2016年白银市平川区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目黄峤乡建设项目招标公告-招标公告
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2016年白银市平川区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目黄峤乡建设项目招标公告
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2016年白银市平川区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目黄峤乡建设项目招标公告
&2016年白银市平川区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，根据一事一议项目管理办法规定，已具备招标条件。甘肃泰昶建筑设计咨询有限责任公司受业主委托，对&2016年白银市平川区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目黄峤乡建设项目进行公开招标，现将招标事宜公告如下：
一、招标内容：2016年白银市平川区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目黄峤乡建设项目；共划分为6个项目(具体参数及工程量详见招标文件)。
投资额（万元）
黄峤乡神木村村内道路硬化工程
硬化巷内道路5658m2
黄峤乡峤山村道路砂化工程
砂化道路18000 m2，做边沟4190m
黄峤乡峤山村村内道路硬化工程
硬化道路5418 m2，做边沟500m
黄峤乡焦口村村内道路硬化工程
硬化道路2490 m2&
黄峤乡玉湾村村内道路硬化工程
硬化道路4772 m2
黄峤乡牛拜村渠道衬砌工程
衬砌40U型渠道 &5km
二、对投标单位的要求：1、申请人为中华人民共和国境内登记注册的独立法人或其他组织，具有良好的财务状况（以近三年度[2013&-2015年度 ]的财务报告为准）；
2、申请人须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且申请人具有近三年内具有同类工程施工业绩（以合同及经招投标管理部门备案的中标通知书为准）；
3、拟派施工项目负责人须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证书；技术质量负责人具有中级及以上技术职称；安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证书；
4、项目管理机构组成人员均为本单位在职人员（施工员、造价员、质检员、机械员、安全员），并持有效岗位证书；
5、省外建筑企业须办理进甘备案手续方可报名；
6、本次招标不接受联合体投标；
三、资格审查方式：资格后审
四、报名时携带的资料：
1、企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证书副本、组织机构代码证副本、取费证副本、税务登记证副本；2、项目经理（项目负责人）建造师资格证（附身份证、有效的安全生产考核合格证书）、技术质量负责人职称证、安全生产负责人有效的安全生产考核合格证书；3、项目管理机构其他管理人员（施工员、造价员、机械员、安全员、质量员）岗位证书,项目管理机构组成人员均为本单位在职人员；4、投标人近三年（2013年3月至今）同类工程业绩（以合同及中标通知书为依据）以及获得的表彰奖励等投标人认为有必要的证明材料；5、法定代表人授权委托书（代理人应当为项目负责人,省外企业代理人必须是注册在本企业的一级建造师）；6、单位介绍信，法人授权委托书；7、提供所在地检察机关出具的近三年内有无行贿档案记录的书面查询回执。&&&&&&&&&&&&
以上所有投标报名资料须在报名现场核查原件，同时提交复印件一份（每页加盖投标人印章并装订成册，以备核查）。
五、报名时间及地点：
时间：2016年6月6日至2016年6月8日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）
地点：白银市平川区政府采购中心 (区财政局201室）&&
六、发售招标文件时间及地点：
1、发售招标文件日期：日至日截止（上午9时00分至11时30分，下午14时00分至17时00分，节假日休息）。
2、发售地点：白银市平川区政府采购中心 (区财政局201室）。
七、递交投标文件时间及地点：
1、递交投标文件日期：详见招标文件。
2、递交投标文件地点：详见招标文件。
3、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
八、开标时间及地点：详见招标文件
九、发布公告的媒介：本次招标公告在信息网（http//）上发布。
十、联系人及联系电话
1、招标人：白银市平川区黄峤乡人民政府&&&&&&&&&&&&&&
地&&址：白银市平川区黄峤乡
联系人：雷锡开 &&&&&&&&&电话：
2、招标机构：甘肃泰昶建筑设计咨询有限责任公司
单位地址：白银市会宁县会师镇长征南路
联系人：岳永才 &&&&&&&&&&电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&2016年6月6日
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关于白银市平川区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
发布时间：
&&(点击： )
关于白银市平川区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
白银市平川区财政局局长 梁育福
各位代表：
&&& 我受区人民政府委托，向本次大会书面报告2015年全区财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议人员提出意见。
&&& 一、2015年全区财政预算执行情况
&&& 2015年，在经济持续低迷、财政收入大幅下滑和改革不断加力、刚性支出迅猛增长的双重压力下，全区财政工作深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，积极落实省、市工作部署，认真执行区委的各项工作安排，努力组织财政收入，牢固树立困难意识，调整优化支出结构，强化完善财政管理，不断提高财政资金的安全性和有效性，基本保障了全区干部职工工资按时发放和预算单位正常运转，但由于财政总体缺口巨大，全年未能实现收支平衡的目标任务。
&&& （一）全区公共财政预算执行情况
&&& 2015年，全区大口径财政收入完成102187万元，占计划 152328万元的67.1%，同比下降30.9%，减收45733万元，欠收50141万元。地方公共财政预算收入完成26602万元，占计划41105万元的64.7％，同比下降39.4％，减收17266万元，欠收14503万元。其中：国税部门完成4419万元，占计划的62.9％，欠收2611万元，同比下降30.8％；地税部门完成16928万元，占计划的66.5％，欠收8512万元，同比下降20.2％；财政部门完成5255万元，占计划的60.9％，欠收3380万元，同比下降67.7％。地方公共财政预算收入加上级各类专项、转移支付补助87056万元，地方政府债券转贷收入14056万元，调入资金800万元，上年滚存结余5504万元，全区公共财政预算总收入为134018万元。
&&& 2015年，全区公共财政预算支出完成136404万元，占调整预算的92.2%，比上年增长3.7%，增加4857万元。加上解支出50万元、地方政府债券置换存量债务支出8056万元后，全区公共财政预算总支出为144510万元。
&&& 全区公共财政预算收支相抵，滚存节余为-10492万元，减去结转到2016年继续使用的专项资金11591万元后，财政净结余为-22083万元。
&&& （二）区级公共财政预算执行情况
&&& 2015年，区级公共财政预算收入完成26333万元，占预算40965万元的64.3%，同比下降39.2％，减收16967万元。区级公共财政预算收入加上级各类专项、转移支付补助87056万元，地方政府债券转贷收入14056万元，调入资金800万元，上年滚存结余5504万元，减去区对乡专项补助和财力补助11096万元后，区级公共财政预算总收入为122653万元。
&&& 2015年，区级公共财政预算支出完成125039万元，占调整预算的90.6%，比上年增长2.4%，增加2982万元。加上解支出50万元、地方政府债券置换存量债务支出8056万元后，区级公共财政预算支出为133145万元。
&&& 区级公共财政预算收支相抵，滚存节余为-10492万元，减去结转到2016年继续使用的专项资金11591万元后，财政净结余为-22083万元。
&&& （三）全区基金预算执行情况
&&& 2015年，全区基金收入完成522万元，占年初预算830万元的62.9%，较上年减收1138万元。上级补助收入8238万元，上年结余收入2938万元，当年全区基金总收入为11698万元。
&&& 2015年，全区基金支出完成8962万元，较上年减少1127万元，调出基金800万元。基金收支相抵，滚存结余为1936万元。
&&& （四）教育专户预算执行情况
&&& 2015年，全区教育专户收入完成1493万元，占年初预算500万元的298.6%,超收993万元。教育专户支出完成1441万元，教育专户结余52万元。
上述部分数字在全区财政决算编审后会有一些变化，待决算批复后，按程序向区人大常委会报告。
&&& 二、2015年主要财政工作情况
&&& （一）加强研判分析，努力做到应收尽收。2015年，面对财政收入大幅下滑的严峻形势，多次组织召开财税联席会议和财政运行情况分析会，针对存在的问题，采取分解任务、协调调度、倒排时间表等多种措施和办法，加大税源监控力度，严厉打击各种偷税漏税等违法行为，进一步规范税收秩序，努力做到应收尽收。但是税源萎缩的趋势在短期内很难扭转，全年财政收入较计划欠收14503万元。影响地方财政收入的主要因素：一是区内靖煤集团受煤炭价格和销量下滑，生产经营不景气，2015年销售收入较2014年减少近10亿元，直接影响地方公共财政预算收入减少4800万元。二是靖电一、二发电公司因近几年来限制发电量一直不能满负荷生产，加之上网电价下调，企业效益不断下降，直接影响地方公共财政预算收入减少500万元左右。三是区内房地产市场持续低迷，投资明显萎缩，竣工和销售面积大幅回落，全区房地产业相关税收维持低位徘徊，直接影响地方公共财政预算收入减少1100万元。四是国家实行了一系列结构性减税政策，包括个人所得税起征点提高、扩大“营改增”试点范围、小微企业继续实施税收优惠等对地方财政收入产生一定的影响。五是9.25煤矿事故后，区内所有地方煤矿全面停产，至今没有恢复，区内流动人口减少2万人以上,与之相关的餐饮、运输等服务行业受到极大冲击。六是非税收入受国家逐步减少行政事业性收费项目、降低收费标准、规范收费行为的影响，收费总额大幅缩减。
&&& （二）优化支出结构，全力保障重点支出。不断强化厉行节约过紧日子的困难意识，在预算执行中，引导各预算单位理解支持财政工作，从严控制追加，压缩一般性经费支出，特别是从严控制“三公经费”，实现了“三公经费”支出压缩15%，各部门区级安排的业务费、专项资金压减20%，全力保障教育、民生、职工工资等重点支出。
&&& 一是教育投入不折不扣。全区教育支出38720万元，其中补拨教育均衡发展资金10287万元；拨付营养餐资金753万元；拨付农村义务教育公用经费982万元；拨付免除杂费补助533万元；拨付各学校寄宿生生活补助160万元；拨付教育薄弱学校补助资金3015万元；拨付17个插花型贫困县乡村教师生活补助189万元；普通高中国家助学金401万元。教育经费的足额保障，使平川教育均衡发展顺利通过了验收认定。
&&& 二是惠农资金优先保障。落实农林水事务支出15749万元。其中：粮食直补和农资综合补贴893万元，农机具购置补贴475万元，退耕还林现金补助646万元，农业生产保险补贴341万元，草原生态奖补资金210万元，草食畜牧业贷款贴息1024万元，中央财政县级支农资金整合奖励资金300万元，畜禽标准化规模养殖补助资金100万元。
&&& 三是民生保障全面落实。社会保障和就业支出26553万元，其中共筹集发放城市低保资金4935万元，农村低保资金2769万元，残疾人事业费559万元，确保困难群众的生活需要；拨付城乡居民养老保险基金1455万元，拨付职工医疗保险金1536万元，拨付劳合工两金396万元，按时拨付生育保险基金71万元、工伤保险基金115万元；落实就业培训及公益性岗位人员补助资金3529万元，各项就业、创业政策得到充分落实。
&&& 四是人员工资全额发放。按时足额发放了在职人员工资和离退休人员离退休费；年初为全区职工兑现了2013年科学发展奖和2014年第13个月奖励工资；年中兑现了自2013年1月起津补贴调标和自2014年10月起工资改革和养老保险并轨等政策性增资；年末兑现了2014年科学发展奖、个人取暖费和2015年第13个月奖励工资。
&&& （三）积极争取资金，项目建设成效显著。2015年，财政部门认真组织实施了四个方面的项目：一是村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目超额完成任务。该项目为2015年区列惠民实事项目，全年省财政共下达我区项目建设计划38个，涉及35个村38个项目，超年初计划3个，项目总投资2500万元，其中财政奖补资金1775万元，群众筹劳筹资725万元，所有项目建设任务全部完成。二是省级农业综合开发项目顺利实施。2015年组织实施的省级农业综合开发项目有2个，项目总投资585万元，完成了续建的水泉镇双岔村高标准农田建设1900亩和水泉镇双岔村高标准农田建设2300亩。2015年5月，国家农业综合开发办公室正式批准我区进入国家级农业综合开发县，并于9月份下达中央农业综合开发项目水泉镇双岔村高标准农田建设计划和资金，总投资425万元，建设高标准农田2830亩，已开工建设。三是新型农业社会化服务体系建设试点工作稳步推进。试点范围达到42个村，占全区行政村69%，落实资金199万元，农业生产技术培训、服务延伸到了田间地头，使科技兴农深入人心。四是农村公共运行维护机制建设试点工作进展良好。农村公共运行维护机制建设试点村达到61个，实现了全覆盖，每村落实维护维修资金3万元，共到位资金183万元，为村级基础设施维护维修提供了有力保障。
&&& （四）撬动各类资金，精准扶贫全力推进。按照中央和省、市、区委全力推进精准扶贫精准脱贫工作的要求，把精准扶贫工作作为当前的一项重大政治任务、重大发展任务、重大民生任务，与“1236”扶贫攻坚和双联行动深度融合、全力推进。一是采取双联惠农贷款、妇女小额担保贷款、草食畜牧贷款、政策性农业保险试点等形式向群众提供金融支持。2015年，共发放妇小贷4263万元，其中向贫困户发放327万元；发放牛羊蔬菜贷款4048万元，其中向贫困户发放340万元。二是全面启动精准扶贫专项贷款发放工作。2015年度省上下达我区专项贷款额度1.47亿元，其中：发展型贫困户1344户，落实发放贷款金额5865万元；带动型贫困户1767户，落实发放贷款金额8835万元。三是全区7个乡镇61个行政村全部成立了互助资金协会组织，安排财政引导资金581万元，吸纳社员入社资金47.8万元，目前全部投入运行。四是协调发改、交通、供电等部门统筹整合资金18714万元，其中分解到贫困村资金为4945万元，占26.4%。五是按照精准扶贫大数据平台统计工作要求，对建档立卡的3694户贫困户逐户审查，认真核对惠农政策落实情况，为精准扶贫工作顺利开展奠定了基础。
&&& （五）深化财政改革，理财能力不断提升。2015年，不断深化财政改革，提升理财能力，加强财政管理工作的科学化、规范化、透明化。一是完善预算管理制度。改进年度预算控制方式，审核预算重点由收支平衡转向支出预算和政策安排的必要性、可行性和实施力度，收入预算逐步从约束性转向预期性，积极探索建立跨年度预算平衡机制，建立了将政府性基金中应统筹使用的资金调入公共财政预算机制。二是盘活财政存量资金。进一步加强预算执行管理，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。2015年，盘活各类财政存量资金1999万元，其中：按收回资金项目继续安排使用430万元、统筹使用1434万元、政府性基金调入一般公共预算统筹使用135万元。三是加强政府债务管理。建立有利于地方政府债务有序管理的体制机制，努力防范财政风险。积极争取债券资金额度， 2015年共争取地方政府一般债券额度14056万元，其中：置换存量债务额度为8056万元，新增债券额度为6000万元。四是推进预决算信息公开。深入推进政府和部门预决算公开，扩大范围、细化内容，政府预决算全部公开到支出功能分类项级科目，专项转移支付预算公开到具体项目。五是建立区级财政专项资金管理清单。依据区人代会批准的2015年预算，对区级财政专项资金基本情况进行了梳理，重新设定了专项名称，建立了平川区区级财政专项资金管理清单， 10月份在平川区政务服务网公开，接受社会监督。六是深化财政国库集中支付改革。2015年推广实施乡镇国库集中支付改革，全区3乡、4镇、4个街道办全部纳入改革范围，推进乡镇财政科学化、精细化管理；全面推进公务卡管理制度改革，减少现金支付，提高财政财务透明度，提升单位财务管理水平。七是出台了《平川区国有资产租赁、出让使用权管理办法》，完善国有资产管理制度。八是建立了平川区政府采购交易平台，在办公室挂靠了采购办职责，实现了采管分离。
&&& （六）加强财政监督，资金安全有效保障。一是认真开展财务大检查活动。分别于3月和12月组织专人对全区各预算单位开展财政监督检查工作，围绕部门财务管理、资产管理、制度建设和会计基础的关键点和薄弱环节，以“三公”经费、民生资金、重点工程、财政存量资金、政府采购、非税收入等为着力点，不断规范和完善单位财务机制和制度。两次检查共查出七个方面24个问题，并对有关情况进行了通报和整改。二是认真开展非税收入征收管理年活动。制定了实施方案，区财政部门利用两个月时间对全区各单位的非税征收、票据使用和落实收支两条线管理制度等情况进行了专项监督检查，及时督促整改票据使用不规范、不完整等问题，加强票据管理基础工作和非税收入的征收管理。三是认真开展国有资产专项清理清查活动。用两个多月时间对全区国有资产进行了清产核资，全区各乡镇街道、各部门共128家行政事业单位、6家企业单位的资产按照“不重不漏、不留死角”的原则进行了全面清查核实。经清查，截止2014年底全区国有资产为10.24亿元，其中土地5.28亿元，房屋2.49亿元，车辆0.37亿元，其他固定资产2.1亿元，摸清了家底，强化了监管。四是认真开展财务人员业务培训活动。按照“业务能力有提高，财务工作上水平，风险管理有成果，服务发展见实效”的目标要求，组织全区财务人员学习会计专业知识和财经法律法规知识，先后举办全区财政人员培训班2次，培训内容以行政事业单位会计制度为重点，不断提升全区行政事业单位财务人员履职能力和职业道德素质。
&&& （七）狠抓活动载体，自身建设逐步加强。2015年，区财政部门以夯实两个责任为前提，以宣传教育为抓手，以制度建设为核心，以强化监督为重点，扎实工作，注重实效，党风廉政建设和反腐败工作稳步开展。一是履行“一岗双责”，落实目标责任。积极推行“党支部统一领导，党政齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与”的工作机制，推进落实两个责任工作具体化，班子成员落实一岗双责，努力营造人人肩上有担子的良好工作氛围。二是加强宣传教育，促进廉洁从政。财政部门通过每周一、周五集中学习时间，系统学习了新《党章》、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述》和《甘肃省预防职务犯罪工作条例》等理论文章。三是完善规章制度，规范从政行为。建立完善了《定期约谈制度》、《财务管理制度》、《内部控制制度》、《考勤制度》、《车辆管理制度》。
&&& 各位代表，2015年在整体财力大幅下降和刚性支出大幅增长的双重压力下，全区财政工作基本做到了“保工资、保民生、保运转”的要求，财政改革、项目建设、资金监管、履职尽责等方面取得了一定成绩，这是区委正确领导、区人大依法监督、区政协有效参政和社会各界大力支持的结果，对此，我们表示衷心的感谢！但我们也清醒地认识到，一年来的财政工作存在不少的困难和问题：一是财政收入欠账较大。受煤炭价格和销量下滑、电力企业限产、房地产市场低迷、地方煤矿停产、结构性减税政策等因素影响，区域性税源严重萎缩，财政收入目标未能完成，欠收14503万元。二是刚性支出大幅增长。2015年，津补贴调标、工资改革及养老保险并轨、教育均衡发展、民生政策提标扩面等一次性增加刚性支出达25836万元，支出压力进一步加大，收支矛盾更加突出。三是收支平衡不能实现。欠收和增支加剧了财政困难程度，打破了连续12年财政平衡状态，形成新增赤字22083万元，给以后年度财政运行带来极大压力。四是地方债务压力加大。2015年当年逾期债务为11170万元，政府负有偿还责任的债务为5371万元，偿还政府债务面临的困难很大，探索新的筹资融资模式，缓解偿债压力已迫在眉睫。五是财政监管还不到位。监督检查人力不足，监督检查时间不够，监督检查范围不广，监督检查力度不大，没有实现全方位、全覆盖。六是自身建设有待加强。财政部门内部的自身业务水平、主观努力、管理能力等都有待于进一步加强和提升。上述困难和问题，我们将高度重视，千方百计加以改进和解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
&&& 三、2016年财政预算草案
&&& （一）2016年公共财政运行分析
&&& 2016年我区经济发展所面临的外部、内部环境仍然严峻，经济下行压力和风险依然较大，财政收支矛盾依然尖锐。从收入方面看：煤炭价格和销量下滑、电力企业发电量下降和上网电价下调、房地产市场低迷、地方煤矿停产、政策性减税和降费等减收因素很难在短期内消除，在2015年收入大幅下滑的惯性影响下，今年要实现6%的增幅目标仍然非常困难。从支出方面看：2016年，仅人员工资、对个人和家庭的补助、机关事业单位运转经费三项基本支出高达5.3亿元，占到了全区总财力的86%，机关事业单位养老保险约3亿元无财力安排。也就是说要实现“保工资、保运转”都存在很大缺口，根本无力在“促发展”上有所作为。从财力保障看：2016年全区总财力为6.9亿元，而需要安排的支出高达10.7亿元，按照新《预算法》“各级预算应当遵循收支平衡的原则”要求，有3.8亿元支出在2016年预算中无力安排。
&&& （二）2016年公共财政收支预算
&&& 根据《预算法》和国家、省市对编制财政预算的有关要求，结合我区实际， 2016年全区公共财政收支预算编制的基本思路是：一是公共预算收入按2015年底实际数为基数增长6%计算。二是人员工资做到足额保障，民生需求不能足额到位，但努力保障重点，机构运转只能保障基本公用经费。三是基本公用经费按标准分类安排，部门业务费无财力安排，全靠各单位向上争取解决。四是“三公”经费比上年只减不增。五是专项经费只能依据财力部分安排，总体压减50%以上。六是机关事业单位养老保险、公车改革补贴、教育事业各项政策性配套、计划生育奖励扶助、乡镇工作人员补贴等暂无法安排。七是各部门、各单位争取到位的专项资金按指标足额拨付，原则上不予扣留，日以前的各种沉淀存量资金全部收回国库，盘活使用。八是非税收入全部纳入预算管理，核定基数，分类测算，合理安排支出。九是将地方政府直接债务纳入预算管理，建立债务管理机制，有效防控财政风险。十是收入预算逐步从约束性向预期性转变，积极探索建立跨年度预算平衡机制。
&&& 按照上述基本思路，结合我区生产总值等各项经济社会发展预期指标，充分考虑税收和非税收入增减因素，并与上级财政部门衔接协调，提出2016年全区公共财政预算收入为28200万元，即在2015年公共财政预算收入26602万元的基础上增长6%。公共财政预算收入加上上级税收返还、财力性转移支付、各项结算补助等，全区总财力为68989万元，其中：区级61064万元，乡级7925万元。遵循“量入为出、收支平衡”的理财原则，2016年全区公共财政预算支出相应安排68989万元，再加上预计上级专项补助和上年结转专项，全区公共财政预算支出预计将达到13.5亿元以上。
&&& 上级补助收入情况：税收返还1514万元，均衡性转移支付补助10921万元，固定数额补助8900万元，县级基本财力保障奖补4129万元，生态功能区转移支付1609万元，成品油价税改革转移支付32万元，结算补助174万元，企事业单位预算划转补助6106万元，资源枯竭性城市补助1000万元，义务教育转移支付补助954万元，其他一般性转移支付450万元，合计35789万元。
&&& 区本级支出预算相应安排61064万元，扣除上解支出50万元后，可用于安排的支出为61014万元。
&&& 按支出经济用途分：
&&& 人员经费安排41586万元，占支出预算的67.1%，增长31%，增加9849万元；对个人和家庭的补助安排10480万元，占支出预算的16.9%，增长19.2%，增加1691万元。部门公用支出安排1104万元，占支出预算的1.8%，下降4.2%，减少49万元。业务经费安排399万元，占支出预算的0.6%，下降63.2%，减少685万元。各类专项安排4247万元，占支出预算的6.8%，下降54.1%，减少5001万元。预备费安排787万元，占支出预算的1.3%，下降1.6%，减少13万元。部门非税收入支出安排2411万元，占支出预算的3.9%，下降46.2%，减少2073万元。
&&& 按支出功能科目分：
&&& 一般公共服务4908万元，占总支出预算的7.9%，较上年减少162万元。公共安全2288万元，占总支出预算的3.7%，较上年增加555万元。教育20661万元，占总支出预算的33.3%，较上年增加3111万元。科学技术409万元，占总支出预算的0.7%，较上年减少84万元。文化体育与传媒657万元，占总支出预算的1.1%，较上年减少330万元。社会保障和就业11822万元，占总支出预算的19.1%，较上年增加1608万元。医疗卫生6554万元，占总支出预算的10.6%，较上年减少1404万元。环境保护306万元, 占总支出预算的0.5%，较上年增加19万元。城乡社区事务2752万元，占总支出预算的4.4%，较上年减少836万元。农林水事务3962万元, 占总支出预算的6.4%，较上年减少302万元。交通运输680万元, 占总支出预算的1.1%，较上年增加105万元。资源勘探信息等支出445万元, 占总支出预算的0.7%，较上年减少101万元。商业服务业等事务84万元, 占总支出预算的0.1%，较上年减少8万元。国土资源气象等事务94万元，占总支出预算的0.2%，较上年增加6万元。住房保障支出4455万元, 占总支出的预算7.2%，较上年增加1525万元。粮油物资储备等事务150万元, 占总支出预算的0.2%，较上年减少69万元。区级预备费787万元，占总支出预算的1.3%，较上年减少13万元。
&&& 这样安排后，部门和单位的经费整体出现较大幅度下降，这是一个无法避免的现实问题，需要全区上下共同面对、共同承担、共同努力，由于业务费和部分专项无财力安排在预算盘子里，只能通过调整优化支出结构、积极争取上级资金支持来解决。
&&& （三）政府性基金收支预算
&&& 2016年全区政府性基金预算收入为534万元，按照收支平衡和对应安排原则，全区政府性基金预算支出为534万元，其中：城市基础设施配套费支出273万元；新型墙体材料专项基金支出31万元；污水处理费支出200万元；公共租赁住房支出30万元。
&&& 四、2016年财政重点工作安排
&&& 2016年，是“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，是平川经济转型升级的关键一年。新的一年, 全区财政工作依然面临不少困难和问题，形势不容乐观，尤其是税收严重萎缩，财政收入增长趋缓，与工资改革、社会保障等方面刚性支出增长较快形成反差，财政收支压力更大。我们必须准确把握新常态，进一步增强工作的紧迫感和责任感，正视困难，树立信心，锐意进取，扎实工作，努力完成各项目标任务。
&&& 全区财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实省、市各项决策部署，在“工业主导、园区引领、城乡统筹、富民强区”的区域发展战略指引下，抓好财源培植、预算执行、财政改革、资金争取、监督检查、精准扶贫、两个责任、自身建设等八项重点工作，完成年度财政收支预算和各项工作任务，努力缩小财政赤字，保障全区经济社会持续健康发展。
&&& （一）围绕结构调整，抓好财源培植。牢固树立大财政理念，紧紧抓住经济结构转型的历史机遇，充分落实各项财税政策，发挥财政资金杠杆作用，加大资金扶持，引导结构调整，促进经济基本面向好。一是进一步理清财政和经济发展的辩证关系，正确面对当下经济低迷的形势，保持清醒，克服困难，涵养税源，防止收“过头税”损伤税基。二是把调结构的重点放在推动第三产业发展上，加快发展平川旅游业、非公有制经济、电子商务等，鼓励、支持和吸引民间资本进入实体经济。三是大力扶持区内陶瓷建材、加工制造等产业发展。四是积极向上争取符合国家政策导向的各类扶持资金，促进新兴产业转型升级、扩大规模，提升竞争优势，着力培育新的财税增长点。
&&& （二）围绕财政收支，抓好预算执行。坚持把增收节支作为首要任务，加强财政经济运行分析，强化社会综合治税，拓宽财政增收渠道，充分挖掘增收潜力。年度执行中，要强化督查落实力度，按旬分析、按月调度、按季考核，确保财政收入应收尽收。积极探索有效的财政保障方式，优化支出结构，尽力提升财政资金使用绩效。严格预算执行，把从严从紧基调贯穿于日常支出管理工作始终，抓好支出调度。认真贯彻执行中央“八项规定”，严格控制一般性支出和“三公经费”。增强过日子艰难的紧迫感，各乡镇、各部门提出的一般性项目和事务，一律通过内部调剂、自行筹集和向上争取的办法解决，区财政不再追加预算。
&&& （三）围绕管理创新，抓好财政改革。坚持以深化改革为动力，以机制创新为抓手，围绕部门预算细化、国库集中支付扩面、政府采购节约、国有资产安全、非税收入规范、财政监督转型，深化体制改革。加快建立预算编制有目标、预算执行有监控的管理机制，硬化预算约束，强化预算权威，健全预算公开机制，规范公开内容和程序，不断提高预算编制管理水平。推进乡镇国库集中支付改革，全面实行公务卡制度，健全财政资金动态监控体系，切实提高财政资金安全性。继续扩大政府采购范围和规模，规范政府采购行为。深化国有资产管理制度改革，完善国有资产配置、使用、处置及收入等工作规程，坚决杜绝国有资产流失。全面实施乡镇非税收入收缴制度改革，规范非税收入征管秩序，提高非税收入管理水平。加强财政投资评审管理，推进公车治理和改革。
&&& （四）围绕财力保障，抓好资金争取。精心研究，紧盯中央、省市财政政策投入方向和重点，坚持论证与储备、争取与实施同步推进，千方百计争取中央和省市的政策倾斜和资金支持，努力扩大全区资金运筹总量，切实缓解财政压力，为经济社会发展提供有力保障。多次反复向上汇报平川的财政困难情况，力争得到上级对平川财政体制的支持和加大转移支付力度的支持。在水利、农村文化建设、基础教育、卫生、养老服务等方面认真论证、准确申报、全力衔接，力争年内全区专项资金到位比上年增长10%以上，财政部门争取的项目资金和财力性补助比上年增长10%以上。
&&& （五）围绕绩效管理，抓好监督检查。围绕预算执行、重大项目、专项资金监管推进监督工作转型，积极拓展财政监督视野和形式，稳步推进预算绩效管理。进一步加大预算执行监控和跟踪问效力度，选择部分财政投入大、社会关注度高、涉及老百姓切身利益的社会事业发展项目、民生工程开展绩效目标管理重点评价，并逐步提高纳入评价范围的资金总量占财政支出的比例，逐步建立评价结果与预算安排有机结合机制，把评价结果作为下年度预算安排和资金分配的重要依据，不断提高项目支出预算管理水平和财政资金使用效益。完善内部风险防范和制衡约束机制，严肃财经纪律，认真抓好各项规章制度的执行和落实，强化监督问责，坚决制止各种铺张浪费的行为，巩固和扩大厉行节约反对浪费成果。自觉接受人大监督、虚心听取政协意见建议，认真落实审计整改意见，不断改进和加强财政各项工作。
&&& （六）围绕强农惠农，抓好精准扶贫。继续加大支农资金整合力度，认真组织实施农村公益事业建设“一事一议”财政奖补项目、农业综合开发项目。认真贯彻落实省、市关于新常态下精准扶贫工作新要求，紧扣财政实际，积极回应群众诉求，以“1236”扶贫攻坚行动为抓手，整合财力，进一步加大扶贫资金投入，努力推动全区扶贫工作有序开展。按照“统筹安排、集中投入、各负其责、各记其功”的资金整合原则，逐步将用途相近、范围相似的资金纳入统筹整合范围，集中力量用于贫困乡村的基础设施建设和农业产业发展。持续推进精准扶贫贷款政策落实，引导金融资金投入扶贫攻坚行动，助推各类农业特色富民产业发展壮大。加强专项扶贫资金监管，努力提高资金的使用效益，把专项检查作为扶贫资金精准使用的主要抓手，由区财政部门牵头组织开展扶贫资金专项检查，认真查找资金分配和管理中存在的问题，并及时进行整改和跟踪落实。
&&& （七）围绕党风廉政，抓好两个责任。狠抓“两个责任”的贯彻落实，按照“谁主管、谁负责”的原则，领导班子成员认真履行“一岗双责”，根据分工抓好职责范围内的反腐倡廉工作，把党风廉政建设的要求体现到财政业务工作的部署、落实和检查的全过程。建立健全重要情况通报和报告、述职述廉、民主生活会等制度，形成既相互制约又相互协调的权力运行机制。加大监督力度，坚持以决策和执行为重点，突出人、财、物等重点领域和关键环节，对存在的问题早发现，早提醒，早纠正，对苗头性问题及时约淡，防止小错酿成大错，逐步建立起与反腐倡廉要求相适应的内控制度。
&&& （八）围绕工作作风，抓好自身建设。继续加强机关效能建设，围绕建设“学习型、服务型、效率型、创新型、廉洁型”机关要求，切实改善服务态度，改进服务手段，优化服务质量。严格考勤制度，加强干部工作纪律监督检查，切实转变工作作风。不断创新机关学习的方式和内容，切实加强政治理论和财政业务知识的学习培训，着力提高财政干部的岗位履职能力，努力建设一支德才兼备的财政干部队伍。进一步强化大局意识，从经济社会发展的全局出发，超前思考，深入调研，科学制定财政政策，树立为民理财意识，不断提升服务水平，提高财政部门的对外形象和群众满意度。
&&& 各位代表，2016年全区财政工作的任务更加繁重。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，进一步增强信心，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政职能作用，努力完成全年的财政预算任务，为促进平川经济社会又好又快发展做出新的贡献！
名 词 解 释
&&& 公共财政预算收入：从2012年起，原一般预算收入改称公共财政预算收入。在口径上与2011年以前的一般预算收入相同，是构成地方可用财力的自身收入部分。
&&& 公共财政预算支出：从2012年起，原一般预算支出改称公共财政预算支出。在口径上与2011年以前的一般预算支出相同，是指政府为履行职能需要，通过一般预算安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。
&&& 大口径财政收入：是指地方公共财政预算收入加上按照财政体制上划中央、省级的全部收入。
&&& 财力性转移支付：是指为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，上级财政安排给地方财政的补助财力。财力性转移支付资金由地方财政统筹安排。
&&& 均衡性转移支付：是指为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级政府根据下级政府有关经济指标和政策，通过规范的测算标准收入和标准支出后，对标准收入小于标准支出的下级政府给予的补助。
&&& 非税收入：是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金，是政府收入的重要组成部分。主要包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用收入、国有资产经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、利息收入等。
&&& 地方政府债券：是指地方政府根据信用原则、以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证，是指有财政收入的地方政府及地方公共机构发行的债券。地方政府债券一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。同中央政府发行的国债一样，地方政府债券一般也是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。
&&& 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
&&& 财政赤字：是财政支出大于财政收入而形成的差额，由于会计核算中用红字处理，所以称为财政赤字。它反映着一国政府的收支状况。财政赤字是财政收支未能实现平衡的一种表现，是一种世界性的财政现象。
&&& 村级公益事业建设“一事一议”财政奖补：指村民通过规范的“一事一议”筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补。其目的是以农民自愿出资出劳为基础，以政府奖补资金为引导，建立多渠道投入、共同推进的村级公益事业建设投入新机制。
&&& 新型农村合作医疗制度：是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。筹资采取中央财政投入、地方财政投入和农民自筹相结合的办法。
&&& 地方政府性债务：是指地方政府和所属机构为公益性项目建设直接借入、提供担保、回购等信用支持形成的债务。
&&& 教育均衡发展：实质上是指在教育公平思想和教育平等原则的支配下，教育机构、受教育者在教育活动中，平等待遇的教育理想和确保其实际操作的教育政策和法律制度。其最基本的要求是在教育机构和教育群体之间，平等地分配教育资源，达到教育需求与教育供给的相对均衡，并最终落实在人们对教育资源的分配和使用上。从个体看，教育均衡指受教育者的权利和机会的均等，指学生能否在德智体美劳等方面均衡发展、全面发展；从学校看，教育均衡指区域间、城乡间、学校间以及各类教育间教育资源配置是否均衡；从社会看，教育均衡指教育所培养的劳动力在总量和结构上，是否与经济、社会的发展需求达到相对的均衡。当前人们关注的基础教育均衡发展，主要是指我国不同地区之间、城乡之间、同一地区不同学校之间、同一学校不同群体之间的教育均衡发展问题。或者说，它主要涉及的是受教育者的受教育权利保障问题，教育的民主与公平问题。
&&& “三公”经费：指用财政拨款开支的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项费用的简称。
&&& 财政监督：是指财政机关对行政机关、企事业单位及其他组织执行财税法律法规和政策情况，以及对涉及财政收支、会计资料和国有资本金管理等事项依法进行的监督检查的活动。
&&& 公务卡：指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。主要目的是减少传统现金支付结算，提高财政财务透明度。
&& 绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
&&& 新《预算法》：《中华人民共和国预算法》于日第八届全国人民代表大会第二次会议通过，并于日起施行。此后，历经四次审议，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议在日表决通过了《全国人大常委会关于修改〈预算法〉的决定》，并决议于日起施行。
&&& 经济“新常态”：2014年5月，“新常态”第一次出现在习近平总书记在河南考察时的表述中。习近平总书记指出，我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。在战术上要高度重视和防范各种风险，早作谋划，未雨绸缪，及时采取应对措施，尽可能减少其负面影响。7月29日，习近平总书记在和党外人士的座谈会上又一次提出，要正确认识中国经济发展的阶段性特征，进一步增强信心，适应新常态。}