集宁区月份财政预算执行情况
今年以来，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，我局全面落实区委、政府各项决策部署，坚持以科学 发展观为指导，紧紧把握稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极开拓新的财源，克难功坚，强化管理，大力支持各税务部门依法治税管费。同时，加大对预算单位行政事业性收费及罚没收入的监管力度，实现了非税收入合理增收，增强了财政保障能力。支出方面，牢固树立“发展为先，民生为本”的理念，严 格支出管理，进一步优化支出结构，严控“三公”经费支出，全力保障各项重点支出和建设资金的需要，切实保障和改善民生，较大幅度增加了社会保障和再就业、 医疗卫生、教育、节能环保、公共基础设施建设和交通运输等方面的支出，确保了在职、离退休职工工资及养老金的按时足额发放及党政机关各项事业正常运转的支出，促进了全区经济、社会事业持续健康发展。全年财政预算执行情况总体良好，顺利完成了区人大审议通过的财政收支预算任务。
一、收入完成情况
截止12月31日，全区公共财政收入累计完成171563万元，同比增加19231万元，增长12.62%,完成年初预算任务164520万元的104.28%，在公共财政收入中主要收入项目完成情况是：
（一）税收收入完成253917万元，同比增加20728万元，增长8.9%。其中：增值税完成49174万 元，增长7.4%。主要受经济回暖的影响，工业生产增速逐渐加快，特别是电力产品价格及部分工业产品出厂价格上调，加之，扩大营改增范围后，增加了同期进项税款低扣等因素的影响。营业税完成85242万元，增长36.3%。主要受2014年重点项目开工及投达产的影响，房地产业、建筑安装业应税存量增加， 增加了清理投资项目所欠税款。个人所得税完成12811万元，增长31.7%。其中：工薪所得税完成5259万元，增长33.61%，主要是得益于少数企 业效益提高，工资、薪金所得大幅提高，部分企业年终发放奖金，红利以及部分企业分红、股权转让的增加。企业所得税完成35852万元，增长7.8%。主要 是房地产建筑安装企业增加的税收。该企业所得税完成10725万元，同比增加5116万元，增长91.2%。企业所得税增加，一方面是后半年随着经济逐渐 回暖，部分企业呈现出稳中有进，稳中向好，稳中提质的良好态势，企业效益比同期要好，部分企业利润增长，另一方面，税务部门开展企业所得税年度汇算清缴，促进了该税增长。地方其它小税种收入情况。契税完成11979万元，下降5.2%，土地增值税完成7007万元，增长98.4%，耕地占用税完成7032 万元，下降73.2%，城土税完成6678万元，下降40.5%。今年,虽然房地产成交量与往年相比大幅减缓,土地税收也大幅收窄，但去年土地供应量较 大，土地增值税按合同约定分期至今年缴纳，故出现该税增长。消费税完成18470万元，增长79.4%，主要是国家提高了烟草消费税率后而增加的收入。
（二）非税收入完成30357万元，同比增加19252万元，增长173.4%，其中：专项收入完成5135万元，增长22.3%。行政事业性收费收入完成8450万元，增长160.2%；罚没收入完成9126万元，增长213.2%。
今年以来，在宏观经济复苏缓慢，经济下行压力的不利因素影响下，我局按照区委、政府的决策部署，采取超常规的举措依法征收，财政总收入保持了持续增长，全年公共财政收入圆满完成并有超收，同时，加强非税收入管理，做到了应收尽收。
（三）收入按分税制完成情况。全年累计完成公共财政收入171563万元，比去年同期增加19231万元，增 长12.62%,完成年初预算任务164520万元的104.28%。全年累计完成中央两税收入52171万元，比去年同期增加11596万元，增长 28.58%,完成年初预算任务49112万元的106.23%。全年累计完成中央所得税收入29268万元，比去年同期增加3346万元，增长 12.91%,完成年初预算任务28032万元的104.41%。全年累计完成自治区税收收入17168万元，比去年同期增加3078万元,增长 21.85%。完成年 初预算任务17599万元的97.55%。全年累计完成市级税收收入14104万元，比去年同期增加2729万元,增长23.99%.完成年初预算任务 14459万元的97.54%。
（四）收入按征管部门完成情况。国税部门全年累计完成83316万元，比去年同期减少59225万元，下降 41.55%，完成预算任务85200万元的97.79%，其中：察哈尔开发区累计完成4153万元，同比减少346万元，下降7.69%，完成预算任务 5121万元的81.10%。地税部门全年累计完成175060万元，同比增加11262万元，增长6.88%,完成预算任务169964万元的 103%，其中：区地税分局累计完成112873万元，同比增加8394万元，增长8.03%，完成预算任务107223万元的105.27%;市地税分 局累计完成58253万元，同比增加2579万元，增长4.63%，完成预算任务59315万元的98.21%;察哈尔开发区累计完成695万元，同比减 少2952万元，下降80.94%，完成预算任务3426万元的20.29%。财政性收入全年累计完成25898万元，与上年相比增加18923万元，增 长271.30%,完成预算任务18558万元的139.55%。
二、全区政府性基金预算执行情况
（一）政府基金收入。1-12月份，地方政府性基金收入累计完成83671万元，下降74.2%，主要是今年土地出让金收入大幅减少，其中：国有土地使用权出让收入累计完成33274万元，同比下降89.4%。
（二）政府基金支出。1-12月份，政府性基金累计支出70320万元，下降76%，其中：国有土地使用权出让收入安排支出累计完成19184万元，下降93.20%，主要是土地开发、城市基础设施建设支出及征地拆迁补偿支出的减少。
（三）重点行业税收增加因素分析
一是电业、建安等企业仍是税收增加的重要力量。电业：供电和发供电累计入库18612万元,同比增加5316 万元 ,增加的主要原因：一是发电企业去年同期进项税额较大，致使该企业税收增加，如内蒙华宁热电有限公司累计入库2837.6万元，同比增加557万元，增长 24.4%。二是供电企业在没有完全消化非即期收入情况下的增收，如乌兰察布电业局累计入库15431万元，同比增加8290万元。建安业：房地产市场规 模的扩大，也增加了建筑安装企业的发展和应税存量，该企业税收的增加全部为清理历年政府投资项目工程所欠的税款。在地税局，全年建筑业累计入库46861 万元，同比增加25409万元，增长118.5%，地税分局建筑业累计入库12329万元，同比增收2113万元，增长20.68%。
二是医药、金融保险等企业税收也是我区重要支柱税源之一。以内蒙福瑞中蒙科技医药有限公司最为典型。截止到 12月底，该公司增值税累计入库2974.5万元，同比增加671.9万元，增加的主要因素是：该公司生产的主要药品（鳖甲软肝片）产量增加、销量增加、销售收入增加。金融保险业税收累计入库2572万元，同比增加987万元，增长62.27%，内蒙古银行股份公司累计入库1263万元，同比增加368万 元，保险业累计入库3020万元，同比增加1469万元，增加的主要原因，贷款利率上调、贷款规模的增加以及存款准备金率下调，促使金融业税收增加。
三是制造业及其他制造业等企业也是我区新的税源增长点，它们为实现全年税收收入起到了举足轻重作用,如:乌兰 察布集宁区利泰金属工业公司累计入库410万元，同比增加155万元;集宁铁路跃达公司累计入库125万元，同比增加90万元；集宁泰吉电子科技公司累计 入库189万元，同比增加58万元。
三、全区财政支出执行情况
今年以来，在财政收支矛盾较大的情况下，我局认真落实积极的财政政策，按照“压缩一般，保障重点”的原则，进 一步调整和优化支出结构，积极盘活存量，努力用好增量，从严控制“三公”经费等一般性支出，将财政支出重点投向了教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环 保、城乡社区公共设施和“十个全覆盖”等以改善民生为重点的社会公共事业上。截止12月底，全区财政总支出累计完成405809万元，同比增加88186 万元，增长27.8%，完成预算任务244394万元的166%。从主要支出项目分类看：
一般公共服务费支出完成15879万元, 同比增加2558万元,增长19.2%，主要是有些职能部门为了亮化美化城市，改善城市综合环境，增强城市服务功能，提升城市品位，也为创城工作而进行了必要的支出；教育支出49817万元，同比增加8919万元，增长21.8%，主要用于加强基础教育保障经费的支出及支持城乡普通义务教育事业发展的支 出；全区社会保障与就业支出89597万元，同比增加14358万元，增长19.1%，主要用于就业补助，低保和离退休人员经费及弱势群体的救助，确保了 离退休经费的发放，较好的保证了城乡低保、优抚、社会救济就业及失业保险、养老保险的支出需要，其中：财政对社会保险基金补助支出完成40985万元，同 比增加26.6%，行政事业单位离退休支出完成19529万元，同比增加25.6%，农村最低生活保障支出完成1876万元，同比增加1.5%，其它社保 支出也有较大增长；医疗卫生支出18839万元，同比增加3698万元，增长24.4%，主要是对新农合及城镇居民基本医疗补助的支出；节能环保支出累计 完成8616万元，同比增加1425万元，增长19.8%，主要用于能源节约、防止污染和退耕还林，实现绿色发展的支出以及农村环境卫生保护的支出；城乡社区事务支出108803万元,同比增加37053万元，增长51.6%，主要用于城镇基础设施建设和城乡社区道路等公共建设的支出；交通运输支出完成 7068万元，同比增加4211万元，增长147.4%，主要用于城乡公路基础设施的建设、养护以及用于全区交通运输发展的支出。
总之，2015年全区财政工作取得了新进展，实现了新突破，但与全区发展和改革的要求尚有差距。随着产业转型升级的加速推进，我区传统产业发展空间收窄，战略性新兴产业和互联网经济暂时难以形成对经济增长和财政稳定增收的支撑，部分行业产能过剩，财源增长受到限 制，而公共财政保障范围在不断拓宽，地方财力增长有限，财政支出需求增长快于财力增长，势必造成财政收支矛盾突出。在新的一年里，我们将扬长避短，努力开拓进取，超前谋划，主动作为。1、进一步优化全区经济发展环境，积极培植新的财源,不断巩固财政原有增收基础,充分发挥财政调控作用,支持有发展后劲的微 小企业做大做强,强化其造血功能，以增强税收增长后劲，同时,要进一步强化征管,特别要强化重点企业、重点行业的收入监管，逐个开展税收调查分析，做到情 况明，底数情，不断挖掘增收潜力，堵塞征管漏洞，为财政持续稳定增收奠定基础。2、紧紧围绕全年收入目标，牢牢把握工作主动权，增强工作的预见性，准确研 判形势，强化工作措施，增强预算执行的时效性和均衡性，全面提升财政资金的使用效益。3、细化分解任务，强化目标责任。将全区公共财政预算收入增长目标， 分部门落实，综合调控，各税务部门形成按月统一调度的工作机制，确保均衡入库。4、进一步优化财政支出结构,保障重点支出的需要。民生工程仍然是今后工作 的重点，保稳定、保工资、保运转是工作的重心，建立完善有效的财政保障方式，通过预算安排，合理调度、整合资金等方式，集中财力向以改善民生为重点的领域倾斜，特别要保障农村牧区“十个全覆盖”工程、“五城联创”工程及保障性住房和棚户区改造等民生工程建设顺利推进，促进社会和谐稳定。
2015年实现了“十二五”胜利收官，为“十三五”发展奠定了坚实基础，我们将以更加开阔的思路，更加扎实的举措，更加务实的作风，不断开拓进取，补其短板，确保完成各项工作目标，为集宁区“五城联创”的发展以及进一步保障和改善民生，精准扶贫，提供强有力支撑 和制度保障，为促进全区经济社会持续、健康发展，作出新的贡献，以优异成绩迎接自治区成立70周年。
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