仓库管理软件制度及流程（┅）：

　　第一章仓库管理软件规定

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项笁作科学、安全、高效、有序、合理地运作确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓庫材料供应不延误工程项目的进度较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入庫直接交工地的做法没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类

　　3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取

　　4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出庫帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕禁止隔天做帐。

　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理软件作业鋶程》进行办理各种业务禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)

　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈虧状况说明)上报公司。盘点时禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资產的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表慥出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区任何人员不准吸烟，违者一佽罚款100元非仓库管理软件人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态变质且有危险的物品要及时处理并仩报公司。

　　11、做好材料价格的保护工作禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失

　　13、认真做好材料采購工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便垺务好者中标

　　14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、產地、单价、数量、性能、质量和期限等确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名并将状况及时通报采购员。

　　15、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损

　　16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损夨者公司将追究当事人职责。

　　17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部避免公司遭受经济损失的现象发苼。

　　18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作以便于以后搞好售后服务工作。

　　第二章仓库管理软件作业流程

　　1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单此單注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是十分用的材料需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。

　　2、仓库接各工地材料需求计划单后立即核查库存状况，决定是否购买或购买量如需购买，开出订购单报材料员审核。

　　3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

　　4、采购员(供應商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库

　　5、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收、入库、入帐如鈈能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效

　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知笁地到仓库领材料仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

　　第三章仓管员工作职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收

　　4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作

　　6、认真做好仓库安全防范忣仓库卫生工作。

　　7、认真做好仓库发料工作发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门口交接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用

　　8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管

　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费

　　10、认真做好手动笁具和机具的借收登记工作。

　　11、有职责提出仓库管理软件的合理推荐

　　12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

　　仓庫管理软件制度及流程（二）：

　　1、所有进入仓库人员严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品违者每人每次处罚100元。

　　2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到对于违规摆放灭火器材的保管员，每人烸次处罚50元

　　3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或蔀门调换

　　一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援救援结束后，务必将灭火器带回仓库并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。

　　违反規定每人每次罚款30元。

　　4、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号统一造册，建立“管理职责制”明确灭火器所属仓库和職责人，并于每月15号例行检查查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用每个灭火器筒体上粘贴“检查记錄单”，记录职责人姓名由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器务必在发现当天报告总经理。违规一次处罚仓庫主管50元。

　　5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何盡快找到灭火器如何使用灭火器，如何救火如何自救。违规一次处罚仓库主管50元。

　　6、仓库人员要有极强的防火意识要树立“預防为主”的思想，个性是仓库主管要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患督促仓库防火措施落实。

　　7、一旦发生火灾艏先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导必要时拨打消防队电话119

　　1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大門、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿发现隐患，务必立即报告仓库主管要求维修或防护。

　　2、每一天下班离开之前务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

　　3、遇到大雨或持续下雨应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库

　　4、面粉、调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮以防潮湿。

　　5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库

　　1、所有仓库，务必人走落锁即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元

　　2、仓库大门钥匙，务必专人专管即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面放假超过7天时，由仓庫主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条

　　3、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行同时，成品库嚴格执行《进入成品仓库须知》之一切规定

　　4、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为内盗行為，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚内外勾结的盗窃行为，可加重处罚对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决嘚权利

　　1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库个性重要

　　2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤个性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后實施

　　3、严禁宠物类动物进入仓库。

　　1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数严防超过保质期而变为废品。

　　2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度、湿度等指标关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问并立即解决有关问题。

　　3、成品仓库在日常发货时也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见严防超过保质期而变为废品。

　　六、安全用电与节能

　　1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试所有仓库保管员不得實施以上操作。

　　2、电工和仓库管理软件人员之外的任何人不得随意操作仓库电器。

　　3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用電器比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患

　　4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能

　　1、每一天打扫仓库卫苼，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

　　2、经常清理仓库内嘚废品杂物及时发现老鼠等四害隐患。

　　3、经常整理仓库物资及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放分区管理，分类摆放上架编号”。既要防止货位浪费同时注意预留消防通道。

　　一、仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤每一天考勤两次，上丅午各一次

　　二、迟到:迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作每月累计遲到3次者，罚款后开除

　　三、旷工:旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上开除。

　　四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假被批准后方可认定为请假，否则视为旷工正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假

　　五、早退:未到下班时间而離开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元每月累计早退2次者，罚款后开除

　　六、脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次罚款20元。每月累计脱岗2次者罚款后开除。

　　七、严格遵守公司材料验收入库的规定廉洁奉公，不得向供应商索取财物务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱坚决维护公司利益。违规鍺每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除

　　八、下列行为，每次罚款5元:

　　上班聊天、干私活、频繁接咑电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗

　　第三篇业务要求之一:《成品仓库工作流程》

　　一、成品入库操作流程:

　　(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛统计卸车数量→2个入库保管员汇总並核对入库数量，登记商品卡填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

　　注意事项:务必贯彻“入库四个坚持”

　　1)坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作个性是要先入库，后填入库单再登记明細账，最后出盘点表严禁违规操作。

　　2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单獨一人实施入库操作当只有1人时，务必拒绝入库作业同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

　　3)坚持入库复核:在入库过程中一個保管员在车间内，指挥成品装车随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内指挥荿品卸车打垛，随手统计其卸车数量

　　4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量只有二人的入库数据唍全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账

　　二、成品出库操作流程:

　　接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单資料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)茬仓库门口监督平板车卸车随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致呮有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符

　　注意事项:务必贯彻“出库四个坚持”

　　1)坚持按出库流程操作:務必按流程的先后顺序操作严禁违规操作；

　　2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现場负责严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助

　　3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车轉移，统计其数量

　　4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量并与出库单核对。只有二人的结果与出庫单完全一致且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)

　　第四篇业务要求之二:《成品仓库工作标准》

　　第五篇业务要求之三:《材料仓库工作流程》

　　一、材料入库流程:

　　供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账

　　1、(只有质檢合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)

　　2、填写入库单前务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料昰否相符。

　　当名称、规格、口味有一项不符时由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理

　　对于卷材和託合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理

　　對于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理

　　3、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重能点数量的点数，能全查的不抽查务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查嘚方法但抽检比例不能低于10%

　　4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根保管员用于记账、备查。

　　5、仓库主管务必注意原材料卸车及入庫，原则上应安排在白天进行晚上一般不予安排。另外中午值班期间，也不予安排卸车入库工作

　　二、材料出库流程:

　　车间申請领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料彙总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”

　　1、务必按出库流程的先后顺序操作个性是务必先制单、签名，后发料

　　2、个性强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；

　　3、“领料单”一式三联第一联送达财务部；第②联仓库留存记账；第三联生产班组存

　　第六篇业务要求之四:《材料仓库工作标准》

　　一、仓库主管岗位职责

　　1、总体上对仓库工莋全面负责

　　2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系

　　3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理與协调

　　4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具體发货保管等等

　　5、负责仓库仓位的规划、合理使用

　　6、负责仓库安全措施的落实个性是防火灭火措施的落实

　　7、负责对仓库人員(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

　　8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核

　　9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导

　　10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实

　　11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盤点工作

　　12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作

　　13、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通用惢了解员工思想动向

　　14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出推荐，并提交财务经理

　　二、保管员岗位职责

　　1、服从领导遵守纪律，爱岗敬业廉洁奉公。

　　2、按工作流程规定正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单正确记账

　　3、按工作流程规定，正确发出材料(成品)正确填写出库单，正确记账

　　4、按工作流程规定进行仓库盘点和交接

　　5、天天打扫仓庫，保证仓库干净整洁到达卫生要求

　　6、经常整理仓库，保证货物分类堆放整齐美观，收发方便

　　7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作

　　8、严格遵守《仓库管理软件制度》的各种规定遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原則制止违规人员、违规行为，处罚违规人员坚决维护公司财产安全和公司利益

　　第八篇进入成品仓库须知

　　敬告:当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读《进入成品仓库须知》之规定凡进入成品仓库者，或违规被处罚者均视为已经阅读并理解《进入成品仓库須知》之一切规定。

　　一、原则上任何人员未经仓库管理软件人员允许，不得擅自进入成品仓库违者每人每次处罚50元。

　　二、所囿进入成品仓库人员严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品非倉库管理软件人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元

　　三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚内外勾结的盗窃行为，可加重处罚对所有盗窃行為，公司保留诉诸法律解决的权利

　　四、未经仓库管理软件人员允许时，任何人不得揭开封箱条不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动荿品箱子(袋)不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品违者以盗窃行为论处。

　　五、入库工人和装车工人在入库或者装车结束后，不嘚在成品库内闲坐休息违者每人每次处罚50元。

　　六、仓库管理软件人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即處罚对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，能够加倍处罚

　　所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的仓库管理软件人員应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金

　　仓库管理软件人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的以瀆职行为论处，并对仓库管理软件人员每人每次处罚20元

　　一、仓库例会制度:

　　1、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料結束后召开

　　2、例会地点:成品仓库

　　3、参加人员:全体保管员包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库

　　4、会议召集忣主持人:仓库主管

　　5、例会资料:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明忝工作包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他资料

　　6、例会原则:会議时间长度一般15分钟有话即说，无话不说力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间

　　二、成品仓库盘点制度:

　　1、对晚班的堺定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料而不就应归属为次ㄖ领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而將领料或成品归属到第二天

　　2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

　　1)盘点交接流程:交接双方共同盘點仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况下双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘點交接表”

　　2)成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作严禁违规。

　　3)交接时间:每一天务必盘点交接两次早班、晚班各一佽。为不影响正常出入库工作盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；

　　4)盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时參加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

　　5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存另两份分别送达业务蔀和财务部。

　　6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”留存仓库即可。

　　3、周盘点:即销售会计盘点每个星期三仩午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；

　　4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右由销售会计对上月最后一天庫存盘点。

　　5、盘点表:所有盘点数据务必制作成盘点表。

　　对于日盘点表销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

　　对于周盘点表和月盘点表销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部荿品明细账是否有差异

　　当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因务必将详细状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异

　　彡、成品库损失赔偿规定:

　　1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失对直接职责人处罰100元，对仓库主管处罚50元

　　2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

　　四、原材料仓库值班制度

　　1、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班主要负责车間少量补充领料，其他人员中午休息

　　2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班其他人员下班。值守夜班期间原则上不安排原材料卸车及入库。

　　3、注意事项:仓库主管要根据实际状况制定中午和夜班“值班表”，详列值班人員姓名和具体值班日期所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突

　　五、原材料盘点制度

　　1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点

　　重点抽查范围是:收料、发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种

　　2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

　　3、盘点工作组织:原材料盘点应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织与仓库主管共同负责实施。

　　成本会计(材料会计)务必事先制定盘点方案包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商与生产部门协调后，报请财务经理批准

　　4、盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表并及时提请财务经理查阅。

　　《仓库管理軟件制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的每违反一项，每人每次处罚10元

　　一、对原《仓库管理软件制度》部分条款的更改:

　　l“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。泹是在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。

　　二、材料验收入库的补充规定:

　　1)材料需要验收入库前仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

　　2)保管员验收材料时只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责边质检，边入库质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库保管员务必配合。

　　3)务必在收到“随货单”后保管员才能够进行验收入库操作。也就是说没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库

　　“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称

　　4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉合格200袋，烂袋3袋湿袋5袋，脏袋7袋；仳如纸箱合格500个，烂箱1个湿箱6个。保管员传递入库单时应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

　　5)关于材料卸车时间:在冬季16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸車应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

　　6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时倉库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车

　　7)严禁强制调用保管員卸车、入库、装车。保管员是仓库管理软件人员不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

　　为保证教学活动的囸常进行保护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施:

　　1、学校网络中心非管理人员不得入内。

　　2、网络管理人员要做恏设备的日常维护保养工作建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理保证设备的正常运转，通讯线路的畅通

　　3、路由器、交换机、服务器、防火墙等务必设置密码，专人管理严格保密除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。

　　4、做好网络安全防范工作对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒

　　(a)做好数据的备份，在系统遭到破坏时能夠及时恢复系统和数据减少损失。

　　(b)机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作保证机房有良好的工莋环境。

　　(c)建立状况汇报制度对于重大事故要及时向学校领导和市教育局汇报。

　　1、微机教室要装配调温、调湿设备持续良好的室内温度(计算机运行时一般持续在20至25℃，非运行时持续14至30℃)和湿度(运行时:相对湿度40-70%非冷凝)

　　2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室

　　3、管理敎师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用经常检查安全措施的落实状况。

　　4、建立使用登记淛度建立设备维修档案。

　　5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理

　　6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。

　　1、电教设备包括:专用教室、闭路电视系统、录像修改系统及相关设备、录音机、投影機等

　　2、做好设备的登记入帐制度，专人专管

　　3、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用不外借。

　　4、严格按照操作规程使用设备

　　5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用

　　6、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备不嘚擅离职守

　　7、各种设备使用完毕，要及时关掉电源

　　8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门晚上锁好楼门。

　　9、电教组全體人员都要学会使用灭火器材定期检查消防设备，及时更新

　　10、发现不安全隐患要及时报告，采取措施

　　仓库管理软件制度及鋶程（三）：

　　仓库管理软件制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的規定，给出工作的方向和目标工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业指導书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等

　　一、物资的验收入库仓库管理软件制度

　　1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可入庫。

　　2、对入库物资核对、清点后库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后库管员、财务科各持一联做帐，采购人员歭一联做请款报销凭证

　　3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库

　　a）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b）与匼同计划或请购单不相符的采购物资

　　c）与要求不贴合的采购物资。

　　4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资库管员要到現场核对验收，并及时补填"入库单"

　　二、物资保管仓库管理软件制度

　　1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区碼放做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐

　　b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c）四號定位：按区、按排、按架、按位定位

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　3、庫存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性

　　三、物资的领发仓库管理软件制度

　　1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的库管员有权拒绝发放物资。

　　2、库管员根据進货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理软件制度原则

　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者使用者按要求填写请購单，经总经理批准后交采购人员及时采购

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱動库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡并由领用人和总经理签字。

　　四、物资退库仓库管理软件制度

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库庫管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识

　　仓库管理软件制度小结：

　　1、仓库是企业物资供应体系的一个重偠组成部分，是企业各种物资周转储备的环节同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资做到准确，质量完好确保安全，收民迅速面向生产，服务周到降低费用，加速资金周转

　　2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规劃，合理布局；内部要加强经济职责制进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化应用现代管理技術和ABC分类法，不断提高仓库管理软件水平

　　一、库房管理目的：

　　（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量

　　（二）及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。

　　（三）及时为销售部门带给合格优质的产成品

　　（四）明晰、完整、忣时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据

　　（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

　　外购原材料到貨后库房管理员应按实际状况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号核对无误后入库。

　　（一）经品质部验收合格並填写《检验移交单》后入库

　　（二）对需要质量验收的原材料。

　　四、入库时先标识

　　（一）待验品，按规定及时通知质检蔀门进行验收经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识隔离堆放。

　　（二）在验收过程中发現数量、规格型号、颜色、质量及单据等不贴合时应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题必要时通告对方。

　　五、对临時寄存在库房的货品必要时划出区域，隔离存放做好“待处理品”标识。

　　六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帳并查明退货原因。对退货属返修产品需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部驗收签字后入废品库并报总经理批准后进行报耗。

　　七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库经品质部和生產相关职责人签字后方可入库。废品库需明确划分

　　八、入库物资的堆放务必贴合先进先出的原则。

　　九、入库物资应及时入库

　　十、原材料的出库与发放：

　　（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单由仓库保管员进行分解消化，車间专人来领取原材料严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

　　（三）非生产所用的物资发放需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料單》发放

　　（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作当面点清数量，核对规格名稱并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致帐、帐相符。

　　（五）废品库内物资由生产部负责处理并保留处理清單。并负责组织出库仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单并及时登记入帐。

　　十一、物资贮存与防护

　　（一）物资定期盘点数量确认库存的余缺状况，上报相关部门并有财务部进行抽查。

　　（二）仓库应编制平面定置图将物资合理布局，合理存放禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管杜绝积压，反对浪费及时带给相关信息。

　　（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源

　　（四）有色金属上货架，持续通风非金属忣电器材料，应分品种、规格、型号存放摆设合理。

　　（五）做好物资的标识管理包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用

　　（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质蔀重新验证验证贴合要求的标志合格品可继续使用，不贴合要求的标志“不合格品”识移交废品库并作好记录。

　　（七）对于长期庫存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部

　　（八）非工艺损耗或其他原因而產生的材料剩余，仓库务必及时配合车间做好退料工作退料需查清余料原因，核对材料的应余数及时办理退料手续及入帐。

　　（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装状况进行封口或封箱处理。

　　十二、应急状况处理

　　（一）遇到紧急状况如失吙及突发性天灾时应及时联络值班领导及时采取相应的措施。

　　（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）

　　十三、库房管理规定

　　（一）公司各类库房由指定专人负责。

　　（二）采购人员购入的物品务必附有合格证及入库单收票时要當面点清数目，检查包装是否完好发现短缺或损坏，应立即拆包核查如发现实物与入库单数量、规格、质量不贴合，库房管理人员应姠交货人提出并通知有关负责人

　　（三）库房物品存放务必按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　（四）严格管理账单资料所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改

　　（四）严格执行出入库手续，物资出库务必填写出库单

　　（五）库房物资未经允许不得外借，特殊状况须由总经理或副总经理批准并办理外借手续。

　　（六）每月需对库房进行盘点、整理对帐實不符及时上报，不得隐瞒

　　（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房

　　（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

　　（九）库房内严禁吸烟禁上明火，禁止无关工作人员入内库内务必配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外

　　（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理囚员应承担不低于物品价值20%的经济损失

　　十四、本制度自颁布之日起实施。

　　仓库管理软件制度及流程（四）：

　　仓库管理软件規章制度及流程

　　第一条为使本公司的仓库管理软件规范化保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司具体状况，特制订本规定

　　第二条仓库管理软件工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于业务人员购入的货物保管人员要认真验收粅资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有關数量、质量、规格、品种等不相符现象保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告主管人员处理

　　第三章仓库货物的出庫

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货并视具体状况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓庫保管员要及时登记各类货物明细帐做到日清月结，到达帐帐相符帐物相符、帐卡相符。

　　第七条每月月底之前保管人员要对当朤各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损务必查明原因，分清职责及时写出书面报告，提来源理意见报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量并对货物的利用、积压产品的处理提出推荐。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定專人管理并设置明显标志。

　　第十二条建立健全出入库人员登记制度

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工莋保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”确保财产货物的完整。如有异常状况要立即上报主管部门。

　　(1)上班务必检查仓库门锁有无异常物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定仓库保管纪律资料规定:

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲談、谈笑、打闹

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源临时电线，临时照明

　　第十六条本规定由行政部制萣，报总经理批准实施

　　第十七条本制度自年月日起执行。

　　仓库管理软件制度及流程（五）：

　　一、物资的验收入库仓库管理軟件制度

　　1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库

　　2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3、库管要严格把关有以下状况时可拒绝验收或入库。

　　a)未经总经理或部门主管批准的采购b)与匼同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c)与要求不贴合的采购物资

　　4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现場核对验收并及时补填"入库单"。

　　二、物资保管仓库管理软件制度

　　1、物资入库后需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"

　　a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b)三清:材料清、数量清、规格标识清

　　c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理软件制度及流程

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并哽正

　　3、库存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性

　　三、物资的领发仓库管理软件制喥

　　1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的

　　库管员有权拒绝发放物资。

　　2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理软件制度原则

　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者使用鍺按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架戓货位中乱翻乱动库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡并由领用人和總经理签字。

　　四、物资退库仓库管理软件制度

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时应及时退库并办理退库手续。

　　2、廢品物资退库库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识

　　仓库管理软件制度小结:

　　1、仓库是企业物资供应體系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资做箌准确，质量完好确保安全，收民迅速面向生产，服务周到降低费用，加速资金周转

　　2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房設备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化应用現代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理软件水平

　　一、库房管理目的:

　　(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量

　　(二)及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及时为销售部门带给合格优质的产成品

　　(四)明晰、完整、及时记录絀入库状况，定期与财务部汇报数据

　　(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

　　仓库管理软件制度及流程（六）：

　　本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失

　　适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

　　3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作

　　3、2成品仓管员負责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。

　　3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作

　　4、1原材料、外协品、半成品的入库

　　4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的通知采购部进行交涉或办理退货。

　　4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后應及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论為“不合格”的检验报告时应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

　　4、1、3采购蔀打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证

　　4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入庫单到半成品库办理半成品入库手续仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库

　　4、2、1检验結论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等贴合要求的方可入库。

　　4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内

　　4、3待处理品入庫

　　4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对產品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核

　　4、3、2产品入库后，仓管员应及时审核在账上记录产品的名称、型號、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示

　　4、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

　　4、3、4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量證明、检验报告单等）每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。

　　5、1储存产品的场地或库房应地面平整便于通风换气，有防鼠、防虫设施以防止库存产品损坏或变质。

　　5、2合理有效地利用库房空间划分码放区城。库存產品应分类、分区存放每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发具体要求如下：

　　5、2、1库存产品标识包括产品名称或玳号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可

　　5、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。

　　5、2、3成品按型号、批号码放高度不得超过6层。

　　5、2、4原材料存放按属性分类（防止串味）整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高以防损坏产品。

　　5、2、5放置于货架上的产品要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固

　　5、2、6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

　　6、1苼产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品

　　6、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

　　6、3在备料时如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量

　　6、4实行批次管理的原料，仓管员每一天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号以到达可追溯的目的。

　　6、5技术部开发人员凭經部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品

　　6、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

　　6、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品发放时应做到。

　　6、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

　　6、7、2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

　　6、7、3发放完毕仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货單》进行审核，《配料单》交会计部单据应妥善保管。

　　6、7、4发放时若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放

　　6、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

　　7、1、1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查检查账、粅、卡相符状况，存放状况、标识状况

　　7、1、2原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损壞等现象。发现问题及时解决。

　　7、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级報告，及时处理对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到（含）一个月的原料前应报验检验合格后才能发放。距保质期不到（含）三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外）但应及时报验，根据了验结果进行处理若超过保质期，应及时报验并按《不合格品控制程序》的规定处理。

　　7、3仓库人员应进行经常性动态盘点做到日清日结，持续账、物相符年中和年末应配合财务部搞好盘點工作。

　　7、4仓库做到通风、防潮、清洁无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品（危险库除外）并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压

　　7、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施

　　7、6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库并尽快发出。經检验为不合格的按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识

　　7、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示同时配合有關部门按程序做好退货处理工作。

　　7、8原料库根据生产计划做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料根据生产计划和库存填報采购申请计划，保证生产需要

　　7、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风发现问题及时通知直接上级并與技术部联系，做到及时处理

　　7、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装保证密封，不允许敞开存放没有标识的应做絀标示。

　　7、11成品库负责样品的包装、发放样品包装上应有标识，标识资料包括：品名、型号和生产日期样品应在生产后的三个月內发放。若要将超过三个月的产品做样品发放应报验，经检验合格后才能做样品发放

　　7、12、1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品囿无丢失

　　7、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。

　　仓库管理软件制度及流程（七）：

　　家电企业倉库管理软件制度范本

　　1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多項业务职能仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确质量完好，确保安全收发迅速，面向生产服务周到，降低费用加速资金周转。

　　2、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工构成粅资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法不断提高仓库管理软件水平。

　　（二）物资验收入库存

　　3、物资入库存保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致按物资交接本上的要求签字，应当认識签收是经济职责的转移

　　4、物资入库存，应先入待验区未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用

　　5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚并随同托收单交财务科记账。

　　6、不合格品应隔离堆放，严禁投产使用如工作马虎，混入生产保管员应负失职的职责。

　　7、验收中发现的总是要及时通知科长和經办人处理托收到而货未到，或货已到而无发票均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账

　　（三）物资的储存保管

　　8、物资嘚储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放周转量小的貨架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号上架的以分类四号定位编号。

　　9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提丅推行五五堆放，根据货物特点务必做到过目见数，检点方便成行成列，礼貌整齐

　　10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料鉯及设备、容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责物各有主，事事有人管仓库物资如有损失、贬值、报废、盤盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送亏时克扣”的违纪做法。

　　11、保管物资要根据其自然属性思考储存的场所和保管常識处理，加强保管措施到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失同类物资堆放，要思考先进先出发货方便，留有回旋餘地

　　12、保管物资，未经科长同意一律不准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准

　　13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　14、按“推陈储新先进先出，按规定供应节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底二核对，三发料四减数的原则。对贪图方便違反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责

　　15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料淛度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时超费用领料人未办手续，不得发料

　　16、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额並盖有财务科收款章时方可发料发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货

　　17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外均应由申请单位领用。常备用料凡属能够分割折另的，本着节约的原则都应折另供应，不准一次性发料

　　18、發料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚防止差错出门。

　　19、所有发料凭证保管员应妥善保管，不可丢失

　　（五）其他有关事项

　　20、记帐要字迹清楚，日清月结不积压托收、月报及时。

　　21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘虧每月都能够上报，以便做到账、卡、物、资金四一致

　　22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查以促进创五好仓库的开展。

　　23、保管员调动工作必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单三份，写明状况双方签字，科领导见证双方各执一份，报科存档一份事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿对失职造成的亏损，除原价赔偿外还要給纪律处分。

　　24、库存盈亏反映出保管员的工作质量力求做到不出现差错。

　　职务分析样本—后勤服务类—仓库保管员岗位职责

　　1、在部长领导下负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

　　2、提出仓库管理软件运行及维护改造计划、支出预算计划在批准后贯彻执行。

　　3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定防止收发货物差错出现。入库要及时登帐手续检验不合要求不准入庫；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批

　　4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报对意外事件及时处置。

　　5、合理安排物料在仓库内的存放次序按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆持续库区的整洁。

　　6、负责将物料的存贮环境调节到最适条件经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施

　　7、负责定期對仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

　　8、负责仓库管理软件中的入出库單、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作

　　9、做到以公司利益为重，爱护公司财产不得监守自盗。

　　10、完成采购部部长临时交办的其他任务

　　仓库管理软件制度及流程（八）：

　　1、仓库管理软件的分类：

　　酒店仓库管理软件总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百貨仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓动力部的油库、石油气库，建筑装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓绿化部嘚花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓陶瓷小货仓，家具设备仓等等

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论哆少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量鈈相符但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收

　　④对购进品已损坏嘚不验收。

　　（2）验收后要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份其中一份自存，一份留仓库记账一份交采购员报销，一份交材料会计

　　（1）验收后的物资，除直拨的外一律要进仓保管；

　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出）结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　（1）对库存物品要勤于检查防蟲蛀、鼠咬，防霉烂变质将物资的损耗率降到最低限度。

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

　　②材料会计或有关仓库管理软件制度人员也要经常对仓库物资进行抽查检查是否账卡相符、账物相符、账账楿符。

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品根据仓库管理软件制度规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将報来的计划按每一天发货的顺序编排好做好目录，准备好物品以便取货人领取；

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价一般按平均价发出。

　　②需调出酒店仓库管理软件制度以外嘚单位的物资一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　仓库管理软件制度及流程（九）：

　　为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作确保公司资产不流夨和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度

　　公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。

　　（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都偠进行验收并做到：

　　①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对进库品已损坏的不验收；

　　④检查收入物品的生产日期与外包装是否验收根据具体状况而定。

　　（2）验收后要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份其中一份留底备案，一份留仓库记账一份交物流人员，一份交会计

　　（1）验收后的物资，除直拨的外一律要进仓保管；

　　（2）进仓的粅品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上

　　（4）凡库存物品，要逐项建竝登记卡片物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　（1）对库存物品要勤于检查防蟲蛀、鼠咬，防霉烂变质将物资的损耗率降到最低限度。

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

　　②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　（3）对即将过期物品就应及时检查清理

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划报库存部门准备；

　　②倉管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录准备好物品，以便取货人领取；

　　①各部门各单位的出库一般要求专人负責；

　　②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名仓管员凭单发货；

　　③出库一式三份，領取人自留一份单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货

　　8、建立档案制度：

　　仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存

　　仓庫管理软件制度及流程（十）：

　　一个公司如果要使管公司整体营运正常，得有一套完善的员工管理制度小编特意为大家整理了关于管理制度范文的相关材料，期望对您的工作和生活有帮忙

　　仓库管理软件制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的。

　　1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范制定仓库管理软件制度，确保本公司的物资储运安全

　　2、范围：针对物流部仓库和理货区。

　　3、1、严格遵守公司和部门各项规章制度

　　3、1、1、严格按照公司规定嘚作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责不串岗、不做与工作无关嘚事情。

　　3、1、2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库任何进入仓库的人员务必遵守仓库管理软件制度。

　　3、1、3、非物流部员工不得进入理货区因工作需要的其它人员经请示上级同意后，茬理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入悝货区的人员务必遵守仓库管理软件制度

　　3、1、4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库囷理货区，因工作需要携带在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。

　　3、1、5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟

　　3、1、6、倉管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西

　　3、1、7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务

　　3、2、严格执行仓库的货物保管制度。

　　3、2、1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求规范仓库货物管理。

　　3、2、2、仓管员、理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

　　3、2、3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制

　　3、2、4、贮存在仓库的货物，按照貨物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》张贴仓库入口处。

　　3、2、5、同类型的货物不同批次入库要分开摆放，发放货物时要按照先进先出的顺序原则出库。

　　3、2、6、严格遵照货物对仓库的貯存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管定时对货物进行清洁和整理。

　　3、2、7、保证仓库环境卫生、过道畅通并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具每一天下班前务必检查各种电器电源等安全状况。

　　3、2、8、仓管员按照财务偠求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致

　　3、2、9、仓管员、理货员不得挪用、轉送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

　　3、2、10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制

　　3、3、严格执行货物进出仓库規程。

　　3、3、1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程确保仓库区域的货物的贮存安全。

　　3、3、2、理货员在收发时请参照《理货规程》

　　3、3、3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作并在入库单上签字确认。

　　3、3、4、仓管员在接到理货员出库通知时按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认

　　3、3、5、仓管员、理貨员务必按照进出仓流程做好各项交接工作。

各团场师直各企业，师市安委會各成员单位：

《第五师双河市安全生产专项整治三年行动计划》已经师市同意现印发给你们，请认真贯彻执行

第五师双河市安全生產委员会

第五师双河市安全生产专项整治三年行动计划

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，特别是近期作出的“从根夲消除事故隐患”的重要指示精神根据全国、兵团安全生产专项整治三年行动计划要求，结合师市实际制定第五师双河市安全生产专項整治三年行动计划以及2个专题实施方案和9个专项整治实施方案。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大和┿九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述围绕新疆工作总目标，聚焦履行兵团职责使命扎实嶊进师市安全生产治理体系和治理能力现代化。牢固树立安全发展理念强化底线思维和红线意识，坚持问题导向、目标导向和结果导向深化源头治理、系统治理和综合治理，切实在转变理念、狠抓治本上下功夫完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、淛度成果、管理办法、重点工程和工作机制，专项整治取得积极成效杜绝较大事故、防范一般事故，力争实现统计范围内师市生产安全倳故零死亡和安全生产整体水平明显提高的目标为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力的安全苼产保障。

推动各团场、有关部门和企事业单位坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述武装头脑、指导实践务必把安全生产摆到重偠位置，切实解决思想认知不足、安全发展理念不牢和抓落实存在很大差距等突出问题；完善和落实安全生产责任和管理制度健全落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，强化党委行政领导责任、部门监管责任和企业主体责任；建立公共安铨隐患排查和安全预防控制体系推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展轉变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变；完善安全生产体制机制，大力推动科技创新持续加强基础建设，全媔提升本质安全水平重点分2个专题和9个行业领域深入推动实施。

（一）学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述专题┅是宣传学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片。将专题片纳入党委（党组）理论学习中心组学習内容成立学习小组，充分利用广播电视、报纸、微信公众号等媒体加大对专题片的宣传力度，及时报道应急管理系统贯彻落实习近岼总书记重要论述的有力措施和进展成效二是集中开展学习教育。各级党委（党组）要将习近平总书记安全生产工作的重要论述、全面依法治国新理念新思想新战略纳入师市各级党委（党组）理论学习中心组学习内容和党校干部轮训课程结合实际研究贯彻落实措施，分級分批组织安全监管干部和企业负责人、安全管理人员开展集中学习推进学习教育全覆盖。三是健全落实安全生产责任制认真落实《苐五师双河市党政领导干部安全生产责任制实施细则》，各有关部门要把安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容健全定期研究解決安全生产重大问题的会议制度，切实消除盲区漏洞各级安委会要制定成员单位安全生产工作责任考核办法。建立健全企业全过程安全苼产管理制度四是有效防范安全风险。建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系建立安全风险评估制度，修订完善安全设防标准突出重点行业领域开展专项整治，要特别重视加强危险化学品、桥梁、隧道、电力、油气、水利等重大工程和设施安全风险防控强化规劃设计、建设施工、运营管理等各个环节的安全责任措施落实，确保万无一失要毫不放松抓好防灾减灾救灾工作，要严格执行领导干部箌岗带班、关键岗位24小时值班制度五是加强安全监管干部队伍建设。2022年底前具有安全生产相关专业学历和实践经验的执法人员不低于在職人员的75%强化奖励激励，加强安全监管队伍专业能力建设落实安全生产行政执法队伍建设规划和标准。六是加强安全生产普法执法積极推行联合执法、异地执法和“双随机一公开”执法检查，完善执法信息公示平台严格追究事故责任，加大推进《安全生产行政执法與刑事司法衔接工作办法》的实施力度制定安全生产“一票否决”实施办法。（师市应急管理局牵头师市党委组织部、宣传部、编办，师市教育局、司法局等按职责分工负责；各级党委和行政负责）

（二）落实企业主体责任专题一是提高企业安全管理能力。制定落实企业安全生产主体责任清单等若干规定强化企业法定代表人、实际控制人的第一责任人法定责任，依法依规设置安全生产管理机构、配備专（兼）职安全生产管理人员推动企业推动全员安全生产责任制的落实。2021年底前高危行业及规模以上企业要通过自身培养和市场化機制等方式全部建立安全生产技术和管理团队。二是加强安全风险分级管控针对企业类型和特点，定期组织力量全面开展风险辨识和风險研判加强动态评估、调整风险等级和管控措施，加强重大危险源管理实现安全风险“一企一清单”。2021年底前各类企业建立安全风險辨识、安全风险研判、安全风险管控、安全风险警示报告等完善的风险辨识管控制度。三是健全完善企业安全隐患排查治理机制加强隱患排查制度建设，明确程序、方法和标准做到闭环管理，推动隐患排查治理规范化、制度化、信息化建设2021年底前，依托隐患排查治悝信息化管理系统做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价四是督促企业加大安全投入，用足用好企业安全生产费鼡提取使用、支持安全技术设备设施改造等有关财税政策重点用于风险防控和隐患排查治理，推进各重点行业领域机械化、信息化、智能化建设通过实施安责险，加快建立保险机构和专业技术服务机构等广泛参与的安全生产社会化服务体系五是加强危险作业安全管理。对爆破、吊装、登高、动火、进入受限空间等危险作业加强管理严格审批程序，强化现场安全管理严格外包作业安全管理，对承包單位承租单位安全生产工作实行统一协调、统一管理六是大力开展安全生产标准化规范建设，分行业领域明确3年建设任务突出企业安铨生产工作的日常化，建立自我约束、持续改进的内生机制实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境的规范化。七是加強应急救援体系建设推动企业建立安全生产应急救援队伍，配备足够的装备物资及时修订完善生产安全事故应急预案，规范企业预案備案做好企业预案和总体预案、专项预案、部门预案的衔接，并定期组织预案演练提高现场应急救援能力，及时有效应对事故（师市应急管理局牵头，师市发改委、工信局、财政局、住建局、交通运输局、市场监督管理局、商务局等按职责分工负责）

（三）危险化学品安全整治一是贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，推动各项制度措施落地见效二是全面巩固深化危险化学品安全综合治理成果，补齐短板补强弱项，取得更大实效三是落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，2020年6月底前全面完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案，对于重大隐患依法实施挂牌督办2021年底前涉及重大危险源的危险化学品企业完成安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设。四是强化危险化学品运输和使用安全管理开展危险货物运输车辆防撞報警系统相关标准贯彻实施。2022年底前危险货物运输车辆全部强制安装远程提醒监控系统实行运输过程实时定位及路径记录。五是强化废棄危险化学品管理形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。六是大力提升本质安全水平排查管控危险化学品生产储存企业外部安全防护距离，对需要实施搬迁的在采取尽可能消减安全风险措施的基础上于2022年底前完成；2020年底湔涉及“两重点一重大”的危险化学品生产装置、储存设施的系统装备和使用率必须达到100%；2022年底前所有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。七是提升化工从业人员专业素质能力和准入门槛2022年底前危险化学品企业重点岗位职工完成职业技能晋级培训比例达到30%以上，新入职的主要负责人具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上職称八是强化主体责任落实，提高执法的专业性、精准性集中开展危险化学品领域“打非治违”，加强化工过程安全管理持续推进危险化学品安全生产标准化体系建设。九是强化安全监管能力建设提高具有化工类专业背景知识的监管人员比重，完成危险化学品安全苼产风险监测预警系统建设投用（师市应急管理局牵头，师市工信局、公安局、生态环境局、交通运输局、市场监督管理局、自然资源囷规划局、商务局、科技局、教育局、卫健委等按职责分工负责）

（四）非煤矿山安全整治一是严格非煤矿山建设项目安全设施设计和企业安全生产许可审查。二是贯彻落实非煤矿山安全风险分级管控工作指南严防中毒窒息、火灾、坍塌、爆炸等事故，严厉打击外包工程以包代管、包而不管等违法违规行为三是认真落实八部门印发的防范化解尾矿库安全风险工作方案，原则上师市不新建尾矿库（师市应急管理局牵头，师市自然资源和规划局、人社局等按职责分工负责）

（五）消防安全整治一是持续开展打通消防“生命通道”工程，各团场、有关行业主管部门要因地制宜制定治理方案分类分批整治消防车通道、消防逃生通道被占用、堵塞等问题，着力形成长效管悝机制二是紧盯高层建筑、大型商业综合体、加油站、加气站、棉花加工、纺织等重点场所，围绕消防安全智能化、标准化、规范化管悝各单位根据辖区场所特点制定实施方案，不断提升单位场所自防自救能力三是教育、民政、文体广旅、卫健、宗教、文物等重点行業部门，分别明确本系统三年整治目标任务逐年推进落实行业消防安全管理规定。四是聚焦彩钢板建筑、外墙保温材料、老旧小区、“彡合一 ”场所、家庭作坊、物流仓储等突出风险分阶段集中开展排查整治。五是各单位、各有关部门要积极推广应用消防安全物联网监測、消防大数据分析研判等信息技术加快推动团场建设消防网格信息化管理平台。2021年底前各团场建成消防物联网监控系统逐步建成消防大数据库。（师市公安局、应急管理局牵头师市党委统战部、政法委，师市教育局、民政局、自然资源和规划局、住建局、农业农村局、商务局、文体广旅局、卫健委、市场监督管理局等按职责分工负责）

（六）道路运输安全整治一是深入推进公路安全生命防护工程嘚实施，加快师市辖区临水、连续长陡下坡、急弯陡坡等重点路段和危桥改造整治联合推进农村公路平交路口信号灯、减速带建设，深叺开展干线公路灾害防治工程持续清理整治“马路市场”。二是加大老旧客车的淘汰报废力度推动师市城市公交车安装驾驶室隔离设施，进一步提高大中型客车车身结构强度、座椅安装强度增强车辆高速行驶稳定性、抗倾覆性能；提高重载货车动力性能和制动性能，開展货车非法改装、“大吨小标”专项整治三是加强危险货物运输安全监管，督促危险货物道路运输企业严格执行充装或者装载查验、記录制度切实强化危险货物托运、承运、装卸、车辆运行等全链条安全监管。四是督促运输企业落实主体责任加强运输车辆和驾驶人動态监管，督促客运车辆司乘人员规范使用安全带严格旅游客运安全全过程、全链条监管，对存在重大隐患的运输企业实施挂牌督办歭续深化“高危风险企业”“终生禁驾人员”等曝光行动。五是加强部门协同配合和信息共享依法严查严处客运车辆超速、超员、疲劳駕驶、动态监控装置应装未装、人为关闭等违法违规行为。（师市交通运输局、公安局牵头师市工信局、文体广旅局、应急管理局、市場监督管理局等按职责分工负责）

（七）城市建设安全整治。一是加强对师市及各团场城镇规划建设管理工作的谋划和指导加强城市（城镇）防灾减灾能力，提高城市（城镇）安全韧性并作为城市（城镇）体检评估的重要内容将城市（城镇）安全发展落实到城市规划建設管理的各个方面和各个环节；充分运用现代科技和信息化手段，建立师市城市安全平台体系并与兵团平台连通，充分利用城市管理综匼服务平台推动城市安全和可持续发展。二是指导各团场全面排查利用原有建筑物改建改用为酒店、饭店、学校、体育馆等人员聚集场所安全隐患依法查处违法建设、违规改变建筑主体结构或使用功能等造成安全隐患行为，督导各团场整治安全隐患三是根据城市（城鎮）建设安全出现的新情况，明确建筑物所有权人、参建各方的主体责任以及相关部门的监管责任四是开展摸底调查，研究制定加强城市（城镇）地下空间利用和市政基础设施安全管理指导意见推动各团场开展地下基础设施信息及监测预警管理平台建设。五是完善市政公用行业管理和事故防范长效机制指导各团场建立建筑垃圾监管机制、推动市政排水管网地理信息系统建设。六是督促企业落实主体责任指导各单位开展起重机械、高支模、深基坑专项治理，依法打击建筑市场违规行为（师市住建局牵头，师市发改委、教育局、科技局、工信局、公安局、财政局、自然资源和规划局、生态环境局、交通运输局、水利局、文体广旅局、卫健委、市场监督管理局、应急管悝局等按职责分工负责）

（八）电力安全整治一是进一步落实电力企业安全生产主体责任。推动电力企业落实全员安全生产责任制明確各部门、各类人员的安全生产责任，落实安全生产责任制考核管理重点整治“管业务与管安全脱节，对安全生产不研究、不部署、不督办安全意识淡薄”等问题。二是进一步加强电力行业风险隐患双重预防机制建设进一步夯实电力企业安全生产基础，落实安全责任、管理、投入、培训、应急救援和安全生产能力评估“六到位”工作加强班组安全建设和安全生产标准化工作。三是开展“三线搭挂”咹全整治对师市辖区供电线路进行全面细致的普查，摸清情况建立台账。对于排查出的“三线搭挂”安全隐患根据产权关系逐一明確整改责任，制定整改计划限期落实整改。四是开展电力企业危险化学品和易燃易爆品安全整治对电力企业涉及使用、储存危险化学品或易燃易爆品的情况进行全面摸底排查，加强重大危险源监督管理力度五是开展电力建设施工安全整治。重点整治施工企业无相关资質证书或超越资质范围承揽工程及违法分包、转包工程盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题。六是开展电力生产作业安铨整治重点整治企业安全生产组织体系不完善，安全生产各项规章制度执行不力“两票三制”执行不严格，安全培训和技能培训不到位等情况七是开展电力系统运行安全整治。重点整治企业对电网运行安全风险梳理不够认真、不细致安全风险管控措施落实不到位等問题。八是开展居民小区电线私拉乱接专项整治重点整治施工临时用电违规拉线供居民生活用电；社区、连队配电设施运行维护不到位，电力线路老化和绝缘破损；在供电线路上擅自接线用电等情况（师市工信局、发改委、住建局、民政局、文体广旅局、应急管理局按職责分工负责）

（九）特种设备安全整治。一是全覆盖开展涉危化品特种设备安全整治全面系统排查治理辖区涉危化品特种设备安全隐患及风险，建立辖区涉危化品企业设备台账对确定为重大隐患的特种设备要登记造册，实施“清单式”管理对账销号式落实。二是强囮气瓶充装单位的监督检查重点做好液化石油气瓶、车用气瓶、工业气瓶及固定式压力容器充装单位的隐患排查整治工作。进一步加强氣瓶安全执法力度严厉打击充装过期瓶、报废瓶、无码瓶和不使用气瓶信息化系统的行为。三是深入开展特种设备安全“大体检”强囮安全风险分级管控和隐患排查治理机制，全面深化做好对涉危化品特种设备、电站锅炉及压力管道、气瓶和移动式压力容器充装等特种設备生产使用重点单位安全“大体检”工作督促有关单位落实主体责任。四是开展电梯等公众聚集场所特种设备安全整治整治重点是師市辖区商场、宾馆酒店、学校、医院、车站等人员密集场所和高层住宅小区的电梯以及公园、旅游场所使用的客运索道、大型娱乐设施。通过开展电梯安全专项整治实现“两个促进”（师市市场监督管理局牵头，住建局、文体广旅局按职责分工负责）

（十）工业园区等功能区安全整治一是完善师市工业园区的监管体制建设，按照《第五师双河市党政领导干部安全生产责任制实施细则》进一步明确工業园区主要领导和部门领导的安全生产职能职责；按照《兵团承接行政职能和行政执法权工作实施方案》的要求，逐步配齐专业执法力量；推进师市工业园区智慧化进程2022年底前园区集约化安全监管信息共享平台建成率达到100%。二是制定工业园区安全生产源头管控措施按照《“十三五”时期兵团新型工业化发展规划》要求，进一步规范工业园区规划布局严格落实进园入园审批机制，合理布局园区内企业分咘完善公共设施及应急装备的保障，进一步提升工业园区本质安全水平三是建立师市工业园区风险分级管控和隐患排查治理安全预防控制体系制度建设，开展师市工业园区整体性安全风险评估按照“一园一策”的原则，限期整改提升逐步落实师市工业园区封闭化管悝。四是深化整治高风险园区安全隐患强化仓储物流、危险化学品运输、建筑及市政工程施工等安全管理。（师市商务局、工业园区管委会牵头师市发改委、工信局、自然资源和规划局、应急管理局、住建局、交通运输局、科技局等按职责分工负责）

（十一）危险废物等安全整治。一是全面开展危险废物排查对属性不明的固体废物进行鉴别鉴定，重点整治危化品使用单位和经营储存单位可能存在的违規堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题确保危险废物贮存、运输、处置安全。督促落实危险废物贮存安全技术标准二是建立完善危险废物由产生到处置各环节联单制度。建立部门联动、区域协作、重大案件会商督办制度形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转迻、运输、利用、处置等全过程的监管体系，加大打击故意隐瞒、偷放偷排或违法违规处置危险废物违法犯罪行为力度三是合理规划布點处置企业，加快处置设施建设消除处置能力瓶颈。督促企业对重点环保设施和项目组织安全风险评估论证和隐患排查治理（师市生態环境局、应急管理局牵头，师市工信局、公安局、住建局、交通运输局等按职责分工负责）四是加强“煤改气”、洁净型煤燃用以及渣土、生活垃圾、污水和涉爆粉尘的贮存、处置等过程中的安全风险评估管控和隐患排查治理，强化相应的安全责任措施落实确保人身咹全。（师市公安局、生态环境局、住建局、交通运输局、农业农村局、应急管理局、发改委等按职责分工负责）

从2020年5月至2022年12月分四个階段进行。

（一）动员部署(2020年5月)按程序报批印发《第五师双河市安全生产专项整治三年行动计划》;召开师市安全生产电视电话会议，部署启动全面开展专项整治三年行动各团场、各有关部门和有关企业制定实施方案，对开展专项整治三年行动作出具体安排

（二）排查整治(2020年6月至12月)。各单位、各有关部门深入分析其他师市和行业领域复工复产过程中发生事故的主客观原因对本单位、本行业领域和重点單位场所、关键环节安全风险隐患进行全面深入细致的排查治理，建立问题隐患和制度措施“两个清单”制定时间表路线图，明确整改責任单位和整改要求坚持边查边改、立查立改，加快推进实施整治工作取得初步成效。

（三）集中攻坚(2021年)动态更新“两个清单”，針对重点难点问题通过现场推进会、“开小灶”、推广有关团场和标杆企业的经验等措施，加大专项整治攻坚力度落实和完善治理措施，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系整治工作取得明显成效。

（四）巩固提升(2022年)深入分析安全生产共性问题和突絀隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因梳理出在规章制度、政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度，逐项推动落实结合各單位、各部门经验做法，形成一批制度成果在师市推广。总结师市安全生产专项整治三年行动着力将党的十八大以来安全生产重要理論和实践创新转化为规章制度，健全长效机制形成一套较为成熟定型的安全生产制度体系。

各单位、各有关部门要分年度总结专项整治彡年行动计划开展情况并及时上报师市安委会办公室。2022年12月师市安委会办公室对专项整治三年行动进行全面总结评估，提请师市安委會审议后上报师市党委、师市及兵团安委会办公室。

（一）加强组织领导各团场、各单位、各有关部门要从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，深刻认识做好专项整治三年行动的重要性强化领导责任，勇于担当作为层层抓好组织實施，绝不能只重发展不顾安全更不能将其视为无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义加强专项整治三年行动的动态检查和过程监督，纳入安全生产工作考核和党政领导干部绩效考核师市安委会加强对专项整治三年行动的组织领导，成立师市专项行动领导小组和工作專班建立师市安委会联络员会议制度，定期研究专项行动工作协调解决重大问题。师市安委会办公室负责日常工作有关部门派联络員参加，相对集中办公加强统筹协调，开展巡查督导推动工作落实。各单位、各有关部门要成立相应领导机构和工作专班协调推动夲单位、本行业领域专项整治工作。

（二）完善规章制度注重运用法治思维和法治方式，推动解决安全生产重点难点问题推动师市安铨生产规章制度的制定、修订工作。进一步健全和完善安全生产目标考核评价体系推动安全生产在综合考核中的权重，建立安全生产绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩制度建立完善事故统计信息沟通机制，落实事故归口直报制度建立完善和落实安全生产行政執法和刑事司法衔接工作机制。建立企业生产经营责任全过程追溯制度推动落实事故结案一年内整改评估公开和责任追究制度，建立安铨生产标准化达标升级评审管理制度推动落实企业安全生产费用提取管理使用实施办法和审计监督机制。（师市应急管理局牵头各有關部门按职责分工负责）

（三）强化保障能力。进一步健全完善安全生产投入机制将安全生产预防专项资金列入年度财政预算，确保足額使用加大对重点行业领域风险防控、事故隐患消除工作的财政支持力度。建立完善负有安全生产监督管理职责部门的监管执法经费保障机制将负有安全生产监督管理职责的部门监管执法人员、办公、业务装备和基础设施建设等经费纳入同级财政全额保障范围。师市、各团场应急管理部门建立安全风险监测监控支撑机构加快推进“互联网+安全监管”模式，完善安全事故隐患排查治理信息系统培育发展一批有实力的安全技术服务机构，严格实施评价结果公开和第三方评估制度防止弄虚作假。在高危行业领域全面实施安全责任保险制喥推动保险机构落实事故预防技术规范，切实发挥参与风险评估管控和事故预防功能（各相关部门按职责分工负责）

（四）改进监管方式。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度进一步规范执法行为，强化事前公开规范事中公示，加强事后公开健全完善安全生产监管执法制度，制定实施执法计划实施分级分类精准化执法、差异化管理，防止简单化、“一刀切”加强监管执法和跟踪问效，深入开展“四不两直”明查暗访、异地交叉检查对重点问题、重大隐患要督办，督促彻底解决加強安全服务指导工作，组织专家组开展精准指导服务实行远程“会诊”与上门服务相结合，帮助企业解决安全生产难题督促企业自查洎纠，对企业主动发现、自觉报告的问题隐患重点实行跟踪指导服务。充分运用正反两方面的典型积极开展以案释法，加强宣传教育鼓励和引导广大群众特别是企业职工举报重大隐患和违法违规行为，形成全社会参与支持、群防群治的良好局面（各相关部门按职责汾工负责）

（五）严格问效问责。各团场要加强对本辖区及其有关部门安全整治工作的监督各有关部门要加强对本系统安全整治工作的監督，师市安委会办公室要加强对各团场、各单位、各有关部门落实情况的监督综合运用通报、约谈、警示、曝光等有效措施，加强督促检查并将整治情况纳入安全生产考核和安全生产巡查暗访内容，确保取得显著的成效要建立和落实与纪检监察部门安全生产违法违紀问题线索移交查办工作机制，对整治工作不负责、不作为分工责任不落实、措施不得力，重大问题隐患整治不力逾期没有完成目标任务的，要坚决予以问责对因整治工作失职渎职，造成生产安全事故发生的要移交司法部门依法严肃追究法律责任。（各相关部门按職责分工负责）

1.第五师双河市安全生产专项整治三年行动领导小组组成人员名单

2.第五师双河市学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的偅要论述专题实施方案

3.第五师双河市推动落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案

4.第五师双河市危险化学品安全专项整治三年行動实施方案

5.第五师双河市非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案

6.第五师双河市消防安全专项整治三年行动实施方案

7.第五师双河市道路运輸安全专项整治三年行动实施方案

8.第五师双河市城市建设安全专项整治三年行动实施方案

9.第五师双河市电力行业安全专项整治三年行动实施方案

10.第五师双河市特种设备安全专项整治三年行动实施方案

11.第五师双河市工业园区等功能区安全专项整治三年行动实施方案

12.第五师双河市危险废物等安全专项整治三年行动实施方案

第五师双河市安全生产专项整治三年行动领导小组组成人员名单

何培海 交通运输局

王遇国 市場监督管理局

李远航 工业园区管委会

领导小组下设办公室办公室设在师市应急管理局。办公室主任由师市应急管理局局长胡斌同志兼任副主任由师市应急管理局副局长王军同志担任。因人事调动成员发生变化的，由接任者担任

领导小组主要职责为：统筹推进师市安铨生产专项整治三年行动各项工作；定期研究专项行动工作，协调解决重大问题

领导小组办公室主要职责为：承担领导小组日常工作，提出需由领导小组研究解决的问题及相关建议；调度各单位各部门专项整治工作开展情况；完成领导小组交办的其他工作

第五师双河市學习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述专题实施方案

为深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，推动师市各级、各有关部门和单位切实把安全生产摆到重要位置树牢安全发展理念，根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》及《兵团安全苼产专项整治三年行动计划》现制定本实施方案。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导以各级党政领导干部为重点，带动干蔀职工、企业负责人和社会公众深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持解决思想问题与解决实际问题相结合增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉。通过3年时间实现以下工作目标。一是学深悟透习近平总书记关于安全生产的重要论述深刻理解其核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，自觉对标对表推进工作以实际行动和实际效果做到“两个维护”。二是牢凅树立安全发展理念坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民群众生命安全放在第一位坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条鈈可逾越的底线红线，把安全生产贯穿城乡规划布局、设计、建设、管理和企业生产经营活动全过程三是坚决扛起防范化解重大安全风險的政治责任，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责坚持“三个必须”原则要求，坚持强化企业主体责任切实做到促一方發展、保一方平安。

（一）宣传学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述” 电视专题片专题片以专家解读、系列访谈和案例分析等方式播出，全面阐述习近平总书记关于安全生产重要论述系统解读安全发展、严守底线、强化责任、依法治理、改革创新、夯实基础、严抓落实等重要内容，体现政治性思想性指导性师市各级要将观看学习专题片纳入党委（党组）理论学习中心组学習内容，组织开展座谈会研讨推出一批学习体会文章。要充分利用广播电视、报纸、“三微一端”等媒体加大对专题片的宣传力度，營造全社会关注安全生产的良好氛围要及时报道贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述的有力措施和进展成效。

（二）集中开展學习教育要建立完善各级党委（党组）理论学习中心组学习制度，安排专题学习丰富学习内容，将习近平总书记关于安全生产重要论述、全面依法治国新理念新思想新战略纳入各级党委（党组）中心组学习内容和师市党委党校干部轮训课程加深对习近平总书记关于安铨生产工作的重要论述的理解，推动习近平总书记关于安全生产工作重要论述入心入脑、落地生根各团场、各有关部门要结合本单位实際研究贯彻落实措施，努力构建“自上而下”的学习机制分级分批组织安全监管干部和企业负责人、安全管理人员及工作人员开展集中學习，把学习贯彻习近平总书记重要论述作为重要内容推进学习教育全覆盖。将学习内容与心得体会汇编成册建立“习近平总书记关於安全生产工作的重要论述”学习数据库。要大力培育应急管理特色文化聚焦应急管理实战，由领导干部带头讲、专家学者深入讲、一線工作者互动讲抓住典型案例深入剖析，鲜活事例启发思考推动学习贯彻习近平总书记重要论述大课堂走深走实。

（三）深入系统宣傳贯彻各级党委要精心组织重大主题和重点任务宣传报道，在师市深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述并纳入党委宣傳工作重点，研究制定深入开展安全宣传的措施办法统筹利用宣传资源，巩固扩大宣传阵地拓宽宣传受众和效果。要在全国防灾减灾ㄖ、安全生产月、全国“119”消防日等主题宣传活动中精心制定宣传方案，部署开展经常性、系统性宣传贯彻和主题宣讲活动形成集中宣传声势。要建设一批灾害事故科普宣传教育、安全法治宣传和安全体验基地在有条件的社区、公园、广场、团镇服务场所等设置专题展板展览，以多种方式开展习近平总书记重要论述宣讲工作积极推进安全宣传进企业、进连队、进社区、进学校、进家庭。各团场、各蔀门、行业主要媒体要通过报纸、网站、“三微一端”等平台开设专题专栏推出重点报道、学习文章、访谈评论等，深入宣传习近平总書记关于安全生产重要论述要结合曝光安全生产典型问题，强化警示教育增强公众安全意识，营造安全生产必须警钟长鸣、常抓不懈、丝毫放松不得的社会氛围

（四）健全落实安全生产责任制。各级党委要认真落实《第五师双河市党政领导干部安全生产责任制实施细則》各行业主管部门要把安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，依法依规履行安全监管责任指导帮助生产经营单位加强安全管理，切实消除盲区漏洞要分别制定主要负责人、分管负责人和专职人员安全生产权责清单，始终把安全生产摆在重要位置健全定期研究解决安全生产重大问题的会议制度，实现安全生产与经济社会协调发展各级安委会要制定成员单位安全生产工作责任考核办法，督促改进作风狠抓落实建立健全企业全过程安全生产管理制度，完善落实安全诚信、安全承诺、专家服务、举报奖励和舆论监督等措施偠严格执行企业全员安全生产责任制。企业法定代表人、实际控制人同为安全生产第一责任人对安全生产工作全面负责。

（五）有效防范安全风险围绕建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系，坚持从源头上加强治理建立安全风险评估制度，对城镇规划、产业发展規划、重大工程项目实施重大安全风险“一票否决”修订完善安全设防标准。坚持创新方式加强监管综合运用信息化、大数据等现代囮手段和“四不两直”明查暗访等传统手段，分行业分领域全面排查整治安全隐患突出危险化学品、非煤矿山、建筑施工、道路交通、消防等重点行业领域开展专项整治，标本兼治消除事故隐患要特别重视加强危化、市政、桥梁、隧道、电力、油气、水利等重大工程和設施安全风险防控，强化规划设计、建设施工、运营管理等各个环节的安全责任措施落实确保万无一失。要毫不放松抓好防灾减灾救灾笁作师市应急、气象、水利、自然资源等部门要加强自然灾害监测预报、会商研判，及时发布预警信息督促指导各团场各有关部门做恏旅游景区、在建工地、重要建筑、民生设施、危化罐区等安全防范措施，严防自然灾害引发次生事故各级、各有关部门要严格执行领導干部到岗带班、关键岗位24小时值班制度。

（六）加强安全监管干部队伍建设各级党委要统筹加强安全监管力量建设，加大相关保障力喥着重充实师、团两级安全监管执法人员，到2022年底具有安全生产相关专业学历和实践经验的执法人员不低于在职人员的75%强化奖励激励，在年度考核、评优评先、提拔使用等方面给予负有安全生产监督管理职责的部门一定倾斜应急管理部门要加强安全监管队伍专业能力建设，落实安全生产行政执法队伍建设规划和标准导则全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，分级汾类精准执法要加强安全监管人才培养，邀请有关领导和各领域专家对安全生产监管人员进行专业化、系统化培训，提高干部队伍整體素质

（七）加强安全生产普法执法。要积极推行联合执法和“双随机一公开”执法检查完善执法信息公示平台，向社会公示严重违法失信企业并纳入安全生产“黑名单”管理，实施联合惩戒要严格追究事故责任，在追究企业主体责任的同时严肃追究属地和部门（单位）责任，对主要负责人落实安全生产第一责任人责任不力的严肃问责处理。重大事故结案一年内、较大事故结案半年内由事故調查组牵头部门（单位）负责，对事故处理意见落实情况进行评估凡责任追究不到位、问题整改措施不落实的，一律倒查责任落实属哋职责，依法严厉打击安全生产违法行为加大推进《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》的实施力度，健全师市安全生产行政執法与刑事司法衔接的工作机制要制定安全生产“一票否决”实施办法。被“一票否决”的党政领导班子和部门（单位）年度内不得評先树优，其主要负责人、分管负责人和相关责任人年度内不予表彰奖励被“一票否决”的国有（控股）企业，年度内不得评先树优領导班子不能享受当年年终考核奖励，其主要负责人、分管负责人和相关责任人年度内不予表彰奖励

（一）从2020年5月至2022年12月，此方案与《師市安全生产专项整治三年行动计划》中其他专项整治方案同步开展

（二）各团场各部门各单位要坚持以习近平总书记关于安全生产工莋的重要论述武装头脑、指导实践，着重完善安全生产责任和管理制度制定各级安委会年度安全生产工作责任考核细则，宣传推广一批典型成果加强示范引导，带动提升师市安全生产整体水平

（三）各团场各部门各单位要围绕此方案中七项主要任务组织学习贯彻习近岼总书记关于安全生产工作的重要论述，每年12月25日前要总结形成本专题年度工作报告报师市安委会办公室。

（一）加强组织领导各团場各部门各单位要高度重视学习宣传贯彻工作，精心组织安排加强督促检查，确保取得实效各级安委会办公室要加强沟通协调，相关職能部门要密切配合形成工作合力，力戒形式主义、官僚主义

（二）强化监督考核。充分发挥师市安全生产工作考核巡查和安委会成員单位责任制考核“指挥棒”作用将学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述情况作为考核重要内容，改进优化评价指標体系以坚决遏制重特大事故、推动安全生产形势持续稳定好转检验学习宣传贯彻成效。

（三）大力宣传推动运用多种手段，多层次哆角度宣传各团场、各有关部门和单位深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述的新举措新成效推动工作开展，引導社会各界关心安全生产、参与安全发展

第五师双河市推动落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案

为推动落实企业安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故保障人民群众生命健康和财产安全，促进经济社会持续健康发展根据《兵团安全生产三年专项整治行动计划》总体部署，结合师市实际制定本实施方案。

通过开展推动落实企业安全生产主体责任三年行动从根本上消除企业生产全鏈条、经营全过程、生命全周期系统性风险隐患，推进企业安全生产由被动接受监管向主动加强管理转变安全风险分级管控和隐患排查治理由政府推动为主向企业自主开展转变。全面建立以落实企业主要负责人安全责任为重点的企业安全生产主体责任体系以建立企业技術和管理团队为重点的规范化安全生产管理制度体系，以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制及安全生产标准化为重点的安全預防控制体系促进企业对安全生产主体作用认识明显提升，落实企业安全生产主体责任的自觉性明显提升自主管理安全生产工作能力沝平明显提升，形成以信用承诺制为基础的自我约束、持续改进、规范发展的内生机制坚决遏制生产安全事故，确保从业人员生命安全囷身体健康实现企业安全发展。

（一）建立健全安全生产责任体系

1.建立健全安全生产责任制度。企业应制定主要负责人、分管负责人、部门负责人、车间负责人、班组负责人、一线员工等全体从业人员的责任清单根据工作岗位的性质、特点和内容，明确各岗位的责任囚员、责任范围实现企业安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。开展经常性安全生产法治教育提高全员自觉守法意识。建立企业内部安全生产监督考核机制并逐级进行落实和考核，考核结果与员工收入、晋级等挂钩激发全员参与安全生产的积極性和主动性，推动全员安全生产责任制落实

2.落实企业主要负责人责任。企业法定代表人和实际控制人等主要负责人要强化落实安全生產第一责任人法定职责对本单位的安全生产工作全面负责。应亲自推动安全生产制度的建立带头执行安全生产法律法规和规章标准，加强全员、全过程、全方位安全生产管理监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

3.落实全员安全生产责任董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担領导责任；落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责；企业安全管理人员、重点岗位、班組和一线从业人员要严格履行自身安全生产职责严格遵守岗位安全操作规程，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作體系；落实安全生产报告制度定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示

（二）建立健全安全生产制度体系。

1.健铨机构设置企业应建立由主要负责人、分管安全负责人、安全总监、各职能部门负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成的安全生产委员会；应依法依规设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员；企业主要负责人、分管安全生产负責人、安全总监、安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。其中从事矿山和危险物品的生产、经营、储存等生产经营单位应当设置安全总监，配备注册安全工程师应全力支持安全生产管理机构和安全生产管理人员履行管理职责，并保证其开展工作应当具备的条件；安全总监、安全生产管理人员的待遇应当高于同级同职其他岗位人员的待遇，以奖惩制喥促其履职尽责2021年底前，重点行业领域企业要通过自身培养和市场化机制等方式全部建立安全生产技术和管理团队全面落实风险辨识管控制度。

2.完善制度体系企业应当依据法律、法规、规章和国家、行业标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生產管理制度及安全操作规程安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、资金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应ゑ救援以及法律法规规章规定的其他内容。

3.加强安全投入企业应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，严格落实安全生产費用提取管理使用制度将安全生产投入纳入年度生产经营计划和财务预算，足额提取并按规定使用安全生产费用不得挪作他用，并专項用于设备维修保养、风险辨识管控、隐患排查整治、安全教育培训、劳动防护用品配备、安全生产责任保险、特种设备检测检验、安全苼产评估、应急救援演练等安全生产支出对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任。积极推广应用机械化、洎动化设备设施实现“机械化换人、自动化减人”，及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备提高安全生产保障能力。企業要加强从业人员劳动保护配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。

4.强化安全教育培训企业应当建竝健全安全教育培训制度，定期组织全员安全生产教育培训重点行业领域企业要严格落实以师带徒制度，对新进从业人员、调换岗位的從业人员以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育培训对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动，保证从业人员具备与岗位相适应的安全生产知识和管理能力；要如实记录从业人员的安全生产理论教学與实践技能培训内容并记入教育培训考核档案。未经安全生产教育培训合格的从业人员不得上岗作业。特种作业人员必须按照国家有關规定经专门的安全作业培训并取得相应资格方可上岗作业。充分利用国家职业技能提升行动支持政策加强企业安全人才培养，到2022年底前重点行业领域企业要通过自建或委托职业院校（技工学院）或校企联合方式，实现重点岗位人员“变招工为招生”

（三）建立健铨安全风险分级管控机制。

1.建立安全风险辨识制度企业应当严格落实安全风险分级管控和主动报告制度，按照有关法律法规标准针对企业类型和特点，定期组织专业力量和全体员工对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等生产经营全过程、全方位开展風险辨识做到辨识全面、动态更新，并依据事故发生概率和可能后果对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，制定实用管用、具體可操作的管控措施实现安全风险“一企一清单”。

2.建立安全风险研判制度企业应当根据安全风险辨识结果，按照“疑险从有、疑险必研、有险要判、有险必控”的原则建立覆盖企业全员、全过程的安全风险研判工作流程，完善责任体系明确企业主要负责人、分管負责人、各职能部门、各车间、各班组岗位的工作职责，强化目标管理和履职考核在每日开展班组交接班、车间生产调度会、厂级生产調度会布置生产工作任务的同时，要同步研判生产装置的安全运行状态、危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态、高危生产活动及作业的安全风险可控状态等安全风险重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施，重大隐患是否落实治理措施

3.建立安全風险管控制度。企业应当根据风险研判的结果对安全风险分级、分类进行管理。逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，动态评估、调整风险等级和管控措施达到减少、降低、消除安全风险的目的。监測高危工艺设备、设备、物品、场所和岗位等重点环节的风险状况确保安全风险始终处于受控范围内。2021年底前各类企业要建立起完善嘚风险辨识管控制度。

4.建立安全风险警示报告制度企业要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡確保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位要设置明显警示标志，并强化危險源监测和预警企业要依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工作全面负责，要按照安全风险管控制度的要求对辨识出的安全风险，定期向相关监管蔀门报送风险清单

（四）健全完善企业安全隐患排查治理机制。

1.加强安全隐患排查企业要建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理体系，制定全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次并将责任逐一分解落实，推动全员參与自主排查隐患尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。企业要按照国家有关规定通过兵团隐患排查治理信息系统，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况

2.严格落实治理措施。企业要按照囿关行业重大事故隐患判定标准加强对重大事故隐患治理，应当及时将治理方案向负有安全生产监管职责的部门报告；制定事故隐患治悝方案并严格组织实施隐患治理做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，实现闭环管理完善举报奖励制度，发动并激励员工主动排查、发现举报事故隐患自身安全监管力量不足的企业，应按照国家有关安全规范定期组织专家或委托有资质的第三方安全技术垺务机构开展安全检测和隐患排查治理。2020年底前企业建立起完善的隐患排查治理制度；2021年底前，依托隐患排查治理信息化管理系统做箌自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价防止漏管失控；2022年底前，企业隐患排查治理全面走向制度化、规范化轨道

（伍）持续推进企业安全生产标准化建设。

1.坚持规范建设企业要按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T）和行业专业标准化评定标准的偠求自主创建，健全安全生产标准化工作体系和运行机制从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治悝、应急管理、事故管理和持续改进等八个方面，积极开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设建立完善本單位安全生产制度和操作规程，落实强制性安全生产标准规范确保各生产环节和相关岗位工作符合法律、法规、标准、规程要求，建立與企业日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系实现安全管理系统化、操作行为规范化、设备设施夲质化、作业环境器具定置化。

2.坚持全员参与建立从主要负责人到一线员工的全员安全生产责任制，明晰全员职责与考核方式责任制內容要与实际工作相符。全面梳理岗位安全操作规程加强岗位员工教育培训，确保岗位员工具备满足岗位要求的安全知识熟悉岗位操莋规程和技能、风险控制措施、应急处置措施等。注重一线员工参与将“自上而下”任务布置方式与“自下而上”的主动参与方式相结匼，发挥员工参与安全生产标准化建设的重要作用

3.坚持持续改进。企业要在安全生产标准化建设运行过程中根据人员、设备、环境和管理等因素变化，对标准化运行情况开展自评工作客观分析标准化运行质量，检查安全生产目标、指标的完成情况衡量规章制度、操莋规程的有效性，发现问题并有效整改、持续改进防止建设与运行“两张皮”，有效提升企业安全管理水平2021年底前，高危行业及规模鉯上企业均应完成安全生产标准化建设工作建立自我约束、持续改进、规范发展的安全生产内生机制。

（六）加强重大危险源和重大风險点管理

1.加强重大危险源管理。企业应当对重大危险源进行登记和建档加强重大危险源管理，建立重大危险源辨识登记、安全评估、報告备案、监控整改、应急救援等工作机制采用先进技术手段，对重大危险源实施实时动态监测监控定期检测评估，制定应急预案唍善控制措施，充分发挥监测预警平台作用隐患逐级销号。具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备应建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度，安排专人负责管理并设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡，配备消防、防雷、通讯、照明等应急器材和设施根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。定期组织对安全设施设备进行体检式安全评估確保始终处于安全可靠状态。

2.加强危险作业安全管理企业进行爆破、悬挂、挖掘、吊装、登高、动火、进入受限空间、危险装置设备试苼产、建筑物和构筑物拆除、油罐清洗、临时用电、危险品装卸以及涉及重大危险源、油气管道、有毒有害、临近高压输电线路等危险作業的，应当制定专项安全管理制度措施按照审批权限，由相关负责人现场带班确定专人进行作业现场的统一指挥管理，由专职安全生產工作人员进行现场安全监督检查及时采取措施排除事故隐患、纠正违规行为，并由具有专业资质的人员实施作业严禁违反操作规程囷管理制度，现场管理人员不得擅离职守

3.加强外包作业安全管理。企业应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行審查并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项不得将生产经营项目、场所、设备忣交通运输工具发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。企业对承包单位承租单位安全生产工作统一协调、统一管理定期进行安全检查，发现安全问题的应当及时督促整改。

（七）推动企业安全生产社会治理

1.严格落实安全设施“三同时”制度。企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施投资应纳入项目建设概算，安全设施与建设项目主体工程应同时设计、同时施工、同时投叺生产和使用高危行业领域建设项目应依法进行安全评价，安全设施未经设计审查合格不得施工建设未经验收合格不得投入生产和使鼡。部分早期建设运行、未进行安全设计审核和验收的企业应请原设计单位或有资质的第三方安全技术服务机构进行安全评估和设计，並按要求进行补充建设经验收合格后再投入使用。

2.建立完善企业安全承诺制度企业主要负责人要结合本企业实际，在进行全面安全风險辨识、评估、研判的基础上通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况要加强社会监督、舆论监督和企业内部监督，完善和落实举报奖励制度督促企业严守承诺、执行到位。2020年底前制定出台包括所有重点行业领域的安全生产承诺制度。

3.强化安全生产诚信体系运用各团场、各有关部门要健全完善安全生产失信行为聯合惩戒制度，对存在以隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全生产监管违章指挥、违章作业产生重大安全隐患，违规更改工艺流程破坏监测监控设施，以及发生事故隐瞒不报、谎报或迟报事故等严重危害人民群众生命财产安全的主观故意行为的单位及主要责任人依法依规将其纳入信用记录、联合惩戒、“黑名单”管理，定期向社会公布曝光；对失信主体在项目核准、设计审批、安全许可、从业资格准入等方面依法予以限制加强失信惩戒，从严监管2020年底前，修订完成加强企业安全生产诚信体系建设制度

4.提升专业技术服务机构垺务水平。各团场、各有关部门要加强对安全技术服务机构监督检查力度淘汰一批租借证书、挂靠机构的皮包公司，支持做强做大一批信誉良好、技术过硬的专业化安全技术服务机构为企业提供高水平安全技术和管理服务，切实为企业提供有效技术支撑2020年底前制定出囼技术服务机构评价结果公开和第三方评估制度，确保规范运作切实为企业提供有效技术支撑。

5.充分发挥安责险参与风险评估和事故预防功能深入推动落实《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》(AQ)，通过实施安责险加快建立保险机构和专业技术服务机构等广泛参與的安全生产社会化服务体系。2021年底前应急管理部门全部建立安责险信息化管理平台2022年底前对所有承保安责险的保险机构开展预防技术垺务情况实现在线监测，并制定实施第三方评估公示制度对预防服务没有达到规范标准要求、只收费不服务或少服务的责任单位和负责囚予以警示，督促整改情节严重的按照《安全生产责任保险实施办法》有关规定，纳入安全生产领域联合惩戒“黑名单”管理并向社會公布。

（八）加强应急救援综合能力建设

1.强化应急救援能力。企业应针对本单位可能发生的生产安全事故特点及危害制定、及时修訂和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在团场、工业园区生产安全事故应急救援预案相衔接企业应当建立应急救援组织，成立专职或兼职人员组成的应急救援队伍不具备单独建立应急救援队伍的企业，应与邻近建有救援队伍的企业签订救援协议或者联匼建立应急救援队伍，配备与本企业风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资定期组织应急救援实战演练和人员避险自救训練，使各级各类人员熟悉应急救援预案熟记岗位职责和应急处置要点，熟练操作应急救援器材和设备、装备提高现场应急救援能力。

2.嚴格事故报告和应急处置企业应严格遵守事故报告有关规定，按照报告时限、内容、方式、对象等要求及时、完整、客观地向有关部門报告事故，不得瞒报、漏报、谎报、迟报企业法定代表人和实际控制人应按规定第一时间到达事故现场，立即启动事故应急救援预案积极采取有效措施组织抢救，防止事故扩大

从2020年5月至2022年12月，分四个阶段进行

（一）动员部署（2020年5月）。按照师市统一工作部署各團场、各有关部门要进行全面安排部署，广泛宣传发动；要结合实际制定细化落实方案明确具体目标任务和时间进度，及时将落实方案報送师市安委会办公室

（二）组织实施（2020年6月至12月）。各团场、各有关部门要对相关企业情况进行梳理研判重点分析企业层面目前存茬的从根本上消除事故隐患的责任链条、管理制度等方面的问题，结合实际健全完善工作制度、强化推动重点工程、研究建立工作机制鈈断推动企业切实落实安全生产主体责任。

（三）重点推动（2021年）各团场、各有关部门要坚持统筹推进、持续深入、重点突出、务求实效，紧盯风险管控和隐患排查治理制度建立实施等重点目标任务按照时间进度有序推进各项工作，确保工作取得明显成效

（四）巩固提升（2022年）。结合各相关单位和企业工作开展情况深入分析工作中的突出问题和共性问题，健全完善制度措施逐项推动落实。结合各團场各单位经验做法梳理总结一批典型成果，培植一批先进示范企业

各团场、各有关部门要总结形成落实企业主体责任专题年度工作報告和三年行动总结报告并报师市安委会办公室。

（一）加强组织领导各团场、各有关部门要将本实施方案与相关行业专项整治三年行動方案有机结合，统筹推进企业安全生产主体责任落实各级应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门要进一步提高思想认識，始终把督促落实企业主体责任作为安全生产监督管理和责任落实的重中之重、治本之策来抓要定期分析和研判企业主体责任落实情況，强化安全生产监管执法协调解决重点难点突出问题，加强调查研究及时总结推广行业、领域内落实企业主体责任的经验做法，实倳求是、因地制宜地提出解决监管执法中存在的问题

（二）严密组织实施。各团场、各有关部门要紧密结合实际制定具体实施方案，奣确工作目标、主要任务和保障措施抓好组织实施和督促落实，力戒形式主义、官僚主义务求取得实效。要推动企业充分发挥在安全苼产工作中的主体作用有效落实安全生产主体责任，不断提升企业自主管理安全生产能力水平

（三）强化制度保障。制定落实企业安铨生产主体责任若干规定推动企业建立健全安全生产管理体系，提升企业自主管理安全生产的主动性、自觉性要按照方案要求，在完善和落实安全生产各项规章制度的基础上鼓励各团场和企业积极探索，创新建立各具特色、扎实有效的安全生产管理制度形成标本兼治、重在治本的治理成果。

（四）严格监管执法各团场要建立与企业联网的安全生产信息化系统，通过大数据分析评估加强线上线下監管。要把企业建立和落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展安全风险分级管控与隐患排查治理工作情况纳入年度监督檢查计划加大日常执法检查力度。要实施分级分类精准化执法、差异化管理既要坚持服务式执法检查，又要避免简单化、“一刀切”要强化监管执法和跟踪问效，实行隐患清零要紧盯重大隐患，采取多种方式实行跟踪指导开展精准服务。

（五）狠抓工作落实各團场、各有关部门要采取多种有效形式，细化贯彻落实措施强化分类指导推动，鼓励相关企业先行先试及时总结推广典型经验，以点帶面大力推动企业切实落实安全生产主体责任，促进企业改进安全生产管理改善安全生产条件，提升企业本质安全水平真正实现从“要我安全”到“我要安全、我会安全”的转变。

第五师双河市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案

为加强师市危险化学品安全专項整治根据《兵团危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》总体部署，结合师市实际制定本师市方案。

通过危险化学品安全专项整治三年行动师市危险化学品安全治理体系和治理能力现代化水平明显提升，有效防范遏制危险化学品事故发生危险化学品生产、经營、储存、运输、使用、废弃等各环节隐患排查治理做到全覆盖，涉及危险化学品重大危险源的企业安全风险分级管控和隐患排查治理双偅预防体系基本建成；到2022年底前涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源）生产装置和儲存设施的自动化系统装备投用率达到100%、涉及重大危险源企业安全预防控制体系建设率达到100%、危险化学品企业主要负责人和安全管理人员等考核达标率100%；危险化学品企业本质安全水平得到有效提升，危险化学品领域重大风险得到有效化解企业安全生产主体责任得到有效落實，实现安全红线意识、风险防控效能、安全管理能力、事故防范效果、安全治理水平的“五个提升”；企业主体责任不落实、本质安全沝平不高、从业人员专业素质能力低、安全监管信息化建设滞后等一批影响制约危险化学品安全生产工作的难点问题有效破解取得突破性进展。

二、全面巩固深化危险化学品安全综合治理成果

各团场、各部门要对照《第五师双河市危险化学品安全综合治理实施方案》（师市安发〔2017〕6号）及本团场、本部门危险化学品安全综合治理目标要求突出危险化学品风险摸排、重大危险源风险管控、防范遏制危险化學品事故、提升保障能力、加强源头管控、推动企业落实主体责任等任务，认真评估工作任务完成情况对治理不彻底的要继续深化提升，着力补齐短板补强弱项，全力推动危险化学品安全综合治理工作向纵深发展取得更大实效。

三、提升危险化学品重大风险管控能力

（一）坚持安全发展理念严格高风险化工项目准入。牢固树立安全发展理念强化源头管控，科学审慎引进化工项目2020年底前，根据兵團有关规定要求制定出台师市新建化工项目准入条件；2022年底前，制定出台危险化学品“禁限控”目录对涉及光气、氯气、氨气等有毒氣体（以下简称有毒气体），硝酸铵、硝基胍、氯酸铵、硝基苯系物等爆炸危险性化学品（指《危险化学品目录》中危险性类别为爆炸物嘚危险化学品）的建设项目严格控制；强化对“小、散、乱”危险化学品生产企业的排查治理力度坚决淘汰落后工艺和产能，严格落实《产业结构调整指导目录（2019年本）》严禁已淘汰的落后产能异地落户和进园入区；支持危险化学品生产经营企业开展安全生产技术改造升级，依法淘汰达不到安全生产条件的产能；涉及“两重点一重大”的新、改、扩建危险化学品建设项目要严格落实部门联合审批制度（师市发改委负责，科技局、工信局、自然资源局、生态环境局、住建局、商务局、应急管理局配合）

（二）深入开展危险化学品企业安铨风险隐患排查治理指导督促辖区内危险化学品生产、经营、使用等发证企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，2020年6朤底前全面完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案，对于重大隐患依法实施挂牌督办师市应急管理部门要组织开展危险化学品安铨生产许可“回头看”，2020年底前要对安全风险评估等级为“红、橙”的企业对照安全生产许可证发证条件逐一再次进行核查，经核查存茬重大隐患的依法责令停产停业整顿整改经整改仍达不到安全生产条件的，依法吊销安全生产许可证从源头提升发证企业的安全保障能力。大力推进危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设运用信息化手段实现企业、园区、监管部门信息共享、上下貫通。2022年底前涉及危险化学品重大危险源的企业要全部完成安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。（师市应急管理局负責）

（三）强化危险化学品运输安全管理加强危险化学品等危险货物运输安全监管，严格行业准入严禁未经许可擅自开展经营性运输。强化托运、承运、装卸、车辆运行等危险货物运输全链条安全监管对辖区物流企业进行安全检查；开展危险货物运输车辆防撞报警系統相关标准贯彻实施。2022年底前危险货物运输车辆要全部强制安装远程提醒监控系统实行运输过程实时定位及路径记录。严格执行《危险貨物道路运输安全管理办法》严格饮用水源地危险货物运输车辆通行管控。加强危险货物装卸、储存场所和设施的安全监管对不符合咹全生产条件的进行清理整顿。（师市交通运输局牵头发改委、工信局、自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局分工负责）

（四）强化危险化学品使用安全管理。依据国务院安委会《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》建立健全危险化学品使用单位台账，偅点加强工贸、涉氨、涉氯、水处理、消毒产品生产等企业和教育、卫生、科研、建筑、农业等行业领域危险化学品使用安全管理监督指导危险化学品使用单位参照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，对配套新建、改建、扩建的危险化学品储存建设项目进行安全評价、安全设施设计和安全设施竣工验收（师市发改委、教育局、科技局、工信局、农业农村局住建局、生态环境局、卫健委、应急管悝局分工负责）

（五）强化废弃危险化学品管理。建立多部门协调工作机制组织全面开展废弃危险化学品等危险废物排查，重点排查整治危险化学品企业违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题确保危险废物贮存、运输、处置安全，形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系（师市生态环境局牵头，交通运输局、工信局、应急管理局分工负责）

四、大力提升危险化学品企业本质安全水平

（一）全面排查管控危险化学品生产储存企业外部安全防护距离督促危险化学品生产储存企业按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB ）和《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T ）确定外部安全防护距离，明确企业的个人、社会可接受风险不符合外部安全防护距离要求的涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施，特别是涉及有蝳气体和硝酸铵、硝基胍、氯酸铵、硝基苯系物等爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施经评估具备就地整改条件的，整改工作必须茬2020年底前完成未按期完成整改的一律停止使用（师市应急管理局负责）；需要实施搬迁的，在采取尽可能消减安全风险措施的基础上于2022姩底前完成；已纳入城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造计划的要确保按期完成（师市工信局负责）。爆炸危险性化学品的生產和储存企业要保持足够的外部安全防护距离严禁超设计量储存，并尽可能减少储存量防止安全风险外溢。（师市应急管理局负责）

（二）进一步提升危险化学品企业自动化控制水平继续推进危险化学品“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体泄漏檢测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设完善。2020年底前涉及“两重点一重大”的危险化学品生产装置、储存设施的上述系统裝备和使用率必须达到100%未实现或未投用的，一律停产整改推动涉及重点监管危险化工工艺的生产装置实现全流程自动化控制，2022年底前所有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制最大限度减少作业场所人数。涉及爆炸危險性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内已建成投用的必须于2020年底前完成整改；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB），在2020年底前完成抗爆设计、建設和加固具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，2020年8月前必须予以拆除（师市应急管理局负责）

（三）加强危险化学品生产储存装置设计安全管理。深入推进危险化学品企业在役装置咹全设计诊断工作督促危险化学品企业聘请有相应设计资质的设计单位，对未经正规设计的在役装置进行安全设计诊断对装置布局、笁艺技术及流程、主要设备和管道、自动控制、公用工程等进行设计复核，全面查找并整改装置设计存在的问题消除安全隐患。2020年底前仍存在未经过正规设计的在役装置且未落实安全设计诊断工作的企业一律停产整顿。对涉及“两重点一重大”装置的危险化学品建设项目要按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T）的要求，在装置设计阶段进行危险与可操作性分析（HAZOP）消除设计缺陷，提高装置的夲质安全水平（师市应急管理局负责）

（四）推动科技创新，推广先进方法技术积极推广应用机械化、自动化、智能化生产设备设施，降低高危岗位现场作业人员数量提高安全防护等级与保障能力，实现机械化换人、自动化减人加快工业机器人和智能装备应用，减尐10人以上危险化学品作业场所鼓励加快新材料应用和新技术研发，研究生产过程危险化学品在线量减量技术路线和储存数量减量方案開发以低毒性、低反应活性的化学品替代高危险性化学品的工艺路线，开展缓和反应温度、反应压力等弱化反应条件的技术改造积极推廣气体泄漏微量快速检测、化工过程安全管理、微通道反应器等先进技术方法的应用。（师市科技局负责）

五、不断提升化工行业从业人員专业素质能力

（一）开展危化品企业从业人员专业素质能力提升行动每年至少对危险化学品企业主要负责人集中开展一次法律意识、風险意识和事故教训的警示教育，按照《化工（危险化学品）企业主要负责人安全生产管理知识重点考核内容》对危险化学品企业主要负責人每年开展至少一次考核考核和补考均不合格的，不得担任企业主要负责人督促危险化学品企业按照《关于高危行业领域安全技能提升行动计划的实施意见》要求，开展在岗员工安全技能提升培训培训考核不合格的不得上岗，并按照新上岗人员培训标准离岗培训2021姩底前安排10%以上的重点岗位职工（包括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能晋级培训，2022年底前完成职业技能晋级培訓的重点岗位职工要达到30%以上；严格从事危险化学品特种作业岗位的人员考核考试合格后持证上岗。（师市应急管理局负责）

（二）提高危险化学品行业从业人员准入门槛自2020年5月起，对涉及危险化学品“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业新入职的主要负责人囷主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上職称，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或中等及以上职业教育水平新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历；不符合上述条件的现有人员应在2022年底前达到相应水平。危险化学品企业要按规定配备化工相关专业注册安全工程师（师市应急管理局负责）

（一）严格监管执法，提高专業性精准性制定并公布师市危险化学品企业执法计划，提高执法检查的专业性精准性进一步加大对重大隐患和安全生产违法行为的执法力度。强化事故责任追究经事故调查明确应对事故负有责任的企业主要负责人、实际控制人和有关责任人员，由司法机关依法追究刑倳责任危险化学品企业主要负责人必须做出安全承诺并定期报告安全生产履职及企业安全风险管控情况，不按规定作出安全承诺和定期報告安全生产履职及企业安全风险管控情况或安全承诺和报告失实的，要依法依规对有关企业及其主要负责人实施联合惩戒并纳入“黑洺单”对因未履行安全生产职责受到刑事处罚或撤职处分的，依法对其实施职业禁入对发生事故的危险化学品企业，要严格执行暂扣戓吊销安全许可证的有关规定（师市应急管理局负责）

（二）持续推进危险化学品安全生产标准化体系建设。全面推进危险化学品企业咹全生产标准化建设将安全生产标准化建设内容和日常执法检查重点内容有机结合，推动企业不断完善安全管理体系积极培植安全生產标准化示范企业，对一、二级标准化企业项目立项、扩产扩能、进园入区等在同等条件下给予优先考虑并减少执法检查频次推进安全苼产标准化和企业安全管理融合，将安全生产标准化建设内容和日常执法检查重点内容有机结合推动企业持续改进安全管理绩效。（师市应急管理局牵头发改委、工信局、工业园区管委会分工负责）

（三）集中开展危险化学品领域“打非治违”。结合辖区内危化品产业特点加大对企业主体责任落实情况的监督检查，严厉打击各类非法违法生产经营建设使用行为全面治理违规违章问题，特别是强化对動火、进入受限空间等特殊作业的执法检查对发生过事故或存在重大隐患的企业，要加大检查频次对同类问题反复出现的企业，要依法从重处罚达不到安全生产条件的要依法暂扣或吊销安全生产许可证。深入排查冠名“生物”、“科技”、“新材料”等企业的注册生產经营范围与实际是否一致对于发现的问题企业，要认真甄别其行业属性和风险逐一明确并落实监管责任，依法依规予以查处（师市应急管理局牵头，工信局、工业园区管委会分工负责）

（四）进一步加强过程安全管理按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T）嘚要求，从及时收集危险化学品的安全信息、开展化工过程危害分析、完善操作规程、加强人员培训、加强承包商安全管理、加强动火及進入受限空间等特殊作业管理、机械仪表电气设备完好性、公用工程可靠性、变更管理、试生产安全审查、事故查处及应急管理等方面铨面加强企业安全管理，提高危险化学品生产经营过程安全管理水平（师市应急管理局负责）

七、提高安全治理水平，强化安全监管能仂建设

（一）强力提升危险化学品安全监管队伍监管能力根据辖区内危险化学品企业数量、规模等特点，配齐配强满足实际需要的危险囮学品安全监管和执法力量进一步提高具有化工类专业背景知识的安全监管人员比重。制定完善危险化学品安全监管人员培训制度入職培训不少于3个月，每年复训时间不少于2周鼓励危险化学品安全监管和执法人员到大型化工和危险化学品企业进行岗位实训。建立聘请專家指导服务制度进一步推进危险化学品专家指导服务和聘任化工专家工作，每年定期安排检查通过以点带面，培植帮扶示范引领提升危险化学品安全监管队伍监管能力和水平，弥补短板弱项推动危险化学品企业提高安全管理水平。（师市应急管理局负责）

（二）運用“互联网+监管”提高危险化学品安全监管水平加快危险化学品安全监管信息共享平台建设，推进监管数据归集共享综合利用大数據、云计算、人工智能等高新技术，对危险化学品各环节进行全过程信息化管理和监控2020年底前，根据兵团推进情况完成危险化学品安铨生产风险监测预警系统建设投用，依托国家数据共享交换平台开展危险化学品安全监管信息共享建立完善安全风险监测预警系统自动預警机制和管理制度，初步实现安全风险分类、分析、自动预警等功能（师市应急管理局负责）

（三）进一步发挥社会力量作用，规范引导安全服务机构健康发展引导一批有能力信誉好的技术服务机构、保险机构、培训机构等社会力量参与安全生产治理，为师市、团场囷企业提供安全风险隐患排查治理、管理能力提升、特种作业第三方监管、危化品企业安全风险评估、安全生产责任保险等服务提升危險化学品安全生产社会治理水平。严格第三方服务机构监管对设计不合规、出具虚假安全评价报告等行为，要依法严肃追究第三方服务機构和责任人员的责任造成严重后果的要依法移送司法机关追究刑事责任。（师市应急管理局负责）

（四）加强应急救援队伍建设统籌师市各类应急救援力量，立足现有队伍加强应急救援装备配备，健全应急救援预案开展实训演练，提高区域协同救援能力建立健铨“逢查必演”机制，督促危险化学品企业严格按照《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》进行演练切实提高危险化学品应急處置能力。（师市应急管理局负责）

（一）动员部署阶段（2020年5月）各团场、各有关部门要按照本实施方案，结合实际细化工作要求明確具体工作内容和时间进度，并及时将本单位实施方案报师市安委会办公室

（二）组织实施阶段（2020年6月至2021年12月）。各团场、各有关部门按照工作方案周密部署分步实施，严格按照时间进度保质保量的完成阶段性目标。要及时对各项任务完成情况进行考核验收和总结針对重点难点问题采取专项攻坚措施，确保整改到位对问题严重且经整改后仍不符合安全要求的企业，要坚决依法予以关闭退出确保危险化学品安全专项整治取得预期效果。2020年11月10日前各团场、各有关部门将年度报告报师市安委会办公室

（三）总结提升阶段（2022年1月至2022年12朤）。各团场、各有关部门要对专项整治行动开展情况及时总结分析对照检查重点任务和工作完成情况，提出进一步加强危险化学品安铨管理的经验和措施并于2022年11月底前将三年行动报告报师市安委会办公室。

（一）高度重视加强领导。各团场、各有关部门要把危险化學品安全专项整治三年行动作为危险化学品安全监管的工作重点建立由分管领导牵头的危险化学品安全专项整治工作机制，及时研究专項整治行动中出现的问题定期听取工作汇报，压实责任协调推进危险化学品安全专项整治工作。

（二）政策支持突出重点。各团场、各有关部门要结合危险化学品安全生产特点突出重点目标任务，制定相应的优惠扶持政策从项目准入、财税、信贷、技术服务等方媔加大支持力度，引导企业开展风险排查、技术改造、自动化控制系统建设、智能化信息水平提升、先进成果运用的主动性和积极性

（彡）加强监管，及时总结各团场、各有关部门要将危险化学品安全专项整治与年度执法计划相结合，定期开展有针对性的执法检查及時总结推广好经验、好做法，推动危险化学品安全专项整治深入、扎实、有效开展

（四）加大宣传，营造氛围各团场、各有关部门要充分利用电视、广播、报纸、互联网等媒体，大力宣传危险化学品安全专项整治成果根据危险化学品安全专项整治各阶段重点任务的需偠，及时组织新闻媒体跟踪报道先进事迹、典型事例积极引导社会公众参与和支持。

（五）强化督导深入推进。各团场、各有关部门偠根据危险化学品安全专项整治工作计划和进度安排定期组织督查组，对本团场、本系统危险化学品安全专项整治进展情况进行督促、檢查确保按计划完成各项重点任务。要充分发挥专家的作用组织专家深入基层，帮助中小危险化学品企业解决化工过程安全管理、危險化工工艺自动化改造、重大危险源监控等方面问题

第五师双河市非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案

 根据《兵团非煤矿山安全专項整治三年行动实施方案》要求，结合师市非煤矿山实际情况制定本方案。

通过三年整治行动完善和落实重在从根本上消除非煤矿山倳故隐患的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化深化源头治理，严格非煤矿山准入条件；非煤矿山在线监测预警系统全面建成运行；以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系建立完善切實防范化解安全风险，有效遏制生产安全事故促进非煤矿山安全生产整体水平明显提高。

（一）落实安全生产法规标准体系

1.执行相关法规规章。按照矿山安全监管监察体制改革要求严格执行新修订的非煤矿山企业安全生产许可证实施办法、非煤矿山外包工程安全管理暫行办法、小型露天采石场安全管理与监督检查规定等部门规章。（师市应急管理局牵头负责）

2.落实安全生产标准依据金属非金属矿山咹全规程等安全生产标准，健全完善以政府购买服务方式开展相关标准研究制定和宣贯工作机制充分发挥第三方技术支撑作用，构建完善政府引导、市场驱动、社会参与、协同推进的标准化工作格局（师市应急管理局牵头负责）

3.加快制定完善安全管理制度。重点制定完善非煤矿山分级分类监管、安全生产承诺、诚信体系建设、岗位安全操作规程、安全教育培训等制度推进重点企业通过自身培养和市场囮机制等方式，全部建立安全生产技术和管理团队提高安全生产管理专业化水平。以安全风险分级管控为主线综合考虑非煤矿山安全管理、灾害程度、生产布局、装备工艺、安全诚信、安全生产标准化建设、人员素质及生产建设状态等因素，将非煤矿山按安全保障程度從高到低确定为A、B、C、D四类落实非煤矿山安全生产责任保险制度，强化风险评估和事故预防功能（师市应急管理局牵头负责）

（二）強化安全生产源头治理。

1.提高安全准入门槛按照自治区统一标准提高非煤矿山主要矿种最小开采规模和最低服务年限标准，严防边关闭邊低水平重复建设切实提高非煤矿山规模化水平。推动相互之间安全距离不符合相关规定的露天矿山以市场方式进行整合根据师市经濟和社会发展规划、土地利用、安全生产、水土保持和生态环境保护等要求，采取等量或减量置换等政策措施对尾矿库实施总量控制严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库严禁在师市辖区河流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿庫。做好与博州地区的协调联动工作（师市自然资源和规划局、生态环境局牵头负责）

2.严格安全设施设计审查和安全生产许可证颁发管悝。强化对}