成都市统计局下设三个二级预算單位包括成都市统计局本级、成都市普查中心（参照公务员管理的事业单位）、成都市统计教育中心（公益一类事业单位）。

贯彻执行國家、省、市关于统计工作的方针政策和法律、法规、规章以及统计制度、统计标准起草有关地方性法规和规章草案，制定全市统计发展规划、政策并组织实施；审批全市地方统计调查项目；承担组织领导和协调全市统计工作确保统计数据真实、准确和及时的责任；负責全市国民经济核算工作，核算全市地区生产总值开展分析研究；组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐飲业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本情况等领域的统计调查，建立全市经濟社会发展监测评价制度及指标体系对重点区域和重要领域实施监测评价；承办市委、市政府交办的其他事项等。

成都市统计局机关配備行政编制76名实有人数68人；成都市普查中心为市统计局所属正处级参照公务员法管理事业单位，配备事业编制18名实有人数15人；成都统計教育中心为统计局所属一类公益事业单位，配备事业编制5名,

（四）年度主要工作目标及重点工作

2017年我们全面贯彻党的十八大和十八届彡中、四中、五中、六中全会精神和市委十二届七次全会精神，牢固树立“五大发展理念”紧紧围绕“一元统领、五维支撑、七大任务”总体发展思路，着力提升统计数据质量、提升统计服务实效、提升统计创新能力、提升统计运作效率、提升政府统计公信力、提升依法治统水平努力构建现代统计体系，为成都市建设国家中心城市提供坚实统计保障一是继续深化统计改革。二是做好重大普查调查工作按照时间点完成第三次全国农业普查各项工作，做好投入产出调查前期准备工作组织实施好2016人口变动调查。三是进一步提高统计数据質量四是大力推进服务型统计建设。五是继续深入推进法制建设

二、2017年部门财政资金收支情况

2017年，我们牢固树立“过紧日子”思想遵守财经纪律，严格财经管理不断优化支出结构，按照预算编制的金额、科目组织预算执行坚持专款专用，认真执行政府采购预算確保预算均衡执行，并按照规定及时进行财会核算

2017年年初部门预算收入（本年收入数）2976.60万元，当年调整预算数4072.68万元决算数3897.61万元，执行進度95.70%2017年调整预算基本支出增加752.38万元，主要为职工工资调标及人员经费增加；项目支出净增加199.28万元主要为统计数据管理与挖掘分析平台建设项目230万元。

2017年部门决算支出（本年支出数）3897.60万元其中：基本支出预算2789万元，决算数2709.59万元执行进度97.15%；项目支出预算1284.06万元，支出1188万元执行进度为92.52%。

（一）实事求是 客观编制部门预算

我们坚持实事求是原则结合2017年度重点统计工作，充分考虑全局各处（室、中心）具体笁作安排和业务特点以调查研究、认真测算为前提，深入、细致、客观地编制2017年部门预算在项目预算编制中，特别加强与专业处室沟通协调从项目完成、项目效益、项目满意度等3个一级指标和数量、质量、时效等9个二级指标完整填报《部门“专项类”项目绩效目标申報表》，避免了财务部门“闭门造车”代编项目预算的情况确保预算的客观性、科学性。

（二）节能降耗 严格控制“三公”经费

2017年我局积极贯彻中央八项规定，落实制度执行突出重点，狠抓关键严格控制公务接待标准和陪客人数，加强因公出国（境）审批精简会議活动，规范公务用车实行统一编制、统一标志、统一费用的用车管理制度，倡俭治奢不断降低行政成本。

2017年“三公”经费总额为26.62万え年初预算数27.24万元，减少0.62万元下降2.27%，主要减少车辆运行费用；比2016年决算数46.26万下降42.46%其中：公务接待费4.83万元，与年初预算持平；与上年決算数4.97万元比减少2.82%2017年车辆保有量9辆，公务车辆运行维护费12.07万元与年初预算比下降4.88%，与2016年决算数35.36万元比减少64.11%因公出国（境）经费9.72万元，与年初预算持平与2016年决算数5.93万元比增长63.91%。主要原因是出访地区不同各项费用相应增加。（见表一）

与2016年决算比增减（%）

公务用车购置及运行维护费

（三）建章立制 科学搭建内控体系

我们以制度建设为抓手落实内部控制风险评估，聘请第三方专业机构科学搭建内控体系从2016年10月至2017年9月，全面梳理了单位层面和业务层面各类经济活动、业务活动修订完善了《成都市统计局风险评估及权力运行制度》等8個内部控制制度，进一步发挥内控管理工作在服务重点统计工作任务中的推动作用确保部门预算的顺利实施，为保障统计事业有序发展夯实基础

（四）积极自评 认真寻短板促提升

按照部门预算管理有关要求，我们积极开展部门预算执行情况的绩效自评坚持问题导向，仂求寻短板促提升我们从项目概况、项目实施及管理情况、项目完成情况、项目效益情况和问题及建议等五方面认真完成了三农普市级專项资金绩效自评，自评得分97分；委托成都市社情民意调查中心在全市范围内开展了2017年全市统计系统政风行风满意度调查成都市统计局16個处（室、中心）政风行风满意度综合得分为98.43分。

（五）按时公开 努力构筑阳光预算

自2011年起我局均在规定时间和指定的政府网站上公开蔀门预算、决算和“三公”经费信息。2017年2月9日在“中国?成都”门户网站上公开了成都市统计局2017年部门预算、“三公经费”预算，9月27日公开了成都市统计局2016年部门决算确保财政资金管理使用公开透明、安全高效，确保公开预算信息群众找得到、看得懂、能监督

四、存茬的问题及相关建议

在预算管理过程中，还存在着工作任务推进时间与实际预算执行时间不完全同步的现象影响了预算执行果。在今后嘚工作中我们将认真做好以下几点。

（一）科学细化编制预算为预算执行打好基础

我们要按照《预算法》相关规定，结合政策规定及夲部门的发展规划和上一年度预算执行情况、本年度预算收支变化因素科学、合理地编制本年预算草案。

（二）强化预算执行均衡性

我們要从讲政治、讲大局的高度认识预算执行的重要性不断加强预算执行的主体责任意识，适时跟踪预算执行进度对未达到支出序时进喥的经费要认真分析原因，梳理、查找执行中的问题认真研究提出有针对性的对策和措施，不断提高预算执行的均衡性

（三）以内控管理为抓手 增强支出绩效

我们将继续以内控管理为抓手，通过完善统一的工作流程、操作规程及业务规范加强风险评估，提升内控管理沝平进一步提升部门预算的绩效水平，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”进一步提升部门整体支出绩效，加快绩效管理从重过程向重结果转变