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销售有几种收款方式，怎么结算？如果用支付宝，物流公司等第三方代收呢？
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每个企业面对的客户多种多样，必须制订不同的收款策略去适应这部分客户。有先款后货的，有先货后款的，有现款现货的，有交部份定金的，还有第三方代收的，管理起来非常复杂也很头疼。
飞扬动力软件设计了非常灵活的收款方式，能够满足上述的业务要求。
&&“东北客户” 打算购买10000元的货
一.先款后货
1.先做收款单，收款10000元
&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 【图一】
2.出货时做销售单即可
&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 【图二】
二.先货后款
&&步骤与1相反即可
三.现款现货或部份定金
&& 如是现款现货则 “图二” 收款金额处填10000元即可
&& 如是先交定金2000元，且提货，到货再付8000元尾款
&& 步骤：1.先做销售单并在“图二” 收款金额处填2000元
&& & & & & &2.到货付尾款后做收款单，在 “图一” 收款金额收填8000元即可
四.第三方代收，比如“物流公司A”代收8000元尾款&
(提示：第三方代收功能需要 “标准版” + 物流结算模块（需单独购买）， )
1.添加物流公司基本信息
【基本信息】-&【物流公司信息】-&【新建】
2.在销售单中选择物流公司，并录入代收金额8000元
3.物流公司收到款后将款回到公司账上
【财务管理】-&【物流代收款单】
选择往来单位和物流公司后，在收款金额处录入8000元
小提示：通过支付宝代收一样可以作类似操作您的位置： >
餐饮服务企业的销售收款方式有哪些
　　餐饮企业供应的饮食品种类多且数量零星。从销售方式看，有服务到桌销售，即顾客选好座位，服务员到餐桌前为客人订餐，而后将饮食送到餐桌；也有自助式销售，即顾客自己选购饮食品，端到餐桌食用。 　　从收款方式看，有先消费后付款，也有先付款后消费。具体方式有： 　　（1）现款现售。这种收款方式即&一手钱一手货&，服务员出售饭菜的同时收取款项。 　　（2）开票收款。这种方式是指顾客在服务员引导下，选好座位，点菜后由服务员直接开票收款。 　　（3）售票（牌）收款。采用这种方式，顾客先到柜台交款买票（牌），然后将票（牌）自行或由服务员送到厨房加工制作；加工制作完毕后，叫号凭票自行领取饭菜或由服务员按票把饭菜送到餐桌。 　　（4）记账收款。这种方式又分为转账结算和信用卡结算。转账结算一般对有往来关系的单位或个人使用；信用卡结算是指客人凭信用卡用餐。
[责任编辑：canet]
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企业应该如何收款，企业收款的方法有哪些？
正在读取...&|&作者：南京债权债务律师&|&来源：法邦网
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企业应该如何收款？企业收款的方法有：一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去（特别是在市场上处于弱势的产品），因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行“买卖制”，即企业按照100%的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收取。这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。因此，催款人员的精神状态是非常重要的。还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方（第三方）购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着“售完后付款”，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着“10月以后付款”，这样的规定今后也容易扯皮。另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式（合同、契约、收据等），并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。五、交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了“拆迁”字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。六、对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。如果客户太多，距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。七、到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就是一种很有效的催款方式。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。收款人员在旁边等候的时候，还可听听客户与其客人交谈的内容，并观察对方内部的情况，也可找机会从对方员工口中了解对方现状到底如何，说不定你会有所收获。八、对于付款情况不佳的客户，一碰面不必跟他寒暄太久，应直截了当地告诉他你来的目的就是专程收款。如果收款人员吞吞吐吐、羞羞答答的，反而会使对方在精神上处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。一般来说，欠款的客户也知道这是不应该的，他们一面感到欠债的内疚，一面又找出各种理由要求延期还款。一开始就认为延期还款是理所当然的，这种客户结清这笔货款后，最好不要再跟他来往。九、如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你（对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有“最充分”的理由，满嘴的“对不住”），这时，一定要揭穿对方的“把戏”，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。十、如果只收到一部分货款，与约定有出入时，你要马上提出纠正，而不要等待对方说明。另外，要注意在收款完毕后再谈新的生意。这样，生意谈起来也就比较顺利。十一、如果你的运气好，在一个付款情况不好的客户处出乎意料地收到很多货款时，就要及早离开，以免他觉得心疼，并告诉他××产品现在正是进货的好机会，再过10天就要涨价若干元，请速做决定以免失去机会等等，还要告诉他与自己联系的时间和方法，再度谢谢他之后，马上就走。十二、如果经过多次催讨，对方还是拖拖拉拉不肯还款，一定要表现出相当的缠劲功夫，或者在侦知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。上述一系列软磨硬缠的功夫都不奏效时，就只有使用最后两个“杀手锏”：一是把货拖回去（如果还未销售的话），另一个就是请求法院强制执行。
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南京债权债务律师温馨提示：为预防客户拖欠货款，在签订合同时要约定清楚交易的条件，特别是对还款日期要明确约定，不能是任何弹性的规定。例如，代销合同上写着“售完后付款”，只要客户还有一件货物没有卖完，就可以名正言顺地不付货款。所以，签订合同时还款日期与付款条件一定要约定明确，防止扯皮。
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开票给对方公司抬头的，收款是对方个人信用卡刷款进入我们公司基本账户的，这样可...
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& && & 我们给对方开票了，开票抬头是对方公司的，对方是在我们的pos机上刷个人的信用卡付款的，信用卡刷的款是进入我们公司基本账户的，这样可以么
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公司之间的结算可以用个人结算方式？
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不可以& && && & 挂其他应付& &把钱退回去给他&&叫他通过他们公司的账户转钱给你们
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不知道 lz 可以把它当做收到的现金 借 现金 贷应收
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不知道 lz 可以把它当做收到的现金 借 现金 贷应收
可是他款子是划到我们公司基本账户上的呀
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不可以& && && & 挂其他应付& &把钱退回去给他&&叫他通过他们公司的账户转钱给你们
哦哦，只能这样了是吧？
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叫对方出个证明附在那个银行单据后面
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dabao9611100 发表于
叫对方出个证明附在那个银行单据后面
出怎么样的证明呢，亲，求教
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就是证明这个人是他们公司的，这笔款是他们公司付的就行了
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