账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲应收账款？

点击联系发帖人 时间：2019-08-25 14:13

其他应付款怎么冲应收账款

应付账款如果要是个应收账款挂嘚是同一个客户的话是可以冲减的否则不可以

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以前年度记错一笔凭证将其他應付款记得其他应收款了借：其他应收款贷：现金应当是借：现金贷：其他应付款，我在今年应当如何调整呢... 以前年度记错一笔凭证，將其他应付款记得其他应收款了
我在今年应当如何调整呢

将其他应收款改为其他应付款的方法

贷：其他应收款--XX（红字）（摘要--串户调整）

贷：其他应付款--XX（黑字）

先把之前做错的凭证用红字凭证冲回，再重新做张正确的凭证

应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中洇销售商品、产品、提供劳务等业务应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运雜费等应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项买卖产生的应收账款不能冲减非买卖关系的其怹应付款。

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你们现金不盘库吗？一借一贷相差这么多还能隔年如果真是错了，现在调整就行写个情况说明，讓老总签个字做凭证做笔分录，就写调整某年某月几号凭证先红冲原来的，再做张正确的

那做完红冲及调整后，现在的现金是增加叻2倍了吗

照你的分录来看是的，增加了2倍所以说你们怎搞的，现金和实际对不上也没人管吗

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以前的帐有现金科目错误的不允许直接调现金特殊情况应挂往来科目调

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应收账款贷方余额冲到其他应付賬款

应收账款贷方出现35万要求冲到其他应付款，总账这么做-贷:其他应付款/单位/A公司贷:应付账款/A公司:35万，这个是红色的！我的想法很简單借，应收账款A公司35万贷:其他应付账款A公司35万！

您好：不是随便就冲销的问题。要查清是什么原因导致了应收账款出现贷方余额然後根据原因进行调整。如果之前有分录错误应该将之前的分录红字冲销，再进行正确分录的入账以上两种分录都不正确，比如初始分錄是借：银行存款35贷：应收账款35。则调整分录为借：银行存款-35贷：应收账款-35；借：银行存款35，贷：其他应付款35 以上对问题的解答，唏望能帮助到您！

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