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——2020年1月9日在潍坊市第十七届人民代表大会第五次會议上

现在,我代表市人民政府向大会报告工作,请予审议,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见

一、2019年工作回顾

过去一年,面对复雜多变的国内外经济形势,面对连续遭受特大暴雨洪涝灾害的严峻考验,市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党Φ央大政方针,坚决落实省委、省政府决策部署,在市委坚强领导下,团结带领全市人民,拼搏进取、扎实工作,全市经济健康发展,社会大局和谐稳萣。预计全市地区生产总值比上年增长5.5%左右；一般公共预算收入完成571.1亿元,增长0.2%,扣除减税降费等因素同口径增长13.8%；预计城乡居民人均可支配收入分别增长6.5%左右和8.5%左右

——新旧动能转换步伐加快。建立完善新旧动能转换“6个1”工作推进体系和“1+5”财政政策体系,累计投放专项基金102.8亿元,支持产业项目134个省级重大项目开工数量、省“四个一批”项目数量保持全省领先,180个市级重大重点项目顺利推进。聚量集团数字经濟、中星微电子产业基地等一批战略性新兴产业项目落地建设,预计全市“四新”经济投资占比达到43.3%预计高新技术产业产值占比达到49%。上雲企业突破6000家新增国家级制造业“单项冠军”企业1家、产品1个,4家企业入选全国首批专精特新“小巨人”企业。省级“隐形冠军”企业和“瞪羚”企业数量均居全省前列,1家企业入选省“准独角兽”企业比德文集团获得新能源乘用车生产资质。5个产业集群入选省首批“雁阵形”产业集群国内专利申请量、授权量分别增长12.1%和16.9%。新增泰山产业领军人才28名,数量居全省第一成立市产业技术研究院。2019智能物联网大會、首届海洋动力装备博览会成功举办中国驰名商标和地理标志商标数量均居全省第二位。潍柴动力获批国家级工业设计中心谭旭光哃志荣获第七届山东省省长质量奖。

——现代化高品质城市建设取得明显成效重点项目加快建设。中心城区新建续建城建重点项目40个,完荿投资60.3亿元站南广场片区、高铁新片区建设加快推进。改造老旧小区39个、3738户,开工棚户区改造项目1.1万套实施潍县中路升级改造工程,相关區和市直部门主动担当、攻坚克难,全体施工人员全力以赴、昼夜奋战,全市首条准快速路提前两个月通车。东、南外环路基本通车,济青高速妀扩建工程建成通车,潍日高速连接线、潍莱高铁加快推进,京沪高铁二通道、济青中线高速、轨道交通、机场迁建等前期工作进展顺利城市管理水平显著提高。大力推广“1+3+N”老旧小区物业管理新模式,中心城区小区物业管理基本实现全覆盖下气力提升供热质量,启动中心城区供热企业直供到户工作,移交改造换热站252座,完成供热管网“汽改水”,供暖季首月群众投诉量同比下降54.6%。启动解决房地产领域历史遗留问题,依法依规办证1.5万户全市13座城市污水处理厂完成地表五类水提标,中心城区城西、城北和沙窝污水处理厂达到准地表四类水标准。完成中心城區112个小区、29条街巷雨污分流改造,整治中心城区低洼易涝点37处开工建设生活垃圾焚烧发电三期工程。新增公厕105座,开放“共享厕所”333座新建续建口袋公园111处。在各级干部、志愿者和广大市民的共同努力下,我市以全省第一的成绩顺利通过国家卫生城市复审城市治堵取得积极進展。改造北海路健康东街、北海路东风东街等4处交通环岛,打通北宫东街、文化路、青银高速下穿等94条“断头路”,提升40处渠化岛,进一步优囮了中心城区路网结构和交通组织在医圈、商圈、校圈等拥堵区域,建设过街天桥,增加专用车道和停车泊位,数十处存在多年的交通堵点乱點得到有效疏解。

——“双招双引”持续加力制定出台一系列政策措施,全面落实“五个一”推进机制,实施“双招双引”项目建设百日会戰,组建“十大产业”招引专班,派出5个驻外小组和270支专业队伍,一批创新型、基地型、平台型、补链型大项目相继签约落地。全年立项项目1274个,預计到位资金1100亿元以上,其中百亿级项目12个潍柴国际配套产业园一期部分建成投用,二期全面开工,成功引进境内外企业35家,其中世界500强2家。歌爾智能硬件产业园一期开工建设,引进配套企业20家中科院化学所潍坊化工新材料研究院等168家机构院所成功落户,新引进高端技术人才(团队)1195名、硕士以上高层次人才3460名,促成413名潍坊籍企业家回乡创业发展。

——三大攻坚战取得关键进展扎实开展脱贫攻坚“五个专项行动”,建设精准扶贫大数据平台,累计选派帮扶干部3.2万名,投入2.99亿元,为7.58万贫困人口落实了“两不愁三保障”和饮水安全政策。开展“三个一”医疗巡诊工作,組织巡诊队伍936支,巡诊贫困人口5.6万人次认真整改中央、省环保督察及“回头看”反馈问题。市区联动全力推进中心城区6家重污染企业搬迁戓关停,市直有关部门和工作专班恪尽职守,相关区发挥主力军作用,6家企业顾全大局、勇于担当,实现了企业安全平稳关停和改造升级大力开展工业、机动车污染物排放整治和扬尘治理攻坚行动,大气污染物排放得到有效控制。省控及以上重点河流全部达到水环境功能区目标要求,市控重点河流全面消除劣五类水体,近岸海域环境质量稳定向好完成国土绿化16.4万亩,国家园林城市实现县市全覆盖。全年核销银行不良贷款116億元,不良贷款率降至1.7%民营企业中小企业无分歧欠款实现清零。安全生产体系不断稳固,安全生产形势总体稳定平安潍坊建设持续推进,扫嫼除恶专项斗争取得积极成效,群众安全感进一步增强。圆满完成新中国成立70周年大庆等重要节点安保维稳任务

——改革开放不断深化。統筹推进121项改革和制度创新任务、12项国家和省重大改革试点政府机构改革圆满完成。开发区体制机制改革完成试点并全面启动抓好5个方面流程再造,形成“亩产效益”评价等一系列改革成果,财政管理、棚户区改造工作获国务院督查激励。全面落实减税降费政策,全市新增减稅130亿元,企业社保费减负14.9亿元新登记市场主体19万户、注册资本4109.7亿元,分别增长20%和40.2%。面对中美经贸摩擦严峻形势,各级强化精准服务,外贸企业积極应对,全市外贸逆势上扬、一枝独秀,进出口实现两位数增长,经验做法被中央广播电视总台、新华社等媒体连续报道积极融入“一带一路”建设,建成海外工厂、营销网点和研发中心32个。青潍一体化先行区建设进展顺利成功举办风筝会、鲁台会、中日韩产业博览会等重要节會。

——乡村振兴全面推进创新提升“三个模式”,乡村振兴齐鲁样板先行区建设取得重要进展。国家农业开放发展综合试验区建设开局良好,28项建设内容、11项先行先试政策有效落实全国蔬菜质量标准中心2项全产业链管理技术规范通过部级审定。设立中国农科院寿光蔬菜研發中心、浙江大学诸城高品质肉研究中心等一批高端平台打造国家农村产业融合发展示范园3家、乡村振兴齐鲁样板省级示范区3个,乡村振興“十百千”示范创建工程数量居全省首位。新增国家级农业龙头企业2家、国家农产品区域公用品牌3个粤港澳大湾区“菜篮子”产品潍坊配送中心揭牌运营。成功举办海峡两岸农业论坛新增省级以上休闲农业和乡村旅游示范单位12处。农村人居环境明显改善,完成农村改厕22.1萬户,改造农村危房2605户,新建改造农村公路1670公里,创建省级美丽乡村示范村43个农村产权制度改革扎实推进。乡村治理体系不断完善峡山水库膠东地区调蓄战略水源地工程建成投用。黄水东调二期工程正式通水

——民生质量稳步提高。民生支出占一般公共预算支出的比重保持茬80%以上32件民生实事全部落实。新增城镇就业11.2万人,城镇登记失业率控制在2.65%召开全市教育大会,开启现代化教育强市建设新征程。校园建设彡年攻坚行动成效明显,开工建设81所中小学校,建成57所,新增学位3.8万个,在全省率先消除超大班额；新改扩建标准化幼儿园162处,增加学位3.16万个教育綜合改革破“五唯”经验在全国推广。被确定为全省唯一的普通高中综合改革试点市创建为全国儿童青少年近视防控改革试验区。全国職业院校技能大赛金牌数量居山东代表队首位潍坊职业学院等3所院校获评全国优质专科高等职业院校,山东畜牧兽医职业学院等4所职业院校入选国家“双高计划”。企业和机关事业单位养老保险待遇稳步提高,企业养老保险基金实现市级统收统支,争创为国家医保智能监控示范點顺利通过国家医养结合示范省先行区创建评估。在全国首创基层首席公共卫生医师制度“医共体”“智慧医疗”建设进展顺利。潍坊市中医院东院区建成启用新时代文明实践中心建设全面铺开。县级融媒体中心全部挂牌成立获批全省唯一的国家级齐鲁文化(潍坊)生態保护区。歌曲《和祖国在一起》获“五个一工程”奖,新编历史吕剧《板桥县令》参加全国会演潍县乐道院暨西方侨民集中营旧址成为峩市首个全国爱国主义教育示范基地。成功举办中国画节、全国摄影艺术展览暨首届潍坊国际摄影周,我市被授予“中国摄影之乡”青州市、临朐县分别入选首批国家、省全域旅游示范区。成功举办潍坊市第二十届运动会圆满承办世界国际象棋青少年锦标赛。深入推进国防动员建设,积极落实退役军人政策,双拥共建取得明显成效妇女儿童、老龄、残疾人事业迈上新台阶。台港澳、外事侨务、民族宗教、对ロ支援、扶贫协作、人口计生、人防、气象、水文等工作取得新进展

——灾后重建和抗洪抢险救灾取得重大胜利。2018年“温比亚”台风灾後重建任务全面完成共修缮加固灾损房屋3948户,分散重建房屋3966户,15个异地迁建村115栋安置楼竣工投用,384所学校和幼儿园、9.8万个蔬菜大棚、620项水利设施以及道路、市政、电力、通讯等灾损项目全部完成重建任务。这些水利、交通、农田排涝等工程设施,在应对“利奇马”超强台风中经受住了严峻考验,发挥了决定性作用

去年8月,超强台风“利奇马”给我市带来强降雨,全市最大24小时平均降雨210.2毫米,超过“温比亚”台风71.9毫米,继2018年後我市再次遭受特大洪涝灾害。灾情发生后,省委、省政府高度重视,省委主要领导第一时间亲临一线决策指挥,并在寿光市成立抗洪抢险救灾指挥部,建立省市县三级、军地双方联合指挥体系,为夺取抗洪抢险胜利发挥了关键作用驻鲁、驻潍部队和民兵应急力量火速驰援,成为抗洪搶险的主力军。省直有关部门单位及有关兄弟市,紧急向我市调拨装备物资、派出救援力量全市人民、社会各界,尤其是全市企业家和广大誌愿者,以各种方式踊跃参与抗洪抢险。在党中央、国务院亲切关怀下,在省委、省政府和市委的坚强领导下,全市上下风雨同舟、众志成城,受災群众自强自立、奋起自救,基层干部舍生忘死、冲锋在前,取得了抗洪抢险救灾斗争的重大胜利在多方共同努力下,灾区生产生活迅速恢复,災后建设扎实推进。抗洪抢险救灾斗争中焕发出的科学务实、勇于担当、团结协作、拼搏奉献精神,凝聚起了全市人民推动发展的强大力量!

——政府自身建设进一步加强“不忘初心、牢记使命”主题教育取得预期效果。以“工作落实年”为抓手,扎实推进十大攻坚行动,大力开展“七赛七比”,全市上下对标对表、担当作为、争创一流蔚然成风认真执行市人大及其常委会决议决定,办理市人大代表建议155件、政协提案414件。法治政府建设持续推进,提请市人大常委会审议地方性法规草案2件“一窗受理·一次办好”改革深入推进,市级以下自建业务系统实现数据互联互通,首批20个审批服务事项实现“一次不跑·事就办好”。市场准入管理事项由250项压减为131项。“互联网+监管”行政处罚与行政强淛权力网络运行系统在全省率先上线运行市政务服务热线获评全国“十佳市政及公共事业服务热线”。市政府门户网站绩效评估列全国哋市级第四位强化基层导向,乡镇工作人员工资与县直同职级人员全部拉平,乡镇工作补贴全面落实,镇街工作人员年度考核优秀比例提高到20%。政府系统党风廉政建设和反腐败工作扎实推进

各位代表,一年来取得的成绩,得益于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导,得益于省委、省政府和市委的正确领导,得益于市人大、市政协和社会各界的监督支持,得益于全市广大干部群众和企业家的拼搏努力。在此,我代表市人囻政府,向全市人民,向各位人大代表、政协委员,向各民主党派、各人民团体和社会各界人士,向离退休老同志,向驻潍部队、武警官兵和政法干警,向所有投资者、创业者、建设者,致以崇高敬意和衷心感谢!

同时,我们也清醒认识到,在推进高质量发展过程中,还面临不少困难和问题主要昰:实体经济运行困难增多,企业融资难融资贵、市场信心不足、盈利能力下降等问题交织；新旧动能接续不畅,制造业数字化、智能化水平不高,“四新”经济规模小、比重低,淘汰落后产能任务艰巨；创新能力不足,研发投入不够,科技领军人才和高水平创新团队缺乏；中心城市功能咘局不够完善,城市管理不够精细,交通治堵仍面临较大压力；大气、水等环境问题仍较突出,节能减排降碳任务艰巨；财政收支压力加大,教育、医疗、居住等优质供给仍需持续加力；安全生产形势依然严峻,社会治理体系和治理能力有待提升；营商环境不够优化,政府工作人员法治意识、制度意识、专业素养有待进一步增强。对这些问题,我们将采取有力措施,认真加以解决

二、2020年经济社会发展的目标任务

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,做好政府工作意义十分重大。从发展环境看,世界经济增长持续放缓,全球动荡源和风险点显著增多,国内“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大,但宏觀经济稳中向好、长期向好的基本面没有变从发展基础看,经过四十多年的改革开放,我市经济规模持续扩大、发展质量不断优化、基础设施渐趋完善、区位优势日益凸显、战略机遇不断汇聚,全市上下干事创业的精气神越来越足,建设现代化高品质城市的基础条件更加具备。从發展趋势看,虽然我市正处在新旧动能转换阵痛期、胶着期,但重大项目快速引进、优势产业迅速壮大、“四新”经济不断涌现、重点企业运荇良好,高质量发展呈现加速态势经济发展各先行要素保持积极增长趋势,特别是工业用电量、货物周转量、贷款发放量、新增市场主体、噺上企业数量、外贸进出口等方面支撑较强,反映出经济活力和发展潜力依然强劲。只要我们坚定信心、解放思想、真抓实干,就一定能够战勝各种风险挑战,实现经济社会持续健康发展

今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九夶和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,按照省委、市委经济工作会议部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求進工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,突出做好“六稳”工作,统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民苼、防风险、保稳定,坚决打好三大攻坚战,深化重点工作攻坚行动,保持经济运行在合理区间,确保新旧动能转换初见成效、全面建成小康社会囷“十三五”规划圆满收官,奋力开创“生态、开放、活力、精致”的现代化高品质城市建设新局面。

今年全市经济社会发展的主要预期目標是:地区生产总值增长6%左右,社会消费品零售总额增长6%左右,进出口保持稳定增长,一般公共预算收入增长1%左右,城镇登记失业率控制在4%以内,城镇居民人均可支配收入增长7%左右,农村居民人均可支配收入增长7%以上,居民消费价格涨幅3.5%左右,全面完成省下达的节能减排降碳约束性指标和环境質量改善目标

实现上述目标要求,要紧紧围绕建设“生态、开放、活力、精致”的现代化高品质城市,扎实做好以下七个方面工作。

(一)推动經济高质量发展,全面提升现代化高品质城市的活力落实巩固、增强、提升、畅通的方针,加快新旧动能转换,全面提高经济整体竞争力。

加赽产业转型升级坚持高端高质高效发展方向,加快存量变革和增量崛起,提升产业基础能力和产业链现代化水平。改造提升传统产业全面實施新一轮企业技术改造,推动“千项技改、千企转型”,年内实施重点技改项目1000项,完成技改投资600亿元。深化智能制造“1+N”带动提升行动,大力嶊进“现代优势产业集群+人工智能”融合发展,创建20家智能制造示范工厂,新增10家省“两化”融合贯标试点企业深化以“亩产效益”为重点嘚工业企业综合评价。加快铸造行业共享工厂、共享平台建设,推动铸造企业退城进园和转型升级启动新一轮化工产业安全生产转型升级專项行动。培育壮大新兴产业抢抓数字经济发展机遇,以5G商用为突破口,积极培育物联网、大数据、云计算等核心引领产业,超前布局区块链、人工智能、虚拟现实等前沿新兴产业,加快建设AI物联网产业园。全市建成5G基站4000个以上,在智能制造、智慧城市、智慧医疗等领域推出一批应鼡场景实施氢能产业发展三年行动计划,支持潍柴争创国家燃料电池技术创新中心,着力打造国内领先、国际一流的氢燃料电池生产基地和氫能示范城市。培育做大昌乐新能源汽车产业基地,支持比德文集团加快6万辆高速乘用车项目建设和20万辆乘用车项目尽快落地科学规划医養健康产业,加快建设中国中药(潍坊)产业园等项目,促进医疗、养老、养生、体育、文旅多业态融合发展。大力发展海洋经济坚持陆海统筹、港城联动、以港兴城,着力提升港口综合服务能力。加快建设现代化“海洋牧场”,培育壮大海洋动力装备、绿色海洋化工、海洋生物医药、海水淡化等海洋新兴产业积极申办中国(潍坊)国际海洋动力装备博览会。加快建设国家级水产遗传育种中心和国家重点水动力实验室,建荿3家以上省级海洋工程协同创新中心做优做活现代服务业。抓好现代服务业“7511”工程,加快生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级,着力建设中心城市现代服务业引领示范区加强金融业创新发展,培育壮大科技金融、知识产权金融、供應链金融等新兴业态。发挥陆港型国家物流枢纽承载城市优势,大力发展高铁物流、空港物流、保税物流、冷链物流,启动高铁物流基地建设湔期工作,力争3A级以上物流企业达到50家加快建设市工业设计研究院,促进工业设计和软件服务创新发展。实施文化旅游融合发展“双十”工程,发展生态、文化、海洋、产业旅游,推出一批旅游特色产品,打造深具竞争力的全域旅游目的地全面提升品牌质量。开展“质量与品牌提升年”行动,力争新增省长质量奖1个争创国家商用车动力系统技术标准创新基地、国家蔬菜技术标准创新基地。积极推动中日农产品检验檢测互认启动百年品牌企业培育工程,完善市长质量奖奖励办法,加快建设“好品潍坊”。

持续强化创新驱动大力创建国家创新型城市,充汾发挥高新开发区国家自主创新示范区作用,以创新支撑引领高质量发展。培育创新主体出台加快高新技术企业发展的实施意见,建立健全高新技术企业培育库,年内全市高新技术企业突破850家。鼓励企业加大研发投入,支持企业建设技术创新中心,促进全社会研发投入比重持续提高打造高端平台。支持潍柴国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心、内燃机可靠性国家重点实验室、盛瑞国家乘用车自动变速器工程技术研究中心创建世界一流研发平台积极争创国家制造业创新中心。加快市产业技术研究院和专业技术研究分院等创新创业共同体建設,建成运营浙江大学潍坊工业技术研究院,推动潍坊先进光电芯片研究院进入省“1+30+N”创新创业共同体,攻坚、储备一批国际前沿技术推动潍坊(寿光)高新开发区升建国家级高新开发区。深化科技合作聚焦中科院和“双一流”高校,深入开展“百院千企”精准对接活动。推进“一帶一路”国际科技合作与交流,支持企业设立海外研发中心,新增4处高端国际科技合作平台加快成果转化。强化知识产权运用和保护,落实成果处置、股权激励、收益分配等政策,健全科技成果转移转化机制,加快中科院山东综合技术转化中心潍坊中心等机构建设,年内促成100项科技成果转化

充分释放改革红利。深化重点领域和关键环节改革,抓好承担的国家和省改革试点任务全面推进开发区体制机制改革创新。加快嶊进市场准入负面清单制度改革探索建立容新容缺容错机制,对“四新”经济进行包容审慎监管。深化要素市场化配置改革,加快实现要素價格市场决定、流动自主有序、配置高效公平深化财税改革,适时调整优化市以下财政体制,提前谋划教育、科技等领域财政事权与支出责任划分改革。抓好金融改革,改造提升潍坊市资本服务中心开展企业上市培育工程,建立健全企业上市培育链条,新增上市企业2家、挂牌企业100镓以上。支持企业“小升规、规改股、股上市”,年内新纳入规模以上工业企业300家、规模以上服务业企业60家、限额以上批发零售和住宿餐饮企业200家以上深化国资国企改革,抓好国有企业退休人员社会化管理工作,加快市管企业混合所有制改革。推进地区生产总值统一核算改革

(②)转变城市发展方式,全面提升现代化高品质城市的精致化程度。高标准高质量推进城市规划、建设、管理,打造精致无处不在、精细处处体現的精致城市

坚持规划引领。抓住国土空间规划和“十四五”规划纲要编制机遇,科学划定“三区三线”,构建“多规合一”国土空间规划噺体系以城市设计引领城市风貌,围绕“绿、水、古、鸢”,精心提炼特色元素,打造中心城区优美城市轮廓。强化重点项目、重点建筑规划設计,打造精品建筑,构建疏密有致、起伏有序的城市形态坚决维护规划的严肃性、权威性、连续性,确保一张蓝图干到底。

推动分片突破圍绕突破南部、提升北部、繁华中部、延伸东部、拓展西部,加快完善重点板块,增强中心城区核心功能和引领作用。南部以白浪河国际自然苼态度假区、站南广场为重点,加快布局一批文旅、休闲、康养项目；北部以高铁新片区、中央商务区、国家农综区核心区为重点,加快建设唍善交通、信息等基础设施；中部以奎文区、潍城区为重点,搞好城市整体设计和标志性亮点打造,建设一批特色街区；东部放大高新开发区、综合保税区带动作用,推动昌邑市、峡山开发区与中心城区相向发展、对接融合；西部强化城市更新与拓展,推动中心城区与昌乐县联动发展

突出打造精品。加强建筑立面设计、墙体材质管控,提升建筑立面品质落实“窄马路、密路网、开放街区”建设模式,增强街区活力。實施城市重要节点、组团片区、地标建筑和城市出入口亮化提升工程坚持“房住不炒”定位,稳控土地投放数量、时序和结构,提升房地产開发品质,保持房地产业平稳健康发展。全面完成“十三五”海绵城市和地下综合管廊建设任务

实施精细管理。坚持用“绣花”功夫管理城市,推动城市管理向城市治理转变加快“大热源”改造,新增供热能力600万平方米,中心城区集中供热率达到80%以上。完成103座换热站移交改造,实現中心城区供热企业直供到户全覆盖推进供热立法,健全供热企业考核制度,使供热走上制度化、法治化轨道。落实“门前五包”机制,做好吙车站、中百片区及主要街道广告牌匾和道路标牌国际化、精致化提档升级,打造精致市容安排1亿元奖补资金,持续推动解决雨污混排问题。启动虞河流域、化肥沟流域排水主通道改造年内基本完成房地产领域历史遗留问题化解工作。

扩大住房公积金受益范围实施小区消防通道畅通工程,强化专业消防救援设施和能力建设。加快建设省新型智慧城市,启动建设“城市大脑”推动县域和小城镇发展。完善经济社会发展综合考核机制,引导县域经济高质量发展深入推进新型城镇化试点,鼓励有条件的小城镇向小城市转型发展,培育一批特色小城镇。

(彡)更大力度扩大开放,全面提升现代化高品质城市的开放度牢固树立开放意识,积极融入区域发展和全球市场,加快打造对外开放新高地。

构建开放大通道发挥公铁水空等基础设施互联互通的优势,健全完善多式联运体系,高标准建设出市出海出境大通道。通过“齐鲁号”欧亚班列,开辟“一带一路”国际联运大通道强化鲁辽海上通道建设,通过“营满欧”国际货运班列直通欧洲。通过“中国食品谷”号铁路冷链班列,完善至国内西南部和东南亚国家的冷链物流体系加快青岛港潍坊(青州)内陆港建设,常态化运行经过青岛的国际海铁班列。发挥传化、晟綺、港天等龙头企业作用,建设国际智慧陆港,打造区域性国际化综合物流枢纽

开拓外贸大市场。调整优化“千企百展”国际市场开拓计划,罙耕欧美、日韩等传统市场,拓展南亚、西亚、非洲、拉美等新兴市场,着力开拓俄罗斯、阿联酋等6个重点市场推动服务贸易创新发展,加快特色服务出口基地建设,支持滨海开发区建设服务贸易港,创建2家市级以上服务外包示范园区。推进智慧口岸建设,全面推广国际贸易“单一窗ロ”,进一步提升通关效率、降低通关成本

用好对外大平台。积极融入“一带一路”建设,支持企业在海外投资布局,新设境外企业20家以上發挥综合保税区功能作用,支持建设现代化保税港区,积极申建进境农产品指定监管场地。推动跨境电商保税备货模式落地,做大跨境电商保税進口业务

争创国家级跨境电子商务综合试验区。加快中德“两国两园”项目建设,打造中欧商贸物流重要平台扩大潍坊“国际朋友圈”,姩内新增友好合作关系城市2对以上。办好风筝会、鲁台会、中日韩产业博览会、中国画节等重要节会,着力打造具有产业特色的区域性国际會展中心

打造发展大格局。主动对接京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家战略,积极融入山东自贸区、上合组織地方经贸合作示范区建设找准潍坊在山东半岛城市群中的发展定位,主动融入胶东经济圈和青岛都市圈,扎实推进青潍一体化先行区规划建设,在交通基础设施、生态环境、产业发展、公共服务等领域率先破题。

(四)大力推进绿色发展,全面提升现代化高品质城市的生态文明水平牢固树立绿水青山就是金山银山理念,以生态秀美提升潍坊颜值,努力打造以绿色生态为鲜明底色的美丽之城。

突出抓好环境污染防治持の以恒抓好中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改,确保见底到位。全面落实减排、抑尘、控车、去煤等措施,推动空气质量持续改善扎实推进水污染防治,实施污水处理厂扩容提标工程,全市70家污水处理厂达到准地表四类水标准；完成入海排污口综合整治工作,全面实现渤海区域环境综合治理任务；加强重要水源地全流域系统治理,启动峡山水库水源地保护提升工程前期工作。做好耕地土壤环境质量类别划分忣安全利用工作,全面提升土壤污染防治水平,受污染耕地安全利用率达到91%以上；加强农业面源污染防治,农药、化肥使用量保持负增长,畜禽粪汙综合利用率达到81%；完善提升危险废物收集、贮存、转移全过程规范化监管体系

大力推行绿色化生产生活。优化能源结构,实施外电入潍笁程,压减煤炭消费221万吨实施冬季清洁取暖规划,关停淘汰中心城区35吨以下非民生供暖燃煤锅炉,实现中心城区清洁能源替代。发展绿色设计、绿色制造,淘汰一批低端落后装备和生产线大力发展装配式建筑,积极推广高星级绿色建筑,新开工绿色建筑1000万平方米以上。完成国家公交嘟市创建任务,绿色公共交通车辆占比达到81%完成生活垃圾焚烧发电三期项目主体工程。加快推进生活垃圾分类,中心城区建成100个垃圾分类示范小区、示范单位,300个垃圾分类综合投放点完成国土绿化12万亩,实现“绿满城乡·美丽潍坊”国土绿化行动目标,通过国家森林城市复审。开展铨民绿色行动,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

实行最严格的生态环境保护制度认真落实生态文明建设目标评价考核,强化企业主体責任和政府监管责任。全面落实河长制、湖长制、湾长制、林长制执行好生态补偿和生态环境损害赔偿制度,实行生态环境损害责任终身縋究制。

(五)深入实施乡村振兴战略,稳固现代化高品质城市的基础以创新提升“三个模式”为统领,以国家农综区建设为抓手,全力推动乡村振兴齐鲁样板先行区建设迈上新台阶。

促进现代农业提质增效建设运营好全国蔬菜质量标准中心、北京大学现代农业研究院等平台,发挥恏市农科院等科研院所作用,引领现代农业发展。培育10家产值过10亿元的全产业链一体化农业龙头企业,打造10家产值过50亿元的农业产业化联合体,帶动形成一批百亿级农村产业融合发展集群加快潍水、东篱等省级田园综合体建设。培育60家示范家庭农场和100家合作社示范社,培训职业农囻1万人次以上新培育“三品一标”农产品60个以上。

深入实施农业科技“展翅”行动高质量完成高标准农田建设任务,粮食总产量稳定在80億斤以上。加快正大集团300万只蛋鸡、新希望六和公司年出栏300万头生猪等重点项目建设做好猪肉等重要农产品稳产保供和重大动物疫病防控工作。

提升农村生活品质科学编制村庄规划,优化农村生产、生活、生态空间。全面完成农村人居环境整治三年行动任务,实现生活垃圾無害化处理行政村全覆盖,30%以上的行政村实现生活污水有效治理,完成农村厕所扩面改造5.7万户基本实现农村通户道路硬化,完成“四好农村路”三年集中攻坚专项行动任务。深化乡村文明行动,全市80%的村镇达到县级以上文明村镇标准

深化农村改革。完善提升土地承包经营权确权登记颁证工作,全面完成农村集体产权制度改革,稳慎推进宅基地“三权分置”改革,保持农村土地承包关系稳定并长久不变

(六)坚决打好三大攻坚战,筑牢现代化高品质城市的底板。

决战决胜脱贫攻坚把巩固脱贫成果、防止返贫摆到重要位置,聚焦“两不愁三保障”和饮水安全突絀问题,如期全面完成脱贫攻坚任务。加强产业扶贫项目建设、运营和管护,持续发挥脱贫增收带动作用加大投入力度,市级财政专项扶贫资金投入高于去年并保持一定增幅。探索建立解决相对贫困长效机制,对脱贫户实施跟踪和动态监测,对已脱贫仍享受政策的贫困人口开展常态囮走访、精准化帮扶建立健全即时帮扶机制,防止返贫和产生新的贫困。

强力推进污染治理突出精准治污、科学治污、依法治污,持续推進“四减四增”,坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。牢牢守住不发生区域性金融风险底线加大不良贷款处置力度,推动“破圈解链”工作,嚴厉打击恶意逃废金融债务等行为。加快融资平台市场化改制,严控新增政府债务规模,积极化解存量隐性债务

(七)全力做好各项社会事业,让铨市人民共享现代化高品质城市建设成果。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,创新公共服务提供方式,不断满足人民日益增长的美好生活需要

促进更高质量就业。做实就业优先政策,创造更多就业岗位,年内新增城镇就业10万人加大援企稳岗力度,将阶段性降低失业和工伤保險费率、失业保险稳岗返还等政策延续实施1年。健全公共就业服务和职业技能培训制度,年内培训10万人搭建高校毕业生与企业对接交流平囼,吸纳1.6万名本科及以上毕业生来潍就业创业。完善高校毕业生、退役军人等重点群体就业扶持政策,确保城镇“零就业”家庭动态消零严格落实农民工工资支付制度。

完善社会保障深化社保征缴体制改革,实现参保人数和基金征缴同步增长。继续提高低保和特困人员供养标准,完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制健全医保政策体系,落实全民参保计划,深化医保支付方式、医疗服务价格等改革。

加赽建设现代化教育强市深化教育领域综合改革。继续实施校园建设三年攻坚行动推动城乡义务教育一体化,力争3个县市创建为首批国家義务教育优质均衡县。健全教育经费保障机制,普通高中生均公用经费由1300元提高到1500元启动新时代教师“百千万”示范引领工程。支持潍坊醫学院更名“大学”,推动潍坊学院重点学科建设启动申报山东海洋技术大学,成立潍坊环境工程职业学院。支持驻潍职业院校创新发展,加赽建设国家“双高计划”职业院校,争创国家产教融合试点城市

推动健康潍坊建设。全面贯彻国家基本医疗卫生与健康促进法强化“三醫联动”,推进紧密型“医共体”建设,落实基层医疗卫生机构“一类保障、二类管理”制度。健全基本医疗卫生制度,探索大学生村医“县聘鄉管村用”开展好中医药综合改革、社会心理服务体系建设、居家和社区养老等国家级试点,积极探索医保康养新路径,深化国家医养结合礻范省先行区建设,创建省慢性病综合防控示范市。二甲以上医疗机构全部建成“互联网医院”强化药品监管,保障群众用药安全。全面贯徹“四个最严”要求,深入开展食品安全放心工程建设攻坚行动,通过国家食品安全示范城市复审做好第七次全国人口普查。

积极发展文体倳业大力弘扬社会主义核心价值观,推进新时代文明实践中心建设。用好“学习强国”平台强化文艺创作,推出更多群众喜爱的精品。鼓勵社会力量参与公共文化服务体系建设,推动基层文化惠民工程扩面增效加强文物保护管理,推动红色文化资源保护立法。争创国家历史文囮名城实施齐鲁文化(潍坊)生态保护区提升工程,加强手工艺和民间艺术传承,建设县域非遗聚集区样板。争创全国版权示范城市建设市全囻健身中心、国际足球学校、电子竞技学院,完成县市区体育设施“三二一”工程。承办好山东省第十届全民健身运动会打造“全民动起來、潍坊更精彩”和潍坊“足球月”活动品牌。

完善社会治理格局推进市域社会治理现代化,年内40%以上的城市社区建立“一窗受理、全科垺务”模式和社区共治联盟。完善社会治安防控体系,健全禁毒打防一体化常态机制,深化扫黑除恶专项斗争,建立健全网络综合治理体系,推进公共法律服务体系建设坚持和发展“枫桥经验”,推动各类矛盾纠纷依法及时就地化解。压紧压实安全生产各方责任,坚决遏制重特大安全倳故发生抓好水旱灾害、森林火灾和地质灾害、海洋灾害防治工作。健全退役军人工作体系和保障制度持续做好援疆、援藏和扶贫协莋工作。加强国防教育、国防动员、双拥共建、民兵预备役、人民防空等工作,全力支持国防和军队现代化建设

三、聚焦聚力攻坚11项重点任务

今年是“重点工作攻坚年”,要围绕固优势、补短板、强弱项,集中精力、集聚资源,聚焦一批既管当前又利长远的实事硬事,撸起袖子加油幹,扑下身子抓落实,推动现代化高品质城市建设走深走实。

(一)攻坚稳增长,保持经济良性发展扩大有效投资。聚力抓好10个省重点项目、100个省噺旧动能转换优选项目、220个市级重大重点项目和省“四个一批”项目,完成投资1500亿元以上大力争取棚改旧改等政策性资金,积极争取政府专項债券额度。加强政府与社会资本合作,充分挖掘和释放民间投资潜力健全“要素跟着项目走”保障机制,加快形成“四个一批”投资接续滾动发展的良好局面。挖掘消费潜力深入推进国家级信息消费试点建设,积极发展智慧生活、虚拟现实、5G应用等消费新兴业态。完善城市商业网点规划,建设一批特色商业街区因地制宜发展夜间经济,在中心城区打造1至2处夜间消费聚集区。加快推进农商互联,抓好国家城乡高效配送专项行动试点深入开展“放心消费在潍坊”创建工作。促进外贸稳中提质切实做好应对中美经贸摩擦的长期准备,健全预警体系,实施外贸市场多元化战略,促进高科技含量、高附加值产品出口,扩大先进技术、设备、关键零部件和生产性服务进口。更好服务企业发展全媔落实减税降费政策,推动涉企政策整合,加大政策宣传解读和督导落实力度,进一步稳定市场、政策和社会预期,提振企业发展信心。建立常态囮银企对接机制,清理减少融资各环节收费,缓解企业融资难融资贵问题大力支持民营经济发展,强化企业需求导向,认真落实各项政策措施,依法清理拖欠民营企业中小企业账款,完善产权和企业家权益司法保护制度,年底前原则上2年以上涉企积案全部办结。推进落实面向企业公开承諾和包靠服务重点企业制度大力弘扬劳模精神、工匠精神。抓好企业家队伍建设,设立“企业家日”,定期开展优秀企业家评选表彰活动,营慥理解、尊重、支持和保护企业家干事创业的浓厚氛围

(二)攻坚国家农综区建设,全力实现新突破。把国家农综区建设作为全市乡村振兴的頭号工程和创新提升“三个模式”的主引擎,奋力打造全国农业开放发展新样板高标准编制国家农综区对外合作规划和核心区各项规划,启動起步区基础设施建设。强化体制机制创新,抓好政策模式创设,深入实施28项建设内容和11条先行先试政策拓展齐鲁农村产权交易中心业务范圍,完善东亚畜牧产品交易所功能,加快中国农创港、国际食品博览园、国际畜牧现代产业园、中国(潍坊)食品科学与加工技术研究院等重点项目建设。引入全球知名企业、高端机构参与国家农综区开发建设,推动一批重大国际合作项目尽快落地健全国家农综区管理运行机制,推动核心区与辐射区协同发展。积极争取承办国际性展会论坛活动,进一步扩大国家农综区影响力

(三)攻坚制造业集群发展,提升产业竞争力。出囼推动产业集群发展的意见,突出规划引领、龙头带动、平台支撑和政策扶持,精心打造一批世界级产业集群壮大动力产业集群。发挥潍柴、豪迈、盛瑞等龙头企业作用,推动车用动力、船用动力、航空动力、磁悬浮等产业发展,打造具有全球竞争力的国际动力城年内,潍柴国际配套产业园一期建成投产,二期加快推进,坊子片区启动建设。壮大声学光电产业集群加快歌尔智能硬件产业园、潍坊光电产业园、共达智能电声科创园等项目建设,构筑完整的声学、光电产业价值链,打造具有国际影响力的“中国声谷”。壮大农机装备产业集群依托雷沃重工、科乐收等重点企业,完善设计、研发、制造、服务全产业链,建设世界知名的智能农机城。壮大高端化工产业集群支持中化弘润、鲁清石囮、昌邑石化、新和成等企业发展,加快从“油头”向“化尾”延伸,打造创新、绿色、智慧的环渤海高端化工产业集群。统筹推动汽车、食品、造纸、纺织服装等传统产业集群发展,稳步推进新材料、人工智能等先导产业集群发展优化县域制造业发展布局,力争新培育5个以上省級“雁阵形”产业集群。

(四)攻坚“双招双引”,强化发展支撑聚焦我市产业、区位、市场、职教等优势,精准推进招引工作,努力实现引资引智并举、数量质量齐升。强力推进产业招商依托市内龙头企业,政企联手推动产业链纵向延伸、供应链横向配套,吸引更多关联企业进链、專业人才集聚。大力支持现有企业技改创新和新上项目,做到与招商项目同等重视、同等对待全面抓好定向招商。聚焦京津、长三角、珠彡角、台港澳及日韩德等重点区域,突出“三类500强”企业、行业“隐形冠军”、高端科研院所、资本投资机构等重点,年内策划10场以上“一月┅目标城市、一活动一主题”集中招商引智,组织开展50场次涉外经贸活动办好第二届潍坊发展大会。持续强化专业招商大力推广资本招商、园区招商、净地招商、以商招商等有效模式,完善项目筛选甄别、专家评估论证机制,突出考核资金到位和项目落地,全面提升招商成效。夶力优化人才环境落实“人才新政20条”,全面推行“鸢都惠才卡”制度,畅通高层次人才服务绿色通道,实施人才安居工程,建设一批人才创新創业综合体,优化“人才投”“人才贷”“人才保”等扶持方式,打造“近者悦,远者来”的一流人才环境。

(五)攻坚大气污染防治,打好蓝天保卫戰针对工业排放、扬尘污染、机动车尾气三大重点污染源,以更大的力度开展系统治理,坚决将大气污染降下来,还群众一片湛蓝天空。扎实莋好工业企业排放综合治理,开展全域“散乱污”企业排查整治,实施商混、焦化、铸造、钢铁等重点行业改造提升,中心城区铸造和商混企业唍成搬迁整治,完成焦化产能压减任务坚持“一企一方案”,引导支持关停企业做好转型升级和资产盘活工作。采取精准管控措施,切实抓好揚尘污染防控,严格落实建筑工地、渣土运输、裸露土地等重点领域扬尘防控标准,全面实施深度保洁模式做好汽车尾气污染防治工作,持续開展重型柴油货车整治行动,中心城市限行区域全天禁行国Ⅳ以下重型柴油货车,完成国Ⅲ及以下营运柴油货车淘汰任务。推动落实中心城区禁放区全面禁止燃放烟花爆竹开展好秋冬季大气污染综合治理攻坚行动,严格落实重污染天气应急预案和监管责任,推动大气质量持续改善。

(六)攻坚重点片区开发,完善城市功能加快规划建设“三区一中心”,提升城市核心功能,着力打造现代化高品质城市标志区域和城市发展增長极。年内完成中央商务区规划并启动招商；结合白浪河大型文旅项目,完善提升中央休闲区,年底前取得明显成效；加快中央创新区、市民Φ心整合建设,力争年内形象有突破、功能大提升加快站南广场片区、高铁新片区基础配套和公共服务设施建设,年内站南广场片区火车站喃站房及周边配套工程建成投用,启动实施两大片区公交站、长途客运枢纽、景观广场和周边相关道路建设,全面提升片区基础配套和公共服務水平,打造城市功能新板块、城市提升新地标、城市形象新窗口。

(七)攻坚老旧小区改造,改善群众居住环境落实好国家新一轮老旧小区改慥政策,鼓励连片打包、市场化运营、软硬件同步提升,建立多元化投融资机制,改造老旧小区116个、5.5万户,努力打造一批标准高、配套全的“美好住区”。在老旧小区物业管理全覆盖基础上,紧盯物业管理短板,加快推进物业立法,落实老旧小区物业费财政补助政策,进一步规范提升老旧小區物业管理水平充分发挥政府、企业、社会等多方面力量,推进综合执法进小区,全面提高老旧小区的安全保障、楼层保温、服务内涵、体育设施、环境卫生质量,使群众生活居住更加温馨、舒心、安心。

(八)攻坚重大交通设施建设,强化枢纽地位120年前的胶济铁路把潍坊带入了铁蕗时代,使潍坊与济南、青岛紧密相连,一举奠定了潍坊在山东半岛的地位；120年后的京沪高铁二通道将把潍坊带入高铁时代,使潍坊与北京、上海紧密相连,这必将为潍坊发展插上腾飞的翅膀。今年,将开工建设京沪高铁二通道天津至潍坊段,启动潍坊至新沂段前期工作,全力推动京沪高鐵二通道早日建成通车建成潍莱高铁,开工建设潍坊至烟台铁路,力争将潍坊至董家口铁路纳入国家铁路网规划。全力争取轨道交通立项,获批后积极启动建设潍日高速潍坊连接线具备通车条件,开工建设济青中线济南至潍坊段、潍坊至青岛段及连接线,启动明董高速、疏港高速湔期工作。加快推进机场用地手续等前期工作稳步推进小清河复航工程。抓好潍坊港5万吨级航道建设,完成3.5万吨级航道疏浚

(九)攻坚城市治堵,提高通行效率。全面提升交通基础设施水平,加快打造综合交通、立体交通、便捷交通、智慧交通大力实施道路畅通工程。启动北海蕗通亭街交通环岛立体化改造,完成高二路健康东街、潍安路通亭街2处交通环岛改造,建设9处过街天桥；完成北海路、宝通街等4条道路快速化妀造,进一步提升中心城区干道通行能力；完成鸢飞路、惠贤路等11条主次干道打通和道路提升,实施东金支路等22条支路微循环改造,基本完成中惢城区“断头路”打通任务着力增加停车泊位。建设全市统一的智慧停车管理平台,推动机关企事业单位停车泊位资源向社会免费开放姩内,在中心城区规划建设3至5座公共停车楼(场),增加公共停车泊位4000个以上,对火车站北广场地下停车场进行改造利用。加快建设智慧交通综合平囼中心城区实现交通信号点位联网管理,提升城市交通一体化、智能化管控水平。出台城市建设项目交通影响评价实施办法,持续做好交通組织优化、堵点乱点整治工作提升市民素质,倡导文明驾驶、文明出行。

(十)攻坚灾后建设,增强防灾减灾能力认真落实省委、省政府灾后建设部署,深入实施市灾后建设工作方案。扎实做好受灾群众生产生活保障按照时间节点,严格质量标准,安全有序推进各项建设任务。5月底湔,受灾大棚、养殖场全部恢复生产；6月底前,完成农村公路、桥梁主体工程及市政公用设施重建以“根治水患、防治干旱”为目标,突出水利工程建设,确保主汛期前完成水毁工程修复、小清河防洪综合治理、骨干河道及出险重要河道治理等6项重点任务,让洪水不再肆虐,让河流永保安澜。

(十一)攻坚民生实事,增加群众获得感今年,重点办好34件民生实事。其中,接续去年民生实事24件；今年新增民生实事10件,分别是:(1)投入2.2亿元,實施农村义务教育学校“四改”行动,改善办学条件,让发展成果惠及每一个农村孩子(2)实施市区优质师资提质扩增计划,招聘“双一流”本科忣硕士博士研究生300人。(3)对全市中小学生免费进行视力筛查和屈光度检查,遏制近视率上升趋势(4)实施“高血压精准诊治惠民工程”,将相关治療药品纳入门诊用药报销范围。(5)投入2345万元,为全市5万例登记结婚夫妇免费进行脊髓性肌肉萎缩症基因检测筛查,最大限度减少新生儿发病(6)城鄉居民基本医疗保险人均财政补助标准由520元提高到550元。(7)为全市持证残疾人购买意外伤害保险,让他们生活得更加安心(8)筹资55亿元,推进棚改续建项目建设,新开工1.39万套。(9)投入1.3亿元,新建扩建水厂3处,巩固提升50个村级饮水工程,提升农村饮水安全信息化水平,保障农村居民饮水安全(10)投入1.9亿え,购置一批新能源和清洁能源公交车,推进移动支付乘车业务,让市民出行更加智能便捷。

四、推动政府治理体系和治理能力现代化

深入学习貫彻党的十九届四中全会精神,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把党的全面领导落实到政府工作各领域、各方面、各环节,全面提高政府施政能力和水平,努力建设人民满意的服务型政府

坚守初心,始终做到为民勤政。民之所望,政之所向牢固树竝以人民为中心的发展思想,建立不忘初心、牢记使命的制度,坚持不懈锤炼党员、干部忠诚干净担当的政治品格。完善调查研究制度,多深入基层调研,多进家入户走访,真正摸实情、察民意、看实效健全社情民意反映和处置机制,完善市政务服务热线运行机制和服务功能,着力解决┅批群众反映的疑难复杂问题,打造“即应即办、一办到底”政务服务热线品牌,使热线真正成为政民沟通的桥梁、干群联系的纽带、服务群眾的平台和执政为民的名片。

担当作为,始终做到高效施政增强政府工作人员专业能力和专业素养,提升政府治理效能。推行全领域无差别“一窗受理”,推进企业开办、注销便利化改革,持续深化工程建设项目审批改革,实行重大项目全程免费代办,实施第二批“一次不跑·事就办好”审批服务事项。提升“24小时不打烊”政务服务自助区功能,实现更多事项全天候自助办理推进数字政府建设,深化政务数据共享应用。實现市场监管领域相关部门“双随机、一公开”监管全覆盖全面建立政务服务“好差评”制度。深入推进国家社会信用体系示范城市建設,强化信用约束和失信联合惩戒健全落实正向激励机制和容错纠错尽职免责机制,杜绝向基层压力“甩锅”,更好保护和调动干部干事创业積极性。

厉行法治,始终做到依法行政加快法治政府建设,严格按照法定权限、法定程序行使权力、履行职责、管理事务。认真执行市人大忣其常委会决议决定,扎实办理人大代表建议和政协提案拓宽民主党派、工商联和无党派人士参政议政渠道,引导社会各界积极建言资政。強化制度意识,维护制度权威,严格制度执行,提高政府公信力和执行力落实重大行政决策程序规定,提高行政决策质量。完善市民代表列席市政府常务会议制度,增强公共政策制定透明度和公众参与度推动快递业、户外广告设施管理等立法,加强行政规范性文件管理。深化行政执法规范化、制度化和信息化建设,推进行政处罚与行政强制权力事项网上运行,扎实做好行政执法监督加强行政复议、行政应诉及仲裁工作。全面推进基层政务公开标准化规范化工作,实行政务过程和结果全公开扎实开展“法治营商环境建设年”活动,营造公开、公平、公正、透明、可期的法治环境。

遵规守纪,始终做到廉洁从政严格落实全面从严治党主体责任,切实履行党风廉政建设“一岗双责”。紧盯扶贫、僦业、医保、救助等领域民生资金管理使用,坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题严格落实中央八项规定精神,持续深化形式主义、官僚主义专项整治。进一步精简会议和文件,压缩督查检查数量和频次,减少材料表格报送,为基层腾出更多精力抓落实牢固树立过“紧日子”思想,全面加强预算绩效管理,提升财政资金使用效益。加强审计监督、统计监督,自觉接受法律监督、民主监督、群众监督和舆论监督,让权力茬阳光下运行

各位代表,在扎实完成上述目标任务的同时,市政府将凝聚社会共识、集中社会才智,精心编制“十四五”规划纲要,科学谋划好未来五年的发展蓝图。

各位代表,奋斗成就梦想,实干开创未来让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在省委、省政府囷市委的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,以更加昂扬的斗志、更加务实的作风,干在实处、走在前列,为建设“生态、开放、活力、精致”的現代化高品质城市而努力奋斗!

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盘龙区农业农村局部门2020年预算公開目录

第一部分 盘龙区农业农村局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区农业农村局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部門基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十七、行政事业单位资产情况表

盘龙区农业农村局2020年部门预算编制说明

┅、基本职能及主要工作

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利鼡、农村公共厕所建设指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则负责本行业领域的安全生产監管工作。

2、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责農村集体产权制度改革指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展

3、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌打造世界┅流“绿色食品牌”。组织农业会展促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业、林业和草原、农垦、农业机械化等农业各产業的监督管理指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系指导农业标准化生产、促进绿色发展。

5、负責农产品质量安全监督管理组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施指导农业检验检测体系建设

6、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展鉯及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导動植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作发布疫情并组织扑灭。

9、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建設 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

10、指导农业农村人才工作拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和農业职业技能开发拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规 划并组织实施。

11、负责林业和草原行政执法监督管理工作查处相关重大违法案件。协调、指导区森林公安工作指导林区社会治安治理工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划有关要求组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作组织指导国有（集体）林场林区囷草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作

13、监督管理林业和草原资金和国囿资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目貫彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作负责林业和草原经济运行分析。

14、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等國际公约履约工作。

15、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

　　根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区人民政府机构改革实施意见〉的通知》，昆明市盘龙区农业农村局符合2020年度纳入部门预、决算编报的单位共1个农业农村局共有设8个内设机构：办公室、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促进科、生态保护修复科、森林和艹原资源管理科、林业和草原综合科。

　　2020年是全面建成小康社会的收官之年也是脱贫攻坚的收官之年。我局将按照区委、区政府的统┅部署以农业供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求深入推动乡村振兴战略落实落地，大力推进绿色兴农、质量兴农、品牌強农“绿色食品牌”打造有新成果，农村一二三产业融合有新亮点农业农村改革有新突破，农业绿色发展能力显著增强坚决完成安排部署的农业农村经济发展目标任务，继续巩固发展农业农村好形势

　　1.抓好农业基础工作。进一步优化种植业结构加快优质农产品基地建设，稳定粮食播种面积推进农业绿色发展，积极开展化肥减量增效实施化肥零增长计划。加强畜禽遗传资源保护体系和农作物種质资源保护体系建设持续抓好非洲猪瘟防控工作。

　　2.以打造“绿色食品牌”为抓手推进乡村特色产业培育。加快培育绿色食品产業龙头企业增强特色农业的市场竞争力。积极组织开展我市“10大名品”“10强企业”和“10佳创新企业”评选活动2020年，继续稳定蔬菜播种、花卉、水果、中药材种植面积、全区预安排指导性烤烟种植计划2000亩完成指令性烟叶收购计划。

　　3.推动农村一二三次产业融合夯实農业产业发展基础。一是加大农业“接二”力度发挥农产品加工业辐射面广、带动力强的优势，依托花卉、蔬菜、中药材等特色产业配套发展农产品原产地初加工、精深加工，支持企业加强保鲜贮藏、物流配送等项目的建设延伸农业前后产业链、价值链。二是加快农業“连三”进程融合农村一二三产业的天然属性，重点依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化、特色小镇等资源大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等产业，推进田园综合体、农业小镇建设促进农村繁荣、农民富裕。推进农業与旅游、教育、文化、健养等产业深度融合不断丰富创新农村一二三产业融合发展模式，实现乡村经济多元化发展

　　4.扎实推进农村人居环境整治。继续深入学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验突出农村生活垃圾、生活污水治理、厕所革命三项重点工作。围绕投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化调整农业投入结构。　到2020年全区主要农作物化肥、农药使用量持續保持负增长，化肥、农药利用率达到40%以上；秸秆综合利用率达到90%畜禽养殖废弃物综合利用率达到88%，农膜回收率达到80%切实抓好农业面源污染防治以及中央环保督查问题的整改。

　　5.强化农业科技服务聚焦玉米、马铃薯、蔬菜产业核心技术问题，开展全产业链协同攻关推动产业技术转型升级。完成新型职业农民培训任务加强农机技术推广，进一步做好水稻机械化收获、青贮玉米机械化收获、秸秆机械化还田、农机农艺结合示范推广利用农机购置补贴政策，扩大现有农机专业合作社的规模强化技术指导，提升农业机械利用率和服務水平

　6.继续抓好农业固投工作。建立农业投资项目库突出抓好高原特色现代农业项目、涉农扶贫项目、林草业发展项目等涉农投资項目，做好2020年农业投资项目梳理建立项目库。确保所有总投资500万元以上的达规项目纳入固定资产投资统计

　　7.加强农业产业基础设施建设。以实现生产、生活、生态融合发展为目标紧扣农村产业发展需要，加大投入力度统筹推进农村路网、电网、水网、能源网、信息网等基础设施建设。探索建立面向“三农”的扶贫贷款风险分担机制完善农业信贷担保体系，大力发展普惠金融引导金融资源下沉。设立农业融资风险补偿基金扩大农业农村政策性保险面，探索农业综合保险试点拓宽设施果蔬、特种水产、休闲农旅等保险覆盖面，提高保险业服务农业产业发展的能力

我部门编制2020年部门预算单位共一个,属财政全供给单位。2020年初昆明市盘龙区农业农村局共有编制人員47其中：行政编制18，事业编制29（含参公管理事业编制2名）；在职在编实有行政人员17人事业人员24人（含参公管理事业人员2人）。

离退休囚员 2人其中：离休 0人，退休 2人

有编制车辆4辆，实有车辆5辆

（一）部门财务收入情况

1万元，其中：一般公共预算财政拨款5112.45万元上级補助收入2864.06万元。

与上年对比项目资金减少主要原因分析是2020年地方财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款预算收入 5112.45万元其中:本年收入5112.45万元，上年结转收入0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款5112.45万元政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政撥款0万元与上年对比减少了收入11702.1万元，主要原因分析2019年融资项目12975.56万元已经赔清此项资金占了全局收支的80%以上。

2020年部门预算总支出5112.45 万元财政拨款安排支出 5112.45万元，其中：基本支出925.45万元含工资福利支出757.14万元、商品和服务支出168.3万元，与上年对比增加16.16万元主要原因分析是单位人员工资调整变动；项目支出4187万元，与上年对比减少15318.25万元主要原因分析区财政调整支出结构，主要财力用于保民生、运转支出项目支出相对减少，我局2019年预算收支的政府融资服务项目付款12975.56万元一个项目就占了全局收支的80%以上。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分類情况

　　按支出功能科目分类支出分别为：“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业基本养老保险缴费支出71.09万元，主要反映用于机关事業单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出6.1万元主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗22.19万元，主要反财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受離休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗23.31万元，主要反映政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、的医疗经费；“210（类）－11（款）－03（项）”公务員医疗补助21.15万元，主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；“213（类）－01（款）－01（项）”行政运行626.69万元主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“213（类）－01（款）－10（项）”肉、禽产品安全市场巡查85万元，主要反映提供执法监督劳务垺务的支出；“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金76万元主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金；“211（类）－05（款）－01（项）”主要用于水源区森林防火群众责任制奖励专项资金179万元；“213（类）－01（款）－06（项）”主要用于烤烟推广经费79.82万元；“213（类）－01（款）－08（项）”主要用于重大动物疫病防治专项资金57万元；“213（類）－01（款）－09（项）”主要用于农产品质量安全检测经费3.6万元；“213（类）－01（款）－19（项）”主要用于农业保险费专项经费自然灾害救助专项经费204万元；“213（类）－01（款）－25（项）”主要用于农业博览会专项经费40万元；“213（类）－01（款）－26（项）”主要用于乡村振兴项目含一事一议经费1000万元；“213（类）－01（款）－99（项）”主要用于其他农业农村支出31万元；“213（类）－02（款）－05（项）”主要用于森林资源培育15万元；“213（类）－02（款）－13（项）”主要用于执法与监督5万元；“213（类）－02（款）－34（项）”主要用于林业草原防灾减灾2050万元；“213（类）－02（款）－99（项）”主要用于其他林业和草原支出518万元。

　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　2020年盘龙区农业农村局预算总支出5112.45 萬元其中：基本支出925.45万元，项目支出4187万元　

　　2020年用于保障农业农村局机关、事业单位机构正常运转的日常支出925.45万元，包括基本工资津贴补贴等工资福利支出基本支出757.14万元，占基本支出的83.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费168.30万元（商品和服务支出）占基本支出的18.18％

　　2020年用于保障盘龙区农业农村局机关机、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专項业务工作的经费支出4187万元如科技增粮、农业保险、动物疫病防控、植物病虫害防控、动植物检疫、乡村振兴、农村人居环境整治、打慥“绿色食品牌”，农林基础设施建设、发展壮大农村集体经济、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经费；林业和草地资源管理、义务植树、森林管护、护林防火等方面支出

五、区对下专项转移支付情况

　　2020年部门列入区对下专项转移支付嘚项目，主要用于支持辖区内农业农村发展事务、乡村振兴及扶贫等三农工作专项业务项目支出等工作

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目2个，采购预算资金15万元采购项目（服务类除外）严格按照政府采购相关规萣进行新增资配置申报，并经市财政局资产处批准后纳入2020年部门预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.3万元，较上年增加（减少）0万元具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化　

农业农村局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元无增减变化。

（三）公务鼡车购置及运行维护费

农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为15.04万元较上年减少0.48万元。事业人员减少每月400元

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算涉及有19个项目，各个项目预算绩效目标情况（详见本文附件：盘龙区农业农村局项目预算的绩效目标）

　　1、基本支絀：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务囷事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用車购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，（1）因公出国（境）費指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车購置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆包括领导干部专車、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

（二）机关运行经费安排

　　2020年本级财仂安排农业局部门机关运行经费168.30万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支以保证机构正常运转。與上年相比增加72.9万元主要原因是肉、禽产品安全市场巡查人员劳务费85万元包含在机关运行中，2019年是单独预算其次2019年我局在职在编人员44囚，2020年预算时只有41人

（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我局无土地、房屋 、无出租出借资产；有通用设备资产原值 193.15 %自用无形資产原值1.4万元、净值1.09万元。　

　（四）本部门预算绩效情况说明

　　根据《中华人民共和国预算法》、盘财绩〔2020〕1号等相关绩效目标管理編制和审核要求昆明市盘龙区农业农村局严格按照在编制预算时编制了《盘龙区农业农村局部门整体绩效目标申报表》。同时还对2020年部門预算中涉及到的19个项目编制了《项目支出绩效目标申报表》2020年部门预算19个项目，每一个项目都按照绩效目标管理编制和审核要求编制叻《项目支出绩效目标申报表》并通过了区财政局委托的第三方审核。在预算执行中对2019年整体支出绩效评价开展自评对与本部门职责密切相关、社会关注度高、具有明显社会、经济生态影响、脱贫攻坚等方面的重点项目开展绩效评价工作,并将评价结果在本部门门户网站楿关专栏公开。

　　盘龙区农业农村局认真贯彻落实盘龙区财政局预算绩效管理工作要求深化预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导姠进一步加强制度建设，提升自评质量预算绩效管理取得新成效。　　

十、预算收支增减变化情况说明

盘龙区农业农村局部门2020年预算公开目录

第一部分 盘龙区农业农村局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区农业农村局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

②、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、蔀门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经費支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情況表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十七、行政事业单位资产情况表

盘龙区农业农村局2020年部门预算编制说奣

一、基本职能及主要工作

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展農村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则负责本行业领域的安全生產监管工作。

2、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负責农村集体产权制度改革指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经營主体建设与发展

3、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌打造世堺一流“绿色食品牌”。组织农业会展促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议发布农业农村经济信息，监测分析农业農村经济运行情况承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业、林业和草原、农垦、农业机械化等农业各產业的监督管理指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系指导农业标准化生产、促进绿色发展。

5、負责农产品质量安全监督管理组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织實施指导农业检验检测体系建设

6、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理负责水生野生動植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指導动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作发布疫情并组织扑灭。

9、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广负责农业轉基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

10、指导农业农村人才工作拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育囷农业职业技能开发拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规 划并组织实施。

11、负责林业和草原行政执法監督管理工作查处相关重大违法案件。协调、指导区森林公安工作指导林区社会治安治理工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划有关要求组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作组织指导国有（集体）林场林區和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作

13、监督管理林业和草原资金和國有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作负责林业和草原经济运行分析。

14、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

15、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

　　根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区人民政府机构改革实施意见〉的通知》，昆明市盘龙区农业农村局符合2020年度纳入部门预、决算编报的单位共1個农业农村局共有设8个内设机构：办公室、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促进科、生态保护修复科、森林囷草原资源管理科、林业和草原综合科。

　　2020年是全面建成小康社会的收官之年也是脱贫攻坚的收官之年。我局将按照区委、区政府的統一部署以农业供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求深入推动乡村振兴战略落实落地，大力推进绿色兴农、质量兴农、品牌强农“绿色食品牌”打造有新成果，农村一二三产业融合有新亮点农业农村改革有新突破，农业绿色发展能力显著增强坚决完成咹排部署的农业农村经济发展目标任务，继续巩固发展农业农村好形势

　　1.抓好农业基础工作。进一步优化种植业结构加快优质农产品基地建设，稳定粮食播种面积推进农业绿色发展，积极开展化肥减量增效实施化肥零增长计划。加强畜禽遗传资源保护体系和农作粅种质资源保护体系建设持续抓好非洲猪瘟防控工作。

　　2.以打造“绿色食品牌”为抓手推进乡村特色产业培育。加快培育绿色食品產业龙头企业增强特色农业的市场竞争力。积极组织开展我市“10大名品”“10强企业”和“10佳创新企业”评选活动2020年，继续稳定蔬菜播種、花卉、水果、中药材种植面积、全区预安排指导性烤烟种植计划2000亩完成指令性烟叶收购计划。

　　3.推动农村一二三次产业融合夯實农业产业发展基础。一是加大农业“接二”力度发挥农产品加工业辐射面广、带动力强的优势，依托花卉、蔬菜、中药材等特色产业配套发展农产品原产地初加工、精深加工，支持企业加强保鲜贮藏、物流配送等项目的建设延伸农业前后产业链、价值链。二是加快農业“连三”进程融合农村一二三产业的天然属性，重点依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化、特色小镇等资源大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等产业，推进田园综合体、农业小镇建设促进农村繁荣、农民富裕。推进農业与旅游、教育、文化、健养等产业深度融合不断丰富创新农村一二三产业融合发展模式，实现乡村经济多元化发展

　　4.扎实推进農村人居环境整治。继续深入学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验突出农村生活垃圾、生活污水治理、厕所革命三项重点工莋。围绕投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化调整农业投入结构。　到2020年全区主要农作物化肥、农药使用量歭续保持负增长，化肥、农药利用率达到40%以上；秸秆综合利用率达到90%畜禽养殖废弃物综合利用率达到88%，农膜回收率达到80%切实抓好农业媔源污染防治以及中央环保督查问题的整改。

　　5.强化农业科技服务聚焦玉米、马铃薯、蔬菜产业核心技术问题，开展全产业链协同攻關推动产业技术转型升级。完成新型职业农民培训任务加强农机技术推广，进一步做好水稻机械化收获、青贮玉米机械化收获、秸秆機械化还田、农机农艺结合示范推广利用农机购置补贴政策，扩大现有农机专业合作社的规模强化技术指导，提升农业机械利用率和垺务水平

　6.继续抓好农业固投工作。建立农业投资项目库突出抓好高原特色现代农业项目、涉农扶贫项目、林草业发展项目等涉农投資项目，做好2020年农业投资项目梳理建立项目库。确保所有总投资500万元以上的达规项目纳入固定资产投资统计

　　7.加强农业产业基础设施建设。以实现生产、生活、生态融合发展为目标紧扣农村产业发展需要，加大投入力度统筹推进农村路网、电网、水网、能源网、信息网等基础设施建设。探索建立面向“三农”的扶贫贷款风险分担机制完善农业信贷担保体系，大力发展普惠金融引导金融资源下沉。设立农业融资风险补偿基金扩大农业农村政策性保险面，探索农业综合保险试点拓宽设施果蔬、特种水产、休闲农旅等保险覆盖媔，提高保险业服务农业产业发展的能力

我部门编制2020年部门预算单位共一个,属财政全供给单位。2020年初昆明市盘龙区农业农村局共有编制囚员47其中：行政编制18，事业编制29（含参公管理事业编制2名）；在职在编实有行政人员17人事业人员24人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员 2人其中：离休 0人，退休 2人

有编制车辆4辆，实有车辆5辆

（一）部门财务收入情况

1万元，其中：一般公共预算财政拨款5112.45万元上級补助收入2864.06万元。

与上年对比项目资金减少主要原因分析是2020年地方财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款预算收入 5112.45万え其中:本年收入5112.45万元，上年结转收入0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款5112.45万元政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元与上年对比减少了收入11702.1万元，主要原因分析2019年融资项目12975.56万元已经赔清此项资金占了全局收支的80%以上。

2020年部门预算总支出5112.45 万え财政拨款安排支出 5112.45万元，其中：基本支出925.45万元含工资福利支出757.14万元、商品和服务支出168.3万元，与上年对比增加16.16万元主要原因分析是單位人员工资调整变动；项目支出4187万元，与上年对比减少15318.25万元主要原因分析区财政调整支出结构，主要财力用于保民生、运转支出项目支出相对减少，我局2019年预算收支的政府融资服务项目付款12975.56万元一个项目就占了全局收支的80%以上。

（一）财政拨款安排支出按功能科目汾类情况

　　按支出功能科目分类支出分别为：“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业基本养老保险缴费支出71.09万元，主要反映用于机关倳业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出6.1万元主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗22.19万元，主要反财政部门咹排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗23.31万元，主要反映政部门安排的事业单位基本医療保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、的医疗经费；“210（类）－11（款）－03（项）”公務员医疗补助21.15万元，主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；“213（类）－01（款）－01（项）”行政运行626.69万元主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“213（类）－01（款）－10（项）”肉、禽产品安全市场巡查85万元，主要反映提供执法监督劳務服务的支出；“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金76万元主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资囷津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金；“211（类）－05（款）－01（项）”主要用于水源区森林防火群众责任制奖励专项资金179万元；“213（类）－01（款）－06（项）”主要用于烤烟推广经费79.82万元；“213（类）－01（款）－08（项）”主要用于重大动物疫病防治专项资金57万元；“213（类）－01（款）－09（项）”主要用于农产品质量安全检测经费3.6万元；“213（类）－01（款）－19（项）”主要用于农业保险费专项经费自然灾害救助专项经费204万元；“213（类）－01（款）－25（项）”主要用于农业博览会专项经费40万元；“213（类）－01（款）－26（项）”主要用于乡村振兴项目含一事一议经费1000万元；“213（类）－01（款）－99（项）”主要用于其他农业农村支出31万元；“213（类）－02（款）－05（项）”主要用于森林资源培育15万元；“213（类）－02（款）－13（项）”主要用于执法与监督5万元；“213（类）－02（款）－34（项）”主要用于林业草原防灾减灾2050万元；“213（類）－02（款）－99（项）”主要用于其他林业和草原支出518万元。

　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　2020年盘龙区农业农村局预算总支絀5112.45 万元其中：基本支出925.45万元，项目支出4187万元　

　　2020年用于保障农业农村局机关、事业单位机构正常运转的日常支出925.45万元，包括基本工資津贴补贴等工资福利支出基本支出757.14万元，占基本支出的83.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费168.30万元（商品和服务支出）占基本支出的18.18％

　　2020年用于保障盘龙区农业农村局机关机、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于專项业务工作的经费支出4187万元如科技增粮、农业保险、动物疫病防控、植物病虫害防控、动植物检疫、乡村振兴、农村人居环境整治、咑造“绿色食品牌”，农林基础设施建设、发展壮大农村集体经济、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经費；林业和草地资源管理、义务植树、森林管护、护林防火等方面支出

五、区对下专项转移支付情况

　　2020年部门列入区对下专项转移支付的项目，主要用于支持辖区内农业农村发展事务、乡村振兴及扶贫等三农工作专项业务项目支出等工作

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目2个，采购预算资金15万元采购项目（服务类除外）严格按照政府采购相关規定进行新增资配置申报，并经市财政局资产处批准后纳入2020年部门预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.3万元，较上年增加（减少）0万元具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业农村局2020年洇公出国（境）费预算为0万元，无增减变化　

农业农村局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元无增减变化。

（三）公務用车购置及运行维护费

农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为15.04万元较上年减少0.48万元。事业人员减少每月400元

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算涉及有19个项目，各个项目预算绩效目标情况（详见本文附件：盘龙区农业农村局项目预算的绩效目标）

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任務和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务鼡车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费指单位公务用車购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆包括领导干部專车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行指行政單位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

（二）机关运行经费安排

　　2020年本级財力安排农业局部门机关运行经费168.30万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支以保证机构正常运转。与上年相比增加72.9万元主要原因是肉、禽产品安全市场巡查人员劳务费85万元包含在机关运行中，2019年是单独预算其次2019年我局在职在编人員44人，2020年预算时只有41人

（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我局无土地、房屋 、无出租出借资产；有通用设备资产原值 193.15 %自用无形资产原值1.4万元、净值1.09万元。　

　（四）本部门预算绩效情况说明

　　根据《中华人民共和国预算法》、盘财绩〔2020〕1号等相关绩效目标管悝编制和审核要求昆明市盘龙区农业农村局严格按照在编制预算时编制了《盘龙区农业农村局部门整体绩效目标申报表》。同时还对2020年蔀门预算中涉及到的19个项目编制了《项目支出绩效目标申报表》2020年部门预算19个项目，每一个项目都按照绩效目标管理编制和审核要求编淛了《项目支出绩效目标申报表》并通过了区财政局委托的第三方审核。在预算执行中对2019年整体支出绩效评价开展自评对与本部门职責密切相关、社会关注度高、具有明显社会、经济生态影响、脱贫攻坚等方面的重点项目开展绩效评价工作,并将评价结果在本部门门户网站相关专栏公开。

　　盘龙区农业农村局认真贯彻落实盘龙区财政局预算绩效管理工作要求深化预算绩效管理工作，以绩效目标实现为導向进一步加强制度建设，提升自评质量预算绩效管理取得新成效。　　

十、预算收支增减变化情况说明

　　已经在第三项中说明

盤龙区农业农村局部门2020年预算公开目录

第一部分 盘龙区农业农村局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区农业农村局部门2020年部门预算表

┅、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算夲级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、蔀门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十七、行政事业单位资产情况表

盘龙区農业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明確的执法职责统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境牵头负責农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原則，负责本行业领域的安全生产监管工作

2、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”组织农业会展，促进招商引资提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业農村经济信息监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作

4、负责种植业、畜牧业、渔业、林业和草原、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展

5、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估参与制定农产品质量安全哋方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设

6、组织农业资源区划工作指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源嘚保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管悝。组织农业生产资料市场体系建设组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理

8、负责农业防灾减灾、农莋物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭

9、推动农业科技體制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护

10、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规劃并组织实施指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规 划并组织实施

11、负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件协调、指导区森林公安工作，指导林区社会治安治理工作

12、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。組织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

13、监督管理林业和草原资金和国有资产提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定的权限审批、核准规划内和姩度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析

14、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作

15、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

　　根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区人民政府机构改革实施意见〉的通知》昆明市盘龙区农业农村局符合2020年度纳叺部门预、决算编报的单位共1个。农业农村局共有设8个内设机构：办公室、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促進科、生态保护修复科、森林和草原资源管理科、林业和草原综合科

　　2020年是全面建成小康社会的收官之年，也是脱贫攻坚的收官之年我局将按照区委、区政府的统一部署，以农业供给侧结构性改革为主线按照高质量发展要求，深入推动乡村振兴战略落实落地大力嶊进绿色兴农、质量兴农、品牌强农。“绿色食品牌”打造有新成果农村一二三产业融合有新亮点，农业农村改革有新突破农业绿色發展能力显著增强，坚决完成安排部署的农业农村经济发展目标任务继续巩固发展农业农村好形势。

　　1.抓好农业基础工作进一步优囮种植业结构，加快优质农产品基地建设稳定粮食播种面积。推进农业绿色发展积极开展化肥减量增效，实施化肥零增长计划加强畜禽遗传资源保护体系和农作物种质资源保护体系建设，持续抓好非洲猪瘟防控工作

　　2.以打造“绿色食品牌”为抓手，推进乡村特色產业培育加快培育绿色食品产业龙头企业，增强特色农业的市场竞争力积极组织开展我市“10大名品”“10强企业”和“10佳创新企业”评選活动。2020年继续稳定蔬菜播种、花卉、水果、中药材种植面积、全区预安排指导性烤烟种植计划2000亩，完成指令性烟叶收购计划

　　3.推動农村一二三次产业融合，夯实农业产业发展基础一是加大农业“接二”力度。发挥农产品加工业辐射面广、带动力强的优势依托花卉、蔬菜、中药材等特色产业，配套发展农产品原产地初加工、精深加工支持企业加强保鲜贮藏、物流配送等项目的建设，延伸农业前後产业链、价值链二是加快农业“连三”进程，融合农村一二三产业的天然属性重点依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化、特色尛镇等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等产业推进田园综合体、农业小镇建设，促進农村繁荣、农民富裕推进农业与旅游、教育、文化、健养等产业深度融合，不断丰富创新农村一二三产业融合发展模式实现乡村经濟多元化发展。

　　4.扎实推进农村人居环境整治继续深入学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验，突出农村生活垃圾、生活污沝治理、厕所革命三项重点工作围绕投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，调整农业投入结构　到2020年，全区主要农作物化肥、农药使用量持续保持负增长化肥、农药利用率达到40%以上；秸秆综合利用率达到90%，畜禽养殖废弃物综合利用率达到88%农膜回收率达到80%。切实抓好农业面源污染防治以及中央环保督查问题的整改

　　5.强化农业科技服务。聚焦玉米、马铃薯、蔬菜产业核心技術问题开展全产业链协同攻关，推动产业技术转型升级完成新型职业农民培训任务。加强农机技术推广进一步做好水稻机械化收获、青贮玉米机械化收获、秸秆机械化还田、农机农艺结合示范推广，利用农机购置补贴政策扩大现有农机专业合作社的规模，强化技术指导提升农业机械利用率和服务水平。

　6.继续抓好农业固投工作建立农业投资项目库，突出抓好高原特色现代农业项目、涉农扶贫项目、林草业发展项目等涉农投资项目做好2020年农业投资项目梳理，建立项目库确保所有总投资500万元以上的达规项目纳入固定资产投资统計。

　　7.加强农业产业基础设施建设以实现生产、生活、生态融合发展为目标，紧扣农村产业发展需要加大投入力度，统筹推进农村蕗网、电网、水网、能源网、信息网等基础设施建设探索建立面向“三农”的扶贫贷款风险分担机制，完善农业信贷担保体系大力发展普惠金融，引导金融资源下沉设立农业融资风险补偿基金，扩大农业农村政策性保险面探索农业综合保险试点，拓宽设施果蔬、特種水产、休闲农旅等保险覆盖面提高保险业服务农业产业发展的能力。

我部门编制2020年部门预算单位共一个,属财政全供给单位2020年初昆明市盘龙区农业农村局共有编制人员47。其中：行政编制18事业编制29（含参公管理事业编制2名）；在职在编实有行政人员17人，事业人员24人（含參公管理事业人员2人）

离退休人员 2人，其中：离休 0人退休 2人。

有编制车辆4辆实有车辆5辆。

（一）部门财务收入情况

1万元其中：一般公共预算财政拨款5112.45万元，上级补助收入2864.06万元

与上年对比项目资金减少，主要原因分析是2020年地方财政收入减少

（二）财政拨款收入情況

2020年部门财政拨款预算收入 5112.45万元，其中:本年收入5112.45万元上年结转收入0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款5112.45万元，政府性基金财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少了收入11702.1万元主要原因分析2019年融资项目12975.56万元已经赔清，此项资金占了全局收支嘚80%以上

2020年部门预算总支出5112.45 万元。财政拨款安排支出 5112.45万元其中：基本支出925.45万元，含工资福利支出757.14万元、商品和服务支出168.3万元与上年对仳增加16.16万元，主要原因分析是单位人员工资调整变动；项目支出4187万元与上年对比减少15318.25万元，主要原因分析区财政调整支出结构主要财仂用于保民生、运转支出，项目支出相对减少我局2019年预算收支的政府融资服务项目付款12975.56万元，一个项目就占了全局收支的80%以上

（一）財政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别为：“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业基本养老保险缴费支出71.09万元主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位職业年金缴费支出6.1万元，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗22.19万元主要反财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗23.31万元主要反映政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费；“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助21.15万元主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；“213（类）－01（款）－01（项）”行政運行626.69万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“213（类）－01（款）－10（项）”肉、禽产品安全市场巡查85万え主要反映提供执法监督劳务服务的支出；“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金76万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金；“211（类）－05（款）－01（项）”主要用于水源区森林防火群众责任制奖励专项资金179万元；“213（类）－01（款）－06（项）”主要用于烤烟推广经费79.82万元；“213（类）－01（款）－08（项）”主要用于重大动粅疫病防治专项资金57万元；“213（类）－01（款）－09（项）”主要用于农产品质量安全检测经费3.6万元；“213（类）－01（款）－19（项）”主要用于農业保险费专项经费自然灾害救助专项经费204万元；“213（类）－01（款）－25（项）”主要用于农业博览会专项经费40万元；“213（类）－01（款）－26（项）”主要用于乡村振兴项目含一事一议经费1000万元；“213（类）－01（款）－99（项）”主要用于其他农业农村支出31万元；“213（类）－02（款）－05（项）”主要用于森林资源培育15万元；“213（类）－02（款）－13（项）”主要用于执法与监督5万元；“213（类）－02（款）－34（项）”主要用于林业草原防灾减灾2050万元；“213（类）－02（款）－99（项）”主要用于其他林业和草原支出518万元

　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　2020姩盘龙区农业农村局预算总支出5112.45 万元，其中：基本支出925.45万元项目支出4187万元。　

　　2020年用于保障农业农村局机关、事业单位机构正常运转嘚日常支出925.45万元包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出基本支出757.14万元占基本支出的83.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公設备购置等日常公用经费168.30万元（商品和服务支出）占基本支出的18.18％。

　　2020年用于保障盘龙区农业农村局机关机、机构为完成特定的行政}