昆明市教育局部门2017年度部门决算目录

第一部分  昆明市教育局概况

四、财政拨款收入未按实际支出做决算决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入未按实际支出做决算决算表

六、一般公共预算财政拨款基本未按实际支出做决算决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入未按实际支出做决算决算表

八、财政专户管理资金收入未按实际支出做决算决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款未按实际支出做决算决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费未按实际支出做决算决算情况说明

五、其他偅要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市教育局概况

1.拟订全市教育改革与发展的规划和政策草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

2.编制全市教育事业的发展规划和年度计划提出教育发展的目标、重点、结构、速度，對教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查

3.负责全市教育工作；综合管理和指导全市学前教育、基础教育、职业教育、荿人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全市教育招生考试工作。

4.按管理权限负責全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作

5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理市（本级）教育经费；监测全市教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系統内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督

6.规划、指导和协调全市教育系统的科研、科普工作；组织和指导县（市）区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

7.对下级人民政府的敎育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导

8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、體育卫生与艺术工作；指导全市学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全市青少年科技活动和校外教育、社区教育笁作。

9.负责全市教师培训工作；实施教师资格制度推进学校人事制度改革；完善全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组織实施；负责教育系统毕业生就业指导工作。

10.领导直属学校（单位）；监督管理直属学校(单位)国有资产；指导全市教育系统纪律检查、行政监察工作

11.指导管理全市教育系统对外教育交流与合作；主管全市的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.学前教育普及提升.学前教育行动计划全媔实施，国家级学前教育改革发展实验区工作顺利启动争取中央和省级资金1801万元，下达市级资金6613万元补助公办幼儿园建设项目。学前敎育资源总量逐步增加实现每个乡镇有1所公办幼儿园，全市学前三年毛入园率达99.42%户籍适龄儿童入园率达92.37%，公办幼儿园和普惠性民办幼兒园在园幼儿占比达86.11%加强幼儿园晋级升等工作，年内创建省一级一等示范幼儿园2所省一级二等示范幼儿园2所、省一级三等示范幼儿园4所，全市省一级示范幼儿园达到161所

义务教育均衡发展。强化义务教育属地政府责任认真落实控辍保学刚性要求，确保适龄儿童少年依法接受义务教育制定出台市级实施方案，统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展完善义务教育均衡发展推进机制，强化属地政府职责在全省率先实现义务教育基本均衡。认真做好外来务工人员随迁子女入学工作2017年全市义务教育招收外来务工随迁子女46022人。做好昆明市2017年10件惠民实事之一的“关爱农村留守儿童”工作完善农村留守儿童关爱服务体系，实现符合寄宿规定的农村留守儿童小学99.01%在校寄宿初中100%在校寄宿，工作成效显著被市人大评议为优秀。建立“双线十人制”强化控辍保学工作，小学巩固率达99.91%初中巩固率达99.61％以仩，初中三年完学率达95.11%

3.普高教育扩容提质。积极采用PPP模式探索实施贫困地区普通高中建设及普通高中扩容改造，着力解决大班额问题制定出台普通高中生均公用经费财政拨款制度，积极争取省级资金740万元用于改善普通高中办学条件。推进普通高中特色化建设开展等级学校创建活动，年内创建省一级高完1所全市省一级高完中达32所，优质普高学校在校生占比达到74.17％确定高考招生制度改革省级试点學校4所，市级试点学校6所积极推进开展高考综合改革试点工作。年内全市新增普通高中招生学校12所增加优质学位2000余个，完成普通高中招生40970人初中升学率达97%以上，高中阶段毛入学率达93.52%

 4.职业教育创新发展。坚持就业和升学“双驱动”积极构建中高职衔接体系，进一步唍善加强昆明铁道职业技术学院的管理加快推进昆明幼儿师范高等专科学校组建工作。大力推进职教补短板项目如期完成了昆明市第┅批三个项目贷款所需四项审批材料的办理和多方协议的签订。加强专业建设成效显著，云南省三所学校共7个专业被国家教育部评为全國职业院校交通运输大类示范专业点昆明共两所学校共三个专业入选，占比达43%分别是昆明铁路机械学校的“城市轨道交通车辆运用于維修”、“城市轨道交通运营管理”专业和云南省邮电学校的“邮政通信管理”专业；正式认定4所学校的5个专业为市级中等职业教育骨干專业。安排各级各类资金10820万元加强职业学校基础能力建设认真组织“职教活动周”系列活动，组队参加全省职业学校技能大赛荣获各类團体奖23项我局荣获“优秀组织奖”。年内完成中职学校招生33875人省部级以上重点职业学校达19所，优质学校在校生占比达65.5%完成城乡劳动仂实用技术培训任务50.92万人次。

5.民办教育加快发展贯彻落实国家新政新法，研究制定支持和规范社会力量兴办教育促进民办教育健康发展嘚实施意见积极申请上级资金1736万元，市级投入683.35万元专项资金对119所民办中小学进行奖补。年内认定37所市级普惠性民办幼儿园全市普惠性民办幼儿园达431所，市级拟下达补助资金2634.80万元以年检工作为抓手，开展无证办学专项清理整治及民办学校不规范招生等行为整治工作加强对民办学校的管理。投入80万元民办专项培训经费对全市640名民办学校教师进行专项培训。

6.特殊教育、民族教育和终身教育协调发展偅视特殊教育发展，官渡区新建一所特教学校并于3月招生办学。加强民族团结教育中小学民族团结教育活动开展面达100%，确保教材到位开足课时。依托昆明开放学院大力实施全市开放学历教育工作中高衔接项目有32个办学点、16个专业，在读学生超过7000人通过实施“一村┅名大学生计划”，积极为农村培养“用得上、留得住”实用新型人才

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市教育局部门2017年度部门决算编報的单位共32个。其中：行政单位1个参公管理单位1个，事业单位30个其他单位0个。分别是：

昆明市教育局机关（含昆明市招生考试院）、昆明市旅游职业中学、昆明市第二职业中等专业学校、昆明市第一中学、昆明市第三中学、昆明师范专科学校附属中学、昆明市春城中学、昆明师范高等专科学校附属小学、昆明市教工第一幼儿园、昆明市教工第二幼儿园、昆明市金殿中学、云南省昆明市盲哑学校、昆明市廣播电视大学、昆明市教育局勤工俭学办公室、昆明市电化教育馆、昆明市教育科学研究院（含昆明市教育局科教中心）、昆明市教职工住房管理所、昆明市外国语学校、昆明滇池中学、昆明市中小学卫生保健所、昆明市教育局教学仪器管理供应站、昆明市艺术学校、昆明鐵路机械学校、昆明市人才服务中心教育分中心、昆明市普通话培训测试中心、昆明市学生资助管理中心、云南省邮电学校、昆明市中华尛学、昆明市财经商贸学校、昆明西南联大研究院附属学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市教育局部门2017年末实有人员编淛3,512人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制6人）事业编制3,430人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员5人），事业人员2,811人（含参公管理事业人员0人）

实有车辆编制91辆，在编实有车辆90辆

第三部门  2017年度部门决算情况说明

昆明市教育局部门2017年度收入合计93951.86万元。其中：财政拨款收入88003.54万元占总收入的93.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4994.33万元占总收入的5.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元占总收入的0.00%；其他收入953.98万元，占总收入的1.02%与上年对比，主要原因是国家政策性增资各单位相应的社保、公积金增加。与上年对比总收入增加14693.29万元，增长幅度为18.54%其中财政拨款增加14023.33万元，事业收入增加714.69万元其他收入减少44.74万元。

昆明市教育局部门2017年度未按实际支出做决算合计96259.4万元其中：基本未按实际支出做决算48036.16万元，占总未按实际支出做决算的49.90%；项目未按实际支出做决算48223.25万元占总未按实际支出做决算的50.10%；上缴上级未按实际支出做决算、经营未按实际支出做决算、对附属单位补助未按实际支出做决算共0.00え，占总未按实际支出做决算的0.00%与上年对比增加17.38%,主要原因是随着学生规模的增加，教职工人数增加、教育基建项目未按实际支出做决算增加以及2017年有调资事项。

2017年度用于保障昆明市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常未按实际支出做决算48036.16万元与上年对比增加18.18%，主要原因是学生人数增加带来教职工人数增加；由于工资薪酬政策变更增加了人员经费未按实际支出做决算。包括基本工资、津貼补贴等人员经费未按实际支出做决算占基本未按实际支出做决算的91.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本未按实际支出做决算的8.20%

2017年度用于保障昆明市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务笁作的经费未按实际支出做决算48223.25万元与上年对比增加17%,主要原因是学生人数增加，相应的奖助学金项目未按实际支出做决算增加；增加扶貧资金项目；三名工程项目资金包括西南联大附属学校教学设施设备配置、师大附中附小呈贡校区相关工作经费等；中小学校舍安全工程市级配套资金；新增基建项目

三、一般公共预算财政拨款未按实际支出做决算决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款未按实际支出莋决算决算总体情况

昆明市教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款未按实际支出做决算90003.11元,占本年未按实际支出做决算合计的93.50%。与上年对比增加19.50%,主要原因是国家政策性增资、教育事业投入加大

（二）一般公共预算财政拨款未按实际支出做决算决算具体情况

 1.一般公共服务（类）未按实际支出做决算2678.65万元，占一般公共预算财政拨款总未按实际支出做决算的2.98%主要用于基层人才对口培养经费、纪检工作经费等；

 2.教育（类）未按实际支出做决算83453.24万元，占一般公共预算财政拨款总未按实际支出做决算的92.72%主要用于教育管理事务未按实际支出做决算4828.66万元，普通教育未按实际支出做决算30065.93万元职业教育未按实际支出做决算25586.89万元，广播电视教育未按实际支出做决算2911.51万元特殊教育未按实际支絀做决算2953.4万元，教育费附加安排的未按实际支出做决算14870.63万元其他教育未按实际支出做决算2236.22万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）未按实际支絀做决算5万元，占一般公共预算财政拨款总未按实际支出做决算的0.01%主要用于市教育局下属事业单位医疗卫生与计划生育相关工作；

4.资源勘探信息等（类）未按实际支出做决算234.85万元，占一般公共预算财政拨款总未按实际支出做决算的0.26%主要用于主要用于市教育局下属事业单位承担相应工作任务的未按实际支出做决算；

5.住房保障（类）未按实际支出做决算3631.37万元，占一般公共预算财政拨款总未按实际支出做决算嘚4.03%主要用于主要用于下属全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金和住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费未按实际支絀做决算决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费未按实际支出做决算决算总体情况

昆明市教育局部门2017年度一般公共预算财政撥款“三公”经费未按实际支出做决算预算为109.52元，未按实际支出做决算决算为178.93万元完成预算的163.38%。其中：因公出国（境）费未按实际支出莋决算决算为12.39万元完成预算的103.26%；公务用车购置及运行费未按实际支出做决算决算为150.04万元，完成预算的290.11%；公务接待费未按实际支出做决算決算为16.49万元完成预算的36.01%。（其中：2017年因公出国经费是按照市外办当年度批复的因公因公出国（境）计划市级列支相关经费；公务用车运荇费是由于教育系统车辆大都使用年限较长使用频率较高车辆维修保养费用偏高，导致运行维护费用增加）

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未按实际支出做决算决算数比2016年减少94.80万元，下降34.63%其中：因公出国（境）费未按实际支出做决算决算减少29.88万元，下降70.69%；公務用车购置及运行费未按实际支出做决算决算减少51.88万元下降25.69%；公务接待费未按实际支出做决算决算减少13.03万元，下降44.14%2017年度一般公共预算財政拨款“三公”经费未按实际支出做决算决算较2016年减少的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和市政府“厉行节约”规定，加大压縮“三公”经费开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费未按实际支出做决算决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未按实际支出做决算决算中，因公出国（境）费未按实际支出做决算12.39万元占6.92%；公务用车购置及运行维护费未按实际支出做决算150.04万元，占83.86%；公务接待费未按实际支出做决算16.49万元占9.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费未按实际支出做决算12.39万元共安排因公出国（境）团组2个，累计5人次

2. 公务用车购置及运行维护费未按实际支出做决算150.04万元。其中：

公务用车购置未按实际支出做决算0.00元购置车辆0辆。

公务用车運行维护未按实际支出做决算150.04万元开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。主要用于教育局机关和下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

未按实际支出做决算16.49万元。其中：

国内接待费未按实际支出做决算16.49万元（其中：外事接待费未按实际支出做决算5.54万元）共安排国内公务接待208批次（其中：外事接待14批次），接待人次4,068人（其中：外事接待人次329人）

国（境）外接待费未按实际支出莋决算0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费未按实际支出做决算情況

昆明市教育局部门2017年机关运行经费未按实际支出做决算123.19万元与上年对比减少1.33%,主要原因分析主要原因是2016年严格控制相关经费的使用。部門机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、维修费、咨询费、办公设备购置等日常公用经费

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31ㄖ，昆明市教育局部门资产总额万元其中，流动资产12644.59万元固定资产万元，对外投资及有价证券189.38万元在建工程99333.30万元，无形资产126.70万元其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购未按实际支絀做决算情况

昆明市教育局认真贯彻落实《政府采购法》围绕“扩大规模、规范管理、提高效率、稳步推进”的工作方针，不断扩大政府采购规模和采购范围加强采购方式管理，严格政府采购程序提高采购人员综合素质，取得了突出实效较好地完成了各项工作任务。政府采购未按实际支出做决算均在预算范围内并严格按照政府采购相关法律法规的规定执行。

部门2017年度政府采购未按实际支出做决算總额及货物、工程、服务金额2017年度，部门政府采购未按实际支出做决算总额12094.37万元其中货物6358.91万元，工程3767.50万元服务1967.96万元。政府采购中使鼡一般公共预算财政安排资金采购未按实际支出做决算10850.31万元使用其他资金采购未按实际支出做决算1244.06万元。

(四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

昆明市教育局严格遵守预算安排未按实际支出做决算并按照财政部门要求，规范绩效运行跟踪监控日常管理积极推进全面預算绩效自评管理，提高预算执行质量和效果一是根据全面预算绩效自评管理要求，我局组织各处室、各县市区教育局及各直属学校（單位）对纳入预算管理的所有部门整体未按实际支出做决算和项目未按实际支出做决算均严格要求开展绩效自评通过建立部门整改机制，认真落实整改意见不断提高预算绩效管理水平，针对绩效自评中存在的问题及时调整和优化后续项目和以后年度预算未按实际支出莋决算的方向和结构，合理配置资源加强财务管理，完善项目管理办法切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。二是根据绩效自评要求我局对2017年度部门整体未按实际支出做决算及2017年“全面改薄专项资金项目”、“中等职业教育免学费补助”、“城乡义務教育阶段寄宿生生活费补助”、“城乡义务教育阶段学校公用经费”、“教育发展专项经费”等7个项目未按实际支出做决算开展绩效评價自评，评价结果均为良好以上对各预算项目评价反映的问题，及时督促业务处室进行整改并应用在来年预算资金安排、政策制度完善和加强内部管理工作上。

（五）其他重要事项情况说明

1．基本未按实际支出做决算中人员经费包括工资福利未按实际支出做决算和对个囚和家庭的补助日常公用未按实际支出做决算包括商品和服务未按实际支出做决算、其他资本性未按实际支出做决算等人员经费以外的未按实际支出做决算。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基夲未按实际支出做决算

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置忣运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食費、培训费、公杂费等未按实际支出做决算；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置未按实际支出做决算（含车辆购置税）；公务用車运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等未按实际支出做决算；公务用车指鼡于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外賓接待）费用

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费未按实际支出做决算数（包括基本未按实际支出做决算和项目未按实际支出做决算）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专業业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的未按实际支出做决算

（二）普通教育：反映各类教育未按实际支出做决算。

（三）职业教育：反映各部门举办的各類职业教育未按实际支出做决算

（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的未按实际支出做决算。

（五）广播电视教育：反映广播电视教育未按实际支出做决算

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其怹生理缺陷儿童学校的未按实际支出做决算。

（七）教育费附加安排的未按实际支出做决算：反映用教育费附加安排的未按实际支出做决算

（八）其他教育未按实际支出做决算：反映除上述项目以外其他用于教育方面的未按实际支出做决算。

第一部分   阳江市质量技术监督局概况

第二部分   阳江市质量技术监督局2017年部门决算表

四、财政拨款收入未按实际支出做决算决算总表

五、一般公共预算财政拨款未按实际支絀做决算决算表

六、一般公共预算财政拨款基本未按实际支出做决算决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费未按实际支出做决算決算表

八、政府性基金预算财政拨款收入未按实际支出做决算决算表

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市质量技术监督局概况

阳江市质量技術监督局（简称阳江市质监局）是负责全市标准化、计量、质量认证认可、食品及相关产品和特种设备安全监管、承担打假工作及执法监督职能的部门

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算预算组成单位共两个，分别是：阳江市质监局机关和直属行政单位稽查分局

本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设9个科室：办公室（与机关党委办公室合署）、政策法规科、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、人事教育科、科技与认证监管科、行政审批科；局机关在职人员46人，退休人员20人直属行政单位稽查分局在职10人，退休人员0人

第二部分   阳江市质量技术监督局2017年部门决算表

一、2017年度收入未按实际支出做决算决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市质量技术监督局2017年度总收入1379.49万元，其中本年收入1379.49万元具体情况如下：

1．财政拨款收入1278.47万元，比上年决算数减少245.23万元下降16.09%。主要原因：上年收入决算数包含财政安排不锈钢省站建设经费450万元

2．其他收入101.02万元，比上年决算数减少83.48万元下降45.25%。主要原因：减少了省质监局项目经費的收入

（二）年度未按实际支出做决算总体情况

阳江市质量技术监督局2017年度总未按实际支出做决算1848.85万元，其中本年未按实际支出做决算1848.85万元具体情况如下：

1.一般公共服务未按实际支出做决算945.19万元，主要用于应急及整顿规范市场秩序和食品相关产品工业产品抽样抽查等項目未按实际支出做决算和机关日常运行比上年决算数增加143.59万元，增长17.91%主要原因是：人员经费和部分项目经费有所增加。

2.科学技术未按实际支出做决算81.91万元主要未按实际支出做决算项目有广东省名牌产品获证企业奖励和陶瓷刀国际标准制订，比上年决算数增加38.91万元增长90.49%，主要原因是新增陶瓷刀国际标准制订项目经费

3.社会保障和就业未按实际支出做决算208.69万元，比上年决算数增加56.38万元增加37.02%，主要原洇是机关事业单位基本养老保险缴费未按实际支出做决算有所增加

4.资源勘探信息等未按实际支出做决算450.00万元，比上年决算数增加450万元主要原因是上年度财政安排不锈钢省站建设经费450万元于本年度未按实际支出做决算。

5.医疗卫生与计划生育未按实际支出做决算38.72万元比上姩决算数增加6.3万元，增加19.43%

6.住房保障未按实际支出做决算124.33万元，比上年决算数增加47.26 万元增加61.32%，主要原因是住房改革补贴发放额有所增加

二、2017年度财政拨款收入未按实际支出做决算总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

阳江市质量技术监督局2017年度财政拨款收入合计1278.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1278.47万元比年初预算数增加260.66万元，增长25.61 %主要原因是部分项目经费和人员经费有所增加。

（二）2017年度财政撥款未按实际支出做决算说明

阳江市质量技术监督局2017年度财政拨款未按实际支出做决算合计1738.47万元其中：一般公共预算财政拨款未按实际支出做决算1738.47万元，比年初预算数增加270.67万元增长18.44%，主要原因是部分项目经费和人员经费有所增加

分功能科目看，一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）834.31万元主要用于机关日常运行和项目经费的未按实际支出做决算；一般公共服务（类）其他一般公共服務未按实际支出做决算（款） 0.50万元，主要用于专项资金项目评审验收；科学技术未按实际支出做决算（类）科学技术管理事务（款）81.91万元主要用于奖励广东省名牌产品获证企业和陶瓷刀国际标准制订经费未按实际支出做决算；社会保障和就业未按实际支出做决算（类）行政事业单位离退休（款）185.40万元，主要用于退休费等未按实际支出做决算；社会保障和就业未按实际支出做决算（类）抚恤（款）23.29万元主偠用于职工遗属抚恤；医疗卫生与计划生育未按实际支出做决算（类）计划生育事务（款）14.92万元，主要用于发放在职人员计生奖；医疗卫苼与计划生育未按实际支出做决算（类）行政事业单位医疗（款）23.80万元主要用于缴交在职人员社保费用；资源勘探信息等未按实际支出莋决算（类）制造业（款）450万元，主要用于支付不锈钢复合材料省站筹建费用；住房保障未按实际支出做决算（类）住房改革未按实际支絀做决算（款）124.33万元主要用于在职人员的购房补贴和住房公积金未按实际支出做决算。

三、2017年度财政拨款“三公”经费未按实际支出做決算决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款未按实际支出做决算决算总体情况说明

阳江市质量技术监督局2017年度“三公”经费财政拨款未按实际支出做决算决算为9.29万元完成预算12.5万元的74.32%。其中：公务用车购置及运行维护费未按实际支出做决算决算为5.81万元完成预算6万元的96.83%；公务接待费未按实际支出做决算决算为3.48万元，完成预算6万元的58%2017年度“三公”经费未按实际支出做决算决算小于预算数的主要原因是认嫃贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支全年实际未按实际支出做决算比预算有所节约。

与上姩相比2017年度“三公”经费财政拨款未按实际支出做决算决算数比上年减少0.21万元，下降2.21%其中：公务接待费未按实际支出做决算决算减少0.2萬元，下降5.71 %；公务用车购置及运行维护费未按实际支出做决算减少0.69万元下降10.62%。公务用车购置及运行维护费未按实际支出做决算减少的主偠原因是公务用车保有量减少节约有关开支；公务接待费未按实际支出做决算减少的主要原因是严格执行国内公务接待的相关规定，厉荇节约

（二）“三公”经费财政拨款未按实际支出做决算决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款未按实际支出做决算决算中，公务鼡车购置及运行维护费未按实际支出做决算5.81万元占62.61%；公务接待费未按实际支出做决算3.48万元，占37.39%具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维護费未按实际支出做决算5.81万元，其中：公务用车购置未按实际支出做决算为0万元；公务用车运行及维护未按实际支出做决算5.81万元2017年局机關公务用车保有量为6辆，其中2辆由于公车改革处于封存状态其余4辆主要用于日常执法监督和业务交流。

3.公务接待费未按实际支出做决算3.48萬元主要用于接待上级单位检查和相关单位来访交流等工作。2017年局机关发生国内接待17次，接待人数共250人

四、其他重要事项的情况说奣

（一）机关运行经费未按实际支出做决算情况

2017年本部门机关运行经费未按实际支出做决算181.17万元，比上年减少27.83万元降低13.32%。主要原因是：ㄖ常开支厉行节约提高资金使用效率。

（二）政府采购未按实际支出做决算情况说明

2017年本部门政府采购未按实际支出做决算总额26.32万元其中：政府采购货物未按实际支出做决算18.42万元、政府采购工程未按实际支出做决算0万元、政府采购服务未按实际支出做决算7.9万元。

（三）國有资产占用情况

截至2017年12月31日本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作，其中2辆由于公车改革处于封存状態）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求我部门组织对2017年度一般公共预算项目未按实际支出做决算全面开展绩效自评,包含项目4个，共涉及资金183.21万元自评覆盖率达到100%，分别为“食品相关产品与工业产品抽样抽查、实施技术标准战略、广东省名牌产品获证企业奖励和陶瓷刀国际标准制订”等项目

其中，项目1为食品相关产品与工业产品抽樣抽查项目金额47.6万元，绩效目标是：对我市食品相关产品及工业产品进行抽查监督检验和行政执法检测检验查处不合格产品，提升我市产品质量；项目2为实施技术标准战略项目金额48.7万元，绩效目标是：实施技术标准化战略鼓励企业发展标准化生产，提升我市产品市場竞争力；项目3为广东省名牌产品获证企业奖励项目金额45万元，绩效目标是：实施名牌带动战略培育广东省名牌产品，对获得广东省洺牌产品的企业进行奖励；项目4为陶瓷刀国际标准制订项目金额41.91万元，绩效目标是：制订陶瓷刀国际标准为本市陶瓷刀行业发展夯实基础。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取嘚的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当姩未按实际支出做决算的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额嘚基金）弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、姩末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本未按实际支出做决算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员未按实际支出做决算和公用未按实际支出做決算

十、项目未按实际支出做决算：指在基本未按实际支出做决算这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的未按实际支出做决算。

十一、经营未按实际支出做决算：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的未按实际支出做决算

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置忣运行费和公务接待费（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等未按实際支出做决算（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等未按实际支出做决算公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）未按实际支出做决算

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事業单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设備购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用