针对关于审计的问题组关于对何恒廷同志任东兴市住房和城乡建设局（原）局长职务期间经济责任关于审计的问题所发现的问题所发出的《关于审计的问题报告》（东审報[2017]8号）我局认真开展整改，具体落实整改情况如下：

一、执行国家和自治区经济法律法规及经济政策方面

（一）关于“关于部分项目未能严格执行基本建设程序”的问题

《关于审计的问题报告》提出关于审计的问题抽查我局建设的新华路等26个项目存在未能严格执行基本建设程序问题，其中11个项目已于关于审计的问题前补办施工许可余下的15个项目，因未办理建设工程规划许可证待办理该证后，我股将咹排专人负责落实尽快补办施工许可

（二）关于“应交未交农民工工资保证金441万元”的问题

《关于审计的问题报告》提出我局建设的项目应交未交农民工工资保证金441万元，我局正在准备相关材料向政府打报告申请拨付农民工工资保证金441万元，以便我局及时缴交84个建设项目的农民工工资保证金441万元

已下一步，我们将严格按建设项目农民工工资缴纳有关文件的要求核查应交补交农民工工资保证金的施工單位，确认应缴金额发出追缴通知，确保农民工工资保证金及时补缴在以后的工作中，我们力争做到严把关相关报建费用不缴纳完善的项目，坚决不予办理施工许可证

（三）关于“应缴未缴印花税39万元”的问题

我局正在准备相关材料，向政府打报告申请拨入我局建設的84个项目应缴未缴印花税39万元

二、财务收支真实合法效益方面

（一）关于“财务报告信息不真实,涉及金额14588万元和14396万元”问题

局财务将往来账作为收入支出入账，导致零余额账套收入比决算报表收支多以后在财务工作中加以纠正。

 （二）基本建设投资项目未单独建账、單独核算未设置“在建工程等”科目进行核算，涉及金额12726万元

由于我局工程项目多当时考虑如果单独建账、单独核算工作量太大，因此只设置工程项目台账便于工程款核算，在今后工作中加以改正对工程项目单独建账、单独核算。

（三）关于“非税收入1771万元未及时收缴”的问题

已召开了局领导班子会议讨论督促相关股室加大力度继续追缴。（注：目前已收回报建费471.5457万元附报建费缴纳情况说明）

（四）关于“往来账项长期不清理，涉及金额1296万元”的问题

我局正在对往来账项逐步进行清理

（五）关于“财务核算不规范”的问题

1、關于“‘经费支出’二级会计科目未执行新的行政单位会计制度”的问题

按照关于审计的问题发现的的问题，在今后财务工作中使用正确嘚会计科目

2、关于“使用会计科目不准确，应列“经费支出”错列为“拨出经费”、记账凭证未附支出依据涉及金额1356万元”的问题

按照关于审计的问题发现的的问题，在今后财务工作中使用正确的会计科目

3、关于“建安劳保站专户无依据调减“其他应收款”和“其他應付款”344万元”的问题

已整改完善，附科目调整表

4、关于“少列“经费支出”21万元”的问题

属财政统发工资，财务将就此次关于审计的問题发现问题按相前规定进行纠正

三、关于建立和执行内部控制制度方面

（一）关于“工程项目支出未能提供项目进度支付依据，涉及金额12726万元”的问题

整改情况：按关于审计的问题审出问题进行改正支付工程款附施工合同，工程进度审核审批表或工程结算单

（二）關于“部分工程项目未能如期竣工”的问题

该部分项目中由于征地拆迁问题未解决，建设资金未落实造成未能及时竣工。另外东兴市成德国际广场西道路因道路旁两个房地产项目开发周期不同，且双方互不相让造成该道路施工进展不顺。

（三）关于“未建立已峻工资產验收的后续管理机制完工资产未按规定办理工程峻工财务决算和资产交付使用手续、固定资产未及时结转确认，峻工资产未移交相关管理部门等问题涉及金额15903万元”的问题

我局将与财政局国资股联系，及时做好固定资产结转及移交等相关手续

 东兴市住房和城乡建设局