(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总2页&&|
您的计算机尚未安装Flash，点击安装&
阅读已结束，如需下载到电脑，请使用积分（）
下载：2积分
0人评价3页
0人评价1页
0人评价3页
0人评价2页
0人评价2页
所需积分：（友情提示：大部分文档均可免费预览！下载之前请务必先预览阅读，以免误下载造成积分浪费！）
（多个标签用逗号分隔）
文不对题，内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利，请参照说明。
我要评价：
下载：2积分>>>>企业“妙用”商业承兑汇票
企业“妙用”商业承兑汇票 0:0:0　用友NC小编
企业“妙用”商业承兑汇票 企业“妙用”商业承兑汇票
　　商业承兑汇票作为一种结算手段和信用工具，在企业之间被使用得越来越频繁，企业的财务人员们也不断“开发”出这种工具的一些新用途。审计中我们应特别关注这些“新开发”的“妙用”，因为它们很可能就是审计风险隐藏的领域。总的来说，目前用得比较普遍的主要在以下三方面。　　融资　　利用商业承兑汇票进行融资活动，主要是指债权企业用商业承兑汇票向银行贴现而取得款项。这种利用商业承兑汇票进行融资的方法，对于票据的债权企业和债务企业都可能会使用，至于它们各自的具体操作，分述如下：　　1.债权企业融资。为了解决临时的资金周转困难，获得足够的流动资金，票据债权企业可以将持有的应收票据向银行申请贴现，从而从银行取得一笔款项。这种活动的实质相当于用应收票据这种权属凭证作为质押物向银行取得一笔质押借款，而且这种借款的一个好处就是其利率要比正常的短期借款略低。另外，对于银行限定了贷款额度的企业，利用应收票据贴现这种途径不失为一个变相获得借款的好渠道，其实质相当于企业从银行获得更多贷款额度。　　2.债务企业融资。在具有良好的业务合作关系的企业之间，特别是在关联企业之间，目前比较流行的一种做法就是互相开具商业承兑汇票，让债权企业用商业承兑汇票先向银行贴现，然后再将从银行取得的贴现款转划给原票据债务企业，从而达到原票据债务企业从银行融资的目的。这种融资是通过原票据债权企业而间接进行的。值得一提的是，因此时开具商业承兑汇票的目的主要是向银行融资，故这种票据金额可能是真实的交易，也可能不是真实的交易。对于票据到期后，可能是由原票据债务企业向银行偿还款项，也可能是由原票据债权企业向银行偿还，然后再向原票据债务企业收取款项。但不管最终是由谁向银行偿还款项，原票据债务企业均已经达到了通过原票据债权企业向银行融资的目的。而且，如果有必要的话，原票据债权企业可以让原票据债务企业就原票据金额重新再开具一张商业承兑汇票，从而循环上面的融资过程（当然，也可以以其他金额或新发生的交易金额来开具新的商业承兑汇票）。　　提前抵扣进项税　　这种方法主要是票据债务人为商业企业时采用，主要存在于有良好业务合作关系的企业之间。我国税法有关条款规定，商业企业购进货物，需等到所购货物的货款支付完毕以后才能够抵扣增值税进项税额，同时又规定，商业企业在开出商业承兑汇票之后即可以抵扣进项税额。于是，敏锐的企业财务人员们就在这里找到了一个既不违反税法规定又能给企业带来货币时间价值的方法，就是：商业企业购进货物时，向销售方开具商业承兑汇票，即不在“应付账款”科目中核算，而是在“应付票据”科目中核算。因为如果在“应付账款”科目中核算，则企业不能够立即抵扣进项税额，但是如果是在“应付票据”科目中核算，那么企业就可以名正言顺正大光明地在当期抵扣进项税额了，而不必为了少交一点增值税在其他途径方面绞尽脑汁、提心吊胆。试想，如果每期都这样提前抵扣，就相当于将应纳税额中的一部分永远地递延下去了，而一直这样递延下去的结果就是相当于少交了这部分税款。况且，这部分金额的货币时间价值也不是一笔小数目。　　避免计提坏账准备　　这种方法主要是票据债权人采用。企业会计制度规定，企业应当定期或者至少于每年年度终了，对应收账款进行全面检查，并合理地计提坏账准备。而计提坏账准备要导致管理费用发生变化，从而影响利润的金额。如果企业为了达到一定的指标而企图让利润保持在一定的水平，那么企业的财务人员们就有可能会在坏账准备上做文章。如要增加利润，就得减少坏账准备计提的金额。而要减少坏账准备计提金额，有两个途径可走：一是降低坏账准备的计提比例，二是减少坏账准备计提的基数即应收账款余额。第一个途径涉及到会计估计的变更，不但要企业有关机构决议通过，而且还要说明变更的理由、计算和披露其对利润的影响，这是企业和财务人员不希望做的；第二个途径不涉及会计估计的变更，能保持一贯性原则，只需对有关债权进行相应处理便可。于是，企业的财务人员自然就更趋向于采用第二个途径了。因对应收票据可不计提坏账准备，故企业可作如下处理：　　1.在接近会计期末时，将部分应收账款转化为应收票据，即让欠自己货款的债务企业给自己开具商业承兑汇票，从而将应收账款转化为应收票据。这样应收账款的期末余额就减少了，从而按固定比例计提的坏账准备金额也就随之而减少了。　　2.平时在与自己关系较好的购货企业发生业务时，就让对方给自己开具商业承兑汇票，从而通过不在“应收账款”科目中核算而在“应收票据”科目中核算来减少应收账款的期末余额。相应地，对方企业也不在“应付账款”科目中核算而在“应付票据”科目核算。如前面所述，如果对方购货企业刚好是商业企业，因其可以利用商业承兑汇票提前在当期抵扣进项税额，所以此时对方企业可能也很配合企业的这样做法；如果对方企业与自己的关系是关联企业或者关系暖昧的企业，那彼此之间的相互配合就更不用说了。而且，在商业承兑汇票到期后，企业双方完全可以根据当时情况的需要进行协商，将“应收票据”转入“应收账款”（对方则将“应付票据”转入“应付账款”），甚至就此金额重新开具新的商业承兑汇票。　　（作者：杨新民&&重庆天健会计师事务所）来自：《中国注册会计师》
如果您的问题还没有解决，可以到 上找一下
你好，原来的账号给别人用后无法另外设置密码，该怎么处理 启用云应用了吗[/疑问]
库存是负数，我应该查什么能看出来是怎么回事？ 查询该商品的存货明细账如果想看变成负的过程，到库存里看库存台账。
用友U8 05年11月由U821升级至U861,升级前（10月及以前）销售成本核算方式：按发票（包括未开发票的发货单），升级后（11月，12月）按发票，此时10月已出库记账的单据在11月结算开票时又记一遍。用友U8 05年11月由U821升级至U861,升级前（10月及以前）销售成本核算方式：按发票（包括未开发票的发货单），升级后（11月，12月）按发票，此时10月已出库记账的单据在11月结算开票时又记一遍。
问题原因:由于用户11月份以前用的是821，11月之后升级为861，两者在存货核算中选择按发票核算销售成本操作是不一样的，821中记录在数据库中还是按出库单记帐的，而861则是按发票记帐的，因此在升级前的发货单升级后才来的发票被重复记帐了。
解决方法:由于用户已经做了凭证，并在总帐中结了帐，因此执行步骤如下：1、先要取消结账，删除凭证；2、对11月和12月恢复记帐；3、修改为按销售出库单核销销售成本，在查询分析器中选择年度库，执行SQL语句 update accinformation set cvalue='FALSE' where csysid='ia' and cname='bsaletype' 4、重新记帐、做凭证。解决方案：问题原因:由于用户11月份以前用的是821，11月之后升级为861，两者在存货核算中选择按发票核算销售成本操作是不一样的，821中记录在数据库中还是按出库单记帐的，而861则是按发票记帐的，因此在升级前的发货单升级后才来的发票被重复记帐了。
解决方法:由于用户已经做了凭证，并在总帐中结了帐，因此执行步骤如下：1、先要取消结账，删除凭证；2、对11月和12月恢复记帐；3、修改为按销售出库单核销销售成本，在查询分析器中选择年度库，执行SQL语句 update accinformation set cvalue='FALSE' where csysid='ia' and cname='bsaletype' 4、重新记帐、做凭证。 天龙瑞德
用友U8 当GSP与采购联用时,在入库验收记录单中设计出的表体自定义项均不能进行录入用友U8 当GSP与采购联用时,在入库验收记录单中设计出的表体自定义项均不能进行录入
问题原因:程序原因解决方法:已出补丁解决,安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商解决方案：问题原因:程序原因解决方法:已出补丁解决,安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 天龙瑞德
凭证上右下角三个图标的是什么意思？ 凭证上右下角三个图标的是什么意思？
通知识库问题号:29242适用产品:T6系列软件版本:T6-企业管理软件V6.0软件模块:总账问题名称:凭证上右下角三个图标的是什么意思？问题现象:凭证上右下角三个图标的是什么意思？问题原因:显示凭证的相关信息关键字:凭证上右下角三个图标解决方案:第一个，显示当前鼠标定位的是第几条分录。第二个，选中分录，显示外部凭证的单据类型，单据日期，单据号。第三个，显示当前分录的辅助核算信息。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
其他应付款的账务处理 其他应付款的账务处理
　　一、本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。　　企业（保险）应交纳的保险保障基金，也通过本科目核算。　　二、本科目可按其他应付款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算。　　三、企业采用售后回购方式融入资金的，应按实际收到的金额，借记&银行存款&科目，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记&财务费用&科目，贷记本科目。按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记&银行存款&科目。
t3 10.8标准版，总账点击，账簿打印，明细账打印，科目不选择，直接打印，有好多科目只打印出来第一张，第二张没打印？ t3 10.8标准版，总账点击，账簿打印，明细账打印，科目不选择，直接打印，有好多科目只打印出来第一张，第二张没打印？[]
你好：总账打印，明细账打印界面直接点击打印会吧下面的客户都打印出现，打印预览的时候是只能预览第一张的。@畅捷服务_郝瑞然_:不是说预览，是已经打印出来了，就没点预览，点的打印@郑贝: 直接打印是可以打印出全部的，如果你那边打印不出来建议重装下打印机驱动试下。
放某项目的弃免税权，则出口任何产品也不能免税？ 放某项目的弃免税权，则出口任何产品也不能免税？
外贸企业，出口蔬菜。2013年企业曾申请过蔬菜流通环节的免（部 国家总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知 & 财税〔号），因税务局告知，如申请通过，所有的蔬菜均要，但有的客户要求增值税专用发票，因此企业放弃申请，税局告知，一旦放弃免税申请，则36个月内不得重新申请，ok，没问题，企业放弃申请。 　　2014年，企业出口蔬菜，取得增值税普通发票，可以按照（国家税务总局关于《出口货物劳务增值税和管理办法》有关问题的公告，国家税务总局公告2013年第12号）规定，外贸企业出口取得普通发票，可以作为&适用免税政策的出口货物劳务申报&。为保险起见，企业向税局咨询（12366），答复，不能免税，应缴纳增值税。 　　其理由为，（财政部　国家税务总局关于增值税人放弃免税权有关问题的通知，财税[号），其文件第三条规定，三、纳税人一经放弃免税权，其生产销售的全部增值税应税货物或劳务均应按照适用税率征税，不得选择某一免税项目放弃免税权，也不得根据不同的销售对象选择部分货物或劳务放弃免税权。 　　就是说，如放弃免税权，则出口任何产品也不能免税？ 　　我觉得很荒谬，但税局言之凿凿，还是请示总局后的结果…… 　　力禾观点： 　　1、荒谬的N次方！ 　　2、动不动就是请示的结果，美名曰：内部口径！要是管理上达成的共识，你倒是发一个文件呀，函也行！ 　　3、按法定原则：各地区、各部门要依法治税，依法理财，不得超越权限擅自制定、解释税收政策，税收政策方面存在的问题，各地可以提出调整和完善的意见并上报国务院或国务院财税主管部门，但在国务院决定之前，各地一律不得自作决定。 　　4、财税[号关于增值税纳税人放弃免税权有关问题的通知：是对纳税人放弃免税权适用征税政策的规定。 　　5、国家税务总局公告2013年第65号 &关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告：出口企业或其他单位可以放弃全部适用退（免）税政策出口货物劳务的退（免）税，并选择适用增值税免税政策或征税政策。放弃适用退（免）税政策的出口企业或其他单位，应向主管税务机关报送《出口货物劳务放弃退（免）税声明》（附件2），办理备案手续。自备案次日起36个月内，其出口的适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务，适用增值税免税政策或征税政策。 　　4、综上：放弃增值税免税权是一个事，放弃出口货物退免税是另一件事，是增值税一条线上的两个蚂蚱。境内征税项目出口适用免（退）税政策，是政策明文规定，如果真如上述的言之凿凿，不就是主管局无厘头的剥夺了纳税人的出口货物的免退税权利吗？ &
发票开错的常见情况以及处理办法 发票开错的常见情况以及处理办法
专用发票作为增值税一般人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证，其管理规范与否直接关系到企业的切身利益。小编就日常开错发票的情况及处理办法进行了汇总整理。 　　1、金额或税额多开或少开，同时购销双方未作账务处理 　　这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回（商品销售发票即可退回发票联），由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖&作废&戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。 　　2、金额、税额少填，同时一方或双方已作账务处理 　　这种情况，可由销货方按少开的差额，补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况，同时对少开的金额应进行纳税申报。 　　3、金额、税额多填，同时一方或双方已作账务处理 　　（1）销货方已作账务处理，而购货方未作账务处理 　　可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理，然后重新开具，开票日期填写重新开具的日期，并重新申报纳税。销货方作销货退回处理，可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票，将记账联撕下，作冲减销项税金的凭证，红字发票联和抵扣联不得取下，将退回的蓝字发票的发票联和抵扣联，粘贴在红字发票联和抵扣联后面，并在上面注明蓝字，放在红字专用发票记账联的存放地点。 　　（2）购销双方均已作账务处理　　可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额，可向机关申请办理&销货退回折让&手续，取得红字发票，各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。 　　4、票面填写不符合规定 　　如开错的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作账务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票；开票日期按重新开具的日期填写，并注明&换票重开&字样，退回的发票联和抵扣联加盖&作废&戳记，粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报&发票使用手册&时，只填发票号码，在销货金额或购货金额栏注明&换票&字样。
发票制单时系统不允许改动贷方科目 发票制单时系统不允许改动贷方科目
U8知识库问题号:11100解决状态:最终解决方案软件版本:8.50软件模块:应付行业:通用关键字:发票制单适用产品:850问题名称:发票制单时系统不允许改动贷方科目问题现象:在应付发票制单时因为生成的凭证金额有错需要调整.但系统不允许改动贷方科目问题原因:使用问题解决方案:系统不允许修改是为了对账平衡，凭证的金额是根据发票得来的。如果金额有误必须将单据删除后重新做单据，然后再生成凭证。否则会造成对账不平。如果需要调整金额。请调整单据金额。然后再生成凭证。请按照标准流程处理业务补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
房产税怎么计算，出租房屋，租金收入是一个月的还是一年的？ 房产税怎么计算，出租房屋，租金收入是一个月的还是一年的？[]
单位出租房屋（非免税）按照租金的12%计算房产税。可以按年算，也可以安月算我们租赁合同是2014.4月到2016年4月，缴房产税税要交多少？？
配套费等项目拨款能否作为不征税收入 配套费等项目拨款能否作为不征税收入
　　【问题】　　企业从政府取得的配套费、城市公共服务等项目的拨款能否作为不征入？　　【解答】　　企业从政府取得的配套费、污水处理费等拨款，虽然资金来源属于性资金，但属于政府购买的公共服务，对企业而言，属于企业的正常营业收入，不能作为不征税收入处理。
UFPMP_14UFPMP
问题版本:806-U8.61问题模块:831-需求规划所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:日常操作适用产品:U861--生产制造--需求规划补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:UFPMP问题现象:问题描述：需求规划中的无物料清单查询系统管理权限无法设置? 但在需求规划模块中是有此菜单的;原因分析:同解决方案解决方案:【解决方案】到系统管理－权限－公共目录－生产制造公用－公共单据里可以设置
WEB不能进入WEB不能进入
问题版本:803-U8.52问题模块:816-WEB财务所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:WEB不能进入，自动关闭适用产品:V8.52补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:WEB不能进入问题现象:进入IE,输入口令后界面消失原因分析:安装了其他嵌入IE的第三方软件解决方案:INTERNET选项中-&高级-&浏览-&启用第三方浏览器扩展的打勾去除
09年商品混凝土企业是否可以抵扣 09年商品混凝土企业是否可以抵扣
　　问题：09年商品混凝土一般纳税人企业是简易征收还是可以抵扣，简易征收税率是多少。　　回答：根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》财税[2009]9号文件规定：（三）一般纳税人销售自产的下列货物，可选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税：6.商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土）。一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后，36个月内不得变更。
域用户需要的权限域用户需要的权限
问题版本:49-用友通标准版10.1PLUS2问题模块:11-系统管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:域用户需要的权限适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 14:07:00问题名称:域用户需要的权限问题现象:客户使用的是域用户联网模式使用用友软件,用户都是非系统管理员的权限(只有一般用户的最低权限,这是因为公司需要限制域用户权限),在用帐套主管使用软件时,能打开软件,但不能操作任何功能,点击功能无反应,也无任何提示.而用系统管理员进入域后,使用正常,请问在使用此种模式使用用友软件时,域用户需要的权限该如何设置,一定要用系统管理员吗?原因分析:最小权限在Power Users以上才可以使用.解决方案:最小权限在Power Users以上才可以使用.
用友T3标准版中打印凭证不显示明细科目用友T3标准版中打印凭证不显示明细科目
依次点击“基础设置”—“财务”—“会计科目”，双击打开该明细科目，将“汇总打印”的勾去掉。
用友天龙瑞德010-
并户后对账不平 并户后对账不平
U8知识库问题号:16462解决状态:临时解决方案软件版本:8.70软件模块:总账行业:通用关键字:对账不平适用产品:870sp2问题名称:并户后对账不平问题现象:并户后对账不平问题原因:-解决方案:重新记账凭证后对账问题解决补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
销货单莫名其妙消失了，单据查询里也找不到。-但是销货单所生成的销售出库单却还在-使用销售出库单联查可以查到销货单的单据编号。-现在造成了销售成本有，但是销售金额没有。谁能告诉我为什么？以及原因。在线等，急-另外，地方上的代理服务实在是不咋地啊。 销货单莫名其妙消失了，单据查询里也找不到。但是销货单所生成的销售出库单却还在使用销售出库单联查可以查到销货单的单据编号。现在造成了销售成本有，但是销售金额没有。谁能告诉我为什么？以及原因。在线等，急另外，地方上的代理服务实在是不咋地啊。[]
那您联查到单据之后，双击打开能显示单据吗？用账套主管登陆，查看是否用户权限的问题。查询销售订单情况，显示数据不存在，查询销货情况有数据。账号为帐套主管帐号销货单一旦审核以后就生产了销售出库单，但是销货单就没有了。@何国麟:您这种现象需要查看下账套数据的，您备份账套后联系经销商到支持网上提交让后台工程师排查溪好吧，就是地方经销商的售后效率很差，这不没办法才找到这儿的嘛@何国麟:这里只能判断出是数据方面的问题呢，不能接触到数据的话无法处理的。我这边可以提供远程，你们那边可以远程操作么？@何国麟:社区不能进行远程操作的呢，您先联系经销商，如果处理不了让直接提交到支持网会有专家工程师处理的。好吧
#财税实务#请问下高手，小规模纳税人申报利润表，利润表的本月数是填7-9三个月的数据，还是填9月份的数据啊？我们公司是6月份成立的，6月份全部零申报，公司6月份建的帐，企业所得税的数据是填7-9三个月的数据，还是填6-9四个月的数据啊？ #财税实务#请问下高手，小规模纳税人申报利润表，利润表的本月数是填7-9三个月的数据，还是填9月份的数据啊？我们公司是6月份成立的，6月份全部零申报，公司6月份建的帐，企业所得税的数据是填7-9三个月的数据，还是填6-9四个月的数据啊？[]
利润表按本月走你可以看一下报表是本年和本月数；所得税是按7—9走 报表是本期。对啊，报表是本月数和本年数 但是我们是季度申报，利润表那个本月数只需要填写9月份的数据吗？企业所得税申报表那个营业收入和营业成本填的是7-9月三个月的数据吗？@XY:麻烦看下评论@XY:对啊，报表是本月数和本年数 但是我们是季度申报，利润表那个本月数只需要填写9月份的数据吗？企业所得税申报表那个营业收入和营业成本填的是7-9月三个月的数据吗？
“营改增”企业销售旧设备的税收政策 “营改增”企业销售旧设备的税收政策
盛晖公司是厦门一家快递公司，主营业务是承办国际、国内快递业务以及空运、陆运的国际货物运输代理业务等，属于&营改增&企业。2012年12月，该公司销售一批旧设备（固定资产）50万元，经查，这批旧设备都是在2010年购入的。销售这批旧设备该如何？ 　　根据《部、国家总局关于交通运输业和部分现代服务业改征试点若干政策的通知》（财税〔号）第一条规定，按照《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔号的附件1）和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔号的附件2）认定的一般纳税人，销售自己使用过的 日（含）以后购进或自制的固定资产，按照适用税率征收增值税；销售自己使用过的日（含）以前购进或者自制的固定资产，按照4%征收率减半征收增值税。使用过的固定资产，是指纳税人根据财务已经计提折旧的固定资产。 　　根据这一规定，&营改增&的企业销售的旧固定资产，只要是&营改增&以前购入的，可以按照4%征收率减半征收。盛晖公司所在的厦门地区，根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）的规定，福建省（包含厦门市）、广东省应当于日完成新旧税制转换。 　　另外文件还规定，试点地区自新旧税制转换之日起，适用下列试点税收政策文件，即财税〔号文件等。 　　经过分析，厦门盛晖公司销售的旧固定资产是日前购入的，也就是&营改增&之前购入的，应该适用财税〔号的规定，按照4%征收率减半征收增值税。
“营改增”企业：七种情形可按简易办法计税 “营改增”企业：七种情形可按简易办法计税
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
运输公司，购入20个车用防滑链共680元，其中给一台车2个另一个车2个，其他16个放在单位备用，这个帐怎么做呢？？ 运输公司，购入20个车用防滑链共680元，其中给一台车2个另一个车2个，其他16个放在单位备用，这个帐怎么做呢？？[]
如果你有仓库的话，领用的四个可以入成本费用，其他作为库存备用；如果没有仓库的话，购买的全部入成本费用，另外做好领用备查簿
这三个怎么选择？ 这三个怎么选择？
你自己怎么核算的就按实际填写就行@wendybutterfly:没有@wendybutterfly:一般填哪个库存也没有？那坏账的就要选直接核销法@wendybutterfly:存货呢先进先出可以吗
财务增强包T1客户端可以生成T3的凭证吧 财务增强包T1客户端可以生成T3的凭证吧[]
可以例如电脑A，单独安装了T3普及版，一个T客户端。电脑B安装了增强包T3，和T1服务器。A电脑的T3可以访问B电脑的T3吗？A电脑T1可以生成B电脑T3凭证吗？@董江川:要生成凭证电脑可以正常访问T1和T3服务器，并且同时安装T1和T3客户端以及数据集成组件即可只需要安装数据集成组件那A电脑T3普及版加密卡还认吗？@董江川:加密狗是插到服务器上的。只要客户端可以正常访问服务器电脑就可以了关键是A电脑的T3和B电脑的程序是必须得一样吧，T1增强包生成凭证，也得安装T3客户端吧@服务社区李珊@董江川:是的程序T3普及版10.8plus1和T3普及版10.8plus2加密卡通用吗？@董江川:是否通用您需要和商务部确认下。怎么确认？@董江川:电话确认下
或 010-嗯，好的多谢亲，说什么要实名制？？？必须确认联系人？@董江川:您是代理商，提供您代理商的联系人就可以了吧。。。。。。还是问问别人吧
财务报表用不了,提示-运行时错误438对象不支持该属性或方法 财务报表用不了,提示:运行时错误438对象不支持该属性或方法[]
您是使用记账宝还是财贸宝还是其他版本的软件？@服务社区李珊:记账宝@李女士:您现在服务社区，更多，工具下载中的T3中的 注册dll文件工具，注册组件之后再运行软件这个是系统环境的原因亲我是要下载地dll文件吗?@李女士:先下载组件注册之后再操作@服务社区李珊:@李女士:点击确定注册就可以了。若提示报错，那么先百度下载安装 net2.0 之后再注册不懂,弄不了@李女士:关闭之后再打开软件看下是否正常了注册是成功的不行成行运不了运行不了@李女士:更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改；然后在重新登录软件；还是不行@李女士:将记账宝插到win7旗舰版 32位系统电脑上运行看下是否正常。
| Copyright &
&All Rights Reserved 精彩会计生活 &北京天龙瑞德&版权所有 & 北京海淀上地十街辉煌国际大厦3-609&总机：010- & 售后：}