休宁县公管局2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）

 第三部分 2019年部门预算情况說明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

休宁县公管局2019年财政拨款收支预算113.72万元收入按资金来源分为：一般公共预算拨款113.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入113.72万元，上年结转0万元支出按功能分类分为：一般公共服务支出95.85万元，占84.29%；社会保障和就业支出8.46万元占7.44%；卫生健康支出2.74万元，占2.40%；住房保障支出6.67万元占5.87%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

休宁县公管局2019年一般公共预算拨款118.92万元，比2018年预算拨款增加14.62万元增长14.02%，主要原洇是人员的增加

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出101.05万元占84.98%；社会保障和就业支出8.46万元，占7.11%；卫生健康支出2.74万元占2.30%；住房保障支出6.67万元，占5.61%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）2019年预算101.05万え比2018年预算增加11.95万元，增长13.41%增长原因主要是人员增加及调资等。

2.社会保障和就业支出（类）养老保险（款）养老保险基本医疗保险（項）2019年预算8.46万元比2018年预算增加1.36万元，增长19.15%增长原因主要是人员的增加及缴费基数增加等。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗及大病保险金支出（项）2019年预算2.74万元比2018年预算增加0.44万元，增长19.13%增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.67万元比2018年预算增加0.87万元，增长15%增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

彡、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县公管局2019年一般公共预算基本支出83.92万元其中：工资福利支出72.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金等定额公用支出4.36万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、交通费、职工教育经费、其他商品和服务支出等对个人和家庭的补助7.49万元，主要包括：苼活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

休宁县公管局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

休宁县公管局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，休宁县公管局所有收入囷支出均纳入部门预算管理休宁县公管局2019年收支总预算118.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支絀、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

七、关于2019年收入预算情况说明

休宁县公管局2019年收入预算118.92万元，其中：一般公共預算拨款收入113.72万元占95.63%，比2018年预算增加22.42万元增长24.56%，增长原因主要是人员增加及社保缴费基数增加等；其他收入5.2万元占4.37%，比2018年预算减少7.8萬元下降60%，下降原因主要是财政拨款的提高

八、关于2019年支出预算情况说明

休宁县公管局2019年支出预算118.92万元，比2018年预算增加14.62万元增长14.02%，增长原因主要是人员增加及社保缴费基数增加等其中，基本支出83.92万元占70.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支絀35万元占29.43%，主要用于一体化平台建设及招标采购业务费支出

九、其他重要事项情况说明

休宁县公管局2019年机关运行经费财政拨款预算113.72万え，比2018年增加22.42万元增长24.56%，增长主要原因是人员增加及社保缴费基数增加等

休宁县公管局2019年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算2万元政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底休宁县公管局共有车辆1輛，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万え以上的专用设备0台（套）

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）购置费0万え；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（四）绩效目标设置情况。

休宁县公管局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标实行部门自评或第三方评价。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。