财政支出项目绩效评价自评报告
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财政支出项目绩效评价
（2015年度）
评价类型：& &阶段评价&&&&&& &&&&□结束评价
评价方式：& &直接组织评价&&&&&& □委托评价
项目名称：&& 2015年度执法局整体评价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目编码： □□□□□□□□□□□□□□□□□
项目承担单位：凤凰县城区景区管理行政执法局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目承担单位机构代码：&& -X&&&&&&&&&&
项目主管部门 凤凰县城区景区管理行政执法局& （公章）&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 填报日期：& <st1:chsdate w:st="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="3" month="12" year="& 年& 12 月31日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 凤凰县城区景区管理行政执法局
项目绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）项目背景资料。根据工作职能，本项目坚持经常化管理，把城市管理作为党委、政府和全社会的共同责任；坚持全面管理和突出重点，在日常管理的同时，着重抓好影响我县旅游形象的突出的问题；坚持以人为本，转变工作作风，改进工作方法，用科学的方法和人性化的手段开展城市管理工作，为我县的社会、经济发展保驾护航。全部资金都由县财政统一安排。
（二）项目资金细化分配情况。项目资金由县财政安工作进度分批次拨付。
（三）项目政策依据。湘政函[号
二、项目资金使用及管理情况
根据2015年政府系统县直单位预算绩效考核办法，我局2015年财政总预算万元，其中项目资金共598.773万无，按单项资金超过50万元的标准选取了：罚没收入200万元专项用于执法办案经费200万元，协管员绩效奖105.162万元进行专项绩效评价，并对总部门整体支出绩效进行整体评价。所有项目资金由县财政统一安排，根据工作进度分批拨付。
三、评价依据
　　　凤办发[2015]23号《凤凰县2015年县直单位预算绩效管理考核办法》。
　　　四、评价方法和过程
　　　在评价过程中采取了调查、核实等方法在游客、古城公司、旅游局、临街门面、古城客栈、商铺等单位和个人中进行调查、核实。
五、绩效分析
　 １. 数量指标：
今年来，我局共开展相关专项整治30余次，迎接州城乡同建同治办明检、暗检各6次，县同治办明检12次，召开专题研究会议24次，开展本局同建同治自查自纠12次。
对旅游市场中出现的飞车拉客、非法营运、&强照强卖&、旅行社违法经营等25项旅游市场秩序乱象进行全面整治。累计发放《致全县广大人民群众的一封信》、《致广大市民的一封信》等相关宣传资料近4万份。抽查正式导游690余名，对发现的130余起违规行为全部进行了批评教育；对县内40余家旅行社（分社）全部进行摸底排查，发现其中的35家证照不完整，截至目前，33家已按要求整改完毕；强制关闭1家三无证件散客接待中心，收缴相关虚假宣传单6500余份。依法传唤教育&非法拉客&人员610余人次, 按照要求对其违法行为逐一进行备案，对其中&屡教不改&的70名重点人进行了严格依法处理；在高速路口、城北游客服务中心、城北车站停车场、栗湾停车场、沱田车站安排执法人员进行蹲点值守，对&飞车拉客&人员进行打击，累计依法行政拘留无证驾驶&飞车拉客&人员5名，依法暂扣拉客车辆70余台次；2015年9月，联合县公安局交通管理大队、县交通局交通运输管理所等部门对&非法营运&车辆进行大力整治，累计共查处无牌无照摩托车90余台次，&非法营运&摩托车40余台次、面包车7台次。查验乡村游包车7600余台次，依法查扣各种不合格证件100余本，处罚违规车辆40余台次；抽查各类涉旅车辆1250余台次，发现拆、分团行为60余起，查处逃票行为近40起，累计责令补票3200余张。
对规划区内擅自改变建筑结构、位置、面积以及少报多建等违法行为进行全方位的监督和查处。截至目前，共立案查处违法违章建筑160余户（处），其中违法建筑90余户（处）、违章建筑70余户（处），拆除违建总面积9500余平方米，收缴作案工具总计40余件。
针对群众普遍关注的热、难点问题和市容管理中的历史遗留问题，开展专项整治行动攻坚破难。全年县执法局共组织开展9大整治（贯穿城乡同建同治工作、户外广告整治、校园周边环境整治、小区环境人居环境、交通秩序整治、夜市规范经营整治、瓜果市场安置、旅游市场整治和市场搬迁等领域和范围），纠正违法违规行为11万余次，依法行政处理5200余起。实行分片包干，组织专项执法队员走街串巷，登门上户宣传和动员，与沿街1250余名商户签订&门前三包&责任状，增强群众、商户自觉参与城市管理工作的意识。对城区市容市貌实行严格管理。全年共清除城市牛皮癣2200余张，拆除影响城区景区环境以及违规、破旧广告门面招牌1890余块，依法拖离乱停乱放车辆近5000台次，查处乱堆放建筑渣料、破损城市道路和夜市违章行为150余起。同时历时三月，配合相关部门顺利完成对沱江中心市场、兰径市场、旅游商贸城、宝庆市场和农机公司共五个市场的搬迁工作。
重点整治大型渣土运输车辆抛洒滴漏、偷倒渣土等突出问题。共发放渣土管理宣传资料300余份，清除城区乱扔乱倒建筑渣土210余吨，依法严厉处理违规渣土运输车230余台次、拖拉机50余台次，实施教育劝导610台次，涉及大小30余家建筑工地。
对古城区域内的700余家商铺和800余户临时摊点进行了调查摸底，并登记造册。开展集中整治30余次，整治整改古城夜市摊点30余户，纠正占道经营、出店经营200余户（处），查处流动贩卖530余人次，暂扣经营工具200多件，拆除遮阳棚、伸缩伞20余个，有效地遏止流动经营现象的发生。清除西门步行街历史遗留棚架、砖头和各类废物件共计3车。对累禁不止的流动商贩从严查处，共暂扣花环4200余个，土匪烟5600余包，许愿灯1500余个，河灯1200余个，流浪歌手音箱26个，吉他8把及其他物品若干。共处理违规摩托车近800台次、其他车辆30台次，制止摩托车古城骑行100余台次。
质量指标：城区景区秩序得到有力保障，多次受县委、县政府肯定。
时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度达100%。
经济效益指标：在全县同建同治考评中，县执法局在全县24个责任单位中，分别取得了第二名、第二名、第一名的好成绩，共获得奖励基金53000元。
查处逃票行为近40起，累计补票3200余张，金额40余万元。
社会效益指标：营造了良好的社会风气。
可持续影响指标：规范了城区、景区正常秩序，有力保障了社会和谐稳定。
服务对象满意并指标：县委、政府、人民群众满意。
&&&&&& 5、经济效益分析
6、社会效益分析
& 通过城区、景区的综合整治、规范管理，营造良好的社会秩序，改善社会风气，维护全县社会各谐稳定发展。&&&
六、存在的问题
（一）渣土管理还存在困难。虽然经过县执法局大力整治和管理，违规运输渣土的情况大有改观，但还是有部分建筑工地未完全落实防护措施，管理难度大；加之，我县还未设有专门的渣土倾倒场，违规倾倒渣土现象还偶尔存在，严重影响城区景区的环境卫生。
（二）古城的管理还需加强。当前古城的管理水平和要求与州、县城乡同建同治的标准还存在一定的差距，古城辖区内的街巷还没有得到全面管理。
（三）&查非纠违&还需巩固。在城郊和城乡结合部群众法律意识淡薄，违法建筑时有发生，思想工作很难做，导致我们规划监管难度大。
（四）旅游市场还需进一步规范和整治。一是&非法拉客& 利益链比较大，流动性强、易反复，行政执法处理力度比较薄弱，需保持高压态势，长期常态化进行打击，更需要相关职能部门联合执法与进一步协调配合。二是如何正面引导宾馆、客栈老板业主接客的问题，县里还缺少相应散客引导服务机构。三是部分&非法拉客&人员已分布延伸到高速服务区及发客点接客，查处难度更大。
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2015年部门整体支出绩效评价报告
　　评价项目：2014-湖南省农业委员会-部门整体支出评价　　评价单位：湖南省农业委员会　　根据省财政厅《关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2015]2号）精神，我委即对2014年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。由于机构改革的原因，2014年度省农业委员会部门预算实际上即原省农业厅部门预算，原省农办、省乡镇企业局仍单独作为预算单位独立运行，故本次部门整体支出绩效评价实际上是分三大块分别进行评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，我委2014年度部门整体支出绩效自评得分95分。现将有关情况报告如下：　　一、部门概况　　（一）部门职能概述。省委、省政府赋予我委的职能主要有17项，主要内容包括：负责全省农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全省农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策，拟订我省农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导粮食等主要农产品生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展，承担提升农产品质量安全水平的责任，组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任，管理农业和农村经济信息，制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施，组织农业资源区划工作，制定并实施农业生态建设规划等工作。　　（二）部门组织机构及人员情况　　2014年度，我委机关（原省农业厅部分）内设14个行政处室，下设二级预算单位31家，其中行政单位1个、参照公务员管理单位10个、学校2个、科研所3个、其他全额拨款的事业单位9个、差额拨款的事业单位6个。截止2013年8月底，我厅系统实有编制6056人，其中行政编制332人（含参照公务员管理人员编制），事业和工勤编制5724人。截止2013年8月底，我厅系统实有人数7569人，其中在职3592人，离休30人，退休3697人，其他250人。　　（三）2014年度重点工作计划　　2014年，我委以党的十八届三中全会精神为指导，全面落实科学发展观，推进农业经营体制机制创新，着力强化政策、科技、设施、装备、人才和体制支撑，千方百计稳定粮食生产、促进农民收入较快增长，确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，巩固和发展农业农村经济好形势，努力实现粮食总产600亿斤、农业增加值增长5%、农民人平纯收入增长10%以上的目标。为实现上述目标，重点抓好八个方面的工作：一是切实抓好大宗农产品生产。二是加快构建新型农业经营体系。三是大力推进农业科技创新。四是大力振兴农产品加工业。五是提升农业物质装备水平。六是健全农业基础服务体系。七是强化农产品质量安全监管。八是推进农产品现代流通体系建设。　　（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围　　由于体制原因，我委部门整体支出包括本级使用和系统财务两大类别，其中系统财务虽然纳入我委部门预算，但执行时需由财政再次行文直接转移至市县财政执行，我委不能进行核算，因此，我委预算和资金情况的范围均包括本级使用和系统财务预算资金，但部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围只能根据决算进行说明。　　2014年我委省本级实际完成支出60151.17万元，其中人员经费支出22522.22万元、日常公用经费支出6913.83万元、项目支出30262.62万元；年底结余35868.81万元，其中基本支出结余721.05万元、项目结余35147.77万元。决算汇总单位工资福利支出总额14059.34万元，在职职工人均支出（不包括省贺家山原种场）7.79万元，比上年在职职工人均支出8.59万元略有降低，主要原因是上年度的政策性补发数较多。离退休人员人均支出（不包括省贺家山原种场）5.36万元，以上年人均支出5.73万元减少0.37万元，降低6.46%。“三公经费”支出596.90万元，比上年834.75万元减少237.85万元，降低28.49%。　　（五）财务管理状况　　我委财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，省本级财务管理严格按照《湖南省农业委员会内控手册（2014）》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照《湖南省农业产业发展专项资金管理办法》等有关规范执行。　　二、部门专项组织实施情况　　（一）专项组织情况。2014年，我委系统财务有农业产业发展等3个专项专项39类项目，年初预算财政拨款39597.00万元。通过发布项目指南，面向全社会征集项目，业务处局站组织相关专业人员进行审查、筛选和平衡，根据产业发展要求提出专项实施方案。　　（二）专项管理情况。完善农业专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保农业项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使农业专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。　　（三）专项支出绩效情况。粮食播种面积7462万亩，同比增加57.9万亩。粮食总产再次突破600亿斤，达到600.3亿斤，同比增产15.2亿斤，占全国粮食增产量的1/6。夏收油菜面积达到1930.7万亩，居全国第一位，总产200.4万吨，创历史最高水平。果蔬、禽类、草食动物、水产品等主要产品稳定增产，效益可观。　　三、总体评价和自评得分情况　　省审计厅对我委2014年度部门预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，审计报告（湘审征﹝号）表明：省农业委非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2014年部门预算和决算汇总工作，所属预算单位能够按照主管部门批复的预算组织实施。抽审单位的财务管理和会计基础工作日益完善。省农业委努力争取上级主管部门和财政部门对“三农”的投入，2014年中央和省级财政安排的专项资金达到了828,806.84万元，同比增长32.12﹪。通过专项资金的分配使用，提升了主要农产品稳定供给能力和农业可持续发展能力，促进了现代农业发展和新农村建设。但是，审计也发现省农业委仍存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范、专项资金分配散小等问题，须在今后加以纠正和改进。　　四、存在问题与建议　　（一）基本支出没有得到有效的保障。部门之间、单位之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些单位财政支出一直得不到应有的保障，目前我委尚有好几个人均经费不到6万元的全额拨款公益性事业单位，其他部门也有类似情况。建议财政增加投入，统筹解决历史欠账。　　（二）农业产业发展投入不能满足产业发展要求。我省是农业大省，农业人员超过60%，但省级财政用于全省农村社会和农业产业发展的系统财务专项资金仅约4亿元，总量或比重均偏低。建议省级财政加大农业农村投入力度，夯实我省经济发展基础。　　（三）专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。建议应按农时每年1-3月将所有系统专项资金计划下达到项目实施单位；以奖代补等需要按考核结果安排的资金可以考虑当年考核，下一年度安排资金的方法。　　附件：绩效评价自评分表　　2015年7月　　附件：&&&&&&&&&&&&&&& 绩效评价自评分表　　指标名称　　权重（%）　　自评　　分　　得分依据　　指标说明　　投入　　13.00　　13&&　　预算配置　　13.00　　13&&　　在职人员控制率　　5.00　　5　　编制预算时为59%=决算时为56%　　以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。　　"三公经费"变动率　　8.00　　8　　-0.16%=（835.4-836.8)/　　836.8　　“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。　　过程　　61.00　　56&&　　预算执行　　20.00　　15&&　　预算完成率　　5.00　　0　　63%，主要是重金属污染综合治理项目结余资金3亿多元　　100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。　　预算控制率　　5.00　　5　　预算追加非我委能控制，不宜扣减我委绩效评分，建议严格按省政府要求，年中不得追加预算　　预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。　　新建楼堂馆所面积控制率　　5.00　　5　　无此类项目　　100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算。　　新建楼堂馆所投资概算控制率　　5.00　　5　　无此类项目　　100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。　　预算管理　　41.00　　41&&　　公用经费控制率　　8.00　　8　　公用经费控制率95%=（6913.8/　　(7.5)×100%。　　100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。　　附件：&&&&&&&&&&&&&&& 绩效评价自评分表　　指标名称　　权重（%）　　自评　　分　　得分依据　　指标说明　　“三公经费”控制率　　8.00　　8　　“三公经费”支出596.90万元，比上年834.75万元减少237.85万元，降低28.49%。　　100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。　　政府采购执行率　　6.00　　6　　100%。严格按政府采购有关规定，应采尽采。　　100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。　　管理制度健全性　　8.00　　8　　有《湖南省农业委员会内部控制手册》、《湖南省农业厅厉行节约规定》等，且严格执行。　　①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。　　资金使用合规性　　6.00　　6　　省审计厅对我委2014年度部门预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，审计报告（湘审征﹝号）认为省农委不存在上述情况。　　①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。　　预决算信息公开性　　5.00　　5　　预决算全公开且符合要求，公开地址：　　www./web/hnagrizw/zjxx/default.htm　　①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。附件：&&&&&&&&&&&&&&& 绩效评价自评分表指标名称权重（%）　　自评　　分得分依据指标说明产出及效率26.0026职责履行8.008重点工作实际完成率国有垦区危屋改造等为民办实事得满分50分。粮食生产、农产品加工、农村劳动力转移培训阳光工程、水稻耕种收综合机械化水平、生猪标准化规模养殖、提高农业科技水平、主要经济作物优势区生产基地建设等七项部门重点工作得满分350分。根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8。履职效益18.0018经济效益、社会效益6.006水稻总产稳定在600亿斤左右，蔬菜及畜禽水产品全国监测合格率95%以上，全省农民人均纯收入增长8%左右。此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。行政效能一是行政审批上网，时效性和办结率均符合有关方面要求；二是部门决算会议费较上年减少10万促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。社会公众或服务对象满意度机关干部、二级单位、市州县对口部门、全省农业农村人口和社会公众调查满意率均超90%。90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。&&&&
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