祁连县2013年财政总决算编报说明
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祁连县2013年财政总决算编报说明
祁连县人民政府：http://www.&&&&来源：&&&&创建时间：日&&&&
2013年，2013年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实省州财政工作会议精神，不断理清思路，切实转变工作作风，进一步深化财政体制改革，以全力保障和改善民生为重点，狠抓落实，扎实开展各项工作，圆满完成了全年工作任务，有力推动了县域经济社会和谐、稳定发展。
一、财政一般预算收支完成情况
&&&&（一）财政收入超额完成预算任务
&&&&2013全县公共财政预算收入完成13258万元，比上年增加2936万元，增长28.44%。其中：中央级公共财政预算收入3501万元、省级公共财政预算收入622万元、州级公共财政预算收入434万元、地方公共财政预算收入8701万元。上划中央税收完成3477万元，比上年增加1140万元，增长48.78%。其中：增值税2534万元、企业所得税773万元、个人所得税170万元；上划省级税收完成576万元，比上年增加262万元，增长83.44%；上划州级税收完成434万元，比上年增加189万元，增长76.73%；地方公共财政预算收入完成8701万元，比上年增加1330万元，增长18.04%。
&&&1、征收部门任务完成情况：国税完成3757万元，为年度预算的156.54%，同比增长85.71%；地税完成7608万元，为年度预算的87.19%，同比增长2.89%；财政完成1893万元，为年度预算的262.5%，同比增长113.97%。
2、地方预算收入分级次完成情况
&&&&省级公共财政预算收入完成622万元，比上年增加274万元，增长78.73%；州级公共财政预算收入完成434万元，比上年增加189万元，增长76.73%；地方公共财政预算收入完成8701万元，比上年增加1330万元，增长18.04%。
3、地方公共财政预算收入分征收部门完成情况
国税部门完成180万元，完成年度预算的165.23%，同比增长96.62%。
地税部门完成6628万元，完成年度预算的149.79%，同比增长3.64%。
财政部门完成1893万元，完成年度预算的262.5%，同比增长113.97%。
&&&&4、地方公共财政预算收入分项目完成情况：
增值税完成49万元，超收49万元。
&&&&营业税完成4591万元，为年度预算的82.8%，短收107万元，较上年下降2.28%；
&&&&企业所得税完成515万元，为年度预算的108.42%，超收113万元，较上年增长28.11%；
&&&&个人所得税完成113万元，为年度预算的36.93%，短收145万元，较上年下降56.2%；
&&&&资源税完成17万元，为年度预算的45.95%，短收14万元，较上年下降45.16%；
&&&&城建税完成310万元，为年度预算的47.77%，超收240万元，较上年下降43.64%；
&&&&房产税完成86万元，为年度预算的226.32%，增收55万元，较上年增长177.42%；
&&&&印花税完成59万元，为年度预算的107.27%，增收13万元，较上年增长28.26%；
&&&&城镇土地使用税完成68万元，为年度预算的89.47%，增收4万元，较上年增长6.25%；
土地增值税完成170万元，为年度预算的1000%，超收156万元, 较上年增长1114.29%；&&&&&&&&
车船税完成63万元，为年度预算的157.5%，超收29万元，较上年增长85.29%；
耕地占用税完成191万元，超收191万元；
契税完成351万元，为年度预算的276.38%，增收238万元，较上年增长210.62%；
专项收入完成224万元，为年度预算的60.87%，短收86万元，较上年下降27.74%。
&&& 行政事业性收费收入完成342万元，为年度预算的302.65%，增收246万元，较上年增长256.25%；
罚没收入完成904万元，为年度预算的127.32%，超收300万元，较上年增长49.67%，
其他收入完成324万元，超收324万元；
&&& 国有资源（资产）有偿使用收入（利息收入）完成324万元，为年度预算的450%，增收263万元,较上年增长431.15%。
&&&（二）财政支出基本保证了改革和社会各项事业发展的需要
&&&&&2012年我县完成公共财政预算支出为103579万元。完成调整预算的99.97%，比上年增加8114万元，增长18.97%。其中：年初支出预算安排35405万元，专项补助50696万元，援助收入2550万元，新增转移支付补助4791万元，本年超收安排3万元，调入资金13643万元。
&&&&&2、公共财政支出分项目完成情况
一般公共服务支出10159万元，为调整预算的100%，同比增长37.66%；
公共安全支出4188万元，为调整预算的100 %，同比增长64.43%；
教育支出14016万元，为调整预算的100%；同比下降28.71%；
科学技术支出1152万元，为调整预算的100%，同比增长67.44%；
文化体育和传媒支出2308万元，为调整预算的100%，同比增长90.74%；
社会保障和就业支出12770万元，为调整预算的100%，同比增长34.35%；
医疗卫生支出8598万元，为调整预算的100%，同比增长30.79%；
节能环保支出6636万元,为调整预算的100%，同比增长0.32%；
城乡社区事务支出7953万元，为调整预算的100%，同比增长47.96%；
农林水事务支出33320万元，为调整预算的100%，同比增长35.22%；
交通运输支出859万元，为调整预算的100%，同比增长10.84%；
资源勘探电力等事务支出2817万元，为调整预算的100%，同比增长55.29%；
住房保障事务支出6002万元，为调整预算的100%，同比下降22.05%；
商业服务业等事务支出2286万元，为调整预算的100%，同比增长324.91%；
国土资源气象等事务支出267万元，为调整预算的100%，同比下降16.3%；
粮食安全物资储备管理事务支出111万元，为调整预算的100%，同比增长226.47%；
其他支出137万元，为调整预算的100%，同比增长52.22%。
&&&&2013年全县财政收支预算执行情况良好，财政收支规模又跨上新台阶，圆满完成了县委、县政府确定的目标任务。综合分析，2013年全县财政预算执行呈现如下特点：
&&&&1、主体税种超收仍然是完成全年任务的主要因素。2013年，认真组织实施项目，多方筹措资金，保证了项目按期开工和顺利实施，通过项目的实施有力地保证了税收的增长。我县国民经济保持了较快增长的势头，全县完成全社会固定资产投资再创新高，消费品市场稳中趋活。受经济增长拉动，营业税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、专项收入等主体税种均保持了较高的增长幅度，由于以上主体税种占一般预算收入的比重达到了80%以上，对全县财政收入的贡献率进一步增大。&
2、&2013年，财政部门继续深化&收支两条线&管理，进一步扩大非税收入收缴管理制度改革范围。根据综合财政预算管理的要求，不断加强预算外资金纳入预算管理工作，加大监督检查力度，完善票据管理，努力规范和完善预算外资金收入收缴程序，保证非税收入和预算外资金及时、足额缴入财政专户。同时，切实加强预算外资金财政专户管理，在保证单位用款方便的前提下，进一步简化程序，充分发挥主管部门的监管作用，强化预算外资金的拨付管理和资金使用监督，使预算外资金的使用效益有了明显提高。
3、财政收入增幅和均衡性较往年有大幅提高。2013年，我县很抓财政收入的同时注重均衡入库，各月基本保持在10%左右的增幅均衡运行，3、6、9月保证了进度任务，全年增幅达到18.04%，入库均衡性进一步提高。
4、坚持公共财政，保证重点支出。财政支出结构日趋合理，符合公共财政的发展要求，各项重点支出和法定支出平稳增长，进一步调整和优化支出结构，财政支出规模逐步扩大，财政公共保障水平不断提高。按照&一要吃饭，二要建设&的原则和&保工资、保运转、保民生、保重点&的要求，加强支出管理，合理调度资金，保证了维护社会稳定和发放行政事业单位职工工资等基本支出和社会各项事业发展的资金需要，有力地支持了全县国民经济持续健康快速发展，促进了社会各项事业的协调发展，保证了各类重点支出的需要，县委、县政府确定的各项政策得以贯彻落实，为我县经济较快发展和社会全面进步做出了新贡献。
二、一般预算平衡情况
&&&&2013年，我县地方一般预算收入8701万元；上级财政补助收入88810万元，其中：增值税税收返还收入564万元，所得税基数返还收入130万元，成品油价格和税费改革税收返还收入35万元,原体制补助收入256万元，均衡性转移支付补助收入12720万元，调整工资转移支付补助收入2841万元，农村税费改革补助收入970万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入1476万元，各项结算补助收入10127万元，公共安全转移支付收入636万元，教育转移支付收入460万元，社会保障和就业转移支付收入1530万元，医疗卫生转移支付收入1336万元，农林水转移支付收入500万元，重点生态功能区转移支付收入4533万元，专项补助收入50696万元；上年结余83万元；调入资金13463万元。
&&&&2013年我县一般预算支出113579万元。
&&&&年终结余28万元。
三、基金预算完成及平衡情况
&&&&2013年，我县基金预算收入962万元，其中：地方教育费附加收入为152万元，残疾人就业保障金收入为21万元,土地出让金收入为789万元，为年度预算的437.27%，超收742万元，较上年减少81万元。&&&
&&& 政府性基金上级补助收入662万元。
&&&&2013年基金预算支出为1633万元，为调整预算的100%。&&&
主要项目完成情况为：
&&& 教育152万元，为调整预算的100%，比上年增长169.77%；
社会保障和就业30万元，为调整预算的100%；
城乡社区事务支出1189万元，为调整预算的100%；
农林水支出10万元，为调整预算的100%；
商业服务业事业支出200万元，为调整预算的100%；
其他支出52万元，为调整预算的100%；
&&& 政府性基金上年结余11万元，基金预算收支相抵后，本年年终结余2万元。
四、基本数字
2013年末机构数149个，比上年增加1个，主要原因是公安局下辖的默勒镇派出所，由原来的默勒镇派出所分为默勒派出所和多隆派出所。财政供养人员情况为：年末人数2753人，比上年增加36人。其中:在职1808人，比上年减少3人；离退休945人，比上年增加39人。一般预算财政拨款开支人数为986人，比上年增加33人，一般预算财政补助开支人数1767，比上年增加3人。年末人数增加原因：当年编制增加。
五、预算外财政专户资金收支情况
&&&&2013年，预算外财政专户资金收入完成13463万元，上年无结余。
&&&&预算外财政专户政府调剂资金13463万元，当年预算外财政专户支出总计13463万元。
&&&&预算外财政专户资金收支平衡，年终无结余。
&&&六、2013年财政工作
2013年，祁连县财税工作在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全省财政工作会议确定的目标任务和工作要求，不断深化财政改革，狠抓收入征管，强化预算约束，保障重点支出，财政收支总体运行平稳。地方公共财政预算收入首次突破8000万元大关，公共财政支出也首次突破11亿元大关，财政保障能力明显增强。各项支出得到有效保证，支出结构不断优化，全力保障和改善民生，有力地促进了社会各项事业的发展，财政各项工作取得长足进步，主要体现在以下几方面：
1、财政收入快速增长，保障能力显著提高。2013年，祁连县财税工作在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全省财政工作会议确定的目标任务和工作要求，不断深化财政改革，狠抓收入征管，强化预算约束，保障重点支出，财政收支总体运行平稳。地方公共财政预算收入首次突破8000万元大关，公共财政支出也首次突破11亿元大关，财政保障能力明显增强。
2、支出结构不断优化，重点需求得到保障。2013年，我局以贯彻执行县委、县政府&十大民生工程&为抓手，调整优化支出结构，健全民生投入稳定增长机制，按照全年财政支出80%用于民生领域的支出要求，着力提高民生保障水平，促进提高社会建设的层次和水平。
一是&三农&投入力度进一步加大。在保证各项&三农&资金足额到位的基础上，全年完成农林水事务支出&&& 33320万元，同比增长35.22%。年初预算安排县级支农资金 440万元，同比增长10%，全年拨付县级支农专项资金3691万元，同比增长33%。二是青海省中长期教育改革和发展规划纲要得到进一步落实。全年完成预算支出14016万元，主要用于推进教育重点工程建设和进一步巩固完善义务教育经费保障机制。三是社会保障体系建设进一步加强。全年完成预算支出12770万元，同比增长34.35%，用于全面落实城乡居民社会养老保险及待遇补助，确保全县社会保障水平再上新台阶。四是城乡医疗保障体系进一步完善。全年完成预算支出8598万元，同比增长30.79%，用于全力支持深化医药卫生体制改革，推进基层医疗机构服务水平提升和公共卫生服务体系建设上台阶。继续全面推行新型农村合作医疗，推进城镇居民基本医疗保险和新型养老保险，健全城乡医疗救助体系，拨付财政补助资金1484万元；安排县级专项资金493万元，用于支持深化医药卫生体制改革工作；拨付全县职工医疗金1883万元。五是文化旅游事业投入进一步加大。拨付旅游发展基金200万元，用于旅游基础设施建设；安排资金350万元，用于春节文化活动、环湖赛、草原风情节、州庆等经费。六是小城镇建设步伐进一步加快。拨付资金8947万元，用于旧城改造拆迁费；拨付资金99.86万元，用于滨河路绿化防护林项目道路树木移植经费；拨付资金102.1万元，用于城建局城镇建设经费；拨付资金200万元，用于冰沟林海露营基地拆迁补偿款；拨付资金80万元，用于森林公园渡假村征收补偿款。拨付资金860万元，用于八一休闲广场工程款。七是农业综合开发工作进一步加强。2014年土地治理项目为阿柔乡青阳沟村草场改良项目和峨堡镇白石崖村草场改良项目，财政投资达1036万元；产业化经营财政补助项目为《海北州祁连县年繁育300头犊牦牛养殖基地建设项目》、《海北州祁连县5000只肉羊养殖基地扩建项目》，财政投资达320万元。八是政府采购规模进一步拓展。全年实施政府采购活动96次，规模达5643.22万元，节约资金496.03万元，节约率达8.08%。采购涉及一般办公设备、专用设备、专用车辆、公务用车等，采购范围进一步拓宽，采购程序进一步规范，确保做到&阳光采购&。九是联点帮扶工作进一步加强。2013年，我局召开专题会议研究部署&党政军企共建示范村&活动，为阿柔乡日旭村农事队修建羊棚5座，落实共建资金50万元；拨付资金35万元，用于联点帮扶村&&八宝镇麻拉河村规模化藏羊养殖小区扶持资金，在增加群众收入的同时辐射带动本村种植业及剩余劳动力务工就业；为联点村老党员送去4600元慰问金，贫困户慰问金3000元，面粉20袋，联点帮扶工作做得有声有色。
3、强化创新，稳步推进财政体制改革。
（1）提升精细化管理水平。通过信息化平台建设，进一步规范预算编制方法，完善经费定额标准；加强项目库建设、细化预算编制。同时，建立财政收支预算通报制度，部门账户结余资金动态监控机制，压缩结余结转规模，保证了预算的顺利执行和资金安全，稳步推进国库集中支付、公务卡、非税收入等管理改革。
（2）深化乡镇财政管理改革。拨付资金280万元进行乡镇民生服务大厅的维修改造和设备购置，完成机构设置、人员调配、财务移交工作，为民生资金的及时发放和监管提供了保障。
（3）强化绩效管理。县级预算安排100万元奖补资金对预算绩效管理好的单位进行奖补，提高了部门绩效管理的积极性，同时积极开展对重点项目支出的绩效考评工作。截止目前，已完成了2012年全县财政支持教育投入绩效自评、2012年财政支农投入绩效自评、祁连县八宝河河道治理（二期）绩效自评、2012年草原生态保护补助奖励机制绩效评价、牛心山卓尔山核心景区禁牧畜用暖棚建设项目绩效评价等30多个专项项目的绩效评价工作。为进一步提高县级财政资金使用效益,确保绩效考评工作客观公正和有效应用绩效考评结果，我局协同财监、基建、行财等科室开展了对教育、农牧、交通、水务等部门的财政检查工作，针对部分单位存在的问题，要求其限期整改。
4、狠抓党风廉政建设，不断提高队伍的战斗力。局党组始终将党建工作作为财政各项工作的基础，强调将其作为促进财政各项工作有效落实的出发点和落脚点，通过党建创先争优管理机制，搭建强身平台。
一是抓学习教育，提高党员干部的理想信念。局党组把加强干部的学习教育，提高干部自身素质纳入工作的重要议事日程，全局上下形成了团结共事、争先创先的良好氛围。多次被授予州县&先进集体&称号。二是开拓创新，财政改革进一步推进。坚持通过改革强管理、增效益、促发展的理念，财政改革稳步推进，社会各项事业得以同步发展。三是结合三个自信，促进党建工作取得新进展。结合财政工作，我局围绕抓好党建促发展，扎实推进党建工作上新水平，建立健全惩治和预防腐败体系，深入开展权力观和人生观的警示教育，筑牢全体干部职工团结奋斗的共同思想道德基础。四是结合实际，着眼党建工作长期发展。以&科学理财、依法行政、深化财政体制改革、提高财政管理绩效&为目标，及时扎实深入的开展了各项活动，党建工作取得显著成效，局党组被评为先进支部。仅今年以来，结合我局工作实际，为共建村（阿柔乡日旭农事队）兴建羊棚5座，落实共建资金50万元。
七、2014年工作思路
&&& 2014年，我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，深入贯彻落实省州财政工作会议精神，精心研判我县新形势下的财政发展思路，突出民生，强化基础设施建设，促进地方经济持续健康发展，重点做好以下几项工作：
（一）强化收支管理，确保完成收支任务。
一是与国税、地税两部门密切配合，狠抓税收征管，确保公共财政收入增长16%目标的完成。
二是深入调查研究，认真分析&营改增&改革试点工作对我县财政工作带来的影响，发现问题及时反映，积极争取上级财政部门的支持和帮助。同时，对县域内现有各类企业排查摸底，及时掌握税源情况，将资源等优势转换为经济优势，保证财政收入的稳步增长。
三是进一步加强支出管理，细化部门财政预算，提倡节约，压缩&三公&经费支出，同时保证民生及重点领域支出的需要。
（二）加大创新力度，稳步推进财政体制改革。
一是继续完善预算管理制度，做到依法行政、依法理财，确保预算执行的严肃性。
二是进一步加强预算绩效管理，强化财政监督检查，在做好综合绩效考评的基础上，加大对专项工程的绩效考评力度，不断提高财政资金的使用效益。
三是继续加强非税收入管理，首先要摸清县属各部门的各类预算外收入来源，做到应收尽收；其次，对各乡镇及个别部门收受的企业捐赠、资助等严格执行收支两条线管理，进一步维护财经法规的严肃性。
（三）加强融资平台建设。
进一步完善公司法人治理结构，建立健全各项工作制度机制，不断规范融资行为，增强政府性债务预警防范意识，在壮大政府融资平台实力的基础上，切实做好集中供热和给水排洪的融资工作及还贷准备工作。
（四）团结奋进谱写财政新篇章。
始终坚持以邓小平理论、&三个代表&重要思想和党的十八大为指导，紧紧围绕民族团结进步示范单位创建活动的工作任务，发挥财政职能作用，突出各民族&共同团结进步、共同繁荣发展&的主题，以构建和谐财政为目标，全面正确地宣传、学习党的民族宗教政策，努力提高干部职工执行党的民族宗教政策的水平和正确处理民族宗教问题的能力，教育广大干部职工牢固树立&三个离不开&思想，努力推进民族团结进步事业，维护全县财政事业稳定、协调、快速、健康、和谐发展。
（五）凝心聚力，构筑党组织&坚强堡垒&。
结合财政工作，始终坚持将党建工作作为财政各项工作的基础，强调将其作为促进财政各项工作有效落实的出发点和落脚点，通过党建创先争优管理机制，以&筑坚强堡垒、树先锋形象、促科学发展&为目标，以培养&业绩优、作风优、素质优&的财政干部为重点，做到与精神文明建设、机关效能建设、廉政建设、行风评议工作相结合，坚持科学理财、民主理财、依法理财，把党建工作融入到财政部门支持经济社会又好又快发展的具体行动中，充分展示祁连财政新形象。
总之，2014年财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在县委的正确领导下，认真贯彻党的十八大精神，以科学发展观为指导，进一步理清工作思路，明确工作重点，完善工作措施，狠抓工作落实，全面完成收支预算和各项工作任务，为建设富裕文明和谐新祁连提供坚实的财力保障。
&2014年2月19日
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