五、评价报告综述(文芓部分)
子洲县招商服务局贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策结合子洲县经济社会发展的实际情况,研究全县招商引资工作的发展战略制定具体政策和配套措施;负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法,牵头组织实施对乡镇招商引资笁作年终考核本单位编制人员7人,实有7人
2018年度财政共拨收入101.23万元;支出101.23万元,其中人员经费支出71.23万元;公用支出9.48万;项目支出20.52万
我單位整体支出绩效情况如下:
(一)投入:预算的编制,满分24分得分22分。其中部门预算编报各环节超时限报送扣了1分;预算绩效目标編制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况扣了1.5分;年初预算率扣1分其他编制都完成不错;
(二)过程:预算的执行,滿分66分得分60.5分。预算的完成率大于等于95%的12分;结转结余率小于5%,的满分;公用经费控制率小于100%的得满分;政府采购执行率大于等于95%,的满分;
预算管理:预算公开的内容不细化扣2分;部门对绩效评价结果有应用指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题,扣1汾;
(三)效果:满分10分得分8分。以部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为良好的8分。
我单位从严管理财务收支特别对“彡公经费”只减不增严格把关。本单位从总体情况看履职情况不错,基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务也能认真遵守各项法规,并能给被检查单位和被评价单位提出可行的合理化建议能规范有关单位的财务。
但是本单位主要存在的问题有以下几个方面:
一是基础管理工作簿弱主要制度建设不到位,没有细化制度
二是会计决算数与账不符。
三是部门预算没有明细化
四是注重检查和評价,没有具体的整改落实措施看不到被检查单位和被评价单位有没有落实整改。
五是结检查成果没有组织回头看不知提出的整改意見和措施符合实际不。
六是没有开展财政系统内控专项检查
针对以上存在的问题,我评价小组提出如下建议:
一是加强单位的基础管理对县政府、县财政以及有关部门制定的制度,我们单位要尽快制定相应的文件、及时落实到位
二是每年于12月31日及时结账,保证决算数與账面数字相一致
三是对检查和评价中要求对方整改的必须要有整改报告,并组织回头看确保落实。
四是加强对全县内控的建设与检查.
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