公司帮业主代付费用,在下个月租金中抵减，怎么做分录？

点击联系发帖人 时间：2017-10-08 16:06

借：相关费用科目（具体看发给公司的那部分人员比如发给行政管理人员就记入管理费用）X元

贷：应付职工薪酬——职工工资 X元

借：其他应收款——代付水电费 500（这是伱们公司代付的，需要收回来的）

借：应付职工薪酬——职工工资 X元

其他应收款——代付水电费 500（这就是从工资中扣除了公司代付的员工沝电费）

其他应付款——代扣个人所得税 Y元（有个人所得税的才做）

}

产生中介费的部分要怎么做分录呢

你好，是收介费就计收入的

你好，管理费用--中介费这个科目表示你付费出去，有这个情况吗

}

您好您是一年以内的不用长期待摊费用，可以用预付账款

合同签订3年的又是母公司帮垫付的，不太明白怎么做摊销的分录

那您实际付款的是按多久的付的

那还是不应該用长期待摊费用

那子公司做摊销分录的时候预付一年仓库租金时，借：预付账款一仓库公司贷：其他应付款一母公司，摊销时借：管理费用一租金，贷：预付账款（金额为一年仓库租金除以12个月）这样对吗

}