审；矿井、防治瓦斯、防灭火、综合等专业的技术；安全生产信息化；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等
查资料。每缺一项扣1分
1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的、，并建立信息化管理体系； ⑴制定设计，明确规定设计、审批、变更等程序，工程、系统设计须经总组织相关技术人员、管理人员进行会审批准后执行。严禁私自变更设计或不按设计施工； ⑵{C}{C} 首个采用新工艺的采掘面、综采、综放工作面以及有煤与瓦斯突出危险、水害、火灾威胁严重的采掘工作面的设计，必须报矿业公司总批准； ⑶{C}{C} 采煤工作面投产前、掘进工作面及其它工程开工前，必须有批准的； ⑷{C}{C} 有煤与瓦斯突出、自燃发火、水害威胁、冲击地压的采掘工作面，必须编制防治灾害的专门组织； ⑸{C}{C} 制定非常规作业，非常规作业必须由分管副矿长组织安监、生产、技术部门人员和作业单位的区队长分班负责现场跟班指挥，直至工作结束； ⑹{C}{C} 水平、采区和采掘工作面接续时间必须满足灾害治理时间要求
查资料。一项不符合要求扣1分
2.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的资料
查资料。不符合要求，该小项不得分
六、安全生产教育培训（12分）
1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员
查资料。不符合要求，该小项不得分
2.建立健全安全生产教育培训
3.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训
1.制定年度安全培训计划，并按计划实施
查培训档案。不符合要求，该小项不得分
2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况。新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工作经历
3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书，持证上岗
查资料和现场抽查。不符合要求不得分
4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格
查培训档案。不符合要求，该小项不得分
5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训
6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行一次检查和，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行
查资料。不符合要求不得分
七、区队建设（13分）
1.应实行区队、建制，制定定员，确保基本配置。建立长聘用考核，每月召开一次班组长座谈交流会
查资料。不符合要求，该小项不得分
2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任
3.煤矿建立完善以下班组基本规章： ⑴{C}{C} 班前、班后会和交接班； ⑵{C}{C} 安全质量化和文明生产； ⑶{C}{C} 隐患排查治理报告和反&三违&查处； ⑷{C}{C} 报告和处置； ⑸{C}{C} 学习培训； ⑹{C}{C} 安全承诺； ⑺{C}{C} 民主； ⑻{C}{C} 安全绩效考核； ⑼{C}{C} 区队长跟班； ⑽{C}{C} 煤矿企业认为需要制定的其他
查资料。每缺1项扣1分
七、区队班组建设（13分）
4.班组有质量验收、交接、安全生产隐患排查治理等记录，且内容完整
查资料。不符合要求，该小项不得分
5.建立健全从班组长到每个岗位人员的安全生产责任制
6.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权
7.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益
8.组织开展班组民主活动，执行班务公开
1.建立班组安全奖惩机制，并严格考核： ⑴{C}{C} 实行安全结构工资管理，安全结构工资占区队、班组工资总额比例不低于30%，与区队、班组安全状况、三违指标、隐患排查等挂钩，每月进行考核兑现； ⑵每年至少要召开一次大会表彰优秀班组长
查资料。未实行安全结构工资管理不得分，其他一项不符合要求扣1分
八、安全信息管理（10分）
1.建立安全信息管理机构，安排专人 24 小时值班， 安全信息畅通, 建立安全信息, 准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息
查资料。不符合要求，该小项不得分
2.建立质量化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握化建设工作进展情况
1.及时识别和获取适用的安全生产、规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合要求，修订和完善本单位的规章；应每年至少一次对安全生产、规范执行情况进行检查评估，形成报告。
查资料。不符合要求，该小项不得分
2.搜集整理保存及安全生产、文件、安全办公会记录
3.煤矿制定月度、季度、年度安全，并及时
1.建立各类安全（包括轻伤、重伤、死亡、涉险等）汇报、调查、处理、、归档等与管理台账 按照集团公司《生产安全报告和调查处理暂行规定》（陕煤化司发[号）建立本单位的，并严肃追究责任
查资料。不符合要求，该小项不得分
2.建立健全各类档案、历年安全统计台帐
3.每起有处理结果，并将处理结果及时存档
九、安全建设（5分）
1.目标愿景、安全理念体系内容完整、明确： ⑴{C}{C}矿井、科室、区队有各自层面的目标愿景和理念体系（安全理念、经营理念、人才理念、培训理念等等）；矿井、区队井上、井下安全阵地； ⑵{C}{C}区队安全阵地中有职工全家福照片，并写有：人生格言、责任理念、警句、行为座右铭、亲友寄语等； 2.安全目标清晰、切合实际； 3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书
查资料。不符合要求不得分
1.危险源、点和作业现场等设置符合《煤矿井下安全标志》（AQ）的安全标识； 2.班组活动场所设置和谐醒目的安全警示、温情提示等； 3.安全生产、等经常宣贯，形式多样； 4.设立黑板报、宣传栏等员工安全阵地
查资料。一项不符合要求扣1分
5.定期组织开展安全活动,有宣传普及安全、安全理念和的活动记录
查资料。不符合要求不得分
免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》
抽查。不符合要求不得分
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煤矿通风安全质量标准化评分表
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煤矿通风安全质量标准化评分表
项目&项目内容&基本要求&标准分值&评分方法&得分
一、 通& 风& 系& 统（100分）
87&完善系统&1.改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施,按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统&20&查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施的扣10分，其他1处不符合要求扣5分&15
&　　&2.实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风&20&查资料和现场。1处不符合要求扣10分&20
&　　&3.高瓦斯矿井和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷；采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统&10&查资料和现场。1处不符合要求不得分&10
&　　&4.矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》的规定&10&查资料和现场。未进行反风演习的扣5分，其他1处不符合规定扣2分&8
&风量配置&1.新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》相关规定&5&查资料和现场。通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分&5
&　　&2.矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合《煤矿安全规程》的规定&10&查资料和现场。未进行通风能力核定的不得分，其他1处不符合要求扣5分&10
&　　&3.矿井有效风量率不低于85％&5&查资料和现场。每降低1个百分点扣1分&5
&　　&4.回风巷失修率不高于7％，严重失修率不高于3％；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足《煤矿井工开采通风技术条件》的要求；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定。&10&查资料和现场。巷道失修率超过标准，每超过1个百分点扣1分；严重失修率每超过1个百分点扣2分；矿井通风系统阻力每超过1个百分点扣0.2分；局部通风机至掘进回风口段风速不足的,1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分&6
&　　&5.矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％&5&查报告、记录。未测定的扣5分，其他1处不符合要求的扣1分&5
&&6.矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表&5&查资料和现场。未安设通风机监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分&3
二、& 局& 部& 通& 风（100分）
89&装备和措施&1.局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风；2台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，2台局部通风机应同时实现风电闭锁&15&查资料和现场。1处不符合要求扣5分&15
&　　&2.瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式应采用压入式；局部通风机设备齐全，应装消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口10m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；局部通风机离地面高度应大于0．3 m；瓦斯浓度不应超过0．5％&15&查资料和现场。瓦斯浓度超过规定的不得分；其他1处不符合要求扣2分&13
&　　&3.采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机，实现&三专两闭锁&，具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换&10&查资料和现场。1处不符合要求扣5分&10
&　　&4.局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；专人负责，实行挂牌管理；定期进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录；不应出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&8
&风筒敷设&1.风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，巷道中风速应符合《煤矿安全规程》的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限&10&查资料和现场。1处不符合要求扣5分&10
&　　&2.使用抗静电、阻燃风筒；炮掘工作面应使用硬质风筒，并采用防摩擦起火的材料吊挂；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉&15&查资料和现场。未使用抗静电、阻燃风筒不得分；其他1处不符合要求，扣0.5分&13
&　　&3.风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压&15&查资料和现场。1处不符合要求扣0.5分&12
&　　&4.风筒拐弯处应用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不应拐死弯；异径风筒接头应用过渡节，不准花接&10&查资料和现场。1处不符合要求扣1分&8
三、 通& 风& 设& 施（100分）
90&密闭&1.用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不应小于0.5m&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&&2.密闭前无瓦斯积聚&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&&3.设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标
&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&&4.密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭（正常的瓦斯抽采管路应采取绝缘措施进行处理）&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&&5.密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&0
&&6.密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&&7.墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面,每平方米内凸凹深度不应大于10mm&5&查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分&5
&风门风窗&1.每组风门不应少于2道，通车风门间距不应小于1列车长度，行人风门间距不应小于5m，主要进回风之间的风门应设反向风门，其数量不少于2道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。风门墙上设有规格、字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、质量须符合规定要求&5&查资料和现场。1处不符合要求，不得分&0
&&2.风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道风门不能同时打开，主要风门应设置风门开关传感器&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&&3.风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不应小于0.5m（防突风门不应小于0.8m），周边应掏槽，掏槽深度符合规定要求，严密不漏风。墙面要平整，无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，每平方米内凸凹深度不大于10mm&5&查资料和现场。,1处不符合要求，该项不得分&5
&&4.门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&　&5.风门水沟应设反水池或挡风帘，通车风门应设底槛，电缆、管路孔应堵严&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&　&6.局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&　&7.风门前后5m范围内巷道支护完好，无淋水、杂物、积水和淤泥&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&风桥&1.用不燃性材料建筑&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&　&2.桥面平整不漏风&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&&3.风桥前后各5m范围内巷道支护完好，无杂物、积水和淤泥&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&　&4.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度宜小于30&&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
&　&5.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1.5m
&5&查资料和现场。1一处不符合要求，该项不得分&5
&　&6.风桥上、下不准设风门、调节风窗等&5&查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分&5
四、 瓦& 斯& 防& 治（100分）
&机构设置&矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍&10&查资料。无机构的，扣10分；人员不足的，缺1人扣2分&8
&瓦斯管理&1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》的规定；瓦斯超限，应立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防治措施&15&查资料和现场。瓦斯超限未比照事故处理的，1次扣5分；检查周期内瓦斯超限，1次扣1分；其他1处不符合要求扣0.5分&13
&　　&2.矿井应按《煤矿安全规程》的规定测定煤层的瓦斯、二氧化碳赋存参数，并按相关规定进行瓦斯等级鉴定&10&查资料。未进行瓦斯等级鉴定扣5分，其他1处不符合要求扣0.5分&9
&　　&3.矿井应编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，按规定备案并严格执行；高瓦斯和突出煤层的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实，瓦斯治理效果符合相关规定&10&查资料和现场。未编制的，1项扣5分；未备案的，1项扣2分；其他1处不符合要求扣1分&7
&　　&4.井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等瓦斯检查及管理应符合《煤矿安全规程》规定；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配备瓦斯检查工&10&查资料和现场。发现空班、漏检或假检的不得分；未按规定配备专职瓦斯检查员的，每处扣2分；其他1处不符合要求扣1分&10
&　　&5.临时停风地点，应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》的规定不能立即处理时，应在24小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等&10&查资料和现场。1项未按规定执行的，不得分&10
&　　&6.瓦斯排放，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行，且有记录&10&查资料和现场。无专门措施或未按措施执行的，不得分；其他1处不符合要求扣0.5 分&8
&　　&7.瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账&三统一&；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录&15&查资料和现场。未持证上岗的，1人扣5分；其他1处不符合要求扣0.5分&14
&仪器仪表&瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定&10&查资料和现场。仪器、仪表1台不完好扣5分；其他1处不符合要求扣1分&10
五、&&&&&&& 突&& 出& 防治（100分）&机构设置&突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍&10&查资料和现场。无机构的不得分；人员不足的扣5分&
&回风系统&突出矿井的每个采区应设置至少1条专用回风巷，突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统&10&查资料和现场。采区无专用回风巷的不得分；其他1处不符合要求扣5分&
&突出管理&1.矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图&10&查资料。未对煤层的突出危险性鉴定的，不得分（按突出煤层管理的不扣分）；其他1处不符合要求扣2分&
&　　&2.突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案，并按相关规定审批&10&查资料。设计、计划或预案缺1项扣5分；其他1处不符合要求扣1分&
&　　&3.区域预测结果、区域防突措施应按规定审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批&15&查资料和现场。1处不符合要求扣5分&
&　　&4.突出煤层采掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批，并严格执行&15&查资料和现场。1处不符合要求扣5分&
&　　&5.石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施，应按规定审批，并严格执行&10&查资料。1处不符合要求扣5分&
&设备设施&压风自救装置、自救器、防突风门等安全防护设备设施符合相关规定&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&
&资料台账&防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突资料（各种记录、台账、牌板、效果检验报告等）管理应符合规定&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&
六、& 瓦&& 斯&& 抽&&& 采& （100分）
87&机构设置&瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍，人员配备满足瓦斯抽采要求&10&查资料和现场。无队伍不得分，人员不足扣5分&10
&抽采系统&1.瓦斯抽采设施、抽采泵站应符合相关规定&15&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&13
&　　&2.瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）应编制设计并按计划施工&15&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&13
&抽采效果&1.定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定。泵站每小时测定1次；主、干、支管及抽采钻场每周至少测定1次，并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节&15&查资料和现场。未按规定测定1次扣5分，其他1处不符合要求扣2分&10
&&2.定期检查抽采系统，并有记录可查。确保抽采管路无破损、漏气、积水；抽采管路离地面高度不应小于0.3m（采面留管除外）。抽采检测装置、仪器、仪表齐全，定期校正，台账、记录齐全&10&查资料和现场。无记录可查的，不得分；其他1处不符合要求扣1分&10
&&3.抽采钻场及钻孔应按规定设置管理牌板，数据填写须及时、准确，并有记录和台账&10&查资料和现场。1处不符合要求扣0.5分&8
&&4.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井计划开采的煤量不应超出瓦斯抽采的达标煤量，生产安排应与瓦斯抽采的达标煤量相匹配，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡&15&查资料和现场。1处不符合要求扣5分&15
&&5.瓦斯抽采与利用考核指标应符合《煤矿瓦斯抽放规范》、《煤矿瓦斯抽采基本指标》等相关规定&10&查资料和现场。1处不符合要求扣5分&8
七七、&&&& 安&&&& 全&&&& 监&&&& 控&&& （100分）88
&机构、人员和制度&矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员；作业人员持证上岗；建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等&10&查资料和现场。无管理机构，不得分；无责任制或操作规程或值班制度，缺1项扣2分；人员不足，缺1人扣1分；其他1处不符合要求扣1分&8
&1.矿井安全监控系统应具备&风电、瓦斯电、故障&闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的２０%；矿井安全监测监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行&10&查资料和现场。未联网或系统不完善扣5分，其他1处不符合要求扣２分&8
&&2.安全监控系统安全装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&8
&&3.安全监控系统的主机应双机或多机备份，24 小时不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5分钟内投入工作。中心站应双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。中心站应使用录音电话。井下分站应能实现地面中心站遥控断电&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&8
&&4.矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，应携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时应携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。有自然发火的矿井，按规定配备一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪&10&查资料和现场。仪器数量不足扣5分，其他1处不符合要求扣2分&10
&&5.分站、传感器等装置在井下连续使用6～12个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为100%，装置的待修率不超过20%，并有检修记录&　6&查资料和现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分&6
&检测试验&安全监测设备每月至少调试、校正1次；甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每10天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校记录；.每10天应对甲烷超限断电功能进行试验，并有试验签字记录；安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&8
&监测装置&安全系统监测装置运行正常，性能完好，系统中断或出现异常情况，应查明原因，采取措施及时处理；传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查&6&查资料和现场。1处不符合要求扣1分&6
&资料管理&1.地面中心站值班应设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态，接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理，填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库，并有备份，其中安全监测、瓦斯抽采系统数据要保存2年以上，人员管理数据要保存1年以上&２０&查资料和现场。数据无备份扣5分，数据库缺少1项数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分&18
&&2.安全监控系统报表、账卡、图纸资料应符合相关规定&8&查资料和现场。缺少图纸扣5分，缺少1种台账、报表和记录扣２分，其他1处不符合要求扣1分&8
八八、& 防& 灭& 火&&&&&& （100分）88.5
&制度规程&矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾应急预案&10&查资料和现场。缺1项扣5分&10
&防灭火措施&1.按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定，并制定防灭火措施&10&查资料和现场。未鉴定或无措施的不得分&10
&&2.开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施；采掘工作面作业规程应有防治自然发火的专项措施，并严格执行&10&查资料和现场。无防灭火系统或措施不得分，其他1处不符合要求扣2分&8
&&3.每1处火区都应建立符合《煤矿安全规程》规定的火区管理卡片，绘制火区位置关系图，并制定火区管理制度；启封火区应有计划和经批准的安全措施&10&查资料和现场。1处不符合要求扣5分&5
&设施设备&1.井上、下应设置消防材料库，并符合《煤矿安全规程》的规定，且每季度至少检查1次&10&查资料和现场。未按标准设置消防材料库不得分，无应急预案扣5分，其他1处不符合规定扣1分&10
&&2.井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&8
&&3.矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门；在安装带式输送机的巷道中应每隔50m设置支管和阀门，并保证使用。地面消防水池应经常保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次。&15&查资料和现场。无消防水池，扣10分；缺支管、阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分&14.5
&　　&4.凡开采自然发火的煤层，均要开展火灾的预测预报工作，并建立监测系统。按规定观测预报，并确保数据准确、可靠。在开采设计中应明确选定自然发火观测站或观测点。发现异常，采取措施，立即处理&15&查资料和现场。无监测系统不得分，1处（次）预测预报不符合要求扣5分，其他1处不符合要求，扣2分&13
&控制指标&无一氧化碳超限作业和内、外因火灾事故。消除采空区密闭内及其他地点超过35℃的高温点（因地温和水温影响除外）&5&查资料和现场。发现一氧化碳超限作业或明火或封闭区冒烟，该项不得分；发现1处温度超限，扣2分&5
&封闭时限&采煤工作面回采结束后，应在45天内进行永久性封闭&5&查资料和现场。不符合要求不得分&5
九、 防&&&&&&&& 治&&&&&&&& 粉&&&&&&&&&&& 尘（100分）87&制度措施&建立、健全综合防尘管理制度，配足防尘专业技术人员；按规定开展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台账&10&查资料和现场。无管理制度或未鉴定或无综合防尘措施，该项不得分；其他1处不符合要求扣２分&10
&设备设施&1.按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水&15&查资料和现场。未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分&13
&&2.所有运煤转载点应有完善的喷雾装置，采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕，其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置&15&查资料和现场。缺设备1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分&15
&&3.按要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次；隔爆设施安装的地点、数量、水量及质量应符合相关规定&10&查资料和现场。未按规定安设隔爆设施，1处扣5分；其他1处不符合规定扣2分&10
&&4.采掘工作面的采掘机械应有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求，且能正常使用；爆破时掘进工作面及回风水幕应开启；综采工作面和放顶煤采煤工作面放煤口应安设喷雾装置，降柱、移架或放煤时设自动同步喷雾，喷雾压力符合要求；破碎机应安装防尘罩和喷雾装置或除尘器；爆破前后洒水和冲洗巷帮；炮掘工作面应安设移动喷雾装置&10&查资料和现场。缺设备1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分&10
&消尘措施&1.采煤工作面应采取煤层注水防尘措施，注水设计及效果符合《煤矿安全规程》相关规定&10&查资料和现场。1个工作面未注水扣5分，其他1处不符合要求扣2分&5
&&2.矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲刷1次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定，并有记录可查。井下巷道不应有连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积&10&查资料和现场。未编制洗尘计划扣5分，其他1处不符合要求扣2分&8
&　&3.矿井应按《煤矿安全规程》和《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等&10&查资料和现场。1处不符合要求扣２分&8
&仪器仪表&测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定&10&查资料和现场。1处不符合要求扣1分&8
十& 井下爆破（100分）87&爆炸材料管理&1.井下爆炸材料库应符合《煤矿安全规程》规定&10&　　查资料和现场。1处不符合规定扣5 分&10
&&2.爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等制度健全，贮存符合《煤矿安全规程》要求&10&查资料和现场。缺1项制度扣5 分&10
&&3.电雷管在发放前应进行导通试验&10&查资料和现场。电雷管未进行导通试验不得分&10
&&4.爆炸材料运输应符合《煤矿安全规程》规定&10&查资料和现场。1处不符合规定扣5 分&5
&爆破管理&1.爆破作业地点应执行&一炮三检&和&三人连锁&爆破制度&10&查资料和现场。1处不符合要求不得分&10
&&2.爆破作业应编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板，并按说明书进行爆破作业&10&查资料和现场。无爆破说明书不得分，其他1处不符合要求扣2分&6
&&3.采掘工作面爆破应按规定执行停送电制度及撤人、设岗警戒制度&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&8
&&4.实行爆破作业的采掘工作面，应采用湿式打眼（由于地质构造条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和使用水炮泥&10&查资料和现场。没有湿式打眼或无措施或未使用水炮泥，1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分&8
&&5.矿井配有满足生产需要的爆破专业人员，且持证上岗；现场爆炸材料存放、引药制作应符合有关规定&10&查资料和现场。未持证上岗不得分，其他1项不符合要求扣2分&8
&&6.特殊情况下爆破作业，应严格执行相关规定&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&10
度 （100分）87&机构设置&矿井通风管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定&10&查资料和现场。机构未设置不得分，其他1处不符合要求扣２分&10
&工作职责&1.矿井应建立、健全各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制，并严格落实&10&查资料和现场。无责任制扣10分；执行不严1处扣5分&5
&　&2.每月由矿技术负责人至少组织1次通风隐患排查，并有排查记录；由矿长主持召开至少1次通风工作例会，并有记录可查&10&查资料和现场。1处不符合要求扣２分&10
资料&1.通风区（队）应有完整的管理制度，各工种要有岗位责任制和操作规程，并严格执行&10&查资料和现场。缺责任制或操作规程，扣10分；其他1处不符合要求扣2分&8
&&2.矿井应编制年、季、月通风工作计划及总结；建立健全矿、区领导值班记录&10&查资料和现场。缺1项计划或总结扣5分，其他1处不符合要求扣２分&8
&&3.矿井应编制无计划停电、停风等应急预案；贯彻落实通风相关措施，并有贯彻签字记录&10&查资料和现场。缺1项预案扣5分，其他1项不符合要求扣1分&9
&&4.有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；有瓦斯调度台账、密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等，并与现场实际相符&20&查资料和现场。缺1种图纸或记录或台账，扣5分；1处与现场实际不符，扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分&19
&仪器仪表&制定通风仪器、仪表保管、维修和保养制度&10&查资料和现场。缺1项制度扣5分&10
&职工培训&瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司机等人员应按要求定期培训（每次培训应考核，有记录可查），证件应按时复审，做到持证上岗&10&查资料和现场。1处不符合要求扣2分&8
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