自贡市局召开食品药品监管体制改革座谈会
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自贡市局召开食品药品监管体制改革座谈会
8月26日，自贡市局组织召开了食品药品监管体制改革座谈会，研究讨论机构改革有关问题。
会议学习了国务院副总理汪洋的署名文章《食品药品安全重在监管》的重要精神以及《四川省人民政府关于改革完善市（州）、县（市、区）食品药品监督管理体制的实施意见》、《四川省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》。参会人员就全市食品药品监管体制改革工作进行了讨论交流。
会议要求，食品药品监管系统要坚持食品药品安全监管和体制改革两手抓、两不误、两促进，重点做好三个方面的工作。一要做好机构改革工作。各科室要认真学习，深刻领会，学透吃透省上机构改革的文件精神，确保顺利完成机构改革工作。二要抓住重点，做好当前食品安全监管工作。重点做好学校食堂食品安全、餐饮服务食品抽检、餐饮服务食品安全量化分级、重大活动期间餐饮服务食品安全保障、保健食品打击“四非”活动等工作。三要坚持“四个突出”认真做好当前药品安全监管工作。突出做好“两打两建”专项行动、中药饮片经营使用环节专项整治、零售药店电子监管实施抽查验收工作、药品抽检等工作。
会议强调，在食品药品监管体制改革期间，全局要发扬顾全大局，克难攻坚的精神，统一思想，端正态度，在履职尽责的基础上，确保机构改革工作顺利完成。
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食品药品监管/机构职能/全社会
沙坪坝区政府
重庆市食品药品监督管理局沙坪坝区分局内设机构和食品药品监督管理所（办公室）主要职责规定
食品安全、药品监管
重庆市食品药品监督管理局沙坪坝区分局内设机构和食品药品监督管理所（办公室）主要职责规定
重庆市食品药品监督管理局沙坪坝区分局内设机构和食品药品监督管理所（办公室）主要职责规定
&&& 根据《重庆市食品药品监督管理局关于印发重庆市食品药品监督管理局沙坪坝区分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝食药监[2014]20号）和《中共重庆市食品药品监督管理局党组关于印发做好机构设置和干部人事安排工作的指导意见的通知》（渝食药监党[号）文件要求，现将分局主要职责、内设科室、食品药品监督管理所和食品药品监督管理办公室主要职责规定如下：
&&& 一、分局主要职责
&& （一）负责贯彻实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针政策。推动落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
&& （二）依法承担食品生产企业、食品流通企业、餐饮服务单位的行政许可事项。建立食品安全隐患排查治理机制，落实食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。依授权开展食品安全风险监测，收集上报食品安全信息。
&& （三）实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责授权范围内药品、医疗器械经营企业许可，负责药品生产许可资料初审，负责麻醉药品、第一类精神药品邮寄、运输证明核发，负责辖区内医疗机构制剂（除化学药外）调剂使用的审批。组织实施药品经营质量管理规范（零售）。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。
&& （四）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度，依法查处辖区内食品药品违法违规行为。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。监督实施食品药品问题产品召回制度。
&& （五）负责辖区食品药品安全事故应急体系建设，组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。
&& （六）负责开展辖区食品药品安全宣传，承担辖区食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。
&& （七）承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇（街道）履行食品药品安全监督管理职责并按规定考核评价。
&& （八）负责管理辖区内食品药品监督管理所。
&& （九）承担重庆市食品药品监督管理局和区政府交办的其他工作。
&&& 二、内设机构
&& 根据上述职责，分局设办公室（监察室）、综合科、法制监督科（稽查科）、行政审批科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮监管科、药品监管科、医疗器械保化监管科9个内设机构。
&& （一）办公室（监察室）
1.负责文电、会务、机要、档案、督查、后勤保障等机关日常运转工作；
2.负责党务工作；
3.负责纪检监察工作；
4.负责干部人事工作；
5.负责预决算等财务工作；
6.承担基本建设、资产、装备配置和政府采购管理工作；
7.承担政务公开、安全保密和信访等工作；
8.承担重要文稿起草工作；
9.承担离退休人员管理和服务工作；
10.承担食品药品投诉举报统计工作，督办食品药品投诉举报的办理、回复；
11.承担分局交办的其他工作。
&& （二）综合科
1.承担区食品安全委员会办公室日常工作；
2.负责街镇履行食品药品安全监督管理职责的考核评价工作；
3.牵头食品药品安全生产和应急管理工作；
4.牵头快检体系建设工作；
5.牵头分局宣传工作；
6.承担食品药品综合统计工作；
7.承担分局交办的其他工作。
&& （三）法制监督科（稽查科）
1.负责监督指导食品药品监督管理法律法规的实施；
2.承担行政执法监督、案件审核和行政复议、行政诉讼等工作；
3.承担有关政策调查研究工作；
4.牵头实施食品药品稽查工作；
5.承担食品药品从业人员继续教育培训工作；
6.承担食品药品电子监管体系和信息化建设工作；
7.承担分局交办的其他工作。
&& （四）行政审批科
1.组织实施食品药品行政许可制度，承担授权范围内食品、药品、医疗器械和化妆品集中审批接发件、资料完整性审查流转，会同相关业务科室提出许可意见；
2.承担《食品生产加工小作坊生产核准证》核发办理和《食品生产许可证》申办资料完整性审查流转工作；
3.承担《食品流通许可证》（有限公司）核发办理和有关许可管理流转工作；
4.承担特大型、大型及中型餐馆、快餐店、学校、幼儿园、机关企事业单位食堂，集体用餐配送单位、中央厨房《餐饮服务许可证》核发办理和有关许可管理流转工作；
5.承担《药品经营许可证》现场初审和核发办理工作；
6.承担《三类医疗器械经营企业许可证》核发办理和有关许可管理流转工作；
7.承担分局交办的其他工作。
&& （五）食品生产监管科
1.牵头食品生产企业、小作坊、食品添加剂生产监督管理工作，参与市局组织的食品生产企业行政许可现场核查；
2.牵头指导生产加工环节食品企业延续换证，委托加工备案、变更、注销、遗失补办等行政许可管理工作；
3.牵头生产加工环节食品安全专项整治和监督抽检工作；
4.牵头责任片区食品药品监督抽检和药械不良反应（事件）监测工作；
5.承担责任片区申办药械行政许可现场核查验收和有关认证工作；
6.承担责任片区食品生产企业、小作坊，食品流通企业（有限公司），特大型、大型、快餐店、学校、幼儿园及机关企事业单位食堂，集体用餐配送单位、中央厨房，药品零售企业，三类医疗器械企业等延续换证、委托加工备案、变更、注销、遗失补办、餐饮量化等级评定和有关电子监管信息录入完善等工作；
7.牵头责任片区&四品一械&执法办案工作；
8.承担责任片区食品药品监管所和监管办公室&四品一械&行政执法工作指导和督促；
9.承担分局交办的其他工作。
&&& （六）食品流通监管科
1.牵头流通环节食品安全监督管理工作；
2.牵头指导流通环节食品企业延续换证、变更、注销、遗失补办等行政许可管理工作；
3.牵头流通环节食品安全专项整治和监督抽检工作；
4.牵头责任片区食品药品监督抽检和药械不良反应（事件）监测工作；
5.承担责任片区申办药械行政许可现场核查验收和有关认证工作；
6.承担责任片区食品生产企业、小作坊，食品流通企业（有限公司），特大型、大型、快餐店、学校、幼儿园及机关企事业单位食堂，集体用餐配送单位、中央厨房，药品零售企业，三类医疗器械企业等延续换证、委托加工备案、变更、注销、遗失补办、餐饮量化等级评定和有关电子监管信息录入完善等工作；
7.牵头责任片区&四品一械&执法办案工作；
8.承担责任片区食品药品监管所和监管办公室&四品一械&行政执法工作指导和督促；
9.承担分局交办的其他工作。
&&& （七）餐饮监管科
1.牵头餐饮服务环节食品安全监督管理工作；
2.牵头指导餐饮服务环节延续换证、变更、注销、遗失补办和食品安全量化分级评定工作；
3.牵头餐饮服务环节专项整治和监督抽检工作；
4.牵头学校食品安全和重大活动食品安全保障工作；
5.牵头责任片区食品药品监督抽检和药械不良反应（事件）监测工作；
6.承担责任片区申办药械行政许可现场核查验收和有关认证工作；
7.承担责任片区食品生产企业、小作坊，食品流通企业（有限公司），特大型、大型、快餐店、学校、幼儿园及机关企事业单位食堂，集体用餐配送单位、中央厨房，药品零售企业，三类医疗器械企业等延续换证、委托加工备案、变更、注销、遗失补办、餐饮量化等级评定和有关电子监管信息录入完善等工作；
8.牵头责任片区四品一械&执法办案工作；
9.承担责任片区食品药品监管所和监管办公室&四品一械&行政执法工作指导和督促；
10.承担分局交办的其他工作。
&&& （八）药品监管科（不良反应监测科）
1.牵头生产、经营及使用环节药品安全监督管理和专项整治工作；
2.负责医疗机构制剂（除化学药外）调剂使用有关许可管理，药品生产许可资料初审，麻醉药品、第一类精神药品邮寄、运输证明核发；
3.牵头指导《药品经营许可证》延续换证、变更、注销、遗失补办和药品GSP认证工作；
4.牵头药品监督抽验、药品不良反应及药物滥用监测工作；
5.牵头责任片区食品药品监督抽检和药械不良反应（事件）监测工作；
6.承担责任片区申办药械行政许可现场核查验收和有关认证工作；
7.承担责任片区食品生产企业、小作坊，食品流通企业（有限公司），特大型、大型、快餐店、学校、幼儿园及机关企事业单位食堂，集体用餐配送单位、中央厨房，药品零售企业，三类医疗器械企业等延续换证、委托加工备案、变更、注销、遗失补办、餐饮量化等级评定和有关电子监管信息录入完善等工作；
8.牵头责任片区&四品一械&执法办案工作；
9.承担责任片区食品药品监管所及监管办公室&四品一械&行政执法工作指导和督促；
10.承担分局交办的其他工作。
&&& （九）医疗器械保化监管科
1.牵头医疗器械、保健食品和化妆品安全监督管理和专项整治工作；
2.牵头指导《医疗器械经营企业许可证》延续换证、变更、注销、遗失补办和备案管理工作；
3.牵头医疗器械、保健食品、化妆品监督抽检和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作；
4.牵头责任片区食品药品监督抽检和药械不良反应（事件）监测工作；
5.承担责任片区申办药械行政许可现场核查验收和有关认证工作；
6.承担责任片区食品生产企业、小作坊，食品流通企业（有限公司），特大型、大型、快餐店、学校、幼儿园及机关企事业单位食堂，集体用餐配送单位、中央厨房，药品零售企业，三类医疗器械企业等延续换证、委托加工备案、变更、注销、遗失补办、餐饮量化等级评定和有关电子监管信息录入完善等工作；
7.牵头责任片区四品一械&执法办案工作；
8.承担责任片区食品药品监管所及监管办公室&四品一械&行政执法工作指导和督促；
9.承担分局交办的其他工作。
&&& 三、食品药品监督管理所和食品药品监督管理办公室主要职责
&&& （一）食品药品监管所（食品药品监管办公室）主要职责
1.负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品等相关法律、法规、规章、政策宣传教育组织实施工作。
2.负责辖区食品药品安全监管职责，承担分局委托的行政许可工作（食品流通企业&个体户&，小型餐馆、小吃店、饮品店、建筑工地食堂等行政许可申办核发和有关行政许可现场核查）；
3.负责辖区保健食品、化妆品经营、二类医疗器械经营、食品摊贩和农村家宴备案管理工作；
4.负责辖区食品生产企业、小作坊年审，承担食品流通企业（个体户），中小型餐馆、小吃店、饮品店、建筑工地食堂等延续换证、变更、注销、遗失补办、餐饮量化等级评定等工作；
5.负责辖区有关食品药品投诉举报受理、办理及回复工作；
6.负责辖区&四品一械&日常监督检查、专项整治工作，协助完成辖区食品药品监督抽检和重大活动食品药品安全保障任务；
7.负责辖区&四品一械&执法办案工作，并按程序上报审核，依法查处食品药品违法违规行为，监督食品药品问题产品召回；
8.负责辖区食品药品安全信息收集报送、安全隐患排查，协助分局建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，开展监测和处置工作；
9.负责辖区食品药品突发事件上报，参与食品药品安全事故应急处置和调查处理工作；
10.负责辖区食品药品安全知识和法律法规的宣传教育，协助开展食品药品从业人员的教育培训，组织实施辖区食品药品电子监管，推进食品药品诚信体系建设；
11.负责辖区食品药品监管协管员监督管理和指导工作，配合分局对食品药品安全协管员进行培训；
12.负责街镇食品药品安全监督管理综合协调工作，推进健全协调联动机制；
13.承担区食品药品监督管理分局和街（镇）交办的其他与食品药品相关工作。
&&&& （二）食品药品监管办公室（食品药品监管所）主要职责
1.负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品等相关法律、法规、规章、政策宣传教育组织实施工作。
2.负责辖区食品药品安全监管职责，承担分局委托的行政许可工作（食品流通企业&个体户&，小型餐馆、小吃店、饮品店、建筑工地食堂等行政许可申办核发和有关行政许可现场核查）；
3.负责辖区保健食品、化妆品经营、二类医疗器械经营、食品摊贩和农村家宴备案管理工作；
4.负责辖区食品生产企业、小作坊年审，承担食品流通企业（个体户），中小型餐馆、小吃店、饮品店、建筑工地食堂等延续换证、变更、注销、遗失补办、餐饮量化等级评定等工作；
5.负责辖区有关食品药品投诉举报受理、办理及回复工作；
6.负责辖区&四品一械&日常监督检查、专项整治工作，协助完成辖区食品药品监督抽检和重大活动食品药品安全保障任务；
7.协助分局参与辖区&四品一械&执法办案工作，依法查处食品药品违法违规行为，监督食品药品问题产品召回；
8.负责辖区食品药品安全信息收集报送、安全隐患排查，协助分局建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，开展监测和处置工作；
9.负责辖区食品药品突发事件上报，参与食品药品安全事故应急处置和调查处理工作；
10.负责辖区食品药品安全知识和法律法规的宣传教育，协助开展食品药品从业人员的教育培训，组织实施辖区食品药品电子监管，推进食品药品诚信体系建设；
11.负责辖区食品药品监管协管员监督管理和指导工作，配合分局对食品药品安全协管员进行培训；
12.负责街镇食品药品安全监督管理综合协调工作，推进健全协调联动机制；
13.承担区食品药品监督管理分局和街（镇）交办的其他与食品药品相关工作。
四、责任片区划分
根据科室牵头工作、监管对象数量和食品药品&网格化&监管工作要求等综合考虑，划分五个监管责任片区，各业务科室结合牵头工作和科室职责，切实履行好责任片区食品药品安全监管牵头工作和对监管所、监管办行政执法工作指导和督促职责。
食品生产监管科：歌乐山街道、陈家桥街道、新桥街道、山洞街道、土主街道。
食品流通监管科：沙坪坝街道、井口街道、土湾街道、石井坡街道、中梁镇。
餐饮监管科：渝碚路街道、磁器口街道、詹家溪街道、童家桥街道、联芳街道。
药品监管科（不良反应监测科）：天星桥街道、小龙坎街道、青木关镇、凤凰镇。
医疗器械保化监管科：覃家岗街道、西永街道、曾家镇、虎溪街道、回龙坝镇。
&&& 五、有关事权规定
&&& 根据渝府办发〔2013〕239号文件，街镇食品药品监督管理办公室加挂了监管所牌子，与区食药监分局直属所具有同等权限，重庆市食品药品监督管理局也赋予监管办和监管所同等职责，考虑到食品药品监管工作实际，其中：
&&& 1.2015年1月1日前，街镇食品药品监管办公室承担分局委托的行政许可工作暂由有关科室承担（新申办行政许可由行政审批科办理，延续换证、变更、注销、遗失补办和餐饮量化分级评定等工作暂由责任片区科室承担），经过区食药监分局再次业务培训指导，日后，各食品药品监管办公室正式承担分局委托的&四品一械&行政许可工作职责。
&&& 2.在食品药品监管办公室具备独立执法办案能力前，各监管办协助分局责任片区科室参与辖区&四品一械&执法办案工作，依法查处食品药品违法违规行为，监督食品药品问题产品召回。
&&& 3.按照《餐饮服务许可审查规范》分类管理，强化风险控制的原则，分局委托食品药品监管所和监管办公室承担的小型餐馆、小吃店、饮品店行政许可申办核发范围如下：
小型餐馆：营业面积50平方米以下的中餐，不含食堂、凉卤菜制售、生食海产品、裱花蛋糕和承办宴席；
小吃店：营业面积50平方米以下的，以点心、小吃为主要经营项目，仅限现场制售，不含在外生产加工的；
饮品店：营业面积50平方米以下的，以供应酒类、咖啡、茶水或者饮料为主的单位。
&&& 六、附则
&&& 本规定由区食药监分局办公室负责解释，其调整由区食药监分局按有关规定办理。
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ICP备案： 国际联网备案：关于印发2016年天津市滨海新区保健食品生产企业量化分级管理工作实施方案的通知
天津市滨海新区市场和质量监督管理局
&天津市滨海新区市场和质量监督管理局文件&&津滨市场监管食〔2016〕2号&关于印发年天津市滨海新区保健食品生产企业量化分级管理工作实施方案的通知开发区、保税区、高新区分局：根据市市场监管委印发的《年天津市保健食品生产企业量化分级管理工作实施方案》（津市场监管保〔〕号）要求，结合辖区实际，现将《年天津市滨海新区保健食品生产企业量化分级管理工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。附件：《关于2015年度保健食品生产企业量化分级管理评定结果的通知》（津市场监管保〔〕号）&年月日（此件主动公开）年天津市滨海新区保健食品生产企业量化分级管理工作实施方案为落实国务院《社会信用体系建设规划纲要（年）》关于年在全国建立起比较完善的食品药品企业分级分类监管体系的要求，进一步提高保健食品安全监管效能和水平，推进保健食品安全信用体系建设，依据《食品安全法》及其《实施条例》、《保健食品管理办法》、《保健食品良好生产规范》和《保健食品生产企业日常监督检查工作指南》等的有关规定与要求，结合我市保健食品生产企业实际，制定本方案。一、工作目标通过实施企业量化分级管理，强化企业负责人质量安全第一责任人的意识，提高企业自身管理水平，树立诚实守信、依法生产经营的责任意识，逐步建立信用体系，使守法生产经营一路绿灯，一处失信处处受限；实施风险分级管理，科学合理配置监管资源，提高依法监管、科学监管效率和水平。二、量化等级企业条件在天津市内取得保健食品生产许可，落实企业主体责任，及时上报《保健食品生产企业年度报表》（附件）的保健食品（实体）生产企业。三、量化等级评定及升降依据《保健食品良好生产规范》及日常监管，通过准确、公平、公正的综合评价，将企业量化等级分为、、、四个等级：级为诚信企业，级为基本诚信企业，级为警示企业，级为失信企业。级（含）以上企业须当年内有不少于半年生产活动。企业量化等级实行按年度评定，实施动态管理，一般逐级升降，不得越级升降。期间企业有降级条件情况发生的，应立即下调其量化等级，并按照新的等级实施监管。被降级的企业，当年内不得再上调量化等级。（一）评价标准评为级的保健食品生产企业，应符合以下条件：（）《保健食品良好生产规范审查表》（附件）中关键项全部符合要求，重点项不合格项，一般项不合格比例的；（）抽检监测未发现不合格产品的；（）未因产品质量、广告宣传、违规销售受到行政处罚的；（）未发生重大保健食品安全事件或者违法违规行为并造成不良社会影响的；（）未发现向保健食品监管部门提供虚假材料或隐瞒事实的；评为级的保健食品生产企业，应符合以下条件：（）《保健食品良好生产规范审查表》中关键项全部符合要求，重点项不合格项，一般项不合格比例的；（）抽检监测未发现不合格产品的；（）未发生重大保健食品安全事件或者违法违规行为并造成不良社会影响的；（）未发现向保健食品监管部门提供虚假材料或隐瞒事实的；（）上一评定年度内的等级不低于级的。评为级的保健食品生产企业，应符合以下条件：（）《保健食品良好生产规范审查表》中关键项目全部符合要求，重点项不合格项，一般项不合格比例的。（）未受到责令停产停业行政处罚的；（）未发生重大保健食品安全事件或者违法违规行为并造成不良社会影响的；（）未发现向保健食品监管部门提供虚假材料或隐瞒事实的；（）一年内累计生产活动不足半年的企业。有下列情形之一的保健食品生产企业，即评为级：（）《保健食品良好生产规范审查表》中关键项目全部符合要求，重点项不合格项或一般项不合格比率的；（）未经批准擅自委托或接受委托生产的；（）擅自改变产品工艺、配方的；（）在生产过程中偷工减料、掺杂掺假或者不按照批准内容生产保健食品的；（）生产的保健食品存在重金属、农药残留、微生物超标等质量问题的；（）企业因生产经营问题被约谈次（含次）以上的；（）抽检监测中发现非法添加药物的；（）受到责令停产停业行政处罚的；（）出现重大保健食品安全事件或者发生严重保健食品安全违法违规行为的；（）发现向保健食品监管部门提供虚假材料或隐瞒事实的。（）擅自更改标签、说明书的；（）未经审查发布保健食品广告，或不按照保健食品广告审查内容发布广告的；（）在保健食品标签、说明书、广告、企业网站产品介绍、宣传中夸大功能范围的；（）企业网站产品介绍、宣传中宣称保健食品具有疾病预防或治疗功能的；（）虚构保健食品监制、出品、推荐单位信息的；（）因违法违规被行政机关处罚或责令整改次（含）以上的。（）以会议、讲座、旅游等形式违法销售保健食品的；（）其他违法生产经营行为的。（二）等级降级在量化等级执行期间，企业遇有下列情形，企业原量化等级应作出相应调整。级以上企业有下列问题之一的，其量化等级在原级别基础上降低一个等级。（）产品因质量问题受到行政处罚的；（）不同批次产品因质量问题被消费者投诉举报次以上（含次），经核实投诉举报属实的；（）广告违法宣传被监管部门通报次以上（含次）的或违反国家食药监管总局《药品、医疗器械、保健食品广告发布企业信用管理办法》的。级以上企业有级条件情形的，直接降为级。四、工作分工天津市市场和质量监督管理委员会（以下简称：市市场监管委）成立保健食品生产企业量化分级管理工作领导小组（以下简称：领导小组），负责量化分级管理工作；领导小组下设办公室，办公室设在保健食品监管处。市市场监管委对量化分级管理工作进行总体规划和部署；对量化等级评定工作进行指导、推动和督导；对评定结果进行公示；对评定结果公示有异议的企业进行复查；对参加量化等级评定的企业进行随机抽查；对量化分级管理工作深入研究，总结推广经验，探索建立长效管理机制。滨海新区市场和质量监督管理局食品安全监管处（以下简称：区局食品处）负责辖区量化分级管理工作的组织领导和具体实施；各分局负责组织辖区的保健食品生产企业积极参加评定活动，对辖区企业进行检查指导和验收评定，并将评定结果上报区局食品处，对区域内的量化分级管理工作进行总结和跟踪。保健食品生产企业要对照工作要求，按照《保健食品良好生产规范》开展全面自查自纠，认真整改，积极申报。五、时间步骤（一）部署阶段（月份）市市场监管委制定印发《天津市保健食品生产企业量化分级管理试点工作实施方案》进行部署。（二）检查督导与推动阶段（月份）按照实施方案认真组织推动，督促企业按照量化等级评定标准认真开展自查自纠（附件），并通过检查督促企业整改提高。市市场监管委对实施方案落实情况进行检查督导。（三）验收评定阶段（月份）对申请验收的企业依据《保健食品良好生产规范》、《天津市保健食品生产企业量化分级管理工作实施方案》进行现场验收，对验收结果并结合日常监督检查（附件）情况进行综合评价，评定出量化等级。（四）公示阶段（月份）各分局要严格遵循公开、公平、公正的原则，及时将评定结果报区局食品处，汇总后统一上报市市场委。市市场监管委将统一对评定结果在委系统网站进行公示，接受监督。六、分级分类管理各分局要将上一年度量化等级评定结果作为确定日常监管重点、监管方式、监管频次和抽检频次的依据，对保健食品生产企业实施风险分级管理。根据企业的量化等级，分别采取简化监管、常规监管、严格监管、重点监管（或停产整改）的措施。对需严格监管和重点监管的企业，可有针对性的采取增加监督检查频次和抽样检验批次、约谈企业负责人、通报相关部门联合惩戒、公开曝光等措施，倒逼企业提高产品质量控制水平，促进企业全面落实主体责任。（一）简化监管（级企业）各分局每年对企业执行《保健食品良好生产规范》情况进行抽查；企业依据《保健食品良好生产规范审查表》组织自查，并将自查结果报区局食品处。各分局对企业执行《保健食品良好生产规范》情况，进行检查每年不少于次（含）。（二）常规监管（级企业）各分局对企业执行《保健食品良好生产规范》情况，有重点、有针对性地对重点项目进行抽查，上、下半年各次。（三）加强监管（级企业）各分局对企业执行《保健食品良好生产规范》情况进行全面检查，每年不少于次。新设立的企业，按照级监管。（四）重点监管或停产整改（级企业）各分局对企业执行《保健食品良好生产规范》情况进行全面检查，每年不少于次；对检查发现的问题，必须限期整改。量化等级评定结果为级以下的企业不得接受委托生产。七、工作要求（一）加强组织领导。各分局要高度重视，切实加强组织领导，把量化分级管理工作作为年度重点工作，主要领导要亲自抓；要建立量化分级管理工作领导小组，明确分工，细化职责，周密安排，精心组织，高标准、严要求完成好量化分级管理工作。（二）做好宣传发动。通过印发文件、召开会议等形式，广泛宣传量化分级管理工作的重要意义，让辖区保健食品生产企业充分了解开展此项工作的目的、方法及要求，积极参加并对照标准进行自查自纠，找出不足，明确努力方向，促进企业整体提高。（三）确保公开、公平、公正。试点工作要严格遵循公开、公平、公正的原则，以相关法规和实施方案为依据，公开评选全过程，公示评定结果，公布监督举报电话，接受监督。各分局、参加评定的工作人员和企业应严格履行职责，自觉接受社会各界监督。对在量化等级评定工作中弄虚作假、玩忽职守的相关人员，将严肃追究责任。（四）做好信息报送。各分局应指定专人负责辖区内参加企业监管信息的收集、上报工作，建立企业监管信息档案，及时报送企业监管信息，实现监管信息资源共享。对涉及企业商业秘密的信息要按相关规定做好保密工作。各监管单位应于每年月日前将量化分级管理工作总结及相关材料上报区局食品处。附件保健食品生产企业年度报表单位（公章）：生产方式：企业年产值（万元）保健食品产值（万元）保健食品产销情况品种数量生产批次产值（万元）销售额（万元）自产委托受委托合计原料采购品种数量（种）索证索票品种数量（种）采购批次（批）索证索票品种数量（批）辅料采购品种数量（种）索证索票品种数量（种）采购批次（批）索证索票品种数量（批）注：一、填报日期载止当年月日，报表需经企业法人（企业负责人）、填报人签名负责；二、报表数据要真实、准确，不对外公开，仅为日常监管和统计使用。企业法人（企业负责人）：填报人：日期：年月日附件天津市保健食品生产企业量化分级管理自查表企业名称：企业地址：检查时间：注：本表供企业自查使用。企业须自行组织检查并如实记录，自查人员必须是由企业负责人、生产管理和质量管理部门负责人等，且不少于人。本表报辖区市场和质量监督管理部门。附件天津市保健食品生产企业量化分级管理日常监督检查表企业名称：量化等级：监管方式：检查时间：年月日年度第次检查注：本表供日常监督检查使用。日常监督检查表由责任监管单位组织实施，经分管领导签名后，报市局备案。按照监管方式，每次检查填写一张。附件保健食品生产企业良好生产规范审查表单位名称：检查目的：检查时间：年月日检查人员：企业人员：天津市市场和质量监督管理委员会说明本审查表按照《保健食品良好生产规范》制定，供保健食品生产企业现场检查使用。请按照项目检查，并填写结果。结果判定用合格、不合格、不适用标示。未检查的项目划。备注可作适当补充描述。．★★表示为关键项；★表示为重点项；其余为一般项。关键项项；重点项项；一般项项，共项。附件保健食品良好生产规范审查表编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注一、人员保健食品生产企业必须具有与所生产的保健食品相适应的具有医药学或生物学、食品科学等相关专业知识的技术人员和具有生产及组织能力的管理人员。专职技术人员的比例应不低于职工总数的％。技术人员。检查技术人员学历证书，是否具备与该企业所生产的保健食品品种相适应的医药学、生物学、食品科学和其他相关学科的专业知识。专职技术人员的比例。检查企业职工档案，核准专职技术人员与从事保健食品生产的职工总数的比例是否不低于％。主管技术的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有保健食品生产及质量、卫生管理的经验。企业主管技术负责人的资格资历。检查主要负责人学历证书，是否具有相关专业学历；察看该负责人档案，是否有年以上从事保健食品管理工作经历。保健食品生产和品质管理部门的负责人必须是专职人员，应具有与所从事专业相适应的大专以上或相应的学历，能够按本规范的要求组织生产或进行品质管理，有能力对保健食品生产和品质管理中出现的实际问题作出正确的判断和处理。企业生产部门负责人的资格资历。检查该负责人学历证书和相关专业经历。企业品质管理部门负责人的资格资历。★检查该负责人是否有相关专业经历，是否有学历证书和相关专业经历。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注保健食品生产企业必须有专职的质检人员。质检人员必须具有中专以上学历；采购人员应掌握鉴别原料是否符合质量安全要求的知识和技能。企业质检人员的资格资历。察看质检人员是否有职工登记表及学历证书或资质证书。采购人员的知识和技能。查阅记录，看采购人员是否经过相关培训，有本岗工作经验。从业人员上岗前必须经过食品安全法规教育及相应技术培训，企业应建立培训及考核档案，企业负责人及生产、品质管理部门负责人还应接受天津市食品药品监督管理局有关保健食品的专业培训，并取得合格证书。卫生法规教育及相应技术培训；从业人员培训及考核档案。★★检查企业从业人员上岗前是否有培训记录；企业是否有从业人员考核档案。企业负责人及生产、品质管理部门负责人的资格资历。★检查企业、生产、品管负责人是否有天津市食品药品监督管理局培训所取得的合格证明。从业人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可上岗，以后每年须进行一次健康检查。从业人员的健康证明。★现场随机抽查企业内一定比例从业人员，看其是否有效的健康证明。有一人没有健康证明，即为本项不符合。从业人员必须按的要求做好个人卫生。车间内从业人员衣着情况。查看车间内从业人员是否穿戴整洁一致的工作服、帽、靴、鞋、工作服盖住外衣，头发不露于帽外，有否穿工作服离开生产加工场所。直接与原料、半成品和成品接触的人员穿戴。查看直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、戒指、手镯、项链、手表、化浓妆、染指甲、喷洒香水进入车间。从业人员双手的保洁。查看从业人员在接触脏物，进厕所、吸烟、用餐后，是否洗净双手。车间内工作人员的行为。查看车间内工作人员是否有吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的行为。车间内的个人生活用品。查看车间内是否存有个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注二、卫生管理工厂应按照的要求，做好除虫、灭害、有毒有害物处理、饲养动物、污水污物处理、副产品处理等的卫生管理工作。除虫灭害的管理。是否有除虫灭害的管理制度；是否有除虫灭害的设施；是否有除虫灭害的记录；是否有鼠蚊蝇等的孳生地；检查是否有杀虫剂的使用制度；有一项不符合即为本项不符合。有毒有害物品的管理。★检查使用有害品是否符合国家相关规定。饲养动物的管理。★检查厂内是否有不符合规定的家畜家禽，实验动物是否按规定管理，不对食品造成污染检查工厂是否有相关管理办法和措施；（有一项不符合即为本项不符合）。副产品的管理。检查是否有副产品处理的制度；检查是否有专用的副产品处理设施，如仓库、车辆、工器具等；检查是否有副产品处理记录、工器具清洗消毒记录。三、原料保健食品生产所需要的原料的购入、使用等应制定验收、贮存、使用、检验等制度，并由专人负责。原料的验收、贮存、使用、检验等制度的制定。检查是否有原料的验收、贮存、使用、检验等制度，并检查执行情况记录；原料验收、贮存、使用、检验是否有专人负责。原料必须符合食品安全要求。原料的品种、来源、规格、质量应与批准的配方及产品企业标准相一致。检查原料符合食品安全要求情况。检查原料是否符合国家、行业、地方或企业有关标准。检查有关原料的质量检验报告单与配方、标准的一致性。★★检查标准与配方是否一致检查有关原料的质量检验报告单与标准是否一致。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注采购原料必须按有关规定索取有效的检验报告单；属食品新资源的原料需索取卫生部批准证书（复印件）。原料供货方有效的检验报告单。★检查是否有供货方提供的有效的原料检验报告单。属食品新资源的原料的卫生部批准证书。检查是否有卫生部食品新资源的原料的批准证书。以菌类经人工发酵制得的菌丝体或菌丝体与发酵产物的混合物及微生态类原料必须索取菌株鉴定报告、稳定性报告及菌株不含耐药因子的证明资料。原料供货方的菌株鉴定报告稳定性报告及菌株不含耐药因子的证明资料。索取原料供货方有效的菌株鉴定报告、稳定性报告及菌株不含耐药因子的证明资料。检查现场使用的真菌类、益生菌类原料菌种属名、种名及菌种号是否与批准的菌种相一致。以藻类、动物组织器官等为原料的，必须索取品种鉴定报告。从动植物中提取的单一有效物质或以生物、化学合成物为原料的，应索取该物质的理化性质及含量的检测报告。以藻类等植物性原料的品种鉴定报告。检查是否有供货方提供的相应原料品种鉴定报告。以动物组织器官为原料的品种鉴定及检疫证明。检查是否有动物组织器官的品种鉴定及检疫证明。从动、植物中提取的单一有效物质为原料的该物质的理化性质及含量的检测报告。检查是否有相关物质的理化性质及含量的质检报告。以生物、化学合成物为原料的该物质的理化性质及含量的检测报告。检查是否有相关物质的理化性质及含量的质检报告。含有兴奋剂或激素的原料应索取其含量检测报告；经放射性辐射的原料，应索取辐照剂量的有关资料。含有兴奋剂或激素的原料的含量检测报告。检查是否有供货方提供的含有兴奋剂或激素原料的含量检测报告。经放射性辐射的原料的辐照剂量有关资料。检查是否有供货方提供的原料的辐照剂量的有关资料。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注原料的运输工具等应符合卫生要求。应根据原料特点，配备相应的保温、冷藏、保鲜、防雨防尘等设施，以保证质量和卫生需要。运输过程不得与有毒有害物品同车或同一容器混装。原料的运输工具的卫生状况。检查原料运输工具是否符合卫生要求。相应的原料运输工具的保温、冷藏、保鲜、防雨防尘设施。检查对相应的原料运输工具的保温、冷藏、保鲜、防雨防尘设施及温度、湿度等参数。原料运输过程的卫生状况。检查原料运输是否与有毒、有害物混装混运。原料购进后对来源、规格、包装情况进行初步检查，按验收制度的规定填写入库帐、卡，入库后应向质检部门申请取样检验。原料来源、规格、包装情况。索取进货单，检查包装情况。原料入库帐、卡。检查原料入库帐、卡是否一致。各种原料应按待检、合格、不合格分区离地存放，并有明显标志；合格备用的还应按不同批次分开存放，同一库内不得储存相互影响风味的原料。各类原料的存放。检查原料是否都离地存放在货架上。检查原料是否按待检、合格、不合格（包括过期原料）分区存放。检查合格备用原料是否分批次存放。检查不同类原料存放是否有明显标志。对有温度湿度及特殊要求的原料应按规定条件储存；一般原料的储存场所或仓库，应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。有温度、湿度及特殊要求的原料的储存条件。检查该原料库是否配备空调、去湿机等设施，及设备运行记录。原料的储存场所或仓库的地面，通风换气及防鼠防虫等设施。检查原料库是否地面平整，便于通风换气，是否有防鼠、防虫设施。应制定原料的储存期，采用先进先出的原则。对不合格或过期原料应加注标志并及早处理。各种原料的储存期及进出库记录。检查是否制定各种原料储存期。检查是否有原料进出库记录表。检查是否有不合格或过期原料的标志，索取处理记录。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注以菌类经人工发酵制得的菌丝体或以微生态类为原料的应严格控制菌株保存条件，菌种应定期筛选、纯化，必要时进行鉴定，防止杂菌污染、菌种退化和变异产毒。菌种的专人管理。检查菌种是否由微生物专业的技术人员负责。菌株保存条件。检查是否有与菌种保存相适应的保存条件。菌种筛选、纯化或鉴定的相关材料。检查是否有菌种筛选、纯化实验室及制定菌株淘汰制度、相关操作记录。四、贮存与运输部分贮存与运输的一般性卫生要求应符合的要求。成品储存场所的条件。检查成品库是否地面平整，便于通风换气，是否有防鼠、防虫设施。检查成品库的容量是否与生产能力相适应。成品的运输工具。检查运输工具是否符合卫生要求。需要专门运输条件的成品是否有专门的运输工具，并符合相关规定。成品贮存方式及环境应避光、防雨淋，温度、湿度应控制在适当范围，并避免撞击与振动。环境的避光和防雨。检查场所是否避光、防雨。环境温、湿度的监控。检查成品储存场所是否设有温、湿度监测和调节装置。检查温湿度定期检测记录。成品的存放方式。检查成品是否离地、离墙存放含有生物活性物质的产品应采用相应的冷藏措施，并以冷链方式贮存和运输。非常温下保存的保健食品（如某些微生态类保健食品），应根据产品不同特性，按照要求的温度进行贮运。非常温下保存的保健食品贮运时的温度控制。检查成品温控设备（如冷藏室）是否正常运行。检查成品贮存和运输过程中的贮存方式（如冷链）和设备。测试贮存间及运输工具内温度等参数。仓库应有收、发货检查制度。成品出厂应执行先产先销的原则。成品入库应有存量记录；成品出库应有出货记录，内容至少包括批号、出货时间、地点、对象、数量等，以便发现问题及时回收。仓库的收、发货检查制度。检查仓库是否有收、发货检查制度。成品出入库记录，是否先进先出。检查成品出入库记录。产品的回收情况。检查产品的回收与处理记录编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注五、设计与设施部分保健食品厂的总体设计、厂房与设施的一般性设计、建筑和卫生设施应符合的要求。选址、总体布局和厂房设计。保健食品生产企业周围和厂区环境是否整洁，厂区地面，路面及运输等是否对保健食品生产会造成污染；生产、行政、生活和辅助区总体布局是否合理，是否相互防碍；厂区周围是否有危及产品卫生的污染源，是否远离有害场所。厂房应按生产工艺流程及所要求的洁净级别进行合理布局，同一厂房和邻近厂房进行的各项生产操作不得相互妨碍。厂房布局。厂房是否按工艺流程合理布局；洁净厂房的布局是否合理；厂房的各项生产操作是否相互妨碍。必须按照生产工艺和卫生、质量要求，划分洁净级别。洁净区级别划分是否符合要求。洁净区的空气。检查进入洁净区的空气是否按规定净化检查洁净区及非洁净区划分是否符合要求；检查有效的检测报告。检查洁净区的空气是否按规定监测；检查空气监测结果是否记录存档。洁净厂房的设计和安装应符合的要求。洁净区的内表面。检查洁净区的内表面是否平整光滑无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落耐受清洗和消毒。洁净区的墙壁与地面的交界处。检查洁净区的墙壁与地面的交界处是否成弧形或采取其他措施。洁净区内各种管道、灯具、风口等公用设施。检查洁净区内各种管道、灯具、风口等公用设施是否清洁、安全、可靠。洁净区的照度。检查洁净区的照度与生产要求是否相适应，厂房是否有应急照明设施；检查照度检测记录。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注洁净区的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位。检查洁净区的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位是否密封。静压差。空气洁净度等级不同的或有相对负压要求的相邻厂房之间是否有指示压差的装置，静压差是否符合规定。空气洁净级别不同的相邻厂房之间的静压差应大于帕；与室外大气的静压差应大于帕。生产固体保健食品的洁净区粉尘较大的工房应避免交叉污染。生产固体保健食品的洁净区，粉尘较大的工房应该保持相对负压，并设有除尘设施，一般情况回风不利用，避免交叉污染，如循环使用，应检查是否采取有效措施避免污染和交叉污染。净化级别必须满足生产加工保健食品对空气净化的需要。固体保健食品净化级别；液体保健食品净化级别；特殊保健食品如益生菌类等产品净化级别；酒类产品净化级别。检查有效的检测报告。固体保健食品：片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂散剂等固体剂按三十万级要求。液体保健食品：口服液、糖浆液、饮料等最终产品可灭菌的按三十万级的要求，最终产品不灭菌的按十万级的要求。特殊保健食品如益生菌类等产品为十万级。酒类产品应有良好的除湿、排风、除尘、降温等设施，人员、物料进出及生产操作应参照洁净室（区）管理。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注厂房、设备布局与工艺流程三者应衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量、卫生的要求；厂房应有足够的空间和场所，以安置设备、物料；用于中间产品、待包装品的贮存间应与生产要求相适应。生产区。现场查看生产区是否有与生产规模相适应的空间与面积贮存间和功能间。现场查看贮存间和功能间是否有与生产规模相适应的面积与空间。储物区。现场查看储物区物料、中间产品、待检品的存放是否有能够防止差错和交叉污染的措施。洁净厂房的温度和相对湿度应与生产工艺要求相适应。洁净厂房的温、湿度。根据工艺规程，查看现场是否有温、湿度测量仪和记录。要以生产工艺要求来检查，一般无特殊要求时温度控制在，湿度控制在。洁净厂房内安装的下水道、洗手及其他卫生清洁设施不得对保健食品的生产带来污染。专用洁具清洗间和洁具存放间。现场察看专用洁具洗消效果，消毒剂是否经卫生行政部门批准；清洁工具专用并无纤维物脱落，消毒剂建立轮换制度保证灭菌效果专用的工具容器清洗间和工具容器存放间。检查专用洁具是否与专用工具混放。地漏。检查地漏是否有水封，并是否放消毒剂。洁净级别不同的厂房之间、厂房与通道之间应有缓冲设施。应分别设置与洁净级别相适应的人员和物料通道。生产车间人流入口个人卫生通过程序。检查制度、记录；现场观察个人卫生程序是否符合要求。生产车间人流入口为通过式：脱鞋穿过渡鞋脱外衣穿工鞋洗手穿洁净工作衣手消毒。缓冲设施；洁净区的人流、物流走向。检查洁净区与非洁净区之间、低级别洁净区与高级别洁净区之间，是否设置缓冲设施。洁净区是否有合理的人流物流走向。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注原料的前处理如提取、浓缩等应在与其生产规模和工艺要求相适应的场所进行，并装备有必要的通风、除尘、降温设施。原料的前处理不得与成品生产使用同一生产厂房。原材料的生产操作场所。检查原材料的前处理、提取浓缩、和动物脏器、组织的洗涤或处理等生产操作是否与其制剂生产严格分开。原材料处理的通风、除尘、除烟、降温等设施。检查原材料的蒸、炒等厂房是否有良好的通风、除尘、除烟、降温等设施。原材料的除尘、排风设施。检查原材料的筛选、切片、粉碎等操作是否有有效的除尘、排风设施。原材料的排风及防止污染和交叉污染等设施。检查原材料的提取、浓缩等厂房是否有良好的排风及防止污染和交叉污染等设施。保健食品生产应设有备料室，备料室的洁净级别应与生产工艺要求相一致。洁净区的备料室空气洁净度等级检查洁净区的称量室或备料室空气洁净度等级是否与生产要求一致，有防止交叉污染的设施。洁净厂房的空气净化设施、设备应定期检修、检修过程中应采取适当措施，不得对保健食品的生产造成污染。洁净厂房的空气净化设施、设备的定期检修、检修。检查制度、记录和测试报告，查看是否定期洗涤和更换初效过滤器，是否定期更换中效、高效过滤器。生产发酵产品应具备专用发酵车间，并应有与发酵、喷雾相应的专用设备。专用发酵车间及专用设备。检查生产发酵产品是否具备专用发酵车间及专用设备。凡与原料、中间产品直接接触的生产用工具、设备应使用符合产品质量和卫生要求的材质。所用设备、工具。检查所用设备、工具是否使用符合食品卫生要求的材料。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注六、生产过程部分制定生产操作规程工厂应根据本规范要求并结合自身产品的生产工艺特点制定生产工艺规程及岗位操作规程。工艺规程。检查工艺规程文件是否齐全；工艺规程是否包括配方、工艺流程、加工过程的主要技术条件及关键工序的质量和卫生控制点、物料平衡的计算方法和标准。岗位操作规程。检查岗位操作规程文件是否齐全；岗位操作规程是否包括工序操作步骤及注意事项等；现场抽查：操作人员是否掌握岗位规程。各生产车间的生产技术和管理人员，应按照生产过程中各关键工序控制项目及检查要求，对每一批次产品从原料配制、中间产品产量、产品质量和卫生指标等情况进行记录。生产记录。有无生产记录；生产记录是否真实和完整有无随意涂改。操作情况。现场抽查：记录的填写及执行是否符合规程要求并核对记录的真实性。投产前的原料必须进行严格的检查，核对品名、规格、数量，对于霉变、生虫、混有异物或其他感官性状异常、不符合质量标准要求的，不得投产使用。凡规定有储存期限的原料，过期不得使用。液体的原辅料应过滤除去异物；固体原辅料需粉碎、过筛的应粉碎至规定细度。投产前原料的检查和控制。检查投料前原料是否具有合格标识。车间按生产需要领取原辅料，根据配方正确计算、称量和投料，配方原料的计算、称量及投料须经二人复核后，记录备查。领料记录。是否具有生产指令及相应记录。投料记录。投料前复核合格标识、包装的完整性、物料感官性状是否符合质量要求；投料记录是否完整并经第二人复核。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注生产用水水质是否符合的规定，工艺用水是否达到工艺规程要求。水质报告。检查工艺用水的水质报告水处理设备。检查水处理生产记录水处理系统图及运行情况；水处理系统的运行情况。投料前生产场所及设备设施是否按工艺规程要求进行清场或清洁。清场或清洁记录。索取清场或清洁记录；有无清洁状态标识。现场卫生情况。目测现场卫生状况，必要时作抽检。生产布局、操作是否衔接合理，并能有效防止交叉污染，各类容器是否有明确标识。容器标识。标识是否明显、牢固标识内容是否明确反映各容器及其内容物的状态。生产操作人员个人卫生是否符合相应生产区的卫生要求。各生产区工作服、鞋、帽是否符合相应生产区卫生要求。不同洁净级别生产区的工作服、鞋、帽是否有区分标识。卫生设施。更衣、洗手、消毒卫生设施是否齐全有效。个人卫生管理规程。是否具有生产人员个人卫生管理规程；检查卫生规程执行情况。工作服卫生管理规程。是否有合理的工服清洁、更换制度；检查工服卫生管理规程执行情况。不同洁净级别生产区的区分。检查不同洁净级别生产区的工作服、鞋、帽是否具有明显区分标志。进入生产区的物料是否按要求进行脱包或按规定要求进行清洁处理。进入一般生产区的物料。现场审查和查记录是否按工艺规程要求进行必要的清洁处理进入洁净区的物料。现场审查和查记录是否在规定区域进行脱包或清洁处理。和各岗位操作是否符合工艺规程及岗位操作规程的要求。生产操作。现场审查和查记录生产操作是否符合规定要求。工艺参数。现场审查和查记录工艺参数是否在工艺规程范围内。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注中间产品是否存放在洁净密闭的容器中，存放时间不得超过工艺规程规定的贮存期限。中间产品。核对标识，检查容器及贮存期限。生产用食品容器、包装材料、洗涤剂、消毒剂是否符合卫生标准和卫生管理办法规定。索证情况。检查来料是否符合食品卫生标准，必要时进行索证。验收记录。检查是否有验收记录。直接接触产品的内包装材料必须达到卫生要求，必要时应进行清洗、干燥和灭菌。检验报告。检查是否有合格检验报告。各类产品是否按工艺要求选择合适有效的杀菌或灭菌方法。杀菌或灭菌操作规程。是否有杀菌或灭菌操作规程杀菌或灭菌设备是否定期进行有效性验证。杀菌或灭菌操作是否严格按照操作规程进行并作相应记录。设备验证文件。检查设备验证文件。操作记录。检查是否有相应生产记录及该记录的真实性和完整性。操作过程。操作过程是否符合杀菌或灭菌操作规程。中间产品是否按工艺要求进行检查；物料平衡是否符合工艺要求；偏差是否按规定要求进行处理。生产记录。检测记录；审查岗位操作记录；审查偏差处理记录。产品的灌装、装填必须使用自动机械设备。生产设备。现场审查灌装、装填设备是否采用自动机械装置；因工艺特殊，确实无法采用自动机械装置的，应有合理解释，并能保证产品质量。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注需灯检的产品是否按要求进行灯检。场所及设施。现场审查是否具备灯检所需的场所和设施。灯检。现场审查是否按规程操作并检查灯检记录。标签是否专人专库管理，每批产品的标签是否按生产指令定量发放、领用，报废的标签是否按规定程序销毁，是否有发放、领用及销毁记录。标签的发放、领用、销毁记录。检查相关记录。专库（柜）。检查是否专人专库。产品标识必须符合《保健食品标识规定》和的要求。产品标识。检查是否符合要求。保健食品产品说明书、标签的印制是否符合卫生部批准的内容。产品说明书及标签内容。检查是否符合批准的有关内容要求。七、品质管理部分工厂必须设置独立的与生产能力相适应的品质管理机构，直属工厂负责人领导。各车间设专职质检员，各班组设兼职质检员，形成一个完整而有效的品质监控体系，负责生产全过程的品质监督。品管组织机构文件。检查组织机构工作计划、总结是否现行有效。查与实际情况是否相符；检查组织机构中是否有品质管理机构；检查品质管理机构是否直属企业领导人。企业质量管理图。检查各车间是否设专职质监员；检查各班组是否设兼职质检员。品质管理机构与生产能力的适应性。检查各级品质管理人员岗位职责，各级品质管理人员岗位职责是否明确（询问质检员）。质检员是否有上岗证。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注品质管理制度的制定与执行品质管理机构必须制定完善的管理制度，品质管理制度应包括以下内容：）原辅料、中间产品、成品以及不合格品的管理制度；原料鉴别与质量检查、中间产品的检查、成品的检验技术规程，如质量规格、检验项目、检验标准、抽样和检验方法的管理制度；留样观察制度和实验室管理制度；生产工艺操作核查制度；清场管理制度；）各种原始记录和批生产记录管理制度；）档案管理制度。原辅料、中间产品及成品的不合格品管理制度。检查不合格品管理制度，看是否涵盖了原辅料、中间产品及成品；检查原辅料、中间产品及成品检验记录（或汇总），查看不合格品记录（或不合格品处理报告），看其处理方法是否有可能造成二次不合格。原辅料进货检验、中间产品检验、成品检验管理制度及相应的质量标准、检验规程和抽样方案。检查是否有原辅料进货检验、中间产品、成品检验管理制度及相应的质量标准、检验规程和抽样方案；检查看是否每个产品都有相应的原辅料、中间产品及成品的质量标准、检验规程和抽样方案；抽查产品的原辅料、中间产品及成品的质量标准、检验规程和抽样方案，看其是否切实可行、便于操作和检查。实验室管理制度。检查是否有实验室管理制度并切实可行。工艺查证制度。检查是否有工艺查证制度，版本是否有效。检查工艺查证记录，看是否有不符合情况，如果有，抽取份不符合记录，检查是否采取了切实有效的纠偏措施。清场管理制度。检查是否有清场管理制度，版本是否有效；检查清场管理制度是否切实可行，便于操作。生产记录管理制度。检查看是否有批生产记录管理制度。抽取各产品批生产记录各批，查看批生产记录是否完整。查看相应产品的工艺规程和质量标准，查看相关关键工艺指标与工艺规程和质量标准是否相符。如有不符则进一步检查是否采取了切实有效的纠偏措施。档案管理制度。查看是否有档案管理制度；查看档案是否有授权的保管人；查看档案是否登记编号。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注必须设置与生产产品种类相适应的检验室和化验室，应具备对原料、半成品、成品进行检验所需的房间、仪器、设备及器材，并定期鉴定，使其经常处于良好状态。与所生产产品种类相适应的检验室：对原料、半成品、成品进行检验所需的房间、仪器、设备及器材。现场查看是否有符合要求的微生物和理化检验室及相应的仪器设备；查看检查检验记录及现场提问，以了解是否有能力检测产品企业标准中规定的出厂检验指标。检测仪器定期检定或校准。查看检验室仪器设备清单；查看周期检定计划，查看检测设备是否都安排定期检定或校准；抽取检测仪器，查看是否都有检定报告；抽取检测仪器，查看是否贴校验标志加工过程的品质管理找出加工过程中的质量、卫生关键控制点，至少要监控下列环节，并做好记录。投料的名称与重量（或体积）。有效成分提取工艺中的温度、压力、时间、等技术参数。中间产品的产出率及质量规格。成品的产出率及质量规格。直接接触食品的内包装材料的卫生状况。成品灭菌方法的技术参数。加工过程的质量、卫生关键控制点的确定，监控和记录。查看各产品是否有质量、卫生关键控制点计划。抽查各产品的质量、卫生关键控制点计划中的关键控制点个，索取相应的监控记录批，看是否有超出控制限的情况，如果有，是否进行了纠偏。要对生产重要的生产设备和计量器具定期检修，用于灭菌设备的温度计、压力计至少半年检修一次，并做检修记录。生产用计量器具的定期检定或校准；用于灭菌设备的温度计、压力表的检定。查看是否有计量器具清单周期检定计划及其检定记录；查看重要的计量器具是否有唯一的编号，灭菌设备用温度计、压力表的检定周期是否至少半年一次；现场随机记下个计量器具编号，查看是否有相应的检定报告；其编号与周期检定计划或计量器具清单中是否一致。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注应具备生产环境进行监测的能力，并定期对关键工艺环境的温度、湿度、空气净化度等指标进行监测。对生产环境进行检测的能力；定期对洁净室的温度、湿度、沉降菌浮游菌、尘埃粒子、压差等进行静态监测的能力。查看检测设备清单，查看是否有尘埃粒子计数器等生产环境检测仪器（或现场看）；查看企业洁净车间示意图、编号（或名称），近个月的环境监测记录及有关生产环境监测的管理制度和标准，随机抽取个洁净室，查看是否有相应周期的环境监测记录（或报告）；如有环境监测不合格，进一步检查是否采取了相应的纠正措施。应具备对生产用水的监测能力，并定期监测。对生产用水常规项目的监测能力。检查总进水口，每年是否有至少一份水质全项检验报告（可向外委托检测）。成品的品质管理必须逐批对成品进行感官、卫生及质量指标的检验，不合格者不得出厂。成品逐批检验。查看各产品企业标准。同时查看各产品的型式检验报告（每个产品每年至少一次）是否都合格；查看各产品近个月的生产批号，每个产品随机抽个批号，查看是否按企业标准规定的出厂检验项目进行了相应指标的检验；查看各产品成品检验汇总，查看近个月是否有不合格成品。如果有，查看产品发货记录，查看是否将不合格产品发送出厂。应具备产品主要功效因子或功效成分的检测能力，并按每次投料所生产的产品功效因子或主要功效成分进行检测，不合格者不得出厂。对产品主要功效成分进行检测的能力。查看各产品企业标准和卫生部批文，查看企业标准中的出厂检验项目是否包括了卫生部批文中的功效成分；查看各产品出厂检验报告各一份，查看是否包括了产品主要功效成分及检测结果。编号审查条款审查项目项目的重要性审查和评价方法结果判定备注每批产品均应有留样，留样应存放于专设的留样库（或区）内，按品种、批号分类存放，并有明显标志。专设的留样库。每批产品的留样情况，按品种、批号分类存放，标识的情况。检查是否有留样观察制度并切实实行；查看各产品保质期前后及近期生产的产品批号，到留样室现场抽查批，看是否都留样；抽查产品的留样跟踪检验记录，看保质期内是否都合格？如有不合格是否立即采取了有效的纠正预防措施。现场观察是否有专设的留样室，留样是否按品种、批号分类存放，标识明确。品质管理的其他要求应对用户提出的质量意见和使用中出现的不良反应详细记录，并做好调查处理工作，并作记录备查。对用户提出的质量意见和使用中出现的不良反应的记录和所开展的调查处理工作的情况。查看是否有有关客户投诉的管理制度，看是否有记录和调查处理的规定；查看近个月客户投诉及处理记录，检查客户投诉是否都已妥善处理。必须建立完善的质量管理档案，设有档案柜和档案管理人员，各种记录分类归档，保存年备查。质量管理档案。查看是否有档案管理制度，并询问档案管理人姓名；检查是否有档案柜，各种记录是否分类归档；查看档案管理制度，看各种记录保存期是否有年。应定期对生产和质量进行全面检查，对生产和管理中的各项操作规程、岗位责任制进行验证。对检查或验证中发现的问题进行调整，定期向天津市食品药品监督管理局汇报产品的生产质量情况。定期对生产和质量进行全面审查的情况。对检查中发现的问题制定纠正预防措施的情况。查看是否定期对生产和质量进行全面检查（可以是内部质量审核），是否能提供相关记录；检查记录中的问题，索取相关纠正措施记录，查看是否都制定了有效的纠正措施。无不合格产品召回制度。到成品库房（或相关管理部门）检查是否有产品发货去向的记录；抽取个批号产品的入库单和发货记录，检查入库数量与发货数量是否相符；询问是否有过不合格产品流入市场，同时索取顾客投诉记录，检查是否有某个批号产品的集中投诉。如果有，进一步检查是否召回已流入市场的产品。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津市滨海新区市场和质量监督管理局办公室&&& &日印发&}