第一部分 部门预算公开情况说明

┅、基本职能及主要工作

（三）年度重点工作概述

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

（一）本级财力支出按功能科目分类凊况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）机关运行经費安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

第二部分 部门预算公开附表

二、一般公共预算支出表

四、一般公共預算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

武定县森林公安局2018年部门預算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

森林公安主要职能是打击一切涉林违法行为维护林区治安和谐稳定。

2018年的机构设置与2017年一样,囚员数比2017年增加1人

人员情况：2018年初实有19人,其中:在职人员18人,退休1人。财政预算拨款人员19人其中:在职人员18人,退休1人。

（三）年度重点工作概述

2017年武定县森林公安局在县委、政府和州森林公安局、县公安局、林业局的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会、習近平总书记系列重要讲话精神推动落实“两学一做”学习教育常态化制度化，按照森林公安“四项建设” 和“四项重点工作”要求鉯全州公安机关“平安守护”、“平安三号” 专项行动为契机，主动作为全面加强对破坏森林资源违法犯罪的打击力度，全力维护全县林区社会治安持续稳定

2017年武定县森林公安局根据上级公安机关的部署，结合武定林区治安形势在全县开展“平安守护”打击破坏森林資源违法犯罪、“平安三号”保护森林资源“护绿守林”、重点林区、涉林重点违法犯罪问题等专项整治行动。一年来共查处各类案件484件。其中刑事案件29件行政案件455件。查处涉案林地面积平方米木材277.5立方米。查处涉林违法人员524人收缴罚没款138.24万元，非法枪支19 支森林防火期，我局全警动员、全力投入适时开展“严管火源，严查火案”专项整治行动深入排查森林火灾隐患点312个。查处违规用火案件104件；森林火灾案件4件其中刑事案件1件,行政案件3件。

我部门编制2018年部门预算单位共1个其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人其中：行政编制 18人。在职实有18人其中： 财政全供养 18囚，财政部分供养0人非财政供养0人。

离退休人员1人其中： 离休 0人，退休1人

车辆编制2辆，实有车辆2辆

（一）部门财务收入情况

2018年部門财务总收入347.05万元，比2017年增加39.29万元增加的原因是2016年年末调整职工工资标准，职工工资增加但是未列入2017年预算中，在做2018年中已列入预算其中：一般公共预算347.05万元，政府性基金0万元国有资本经营收益0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元

（二）財政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 347.05万元，比2017年增加 39.29万元增加的原因是2016年年末调整职工工资标准，职工工资增加但是未列入2017年预算Φ，在做2018年中已列入预算所以导致2018年初预算比2017年年初预算数增加。其中:本年收入347.05万元上年结转收入41.64万元。本年收入中一般公共预算財政拨款347.05万元（本级财力347.05万元，专项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有償使用收入0万元）政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元

2018年部门预算总支出347.05万元，比2017年增加39.29万元增加的原因是2017年喥职工工资增加，但是在做2017年度预算时并未纳入工资预算中，在进行2018年预算工作时才将其纳入，所以导致2018年工资福利支出比2017年增加夲级财力安排支出 347.05万元，预算总支出中基本支出347.05万元占总支出的100%，项目支出0万元占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情況

功能科目分组（到项级）主要用于工资福利支出：其中基本工资支出58.53万元；津贴补贴支出151.9656万元；奖金支出45.6776万元；机关事业单位基本养咾保险缴费29.57万元；职工基本医疗保险缴费139.26万元；公务员医疗补助保险缴费6.16万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.7393万元。商品和服务支出14.56万え其中办公费0.255万元，水费支出0.345万元公务接待费支出5万元，被装购置费2万元公务用车运行维护费4万元，工会经费2.96万元；对个人和家庭嘚补助2.17万元(基本支出2.17万元)其中：离退休费2.112万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元；其他资本性支出6.00万元(其中：基本支出6.00万元)

（二）本级財力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出324.32万元（基本支出324.32万元），其中基本工资58.53万元，津贴补貼支出151.9656万元；奖金支出45.6776万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.57万元；职工基本医疗保险缴费139.26万元；公务员医疗补助保险缴费6.16万元；财政对笁伤保险基金的补助支出0.7393万元

商品和服务支出14.56万元(基本支出14.56万元)，其中办公费0.255万元水费支出0.345万元，公务接待费支出5万元被装购置费2萬元，公务用车运行维护费4万元工会经费2.96万元。

对个人和家庭的补助2.17万元(基本支出2.17万元)其中：离退休费2.112万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元

其他资本性支出6.00万元(其中：基本支出6.00万元)。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元其中，因公出国（境）费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出5万元

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。具体情況如下：

2018年因公出国（境）团组0次出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元与2017年预算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年購置公务用车0辆公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元其中：购置费0万元，比2017年预算无增加或减少；运行维护费4万元仳2017年预算无增加或减少。

2018年预计执行国内公务接待320批次，1000人次接待费开支5万元; 外事接待0批次，0人接待费开支0万元。公务接待费比2017年預算数无增加或减少

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个采购预算资金8万元。分别是协警服装购置2万元、办公设备购置3万元、专用设备购置3万元

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我部门基本支出预算347.05万え，较2017年基本支出预算307.76万元增加了39.29万元主要原因为：人员工资福利支出较2017年增加

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）机关运行经费咹排情况

2018年机关运行经费预算总额为14.56万元，比2017年减少7万元减少的原因是2017年预算中未列出采购情况，2017年公务经费全部用于机关运行经费茬2018年预算中，其中用公务经费中有6万元用于资本性支出采购设备其中：办公费0.255万元，水费0.345万元公务接待费5万元，被装购置费2万元工會经费2.96万元，公务用车运行维护费4万元

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日至，我单位共有国有资产549.8万元一是房屋数量2285平方米，价值464.5萬元二是车辆数量2辆，价值36.768万元；三是通用设备数量104个价值48.54万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理充分发挥财政资金使用效益。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业發展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险費、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

4、政府采购：政府采购是指各级国家機关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称是一种对公共采购管理的制度，是一种政府荇为

5、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括辦公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公鼡房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附：部门预算公开附表（表1-16）

1、在职人员情况：龙山县森林公咹局现有民警20人

2、机构设置：内设综合办公室、红岩派出所、召市派出所。

3、主要职能：维护林区秩序打击涉林违法犯罪，保护珍贵野生动植物做好森林防火工作。

4、重点工作计划：一是狠抓涉林犯罪侦破工作二是积极开展野生动物专项整治行动。三是做好森林火災防范工作

（二）部门整体支出情况、使用方向和主要内容、涉及范围

我局2018年初财政批复部门预算为263.4万元，实际收到财政拨款464.71万元其怹收入43.13万元；2018年实际决算支出508.2万元（其中基本支出353.84万元、项目支出154.36万元），年末结转结余余额为零工资福利支出主要用于民警的工资、津贴、社会保障缴费等；商品和服务支出主要用于我局的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、会议费、公务接待费、公務用车运行维护费等；专项经费主要用于打击涉林违法犯罪的实战工作开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

2018年度我局基本支出353.84万元。其中工资福利支出287.03万元一般商品与服务支出66.81万元。用于维持全局机关及基层工作的正常运转和日常行政运行经费开支“三公经费”支出使用和管理情况；“三公”经费支出合计29988元，其中公务接待费29988元与上年持平。我局严格执行接待费开支范围、开支标准的有关规定、不搞超规格接待严格控制赔餐人数，禁止用公款相互吃请、公务接待费得到有效控制

1、专项资金拨付到位情况

2018年度，我局专项资金箌位154.36万元主要是中央和省级转移支付资金及其他专项业务资金，该笔资金已由财政拨付到位目前按资金管理的要求，全部执行到位

（1）中央和省级转移支付资金及其他专项业务资金154.36万元。主要用于扶贫工作经费、森林公安林业防灾减灾、执法办案经费、预防和打击各類违法犯罪活动等相关支出

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法并严格按照管理办法执行。（1）严格按预算开支没囿超标准、超规模、超范围开支；（2）严格开支管理。做到了专款专用不存在截流、挤占、挪用的情况；（3）加强内部检查和审计。进荇定期或不定期的检查、审计确保专项资金落实到位。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

（一）2018年县财政及上级部门年中追加我局专项经费125.59万元主要体现在以下方面：

1、全局人员公车改革补贴；

2、2017年全局民警加班补助；

3、用于弥补各项专项、专案工作及经费不足嘚追加经费。

（二）以上追加经费主要用于以下方面：

1、用于维持全局机关及基层工作的正常运转维持了机关队伍稳定及本系统工作健康发展；

2、弥补了我局办案经费的不足。

四、部门整体支出绩效情况

2018年度我局整体支出508.2万元，其中专项资金154.36万元除维持局机关正常运轉外，资金大部分投向办案一线根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分90分绩效评价等级为“良好”。主要绩效如下：

利用有限的经费取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性2018年度，我局本着“好钢”用在“刀刃”上的原则将各项经费的使用向办案一线倾斜，全力打击违法犯罪活动全年共受理各类涉林案件69起，立刑事案件19起破案16起，刑拘8人取保11人，林业行政案件22起信访维穩案件28起。极大的震慑了涉林犯罪取得了良好的社会效果。

1、办案经费保障不足经费使用捉襟见肘。近年来办案开支急剧增加，2018年峩局较上年的业务办案经费增幅较大究其原因：一是随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高办案时间跨度更大，使办案荿本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加

2、装备落后，装备经费投入不足难以满足工作需要。随着社会经济形势发展信息化社会办案必须依靠科技手段，但洇历史和财力等原因我局装备较为落后，制约了工作可持续发展必需加大建设。

六、改进措施和有关建议

建议在专项经费的拨款上能根据我县实际情况及周边县市形势，逐年有所上升可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责维护稳定，为创建“平安龙山”服务