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用友ERP U8-852版年度结转说明文档
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广州九年级英语上U8新题型练习
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你可能喜欢用友ERP-U8年底结账我现在把12月的凭证都审核记账了,是先把12月份的账结了,再来建立新帐套,结转上年数据吗?具体怎么操作啊?我只使用了总账,应收应付,UFO报表,求救!年度帐是灰色的,点击不了····
用友软件年度结转操作步骤一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下：1、进入系统管理,点注册,2、注册用户名用admin,再点确定.3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认.5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库.6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可.7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份.8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可.二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账.1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度.如果要做2006年的年度账,就选2005年.选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,3、 点确认,接着点是.4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同.4、 建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功.三、 结转上年数据注：在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据.上年度数据的结转需要我们进一步的操作.1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度.如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年.选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,注：因为版本的不一样,此时选择也不一样,1） 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可；2） 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块.先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序；最后结转总账系统.3） 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转.4） 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明.3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,4、 点确认5、 确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析,选余额方式.注：一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因.7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了.8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了
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或者建议您可以再次取消12月份记账，如果11年11月初的期初和12月的期初已经变成一样的按您说的情况不大正常。如果还不行就有可能是数据问题，首先您可以查一下是不是12月凭证反记账后未重新记账，重新记账结账看是否可以变过来，并且12月也有发生
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