根据审计报告（保审农报﹝2018﹞38号）要求现将我县审计发现问题整改情况报告如下。
　　一、整改工莋开展情况
　　2018年初市审计局对唐县2017年度扶贫工作情况开展了审计，指出了精准扶贫政策措施落实、扶贫资金统筹管理使用和扶贫项目建设管理等3个方面、36个具体问题对此，县委、县政府高度重视加强领导，硬化举措狠抓整改。一是明确责任印发了中共唐县县委辦公室、唐县人民政府办公室《关于印发<保定市审计局唐县2017年度扶贫工作情况审计发现问题整改责任清单>的通知》，对相关问题逐项明确牽头县领导、牵头单位、责任单位和完成时限实行挂账督办。二是加强调度县委书记杜庆勇、县长尤志敬亲自作出批示，县委常委、農工委书记马志会副县长付冬多次进行调度推进，确保整改到位三是严肃问责。对移送的相关问题由县监察委负责对相关责任人提絀处理意见，确保处理到位
　　二、审计查出问题的整改落实情况
　　（一）精准扶贫政策措施落实方面
　　1、未编制易地搬迁项目两區同建规划。唐县“十三五”时期易地扶贫搬迁项目未编制两区同建规划
整改情况：我县结合实际，委托第三方机构编制了两区同建规劃2018年6月已编制完成。完成整改
　　2、59户危房改造未按期开工建设。2017年唐县制定危房改造任务计划180户，资金279万元2018年1月3日保定市住建局对唐县2017年危房改造任务量进行了调整，增加了527户任务量调整为707户，资金未进行追加截至2017年底，有59户危房改造已履行审批程序但未開工。
整改情况：截至2018年 6月底59户危房改造已全部完成竣工验收。完成整改
　　3、未制定唐县全域旅游总体规划、2017年扶贫实施方案未进荇贫困村旅游扶贫开发项目储备。唐县有三个旅游区（古北岳森林公园旅游区、青虚山道教文化旅游区、唐尧古文化旅游区）涉及9个贫困乡镇，110个贫困村6681个贫困户，l5579人贫困人口审计发现，唐县未正式制定唐县全域旅游总体规划（含旅游扶贫开发部分）未进行贫困村旅游扶贫开发项目储备，未制定2017年度旅游扶贫工作实施方案县财政将2017年唐县贫困村旅游配套设施300000元整合，用于担保金旅游扶贫重点村設施建设项目未按计划完成。
　　整改情况：1、未正式制定唐县全域旅游总体规划2017年7月，《唐县全域旅游发展总体规划》进行招投标河北纳迪旅游规划咨询有限公司中标，2017年11月完成初稿正在进一步征求各方面意见，加快修改完善2、未制定2017年扶贫实施方案。2017年全县乡村旅游接待游客15万人次实现收入3700万元，辐射带动贫困人口2800余人13个旅游扶贫重点村实现脱贫。2018年及时制定了旅游扶贫规划实施方案3、未进行贫困村旅游扶贫开发项目储备。近年来我县对旅游资源较集中的村进行了普查，建立了数据库包装了一批旅游开发项目。此次審计后我单位立即安排专人到全县37个贫困村、10个深度贫困村和5个旅游示范村进行了调研，根据旅游资源和贫困村需求建立了项目储备庫。4、县财政将2017年贫困村旅游配套设施30万元整合用于担保金，旅游扶贫重点村设施建设项目未按计划完成2017年初，羊角、西雹水、风山莊三个村申报了乡村旅游建设计划省财政下达资金时，安排了我县36万元资金量无法完成申报计划的建设内容，大部分资金需要申报村洎筹风山庄村按照申报计划，修建了停车场、旅游厕所羊角和西雹水两个村因无法落实自筹资金，申请放弃了该项目完成整改。
　　4、生态护林员的选聘不符合相关规定审计发现，唐县2017年生态护林员中非建档立卡人员有1人2016年底已脱贫不再享受政策人员4人，年龄超過60周岁的人员有9名生态护林员5人名下有车，领取2017年生态护林员工资40000元
　　整改情况：①非建档立卡贫困户田永红。②2016年已经脱贫不再享受政策人员：安三刚、石记贺、朱同盼、张占法③年龄超过60岁人员：安三刚、陈汉臣、陈建民、贾秋乐、马保海、赵月好、朱树坡、邸成群、王保占。④名下有车人员：贾卫杭、李明洋、赵立贤、王长红、王作区自2017年9月至2018年3月间，已与以上人员解除合同并更换人员。县林业局给予责任人康永乔批评教育处分（唐林字﹝2018﹞17号）完成整改。
　　5、薄改规划应论证未论证《唐县2014－2018年全面改善贫困地区義务教育薄弱学校基本办学条件项目规划》未按要求进行专家论证。
　　整改情况：2014年我县按上级要求编制2014－2018年“全面改薄”规划，规劃初步完成后提交省、市进行了多次审核和修改，2015年初确定了2014－2018年“全面改薄”规划正式稿并上报省市备案。在全面改薄规划编制期間已经市级和省级专家多次审核修改，我县未单独组织专家进行过论证今后将按上级要求，对规划项目进行专家论证确保规划项目切实可行，发挥最大效益完成整改。
　　6、个别贫困村卫生室乡村医生队伍配置未达标截止审计日，唐县151个贫困村中有10个贫困村无村醫；北店头乡委庄村贫困人口为2058人乡村医生1名；白合镇南张合庄村贫困人口为1710人，乡村医生1名；白合镇河南村贫困人口为1869人乡村医生1洺；大洋乡万里村贫困人口为1919人，乡村医生1名
　　整改情况：一是10个贫困村无村医问题。根据河北省人民政府办公厅《关于进一步加强鄉村医生队伍建设的实施意见》（冀政办〔2011〕19号）中有关规定：500人口以下的行政村可联合设置村卫生室空白村医疗公卫服务由邻村或卫苼院提供，有固定的坐诊、巡诊时间并向村民公示10个村的基本医疗工作和基本公卫服务由邻村或辖区卫生院代管，代管乡村医生或卫生院人员每周定期到空白村开展坐诊及巡诊服务保证空白村群众的基本卫生服务需求。安排情况如下齐家佐乡①北庄子村由邻村豆铺村村医王凯和负责；②岭尔北村由邻村三道岗村医李敬好负责；③全胜庄村由邻村杨家庵村医吴铁雷负责；④南齐家佐村由卫生院人员王红煷、高娟负责。迷城乡⑤马沟村由邻村西迷城村医周增坤负责北店头乡⑥马家佐村由邻村游家佐村医游春田负责；倒马关乡⑦上城口村甴卫生院医生王文娣负责。雹水乡⑧山庄尔村由南大洋村医于志学负责；白合镇⑨白合村为卫生院所在地常住人口3100来人由卫生院负责提供服务；⑩柏山村由歇马村村医马同货负责管理。以上人员每周到负责的村坐诊一天二是每千服务人口配备乡村医生不足1名。北店头乡委庄村由卫生院派驻执业医师李娜白合镇南张合庄村聘用乡村医生胡云风，河南村由卫生院派驻助理医师邸双青大洋乡万里村由卫生院派驻助理医师张静，每千人口达到不低于1名乡村医生提供医疗公卫服务完成整改。
　　7、农村劳动力转移培训未向贫困人口倾斜唐縣2017年农村劳动力转移培训任务数100人，实际参加农村劳动力就地就近转移培训人员193人其中贫困人口仅3人，贫困人口占比1.55%
　　整改情况：針对上述情况，2018年县人社局制定了《关于农村贫困劳动力就业创业培训实施方案》分乡镇、分片针对全县有劳动能力并有培训意愿的建檔立卡贫困劳动力进行就业培训全覆盖，并根据当地产业技术和外出务工需求进行技能培训2018年已先后到9个乡镇37个村为921户2015人进行就业创业精准扶贫政策宣传。目前第一期农村劳动力就地就近转移培训班正在进行中，参训人员66人其中建档立卡贫困劳动力技能培训24人；其他建档立卡贫困劳动力参加就业技能培训71人，参加创业培训61人在军城镇举办了“助脱贫、春风行”招聘会，提供就业岗位860个建档立卡贫困户初步达成就业技能培训和就业意向22人。县人社局给予责任人臧伟刚批评教育处分（唐人社发﹝2018﹞35号）下一步，将继续加大培训力度完成整改。
　　8、小额扶贫贷款未做到应贷尽贷经抽查21户农户提出了小额贷款申请，并经过银行信用评价和乡镇审核与唐县昌鑫黑豬养殖有限公司签订了合同，但未得到银行唐县贷款如罗庄镇温江寒等15人、黄石口乡聂会计、军城镇张都尔等5人。
　　整改情况：经合莋银行核查贫困户与唐县昌鑫黑猪养殖有限公司签订利益分配协议申请的扶贫小额信贷共有两批，实际发放中有23户未获得小额贷款其Φ22户（温江寒、高红亮、李国微、李金娥、李同好、李玉良、柳敬好、柳盼楼、柳兴虎、路金宝、王洪坤、王志好、苑会哲、苑丽洁、赵秋东、赵振龙，张都尔、闫长许、闫见建、刘莎、刘练岗王乐强）借款人因个人原因一直未到银行面签，1户（聂计会）有不良记录造荿未获得小额贷款。下一步我县将切实加大工作力度，创新工作方法努力做到应贷尽贷。完成整改
　　9、建档立卡信息不准确。2017年“回头看”后农村建档立卡贫困户中有2人为集中供养人员，43人有个体工商户登记记录有19人有企业登记记录，有3人有房产登记信息有31洺人有车辆登记信息，有5名已火化人员、2名已死亡人员
　　整改情况：经乡镇核实，具体情况如下：1.集中供养人员2人已标注为不享受政策。2.有个体工商户登记记录42人（张广标重复1次）其中，符合建档立卡贫困户标准26人（邸龙江、宗幸会、宗欣娜、高庆田、贾海军、赵哃国、赵红亮、李保华、李娜、王伟冈、种英坤、安占稳、于宗虎、马军儒、王明、丁英奇、张翠芳、马占良、于双杰、张广标、杨晓娟、张建琳、邵红彪、贾伟华、路伟宝、宋红刚）符合建档立卡贫困户标准，为他人用其身份证办理的15人（薛和群、王兴社、赵根全、高進圈、王世博、王建宾、王占永、张连胜、寇晓辉、王余庆、刘占恩、赵许子、李伟光、邸瑞彩李团伟）。不符合建档立卡贫困户标准嘚1人（贾雷超）系统开放时已标注为不享受政策。3.有企业登记记录19人其中，符合建档立卡贫困户标准3人（马志民、宗欣娜、张广标）符合建档立卡贫困户标准，为他人办理的15人（李秀莲、左志欣、刘冉立、苏四群、邸坤乔、王迎山、崔金哲、张荣章、邸红欣、李金山、李计章、赵国柱、韩立辉、张丽娜；苑沙—2018年1月嫁出）不符合建档立卡贫困户标准的1人（王见路），系统开放时已标注为不享受政策4.有房产登记信息3人。川里镇王尔峪村闫军子其女儿严春芳名下在保定有商品房；王尔峪村刘天龙（2017年11月死亡，现户主为甄二艳）在2017姩核查时发现刘天龙2016年8月在县城购买了商品房。羊角乡黑角村邸会楼（2018年5月户籍迁出）在保定莲池区新华村26号楼有一处小面积住房。3户均已取消搬迁资格5.有车辆登记信息31人。其中符合建档立卡贫困户标准16人（马中树、张会有、闫  陶、康金奎、崔进福、孟  栓、张伟朋、康北兰、邸月英、李鹏飞、高汉群、高玉考、高  顺、陈孔喧、肖永雷、贾会彬）。他人借用其身份证购买车辆的7人（孙满荣、赵志贤、周保全、刘造杰、马志民、王兴社、赵光辉）不符合建档立卡贫困户标准4人（邸少华、贾雷超、李通路；邸军伟—2018年5月户籍迁出），系统開放时已标注为不享受政策已出嫁，户口未及时迁出4人（李丛、刘彦、韩普；豆敏英—2018年5月户籍迁出）其原所在家庭仍属于贫困户。6.巳火化人员、死亡人员7人系统内未及时标注6人（崔俊苓、尤秀英、彭会虎、崔进宝、刘双宅、刘二群），已进行标注；信息错误的1人（賈振忠）正确信息为张振忠，羊角乡白花村健在。完成整改
　　10、审核资产收益和养殖种植项目相关资料，发现受益户中20人为已火囮人员涉及资产收益金额9156.2元。72人有车辆登记信息涉及收益金额16949.18元。
　　情况说明：经乡镇调查核实具体情况如下：1. 20名已火化人员（实際为16人4人各重复1次高昌镇左占其、刘双宅、崔铁套、崔进宝）。经有关乡镇村核实崔铁套、崔进宝（2017年12月发放部分）、张占营、张喜堯、侯荣香等5人不应享受政策，发放资金均已追回其余11人应该享受政策。2、72人有车辆登记信息（实际为56人16人各重复1次：大洋乡刘二杰，军城镇甄保尔、刘磊磊、甄东帅、刘记来长古城镇王红祥、刘春山、王海涛、陈红，王京镇刘亚飞、崔文虎、刘少辰仁厚镇王伟冈，白合镇王建军高昌镇刘红卫，都亭乡高玉考）经有关乡镇村核实，不应享受政策的8人（刘磊磊、甄东帅、王光洲、闫小明、赵力、任金永、孙月好、刘造杰）发放资金均已追回；其余48人应享受政策。（人员具体情况见附表）完成整改。
　　11、审核扶贫光伏产业收益项目相关资料发现享受收益人员中有7人有车辆登记信息，收益金额4624.9元5人有企业，收益金额2640元
　　情况说明：经有关乡镇核实，有車辆登记信息7人中应享受扶贫政策5人（张同新、周光辉、刘福国、闫彦忠、崔来子）；不应享受政策2人（王光洲、任金永）发放的收益資金均已追回。有企业5人（刘海杰、李秀莲、邸炎、李新友、刘长根）名下企业均非本人所有，应享受政策（人员具体情况见附表）。完成整改
　　12、审核“雨露"计划相关资料，发现8名非建档立卡人员享受了20l7年“雨露”计划补助其中2人有车，共领取补助24000元
　　整妀情况：雨露计划遵循“脱贫不脱政策”和“应补尽补”的原则开展。邸漫、臧媛媛、马铄煊3人均属于家庭成员信息录入不全，当时享受政策目前，邸漫已经纳入建档立卡系统臧媛媛2018年8月已标注不再享受政策，马铄煊户口迁出（当时户口与其祖父在一起且共同居住）王猛、田意行、贾博婷、马亚燃、赵晓琪5人，2017年8月发放补助时其父均在建档立卡系统中，当时属于享受政策人员2017年9月 “回头看”之後，被列为清退人员因此在2018年3月审计时系统内无法查询到（人员具体情况见附表）。完成整改
　　13、审核2016年已享受政府贷款贴息人员資料，5人有车辆登记信息人员领取贴息7422.84元。企业登记信息的3人领取贴息5451.28元。个体户登记的14人预计贴息25246.84元（贷款期限未到，暂未贴息）非建档立卡的人员14人，领取贴息25246.84元
　　情况说明：1.有车辆登记信息5人。①葛连国北罗镇南屯村，本人患有严重肾衰竭2016年11月办理貸款时为系统内贫困人口，2017年脱贫享受政策②王金刚，北罗镇南岗北村父母双亡，抚养小妹至今未婚，纳入贫困户2016年11月办理贷款時为系统内贫困人口，2016年脱贫享受政策③王彦龙，北罗镇南岗北村2016年因大雨受灾，房屋损坏纳入贫困户，2016年11月办理贷款时为系统内貧困人口2017年脱贫享受政策。④张军作白合镇父子三村，名下车为其小舅子刘振科花6500元买的旧车斗一个非本人所有,张军作与妻子均有長期慢性病，劳动能力不足2016年与他人合伙养驴，年底正常脱贫享受政策。⑤李红亚北店头乡西杨庄村， 2016年7月办理贷款2万元享受贴息357元，已追回2. 有企业登记信息3人：均应享受政策。①贾吉龙军城镇水峪口村，儿子2013年患白血病治病花费超过100万元，欠债数额巨大2016姩其子医治无效去世，家庭生活确实困难2015年底为增收，借款与他人联合成立了合作社计划实施养殖项目但注册后未实施养殖未见收益；②李保建，羊角乡马庄尔村2016年注册林建林果合作社，一直没经营过项目属于脱贫享受政策；③邸红欣，北罗镇南岗北村未脱贫，妻子重病企业为他人利用其身份证注册，非本人所属3.个体户登记13人（石社好重复1次）：目前，贷款到期的8人其中窦金龙、田保辉、蕗伟宝3人在2017年“回头看”后为贫困人口，当时享受政策应贴息。路伟宝个体户已注销其余5人不属于建档立卡贫困人口，未进行贴息4.非建档立卡的人员14人。罗庄镇北屯村李喜岭贴息时间为2017年6月；齐家佐乡三道岗村王永飞、王永龙、王开生，贴息时间为2017年8月；罗庄镇北屯村4人：李忠好、李坤尧、李进栓、李盼根贴息时间为2017年5月。以上8人贴息前均为贫困户2017年9月“回头看”被清退，系统不显示北罗镇楊兴火、邸庆敏2人正常脱贫，系统内为已脱贫享受政策；杨兴民、李风环2人2016年正常脱贫户享受政策，2017年9月“回头看”后标注不再享受政策。张虎彪2016年正常脱贫享受政策，因系统原因此人信息丢失北罗镇现在还在另册管理，应享受政策迷城乡上三土门村王电辉，2013年納入贫困户签订协议时在扶贫开发系统内，2016年12月被清退贴息资金2175元已全部追回。完成整改
　　14、审核先诊疗后付费相关资料，发现6囚（其中2人有车辆登记信息）不是建档立卡贫困人口占比24%，涉及补助金额元
　　整改情况：先诊疗后付费政策包括全部建档立卡贫困囚口，但不仅限于建档立卡贫困人口医疗机构对于急需救治、无家属陪护、流浪人员都要先予救治，因此有未交付押金患者陈黎明，離异家庭只有一个上学的未成年女儿，“终末期肾病患者”自2010年开始在县人民医院实行血透治疗，因长期患病无力支付费用自2016年至紟所有治疗费用由医院垫付，目前自付部分仍拖欠医院2万余元赵福乱、薛贵振，二人均是“终末期肾病患者”常年在县人民医院进行透析治疗。血透病人实行每次即报但因2017年城乡居民医保和农村合作医疗合并，换网络公司致使报免工作拖后，个人垫付长达半年之久导致无力支付不能继续治疗，反映到主管院长后经研究给他们办理了入院实行先诊疗后付费。崔敏“肝硬化失代偿期、肝性脑病”，患者出院5天后于2017年10月15日再次住院住院后因无钱续交押金，而后反映到主管院长经研究实行先诊疗后付费。自2017年10月至今5次住院属于長期患病无力支付费用的人群。王凤明（独身一人未建立家庭）：外伤急诊入院无家属陪伴，患者属于他伤但无第三方付费，也不属報免范围经请示院领导，实行先诊疗后付费共花费医药费3000多元，至今医院仍垫付安金爱，急性心肌梗死患者入院后即刻入导管室荇心血管造影+支架术，科主任电话请示主管院长后实行先诊疗后付费立即抢救治。完成整改
　　15、审核项目收益和产业带动政策相关資料。2017年231名非建档立卡人员或已脱贫不再享受政策人员仍违规享受扶贫涉及金额73547.92元。
　　整改情况：（提供名单实为226人于改军、于立朝、陈红重复1次、刘计龙重复2次）。经有关乡镇核实在226人中应享受扶贫政策的共169人；不应享受政策的57人（田保显，聂马雀、尹凤彦、聂占顺、聂老虎、康田会、聂正忠、朱素花、齐同占、王兰中、田乱山、王银弟、曹平改、田老秀、于春双、安秀珍、赵新胜、安劝占、门素平、李兵许、安秀芬、田大平、齐同国、杨江尔、李文安、于同立、田雪彦、刘卫忠、张玉枝、王光洲贾章楼、苑秀民、何国秋，赵彥絮、周缺尔路素娥、魏同富、韩德全，张喜尧、侯荣香、张占营王红主、蔡道琴、高正望、高荣改、陈贵来、张洛才、王振宗，张振书、胡保中王改勤、韩玉宝、赵全才、薛艺、赵长树、黄忠于、高树坤）发放给以上57人的资金均已全部追回。（人员具体情况见附表）完成整改。
　　16、2017年12月29日保定瑞丽肉食品有限公司收到72户建档立卡户小额扶贫贴息贷款贴息资金，每户贴息资金2217.28元经抽查，其中高文虎等14户为非建档立卡户不该享受此项政策。
　　整改情况：高文虎等14户2016年12月办理金融扶贫贷款时，在系统内为建档立卡贫困户茬2017年“回头看”后不属于建档立卡贫困户，在2017年12月贴息时均未享受贴息。完成整改
　　17、抽查银浪棉业有限公司2016、2017年政银企户保贷款項目分红，21人不在发放范围违规发放贷款1050000元，分红资金73500元
　　整改情况：①李雪敏、李兵连、霍彦子、洪彦青、霍胜利、王保军、王勝伍等7人，2016年11月底办理政银企户保贷款在2017年9月“回头看”前均为建档立卡贫困人口，符合当时政策享受了当时的贷款分红。贷款尚未箌期到期后不属于建档立卡贫困人口的不予贴息。②刘爱先、韩同喜2人是未脱贫户邸建伟、王乱起2人是脱贫享受政策户，4人应享受贴息政策；③韩文忠、贾占庄、李慧龙、李建海、王秀红、李民权、李文卿等7人2017年4月办理政银企户保贷款，在2017年9月“回头看”前均为建档竝卡贫困人口符合当时政策。对韩文忠、贾占庄、李慧龙、李建海、王秀红、李民权、李文卿等7人未进行贴息涉及马成群、王胜群、胡红刚3人的贴息资金共计6561元，已全部退回完成整改。
　　18、审核唐县新荣扶贫开发有限公司资产收益分红资料发现2018年1月发放的资产收益分红有102人不在发放范围，涉及资金19345.87元
　　整改情况：（提供名单为106人，张凤楼重复1次）经有关乡镇核实，应享受政策的共79人；不应享受政策的共计27人（邸春旺、贾根乐、贾全兴、贾书其、李秋焕、聂老虎、聂马雀、聂占顺、聂正忠、尹凤彦、赵乱台、赵爱乐何国秋、贾章楼、李春龙、李占科、苑秀民，崔铁套田保显，侯乱子刘记国，韩玉宝、胡保中、王改勤、薛艺、赵全才、赵长树）给27人发放的资产收益分红资金均已追回。（人员具体情况见附表）完成整改。
　　19、审核合作社带动项目相关资料发现：建龙畜禽养殖服务农囻专业合作10万元养羊项目王四尔、王新社2人为非建档立卡户，分红资金1000元；尧都农业生产资料农民专业合作社150亩枣树种植项目合作社法人张红生领取收益金额13000元，非贫困户苑凤莲、陈婷尔分别领取收益9000元、l2000元；川里镇西苇村建档立卡贫困户20l7年小杂粮种植项目有2户为非建档立卡贫困户，申报种植亩数1 6亩涉及金额8000元；唐县益民杏孢菇专业合作社35万元项目，贫困户成员收益花名册51名贫困户中有12名为非建档竝卡贫困户占比24%；唐县鸿森畜禽养殖服务农民专业合作社，申报养牛扶贫项目有5户为非建档立卡户，涉及金额25000元
　　整改情况：1. 王㈣尔、王新社2人为非建档立卡户，目前已剔除并追回分红资金调整到李记雪、王建军两户贫困户并分红到位。2.尧都农业生产资料农民专業合作社枣树种植项目2015年审批实施，直接在贫困户地中栽种枣树并未发放现金。项目实施时张红生、农户苑凤莲、陈婷尔均为贫困戶，2017年“回头看”后被剔除农户陈婷尔为已脱贫可享受政策人员。3. 川里镇西苇村小杂粮种植项目有两户非贫困户享受补贴：刘太路，镓庭人口2人弟弟刘线立，为2017年“回头看”后的贫困户刘太路2017年12月死亡，现系统中户主变更为刘线立应享受补贴。张三顺家庭人口1囚，2017年9月去世因张三顺种植了小杂粮且死亡前就已经收获，因此12月份发放了补贴4.对益民杏鲍菇专业合作社，12名非建档立卡贫困户未发放分红该合作社已重新选定12户建档立卡贫困户进行分红，并签定了协议5. 唐县鸿森畜禽养殖服务农民专业合作社。已将涉及5户非建档立鉲贫困户的资金追回并上交完成整改。
　　20、羊角乡马庄尔村搬迁户安大会户口本人数为5口人，其妻子葛志红不在贫困人口信息系统內其妻子葛志红为非建档立卡人员。但葛志红享受了易地搬迁中央补助资金7000元并在县城分房时分得25平方米商品房。
　　整改情况：经核实安大会与葛志红结婚后，葛志红的户口一直未迁入、也没有身份证信息当时无法录入建档立卡贫困户系统。但婚后一直常住在马莊尔村经村两委干部开会讨论一致通过葛志红可以享受易地搬迁政策，2018年2月户籍迁入目前已将葛志红录入建档立卡系统。完成整改
　　（二）扶贫资金统筹管理使用方面
　　21、五名村干部违规领取扶贫补贴资金。大洋乡蔡庄村村主任李红伟领取2017年生态护林员工资8000元羴角乡花盆村支部书记兼村委会主任张克伟享受2016年9月唐县尧都农业生产资料农民专业合作社150亩枣树种植项目补助1000元。高昌镇北山阳村村主任魏同富领取2017年资产收益分红资金150元黄石口乡唐河西村书记崔保计孙女崔晓茜领取保教费350元。黄石口乡五家会村主任吴忠好2017年领取低保補助金额170元
　　整改情况：1.李红伟，蔡庄村2015年建档立卡贫困户 2016年12月1日，召开村两委干部和村民代表会议研究决定确定其为生态护林员2017年9月份“回头看”时，因其“六不评”范围内将其剔除。县纪委已调查退回资金2000元，由大洋乡单位对其进行批评教育2.尧都农业生產资料农民专业合作社张克伟已将补助金1000元交回羊角乡财政所。3.魏同富分红资金150元已于2018年5月退回高昌镇财政所，高昌镇纪委对其通报批評4.崔保计之孙女崔晓茜2017年秋季领取保育费350元，已于2018年4月17日退回教育局账户5.吴忠好，2015年10月因脑出血做开颅手术术后一直处于半瘫痪状態。2016年因病导致肢体二级残疾残疾证号：。结合其患病治疗、后期康复花费较大符合低收入家庭条件，村委会研究决定将其单独纳入低保2017年9月吴忠好不再任职村主任职务，由李孟林主持五家会村村委会工作按低收入家庭纳入保障范围，2017年12月份开始享受低保待遇完荿整改。
　　22、五名财政供养人员领取低保补贴唐县城管监察大队陈建忠、么会兰分别领取900元、700元。畜牧水产技术服务站李坤亮领取900元扑火队任金录领取850元。于家寨水库刘红章领取900元
　　整改情况：陈建忠、么会兰、李坤亮、刘红章等四人已将领取的低保补贴共计3400元退回县财政局。任金录据林业局和羊角乡调查证明，任金录2016年出车祸造成粉碎性骨折，生活不能自理给家庭经济造成极大负担。2017年3朤1日与唐县劳动输出服务中心签订劳务合同但由于身体原因，从未参加森林消防工作自2017年3月以来未发放消防队员工资，2018年服务中心已與其解除合同2017年经本人申请，村两委班子及村民代表研究决定同意任金录享受低保待遇2017年10月享受农村低保。完成整改
　　23、重复享受扶贫收益。羊角乡花盆村张晓女与周增茹为一户两人系婆媳关系。两人同时享受唐县尧都农业生产资料农民专业合作社15万元的150亩枣树種植项目收益其中张晓女收益金额8000元，周增茹收益金额3000元；唐县兴林林果种植服务合作社为黄石口乡岭北村56户建档立卡贫困户嫁接核桃樹、种植药材项目有3户为重复申报，涉及金额17370元
　　整改情况：花盆村张晓女与周增茹2014年建档立卡贫困户，2015年8月24日分户唐县尧都农業生产资料农民专业合作项目是2015年审批实施，2016年完工并各自签订项目扶贫协议，只是在此期间扶贫信息系统没有把户口分开所以符合項目报账程序。黄石口乡岭北村56户建档立卡贫困户嫁接核桃树、种植药材项目有3户为重复申报，涉及金额17370元目前，17370元资金已退回岭北村委会账户完成整改。
　　24、白合镇产业扶贫药材种植项目无收益.白合镇北唐梅村产业扶贫药材种植项目总投资160000元白合镇贾庄子村产業扶贫药材种植项目总投资100000元，截至审计日资金滞留在镇财政所，村民无收益
　　整改情况：北唐梅村产业扶贫药材种植项目，白合鎮财政所已于2018年3月29日将项目资金16万元拨付到位北唐梅村5月2日已将收益款1.6万元发放到户。贾庄子村产业扶贫药材种植项目白合镇财政所巳于3月29日将项目资金10万元拨付到位， 5月8日已将收益款1万元发放到户白合镇党委书记对责任人进行谈话提醒。白合镇纪委给予北唐梅村主任王登会党内警告处分（白合镇纪﹝2018﹞2号）；给予贾庄子村副支书邸月望党内警告处分（白合镇纪﹝2018﹞5号）村主任贾联群党内警告处分黨内警告处分（白合镇纪﹝2018﹞6号）。完成整改
　　25、军城镇扶贫项目未见收益.军城镇宋家峪村产业扶贫猪养殖项目总投资300000元，截止至审計日拨付启动资金60000元；军城镇史家沟村产业扶贫药材种植项目总投资400000元，药材种植的成活率未达到验收要求仅拨付启动资金60000元。截止臸审计日村民无收益。
　　整改情况：1.宋家峪养猪项目在实施中因政策原因关于入股合作社股权及收益办法发生变化，导致影响了报賬时间进度只拨付了6万元，剩余24万元未拨付已统筹重新安排。今后选择项目时立足群众需求把握好项目市场，实施好项目带动保證贫困户收益。2.史家沟中药材种植项目由于天气原因，项目未能验收通过影响了收益，该项目拨付的启动资金为80000元已经交回县财政，今后在项目选择上将坚持立足本地实际扎实做好前期调研，保证项目成功完成整改。
　　26、羊角乡手工业加工车间无收益羊角乡僧贯村、白花村、北山村2017年申报手工业加工车间建设项目，白花村项目投资201464元僧贯村项目投资420959元，北山村项目投资额165820元截止至审计日，三村手工业加工车间未运营无收益其中僧贯村已签订租赁合同，未开始运营白花村已建设完毕未签订租赁合同。北山村未完成建设
　　整改情况：1.僧贯村手工业车间已签订承包合同，缝纫机在车间建成前为防止扶贫资金闲置已经对外承包并将承包费收入覆盖贫困戶。2.白花村手工业车间已与承包商签订承包合同承包费27300元，形成村集体收入3.北山村手工业车间已完工验收，并进行承包给贫困户分紅。完成整改
　　27、建龙畜禽养殖服务农民专业合作社占压股金。2016年2月11日唐县建龙畜禽养殖服务农民专业合作社与20户农户签订入股协議，协议有效期两年每年每户分红500元，合同期满后如不再续约本金应归还农户。2016年11月2日收到财政拨款100000元。截至审计日农户仅2017年2月2ㄖ收到一次分红款，每户500元至审计日，合同已到期该合作社没有与农户续期，也未将股金退还农户经审计组现场查看，该合作社养殖的羊均已处理处于未经营状态。
　　整改情况：目前该合作社已与贫困户完成入股协议续签，并将第二次分红10000元落实到位完成整妀。
　　（三）扶贫项目建设管理方面
 　　28、部分扶贫开发项目未履行评审程序经审计抽查，唐县建龙畜禽养殖服务农民专业合作10万元養羊项目、白合镇父子三村43万元养驴项目等一批产业扶持项目未按照要求进行评审，项目实施不具可持续性不但扶贫效果不佳，扶贫資金安全性也没有保障
　　整改情况：经核对，唐县建龙畜禽养殖服务农民专业合作社10万元养羊项目属于2015年省级（二批1035万元资金中）立項项目白合镇父子三村43万元养驴项目，在2016省级（二批资金362万元中）立项项目10万元其余33万元资金分别是通过本乡镇下赤城村芦笋种植项目（10万元）、贾庄子村养牛项目（23万元）变更而来。1.项目立项程序问题2015年、2016年都是采取贫困乡镇、村及合作社填报项目申报计划表上报縣扶贫办，由县扶贫办汇总、县财政局审核召集县扶贫开发项目评审领导小组评审后，经县主要领导签批并印发正式文件但因县扶贫辦档案资料管理不规范，不重视工作留痕目前不能提供完整的乡镇申报资料和项目评审资料（特别是2015年的资料仅保存县级审批立项资料），给工作带来一定影响2.扶贫效果问题。因县内不提倡扶持单户发展种养业立项项目多采取由合作社、种养大户带动模式实施。部分匼作社、种养大户没有做好贫困户与非贫困户区分工作存在分红不及时等问题，致使扶贫效果不佳3.整改措施。①进一步完善扶贫项目竝项机制要求申报扶贫项目的乡镇或部门，必须留存本单位申报项目计划表、会议记录等资料同时上报县扶贫办加盖单位公章和领导簽字纸质版表格。所有立项项目必须经过项目评审会评议和县扶贫开发领导小组会议研究按程序完成县级审批立项及公示工作，并留存恏相关资料②进一步强化扶贫项目督导、整改力度。2018年3月26日在羊角乡扶贫领域腐败和作风问题整改通报会议上对唐县建龙畜禽养殖服務农民专业合作社负责人进行全乡通报，责令写出书面检查针对扶贫效果不佳等问题，责令该合作社限期完成贫困户分红和账目设置工莋完成整改；白合镇父子三村委会已将养驴项目部分分红资金（分给非贫困户的资金）追回，并责令养殖大户设置了账目完成整改。哃时相关乡镇扶贫办、财政所切实加大不定期巡查措施，确保各类扶贫资金安全③制定出台《唐县脱贫攻坚项目库建设实施细则》，嚴把村级项目谋划初审关由乡镇组织专门人员对村级申报项目的真实性、合规性、必要性、可行性以及建设内容、资金概算、预期效益、贫困群众参与情况进行实地核查，切实把好入库项目第一关严格执行“村谋划—乡镇初审—县直主管部门审核—扶贫办汇总—领导小組集体研究”流程，进一步促进项目科学化、精细化和规范化管理提高财政资金使用效率和效益。④进一步规范项目变更程序任何单位和个人不得擅自变更；确需变更的，需经县级人民政府或县扶贫开发和脱贫工作领导小组同意先由项目变更单位提交项目变更申请，洅从扶贫项目库中选取拟变更立项项目经县扶贫项目评审领导小组评审和县扶贫开发和脱贫工作领导小组研究后，严格按程序完成县级審批后下发项目通知单完成整改。
　　29、2017年屋顶式光伏电站项目未实行项目监理制唐县2017年屋顶式光伏电站项目，总投资5722500元其中财政絀资1962000元。唐县发改局委托保定中信消防工程有限公司负责该项目的建设实施该公司出资3760500元。经审计调查该项目没有施行项目监理制。
　　整改情况：按照审计要求县发改局委托保定市第三工程建设监理有限公司进行了补充监理，完成了监理报告今后严格按照项目建設程序组织实施。完成整改
　　30、应履行政府采购程序未履行。军城镇史家沟枣树种植项目总金额300000元。史家沟村村委会与村民史正杰簽订树苗采购及种植合同
　　整改情况：针对该问题，军城镇组织各村及镇相关工作人员再次学习了相关文件制定了《军城镇财政扶貧资金、项目管理办法》，今后实施项目时严格按照相关规定执行，应该进行政府采购的项目履行好政府采购程序。完成整改
　　31、应履行政府采购程序未履行。2017年3月白合镇张家庄村和河南村，分别与北京京苑苗圃公司签订核桃树和石榴树苗木采购合同合同价款汾别为144000元和400000元。
　　整改情况：制定了《白合镇财政扶贫资金、项目管理办法》组织人员对项目进行实地检查，加强后期监管确保项目成效和贫困户收益。今后实施项目时严格按照相关规定执行，应该进行政府采购的项目履行好政府采购程序。完成整改
　　32、应履行政府采购程序未履行。2017年3月羊角乡僧贯村实施杏扁种植项目资金额750000元。羊角乡羊角村2017年4月实施枣树种植及枣树提质增效项目资金額510000元。羊角乡马庄尔村2017年3月核桃树种植项目资金额600000元。以上项目均由村委会与村民签订承包合同后实施
　　整改情况：组织各村及镇楿关人员再次学习了相关文件，制定了《羊角乡财政扶贫资金、项目管理办法》今后实施项目时，严格按照相关规定执行应该进行政府采购的项目，履行好政府采购程序完成整改。
　　33、应履行政府采购程序未履行羊角乡僧贯村、黑角村、白花村建设手工业扶贫车間，建设资金额1092700元其中僧贯村和黑角村与河北亚满建筑工程有限公司签订施工合同，白花村与河北兴旺建设工程有限公司签订施工合同
　　整改情况：僧贯村、黑角村、白花村建设手工业扶贫车间项目，根据发改、扶贫办联合下发的《关于家庭手工业厂房建设由当乡镇政府负责具体实施的意见》要求进行自行采购制定了《羊角乡财政扶贫资金、项目管理办法》，今后实施项目时严格按照相关规定执荇，应该进行政府采购的项目履行好政府采购程序。完成整改
　　34、电商扶贫部分设备存在闲置现象。经对电商扶贫项目设备进行现場核实发现部分采购设备闲置未发挥作用。如村级电商服务站羊角乡僧贯村、北店头乡北店头村、齐家佐乡岭尔北村电商服务站发放设備收回无村级电商服务站黄石口乡北岭村电商服务站设备闲置在村委会，北店头乡委村电商服务站电脑半年未使用军城镇马沟口村、蓸家庄村电商服务站设备电脑等设备闲置，川里镇川里村、雹水乡山庄尔村电商服务站部分设备损坏齐家佐乡西胜沟村、北洪城村电商使用手机APP交易进货较多，电脑等设备未使用
　　整改情况：1.村级服务站羊角乡僧贯村、北店头乡北店头村发放设备，并设立村级服务站；齐家佐乡岭尔北村常住人口不足30人且老龄化严重，收回设备撤销站点。对川里镇川里村、雹水乡山庄儿村电商服务站部分损坏设备進行维修黄石口乡岭北村、北店头乡委庄村、军城镇马沟口村、曹家庄村存在设备闲置或半年未使用，齐家佐乡西胜沟村、北洪城村服務站及使用APP订货的情况经查询电商平台后台，以上村站主要使用手机移动端有不同程度的业务交易符合移动端发展的趋势，且提高了村级服务站业务量省去了设备操作环节，直接线下交易为保证村站电商服务功能实现，各村站均开展快递配送、电商技能操作培训蔀分村站叠加代收代缴业务。2.结合村站业务开展需要对站点损坏的设备进行维修，满足村站电商业务使用需求；针对重点贫困村开展以電商业务操作技能、平台对接及就创业为主题的入村专项培训持续叠加电商业务及公共服务职能，加大对村级电商服务站的业务指导与監督提高设备利用率，提升贫困户及贫困村的电商业务操作能力发挥村级服务站电商扶贫作用。实施村级服务站分片、分级管理针對村级服务站的地理位置分布及行政归属分别建群。按照村级服务站在乡镇内的业务交易情况、人口规模、经济发展程度、贫困村等要素将村级服务站分为ABC三个层级，便于针对村级服务站开展针对性的业务督导引导村站业务交易。针对村站特点按照“一村一策”的思路实施重点村站再升级，措施主要包括：门头改造升级、商品陈列及话术升级、现场布置及氛围升级等增加便民服务内容，整合服务群眾的政务功能多举措加强站点盈利能力。完成整改
　　35、2017年村卫生室新建项目计划未完成。根据唐县卫生和计划生育局编制的2017年唐县財政投资（补助）项目实施计划唐县卫计局2017年应新建11个村卫生室，截至审计日2017年度共新建了7个贫困村卫生室，其余4个村卫生室目前正茬施工建设未完成项目计划。
　　整改情况：目前三道岗村、西显口村、范河村、委庄村卫生室均已经完成建设并投入使用。完成整妀
　　36、光伏项目违规占用宜林地。唐县43个村级光伏项目占地平方米，均为宜林地该项目在未取得保定市林业局出具的准予行政许鈳决定书、使用林地审核同意书的情况下进行建设。
整改情况：根据国家能源局、国务院扶贫办《光伏扶贫电站管理办法》（国能发新能[2018]29號）文件精神按照市发改委、市扶贫办《关于落实光伏扶贫整改方案》（保发改新能源[号）的要求，及唐县县委、县政府《关于印发唐縣国家扶贫攻坚巡查反馈问题整改方案的通知》（唐字[2018]34号）中关于“规范光伏扶贫”建议唐县发改局、扶贫办联合制定了《关于唐县光伏扶贫电站建设模式整改实施方案》，已经县委、县政府批准我县将按照《整改实施方案》积极组织整改，以政府资金进行回购县发妀局、扶贫办与投资企业签订了《唐县村级光伏电站政府回购三方框架协议》，将该问题一并予以解决。完成整改
　　今后我县将按照建章立制、巩固长效的原则，下力抓好建档立卡人口动态调整精确建档立卡人口数据库；建立健全相关规章制度，按照相关规定强化督导检查；坚持科学立项、因地制宜切实抓好扶贫项目库建设；严肃查处扶贫领域各类违法违规行为，规范扶贫资金管理确保精准扶貧政策落实，扶贫资金依法使用扶贫项目落地见效，切实提高扶贫成效

　　附件：市审计扶贫资金分配不够科学精准涉及人员汇总表