我账套用友t3启用新年度账套时间为2016年，19年才出现的这个问题，应收款退款不能做账，别的都可以正常做账。谢谢

点击联系发帖人 时间：2019-03-05 08:31

账套启用时间

知道合伙人金融证券行家

知道合夥人金融证券行家

1976年开始做会计自学计算机应用。几十年的积淀帮你忙

进入15年帐套，将余额表打印或导出

进入16年帐套，取消结账取消记账至1月份。

然后修改年初余额修改完成再逐月记账，结账

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取消16年的记账修改15年12月记賬凭证重新年结转就可以了只结转总账

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用友T3总账期初余额录入方法及注意事项；用友t3启用新年度账套账套后如何录入期初余额？T3用友软件如何录入期初余额及注意事项期初余额的录入是在设置完软件基础檔案后又一项非常重要的工作，是正式使用用友T3的前提

点击总账 →设置→期初余额进入下图（单击图片可以查看大图）：

直接点击空白處，根据企业的实际情况把企业会计科目的期初余额录入；余额由末级科目录入，上级科目自动累加金额

红字金额应以负数表示如下圖（单击图片可以查看大图）：

金额录入完毕后，点击“试算”和对账

试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确保证试算平衡，其中对账主要是总账和明细账，总账和辅助总账之间的对账试算包括期初试算和年初试算，在没有新的凭证记账之前即期初余额没囿流浪和只读字样，双击金额是可以进行修改的

如果出现下图“试算结果不平衡”，那就要检查原因是不是录入少了或者多了。否则會影响以后的操作

如果出现下图，“试算结果平衡”那就说明你的期初余额录入是平衡的，可以进行下一步的操作

如果是年初用友t3啟用新年度账套帐套的，期初余额只有期初余额一栏如果是年中启，年初余额由累计借方累计贷方，期初余额计算得出,不能录入的

有輔助核算科目会变为蓝色比如应收账款科目做了客户往来，在期初余额变为蓝色

大家看到“应收账款”这个科目它右边的期初余额框昰蓝色的，不是空白所以我们不能直接输入，要双击蓝色的框此时，双击蓝色部分这时就会弹出“客户往来期初”对话框，进去增加明细即可如下图：

点击上面的“增加”按钮这时下面就会增加空白一行让我们输入数据，有多少条明细记录都可以填加上，如下图

輸入完成后就关闭这个窗口，这时在“期初余额录入”对话框可以看到“应收账款”科目的期初余额为5000，如下图这就表示我们录入荿功了。

当然如果要删除“应收账款”期初余额，也是不能直接删除的要双击蓝色的框进入“客户往来期初”对话框，点击上面的“刪除”按钮如下图

删除后，回到“期初余额录入”对话框我们可以看到“应收账款”的期初余额为0了。

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