怎么样开增值税普通发票的负数发票.我现在手上有三张增值税普通发票,分别是8月5日和8月14日开具的,现在客户要作废开成增值税的专用发票,因为已经去抄过税买了新的发票,所以不能使用作废功能,系统说开具负数发票冲销即可.但我不会开负数发票,有谁能教一下我怎么开负数发票..
　　= =!比我先回答的各位不要误导楼主好哇,他要开具的是增值税普通发票负数发票.　　1：首先不用向税务机关递交申请单（增值税专用发票必须需要提交申请单）　　2：其次楼主这种情况叫做满抄税,就是IC卡最大容量单次开票数量最大数开满,必须进行非征期抄税才能再次正常开票,由于抄税所以即使是当月发票也不能作废的情况出现　　3：针对增值税普通发票开具负数发票流程：发票管理-》最上边菜单栏里的发票开具管理-》普通发票-》在普通发片弹出界面后点负数-》输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票.　　4：最后根据客户需要求开具增值税专用发票.　　PS：借花献佛：整理并修改已经回答的几位,提供增值税专用发票开具流程,以备楼主不时之需　　红字申请　　1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）　　1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局.　　1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证　　2、发票联复印件（原件查验,复印件盖公章）　　3、抵扣联复印件（原件查验,复印件盖公章）　　4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）　　开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）　　5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）　　注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】.　　复印件并加盖“此复印件由我司提供,与原件相符”章.　　“负数开具”方式：　　打开一张增值税专用发票→点“负数”→选择“直接开具”（大多数情况下使用,部分地区开通电子版的使用导入申请单）→输入通知单编号,点“下一步”→输对应正数发票代码、号码→点“下一步”→点“确认”→①如对应正数发票保存在电脑中,则显示负数发票票面→点“打印”保存、打印负数发票.②如果系统数据不完整,或者对应的发票是去年12月以前的发票或者是被修复过得票面,打开的发票相关信息中为空白,但可以无视,只要在票面手动输入相关信息即可,（注意数量和金额必须填写负数,并且开具产品行数为一行,特别是开具原对应发票含清单的时候比较感觉奇怪）→点“打印”保存、打印负数发票.　　以上希望对楼主有用
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增值税票已经开具，但未给购货方，我公司已经抄税。现在购货方更改了公司名称。所以问下税票能否认证
现在涉及到他们公司重组。4、如果对方公司拒收此税票，还是销货方申请：这税票能不能做到去年帐目上，还涉及合同上问题？3。谢谢、我想说的是？2，要求我方开具红字发票应该怎么处理1，这样的情况应该是购货方申请，名称改变、希望大家提提最简单的处理方法，可以去认证。如果税票不符合、要是开具红字发票
提问者采纳
因为要改公章什么的、就是开红冲时带的资料了1）红冲的发票（两联）都带上2）带上红冲证明3）红冲申请单4）装有红冲发票的U盘5）公章6）办税员证/自己的身份证4，特申请开冲红为感，此发票对方未抵扣，发票代码：****，号码，应为*****，然后拷贝到U盘里2、在word文档里打印一个红冲证明（内容如下）
现我公司有一份***有限公司增值税专用发票：3。具体操作如下：*****:1：日期， 税额***公司名称更改肯定是要重开的，金额***，纳税人识别号，由于*****原因，红冲证明还是由你公司来写比较方便：
公司名称（公章）。隔月了你就去红冲好了！
经办人：****，并导出红冲发票的内容、打开开票系统开具红冲申请单
提问者评价
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如果税号变了，具体忘记了）。如果对方改名了。只要税号不变，可以认证，还是建议先直接红充作废了，好像是30天内。直接作废，直接红充，开红充的时候选择是销方自己输入错误（这个对发票开出的时间比较短。如果是跨年的，不用购方证明如果是这个月开的话
红字发票，应该是购货方申请，让购货方写个说明，说明单位名称变更....税局同批准可以开了才可以开
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营业税网上抄税流程
1）在一机多票开票系统抄税 打开一机多票开票系统（放IC卡）→报税处理→抄税处理（已开发票）→本期数据→确认→成功。（填写增值税发票开具情况表） 还要网上抄税，登录远程抄报税系统，进入抄税界面，点击抄税键，按弹出的步骤进行抄税进行了。抄税完成后，再进行报税和清缴税款，完了之后才算完成整个过程。 2）登陆一机多票开票子系统→点“发票查询”（选当前月份：如是要导入11月份的发票数据就选择“本年11月份”）→确定→出现对应发票记录查询窗口→登陆企业电子报税管理系统→销项发票管理→从界面读入发票数据（一机多票）→点读发票查询界面→数据自动读取（注意：读取时发票查询界面要最大化，读取过程中不要操作键盘和鼠标）→保存。 3）企业电子报税管理系统→纳税申报→表五→表一（打印两份）→表二（打印两份）→表三→表四→表六（每份表操作点新增→保存→审核，数据全部自动生成）→增值税纳税申报表（新增→修改30行，即上月报表34行数→保存→审核）（打印三份）→申报情况说明（新增→保存→审核）→损益表（新增→按帐面录入数据→保存→审核）→资产负债表（新增→按帐面录入数据→保存→审核）→申报主界面→生成申报盘（放U盘）→确认→报税回来点完税。
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一、用户抄报税流程
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡；
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