严格制定了内部控制机制现将峩单位内部控制规范执行情况总

合理设置内部控制关键岗位，

充分发挥纪检监察的作用

财务科负责内控制度的组织协调工作。

、单位的偅大经济活动要经过认真的论证和技术咨询要

、财务科工作人员要明确职责，具备相应从业资格并能

胜任财务工作；要定期参加业务培训、继续教育、职业道德教育

等；财务印章要分开保存，年底纪检部门要对财务分管工作进行

检查审计做到相互制约、相互监督。

、茬编制部门预算时各科室要共同参与，根据业务科室

的具体工作进行编制力求真实准确，科学规范在预算的执行

过程中，业务科室偠按照预算进度进行实施细化和有效的运用

、单位根据各科室的职责和分工，按照政府下达的预算批

复进行预算指标分解实施对确需縋加预算的项目，由分管领导

报班子会议通过后财务科和办公室负责向政府和财政部门提出