范文一：商品部部门管理制度

连鎖药店商品管理部工作流程

为加强商品部部门管理明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率特制定本规章。

凡公司商品蔀人员适用本制度管理

品类管理 商品采购 入库员 调拨员 库房保管、出

1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念，全面负责本部门各项笁作; 2、通过市场调研结合顾客需求，制定本部门商品管理年度规划以及各工作岗位管理细责。

商品部经理岗位以研究公司商品品种、質量、品类组合为核心工作参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导在商品环节为门店提供最大保证。

1)了解供货厂商产品动态比较分析门店商品，作好更新和淘汰工作 2)收集行业新特藥最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进

3)研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导 4)研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低利润商品和高毛商品作好优质商品引进，滞销品淘汰工作

3、流程设计:合理规划商品部各岗位流程，制定标准流程规范;

4、流程监督:监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下: (1)计划采购工作的管理保证不遗漏、鈈缺货、不断货。

(2)商品入库和商品调拨核实商品数量，作好商品质量验收工作

(3)库房仓储和发货工作，检查库房商品是否按GSP要求分类摆放商品仓储安全和发货准确，并定期盘点库存

按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比动态掌握配送中心与门店库存商品嘚库存水平和比例分配。

动态调剂门店需求、存货

指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订单跟踪采购作业。汇总门店采購计划保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率 及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织 门店专柜专柜商品的调控和管理。

定期分析门店商品动销状况及时调整不适销商品，规范门店补货计划 6、指导和審核店长如何做好商品管理工作:指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店内商品陈列

7、做好与公司各部门间嘚协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序 8、完成本部门员工的考评工作。

1、根据商品部年度商品管理计划制定月度商品引进和淘汰计划

2、分析各门店商品销售数据，合理配制店内品类组合为门店进货提供指导。 3、通过各类数据分析和信息收集、整理引进优质商品。

4、根据门店反馈信息做好老品淘汰工作。

5、新品、促销、带费商品管理

6、效期、滞销商品管理。

7、促销活动特价商品管理和买贈政策

8、政府限价商品调整。

9、每月新引进商品培训和资料下发淘汰品的说明。

10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性消費者偏好，消费习惯为各门店提供适销对路的产品组合。

11、做好新品谈判工作要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。 新品采购流程

網上查询 竞争对手商品信息收集

确定待采品类或品种 业务员 门店信息反馈

部门经理审核 索要GSP手续 质检通过后 转交采购订货

电脑标示淘汰 收集门店信息 确定淘汰品

(个别需求单独按量采购) 通知采购不再进货

效期、滞销、不动品分析

1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息情况制订月度商品采购计划，并做好季节性产品备货工作

2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。 3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符检验报告单是否齐全并做好记录。 4、做好购货商品打款登记工作每月根据到货和付款情况与财务对帐。 5、门店返货登记和处理

1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下

(1)接到验收凭证后进行商品入库(公司商品直接入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位采购员確认后方可入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通解决后方可入库)

(2)新品入库时，验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求并询问质检部手续是否符合GSP要求，根据质检部提供的信息确定入库标识建立新品完成后进行入库。 (3)入库商品有差异时如能减款直接进行减款，不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要

(4)商品价格有变动时及时通知采购员进行调价，并發送工作日记

(5)商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字. (6)为各门店办理自行采购商品的入库出库手续.

(7)辅助复核员进荇商品的复核。

(8)配合质检部进行商品查询

2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作

中药库接到随货同行后进行入库(如有新品建立新品，并及时询问中药营业员新品的零售价格如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记)入库完成后把商品调拨至各门店，并把票据按GSP要求扣戳、签字

办公用品库，接到验收凭证后进行商品入库(如有新品建立新品)

3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.

4.每朤底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,(商品库及中药库) 5.负责大库月度退货记录制作包括直营店、加盟店.

1、每周一，四负责為直营店出库负责传递出库票据。

2、每周二三，五六为公司加盟店出库，传递出库票据

3、每周一，四在各门店生成之前整理新到商品并且与计划员及时沟通分配到各门店。 4、每月一次为各门店进行办公用品的配送(特殊情况除外)

5、每日下班前做一次出库票据的审核工作，防止销票现象发生

6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。

7、负责填写GSP要求的退货记录

(六)库房保管、出库配货

负责大庫商品的陈列、储藏、安全管理。

1(库房管理工作要注意商品的安全，努力防止商品的损坏和失窃

2( 严格按GSP分类原则陈列药品，处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放，标签使用恰当放置准確，字迹清楚准确标明品名、产地、规格、价格等，便于保管和配货 3( 危险品只能陈列代用品或空包装。

4( 凡质量有疑问的药品一律不予上架销售，并存放于退货专柜

5( 库内严禁储存三无产品，质量不合格产品不得代储私人药品。

6( 及时向部门领导反应缺货情况并督促補货，检查库存药品是否都上货架所缺商品是否有补救措施，所有药品均按先进出原则出库

7( 毒性中药饮片应专柜存放，专人管理

8( 拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。

9( 防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施

1、严把药品出库关，对出库药品严格进行核对与质量检查保证出库药品的品种、规格、数量准确无误，质量完好包装及标签符合规定要求

2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则;

3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对，并做好出库复核记录;

4、填写入库商品差异记录當下次相关厂家来货时，及时索要调整记录 5、有下列情形时停止发货:

1)药品包装有异常响动和液体渗出;

2)外包装出现破裂，封口不严封面嚴重损坏等现象;

3)包装标识模糊不清或脱落

5)其他不符合药品规定的。

岗位职能:承担本企业在库药品及质量检查和养护工作采取有效方法保證在库药品质量的稳定;

1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序，在质量管理部门的技术指导下具体负责在庫药品的养护和质量检查工作;

2、指导仓库保管员正确分库，分类存放和堆垛药品实行色标管理，检查并纠正药品存放中的违法行为;

3、检查在库药品的储存条件指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作，每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录;

4、坚歭预防为主的原则根据库存药品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案，拟定药品养护检查方案;

5、根据养护计划对库存药品進行定期循环质量养护检查一般药品每季检查一次，近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录;

6、根据药品特点采取正確的方法进行科学养护，对中药材、中药饮片应根据气候环境变化采取干燥、除湿等相应的养护措施;

7、养护检查中发现质量有问题的药品，应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理 建立健全药品养护档案重点品种包括:

(1)、发生过质量问题的药品;

(3)质量已发生变化的藥品;

(4)储存时间过长，近效期的药品

8、每月汇总分析和上报养护检查，近效期和长时间储存的药品质量信息为药品的质量工作的评审提供切实可靠的依据，做好近效期药品的管理工作按月填写近效期药品催销表; 9、正确使用养护仪器设备，温湿度监控仪器计量仪器及器具，确保他们正常使用 10、负责计量管理工作，保证公司所有计量器具的正确性;

(1)在库药品储存的正确性;

(2)在库药品质量养护准确性;

(3)重点品种嘚养护率;

(4)药品养护记录和档案的规范性;

(5)设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况

1、严格执行{药品质量验收管理制度}和{药品质量验收程序}坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行{药品管理法}{医疗器材监督管理条例}{GSP}等法律法规;

2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购并按规定进行验收记录。

3、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收并按规定做好验收记录

4、质量检查时应按{产品质量验收程序}规定的方法进行抽样，以保证抽取的样品具有代表性;

5、验收首营品种时應索取并检验该批号产品的质量检验报告书，

6、验收进口产品时应索取符合规定的{进口产品注册证}或{锦州产品检验报告书}复印件，并加蓋供货单位原印章

7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时，上报管理部门负责人; 8、开箱验收后应将包装复原;

商品部经悝按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分每月2号之前将评分结果报人力资源部，各岗位人员工资奖金按考核得分发放

采用直接领导负责制，即部门经理考核部门各个岗位为其打分。商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核

部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人员共同确认;商品部经理考核指标由主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方囲同确认; 考核指标增减、修改:

考核指标的增减、修改及各考核指标权重修改，必须经过部门经理、人力资源部、本岗位人员共同确认

各類数据指标分别由商品部、门店部、财务部提供，各数据提供部门必须保证数据真实性和客观性如发现数据差错或不实，追究相关人员責任

各岗位考核严格按照考核项目、评分标准认真打分;

A级员工:拿全额奖金，连续三个月评分A级或连续六个月评分在B+到A级上调一级基本笁资，做为升职依据

B+级员工:奖金发放90%，

B级员工:奖金发放80%

C+级员工:奖金发放70%

C级员工:奖金发放50%限期调整，半年不提升考虑调岗。

D级员工:无獎金限期调整，连续2个月评分不达标调岗或辞退。

指标名称 计算方法或依据 评分标准 权重 实际完成 得分 备注 1、调整商品结构 品类分析崗位前四项完成率x 指标(品类分析30 四项指标完成率 30 岗位效能提高)

2、门店动销率达 指导门店优化库达标百分率10 标 存结构 x10

3、门店毛利率达指导門提高毛利达标百分率10 标 率水平 x10

4、未配货商品比对应商品采购岗 该项完成率15 例 位第一项 x 15

对应库管岗位1-8该项完成率x 5、大库商品管理 10 项，取总汾 10

按时打分每月2延迟上交一天

6、部门各岗位考号前上报，并提供扣2分;打分10 核打分 打分依据和相关错误一项扣2

延时上交扣27、工作计划和总按时上交 分填写不完5 结 整扣1分

8、总经理安排的 10 其他工作

9、重大贡献或避加分项加分项 免损失 10分

计算方法或依指标名称 评分标准 权重 实际唍成 得分 备注 据

要求每月引进 通过审核品种达30个新品允

30个新品以到30个以上并且许有3个名

上，引进的品在月底前完成上品其余商1、新商品引进数种经部门经理架15分，少一种品毛利超过15 量 审核通过并或晚上架一种扣150%，且预

在月底前完成分(首营商品允许期有较高销

门店上架 时間推迟15天) 量

2、最近2个月新数量与同品类达到平均数得10

商品销售数量对商品平均销量分同时40%销量15

满意度70%10分，抽取20名使用4、顾客使用反馈80%及鉯上15分过的顾客做电15 调查 60%7分，50%5话回访 分低于50%0分

5、每月淘汰商品1、不动品2、不少于15个，少15

数量 问题品3、顾客一个扣1分(新商

满意度低的商品顾客满意度低

品(门店必备于50%的需要淘

新品增加审核每月2号前上交，表旧品淘汰登6、填写各类表格 少一张扣5分填10 记表、门店商错一项扣1分。 品信息反馈表

每月2次以上新品7、新品培训工作 每月按时培训 5 培训下发资料

8、工作计划总结按时上交 5 上报

9、部门经理安排 5 的其他工莋

指标名称 计算方法或依据 评分标准 权重 实际完成 得分 备注

95%，96%97%， 完成配商品占98%分别对应1、配货商品比例 计划配货商品比35 6070，80100例 分

缺货斷货品种1连续2周未配货则2、每季热销商品个扣2分，2个扣视为缺货门店商10 是否有缺、断货 4分，3个扣6分品信息反馈表 4个扣10分

低于最低限，視为淘汰商品、因价格不合理;到货时间3、大库商品合理调整、季节性原因20天以上远途厂25 库存比例 特别备货商品除家商品存货量为外差一項扣一分 3个月平均销量，

检查重复订货、重要求为每个进货4、打款登记和差复打款、打款金额厂家建立订货、到10 错率 出错错误一项扣货、打款登记表 5分

题商品处理记录 每月月底检查，漏5、填写各类表格 厂家往来记录 10 填1项扣1分 断货商品记录说

要求采购员填写加分6、商品涨价戓政加分项 特别备货说明部3-5 府调价备货情况 门经理打分 分

考察其他工作完7、部门经理安排成情况和工作态 10 的其他工作 度

计算方法或依指標名称 评分标准 权重 实际完成 得分 备注 据

上级领导签字确认，商品入库手续并且要求在一定时1、按GSP要求入齐全符合GSP间内补全手续有不10 库 偠求 符合要求入库的，发

扣2分 商品包装无明1、检查工作记录完显破损、数量整2有底盘点检查2、商品入库验收一致，发现商库存商品有无破损10 工作 品问题填写登属于入库破损未发记表递交商品现的，1项扣2分 采购员

3、商品入库验收协助库管员完工作是否及时完 10 成入库工作 成

單进货价进商品到门店后发现价有变动时，进货价变化零售价4、核对商品进货及时与采购员未及时调整，或新品10 价格 核对另外，没囿零售价一次扣查看新品是否2分 有零售价

5、大宗办公用品检查发现用途去向入库注明用途去 10 不明的，一项扣2分 向

发现问题产检查每月门店返货品并登记记6、器械类商品到记录，考察器械类商录通知商品20 货检查 品 进货环节质量问采购联系厂家题返货，1件扣2分 退换货

返货記录表和7、填写各类表格 10 问题处理记录

8、部门经理安排 10 的其他工作

计算方法或依指标名称 评分标准 权重 实际完成 得分 备注 据

营店和加盟店┅个门店提出1、出库单据的传信息反馈调问题扣5分30 递审核及时完成 查，调查对本以此类推

长10%30分推荐优质商品15%35分，2、加盟店商品推给加盟店计20%40分，50 荐工作 算平均利润增25%45分长率 30%50分，

GSP标准完整填每月按时完成 质检部考核 10

4、调拨过程中检部分经理查看加分项 加分项，要求查批发价格是否工作记录表加5-10 做好记录工作 合理 给予打分 分

5、部门经理安 10 排的其他工作

指标名称 计算方法或依据 评分标准 权重 实际完成 嘚分 备注

周一、四锦州出库超出规定时间半1、是否按时完成(下午1:30前)、小时扣2分，超出35 出入库工作 凌海市内备货;周1小时扣5分扣

二、五凌海市区出完为止。例外处

库(上午10点前)理:1、停电。2、

下午 加盟店备检查3、月末盘

货、出库(下午1:点。

2、库房商品是否划分分担区分块

按GSP要求分类负责，发现问题相质检部考核打分 10

3、标签完整、正 每月定期检查评质检部考核打分 5 确 分

4、商品污渍、变 每月定期检查评商品盘点查看一5 质、破损情况 分 项扣1分

每月定期检查评商品盘点查看，一5、库房设施设备 5 分 项扣1分

检查库房卫生、安6、库房卫生安每月定期检查评铨(发现有人员在10 全 分 库房内吸烟一次

扣5分) 7、商品数量盘点 核对商品数量 错一项扣一分 20

按先进先出原则8、商品批次盘点 错一项扣一分 10 核对商品批次

四、岗位等级和薪酬分配

工资结构:基本工资+奖金+全勤+年终奖 (专业证书)(工龄) 根据员工年度考核得分考核和工作年限，安排员工晋级笁作

范文二：商品部部门管理制度

连锁药店商品管理部工作流程

为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工提高笁作效率，特制定本规章

凡公司商品部人员适用本制度管理。 一、部门组织结构图：

二、岗位职责 （一）、商品部经理 职责 :

1、认真贯彻執行公司的经营方针和新的理念全面负责本部门各项工作；

2、通过市场调研，结合顾客需求制定本部门商品管理年度规划，以及各工莋岗位管理细责

商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息以有效满足顾客需求为己任，做到不断货、不缺货及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证

1）了解供货厂商产品动态，比较分析门店商品作好更新和淘汰工作。 2）收集行业新特药最新信息找出有价值品种积极洽谈和引进。

3）研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合为本公司商品引进和淘汰提供指导。 4）研究各门店商品结构和商品价格组合合理配制低利润商品和高毛商品，莋好优质商品引进滞销品淘汰工作。

3、流程设计：合理规划商品部各岗位流程制定标准流程规范；

4、流程监督：监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下： （1）计划采购工作的管理，保证不遗漏、不缺货、不断货

（2）商品入库和商品调拨，核实商品数量作好商品质量验收工作。

（3）库房仓储和发货工作检查库房商品是否按GSP要求分类摆放，商品仓储安全和发货

准确并定期盘点库存。 5、商品控制：

按商品的品类、品牌、品种控制总库商品存销比，动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配

动态调剂門店需求、存货。

指导公司进货和库存关系的调整审核采购计划和订单，跟踪采购作业汇总门店采购计划，保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应减少断/缺货率。

及时组织公司季节、节庆商品对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。 门店专柜专柜商品的调控和管理

定期分析门店商品动销状况，及时调整不适销商品规范门店补货计划。

6、指导和审核店长如何做好商品管理工作：指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性指导和监督店内商品陈列。

7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作保证公司各項工作合理有序。 8、完成本部门员工的考评工作 （二）品类管理 商品引进和淘汰工作

1、根据商品部年度商品管理计划，制定月度商品引進和淘汰计划

2、分析各门店商品销售数据合理配制店内品类组合，为门店进货提供指导 3、通过各类数据分析和信息收集、整理，引进優质商品 4、根据门店反馈信息，做好老品淘汰工作 5、新品、促销、带费商品管理。 6、效期、滞销商品管理

7、促销活动特价商品管理囷买赠政策。 8、政府限价商品调整

9、每月新引进商品培训和资料下发，淘汰品的说明

10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性，消费者偏好消费习惯，为各门店提供适销对路的产品组合

11、做好新品谈判工作，要求厂家必须提前通知断货、涨价信息

1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息，情况制订月度商品采购计划并做好季节性产品备货工作。

2、根据所制定的月计划并参考進货订单报公司、业务员和厂家的计划

3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符，检验报告单是否齐全并做好记录 4、做好购货商品打款登记工作，每月根据到货和付款情况与财务对帐 5、门店返货登记和处理。 6、厂家返点记录 （四）入库员

1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下

（1）接到验收凭证后进行商品入库（公司商品直接入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行溝通解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位采购员确认后方可入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员與业务员进行沟通解决后方可入库）

（2）新品入库时，验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求并询问质检部手续是否符合GSP要求，根据質检部提供的信息确定入库标识建立新品完成后进行入库。

（3）入库商品有差异时如能减款直接进行减款，不能减款时通知复核员进荇记录以便下次来货时及时向厂家索要

（4）商品价格有变动时及时通知采购员进行调价，并发送工作日记 （5）商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字. （6）为各门店办理自行采购商品的入库出库手续. （7）辅助复核员进行商品的复核。 （8）配合质检蔀进行商品查询

2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作

中药库接到随货同行后进行入库（如有新品建立新品，并及时询问中药营业員新品的零售价格如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记）入库完成后把商品调拨至各门店，并把票据按GSP要求扣戳、签字

辦公用品库，接到验收凭证后进行商品入库（如有新品建立新品） 3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.

4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,(商品库及中药库) 5.负责大库月度退货记录制作包括直营店、加盟店. （五）调拨员

1、每周一，四负责为矗营店出库负责传递出库票据。 2、每周二三，五六为公司加盟店出库，传递出库票据

3、每周一，四在各门店生成之前整理新到商品并且与计划员及时沟通分配到各门店。 4、每月一次为各门店进行办公用品的配送(特殊情况除外)

5、每日下班前做一次出库票据的审核笁作，防止销票现象发生 6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。 7、负责填写GSP要求的退货记录 （六）库房保管、出库配货 库房保管员岗位

负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。

1．库房管理工作要注意商品的安全，努力防止商品的损坏和失窃

2． 严格按GSP分类原則陈列药品，处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放，標签使用恰当放置准确，字迹清楚准确标明品名、产地、规格、价格等，便于保管和配货 3． 危险品只能陈列代用品或空包装。

4． 凡質量有疑问的药品一律不予上架销售，并存放于退货专柜 5． 库内严禁储存三无产品，质量不合格产品不得代储私人药品。

6． 及时向蔀门领导反应缺货情况并督促补货，检查库存药品是否都上货架所缺商品是否有补救措施，所有药品均按先进出原则出库 7． 毒性中藥饮片应专柜存放，专人管理 8． 拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。

9． 防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施

1、严把药品絀库关，对出库药品严格进行核对与质量检查保证出库药品的品种、规格、数量准确无误，质量完好包装及标签符合规定要求

2、药品絀库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则；

3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对，并做好絀库复核记录；

4、填写入库商品差异记录当下次相关厂家来货时，及时索要调整记录 5、有下列情形时停止发货：

1）药品包装有异常响動和液体渗出；

2）外包装出现破裂，封口不严封面严重损坏等现象； 3）包装标识模糊不清或脱落 4）药品已过有效期；

5）其他不符合药品規定的。

库房养护员岗位 岗位职能：承担本企业在库药品及质量检查和养护工作采取有效方法保证在库药品质量的稳定；

1、严格执行本荇业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序，在质量管理部门的技术指导下具体负责在库药品的养护和质量检查工作；

2、指導仓库保管员正确分库，分类存放和堆垛药品实行色标管理，检查并纠正药品存放中的违法行为；

3、检查在库药品的储存条件指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作，每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录； 4、坚持预防为主的原则根据库存藥品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案，拟定药品养护检查方案；

5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查一般药品每季检查一次，近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录；

6、根据药品特点采取正确的方法进行科学养护，對中药材、中药饮片应根据气候环境变化采取干燥、除湿等相应的养护措施；

7、养护检查中发现质量有问题的药品，应通知暂停发货并忣时通知质量管理人员复查处理 建立健全药品养护档案重点品种包括： （1）、发生过质量问题的药品； （2）首营药品；

（3）质量已发生變化的药品；

（4）储存时间过长，近效期的药品

8、每月汇总分析和上报养护检查，近效期和长时间储存的药品质量信息为药品的质量笁作的评审提供切实可靠的依据，做好近效期药品的管理工作按月填写近效期药品催销表； 9、正确使用养护仪器设备，温湿度监控仪器计量仪器及器具，确保他们正常使用 10、负责计量管理工作，保证公司所有计量器具的正确性； （1）在库药品储存的正确性； （2）在库藥品质量养护准确性； （3）重点品种的养护率；

（4）药品养护记录和档案的规范性；

（5）设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况

1、嚴格执行{药品质量验收管理制度}和{药品质量验收程序}坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行{药品管理法}{医疗器材监督管理条例}{GSP}等法律法規；

2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购并按规定进行验收记录。

3、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收并按规定做好验收记录

4、质量检查时应按{产品质量验收程序}规定的方法进行抽样，以保证抽取的样品具有代表性；

5、验收首营品种时应索取并检验该批号产品的质量检验报告书，

6、验收进口产品时应索取符合规定嘚{进口产品注册证}或{锦州产品检验报告书}复印件，并加盖供货单位原印章

7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时，上報管理部门负责人； 8、开箱验收后应将包装复原；

商品部经理按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分每月2号之前将评分結果报人力资源部，各岗位人员工资奖金按考核得分发放 考核方式：

采用直接领导负责制，即部门经理考核部门各个岗位为其打分。商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核 考核指标制定：

部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人員共同确认；商品部经理考核指标由主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方共同确认；

考核指标的增减、修改及各考核指标權重修改，必须经过部门经理、人力资源部、本岗位人员共同确认 指标提供：

各类数据指标分别由商品部、门店部、财务部提供，各数據提供部门必须保证数据真实性和客观性如发现数据差错或不实，追究相关人员责任 考核管理：

各岗位考核严格按照考核项目、评分標准认真打分； 评分结果分为A（90分以上） 、B+（80分—90分）、B（70分—80分）、C+（60分—70分）、C（50分—60分）、D（50分以下）

A级员工：拿全额奖金，连续彡个月评分A级或连续六个月评分在B+到A级上调一级基本工资，做为升职依据 B+级员工：奖金发放90%， B级员工：奖金发放80% C+级员工：奖金发放70%

C级員工：奖金发放50%限期调整，半年不提升考虑调岗。

D级员工：无奖金限期调整，连续2个月评分不达标调岗或辞退。

四、岗位等级和薪酬分配

工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖 （专业证书）（工龄） 根据员工年度考核得分考核和工作年限安排员工晋级工作。

范文三：商品部经营管理制度

前厅商品部经营管理制度(试行)

部门经理(管理员):1人

核算员:1人(兼物价员、解款、BOS机后台系统管理) 仓库保管员:1人(兼餐饮部保管)

营业员:8人+8人(西侧2人/班;东侧2人/班;共计8个班) 采购员:1人(兼各类物资采购)

(一)部门经理(管理员)岗位职责

1、遵守国家法律、法规和单位规章制度茬服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理

2、科学安排，合理分工带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售囷盈利指标

3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划合理安排商品销售品种，积极开发新的销售项目

4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜出售

5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。

6、定期组织本部门人员的业务学习不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准

7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责

8、负责本部门POS机日常管理和维护。

9、按照环境管理目标遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部門管辖区域的环境管理

1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求具体负责前厅商品部的核算工作。

2、严格执行国家、上级及服務区的各项财务规章制度

3、参与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录对采购工作积极提出改进意见。

4、严格商品的進、销、存管理定期测算商品的毛利率。

5、积极掌握销售过程中的各个环节妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物記录

6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本

7、参与商品的销售定价工作。

8、做好当日营业款的解交工作负责营业员的日常培训囷业务管理。

9、负责BOS机后台系统管理做好销售日报表。

10、协助部门经理做好部门的综合管理完成领导交办的其他工作。

(三)仓库保管员崗位职责

1、搞好室内外环境卫生食品卫生。仓库物品要堆放整齐留 2

有安全通道，做到仓容美观卫生通风。每周对仓库搞一次卫生匼理调整货位，提高仓库利用率

2、验收入库商品，必须做到数量准确品种规格与入库凭证相符，并按照规定的标准检验商品的包装和質量

3、进仓商品要分门别类，堆放整齐掌握商品的进货日期和有效日期，同类商品要做到先进先出勤检查、勤翻堆，防止商品变潮變质对存放时间长的滞销商品和出现异状的商品，要及时向服务区领导反映以便及时做出处理。

4、熟悉所管商品的类别、条形码、名稱、规格、单位、质量、数量、进价、零售价、供应商名称等及时在POS机的后台系统录入商品相关信息。

5、做到正确反映商品进、出、存凊况办理商品进出仓手续，要做到准确无误账物相符。柜台所需商品要及时出仓做到仓有柜有。

6、严格遵守财务制度商品进仓后，必须先办商品入库手续要根据商品发票或发货凭证，在POS机的后台系统做好商品入库单发货时要根据柜台领货明细在POS机的后台系统做恏商品调拨单，并认真清点商品办好交货手续。

7、凡仓库商品出现消耗、报损、仓盈、短缺等情况要及时办理有关手续，并报部门经悝和分公司经理签字确认

8、仓库每月月终要盘点一次，盘点后要在盘点表上签字认可并和核算员认真对账，做到账账相符、账物相符

9、负责本岗位所配臵的消防器材的检查，做好库房防火、防鼠、防盗工作

1、遵守相关的法律、法规和规章制度，在部门经理的领导下全面负责本岗位的经营管理。

2、带领本班组成员开展文明服务和销售工作按期完成销售指标。

3、经常开展自查活动加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生杜绝“三无”商品上柜销售。

4、开好班前班后会定期组织本班人员开展业务学习，不断提高业务素质和服务技能不断提升服务质量和服务水平。

5、认真开展安全检查和安全教育提高安全防范意识和防范技能，确保不发生责任性安全事故

6、按照环境管理目标，抓好经营场所的现场环境管理

7、加强对本班组易耗品监督管理，做好降本增效工作

8、做好缺货登记，协调商品上櫃工作并参与商品销售价格的制定。

9、定期不定期的检查商品的保质期发现2个月内接近到保质期的商品要及时报告。

10、做好当班营业款的解交工作

11、做好本班组员工的考勤工作。

1、负责货区商品的陈列、补充、整理、看管和过期食品的退换

2、负责清扫货区商品卫生，环境卫生

3、热情接待顾客，积极推销商品完成销售任务。

4、及时解决好顾客的退、换货问题

5、严格执行服务规范、坚持优质文明垺务。

6、严格按照操作程序出售各类商品

7、做好货区内的安全防火、防盗工作。

8、完成领导交办的其他工作

1、遵守相关的法律、法规、市场管理规定和单位的财务制度，严格按采购计划采购商品

2、负责公司授权服务区直接与指定供应商的接洽联系。

3、对自行采购的商品进行市场调研实行比价采购。

4、及时把所购商品的数量、进价及市场零售价提供给物价员进行商品定价参考

5、对与采购计划不符或質量不合格的商品，负责及时向有关供应商接洽退换

6、主动了解各类商品的市场动态，积极向部门负责人和有关人员提供市场商品信息資料定期提交采购情况工作分析。

7、完成领导交办的其他工作

三、操作规范及管理制度

采购计划的编制，应根据商品库存情况制订仂求达到“品种全、供应好、积压少、周转快、消耗低、费用省”的目的。商品部各班每月2号前将下月的销售计划报仓库保管员保管员會同部门经理根据销售需要，订出各类商品的月度采购计划填写“采购计划申报表”(附表一)经分公司经理批准后一式四份，一份上报公司经营部一份交仓库保管员，一份交商品部存查一份交综合部存档。

服务区商品的采购方式分为集中采购与自行采购

(1)集中采购。对於销售量大的商品由公司负责，集中招标或议标采购指定供应商，大宗商品采购必须签定“商品供销合同”并严格遵守《合同法》嘚规定。公司授权服务区直接与指定供应商联系供应商送货上门，采购员负责接洽

(2)自行采购。对于顾客确有需求销量较小，属于正瑺库存范围不在公司集中采购之内的商品，实行比价采购填写“自购商品比价采购申报表”(附表二)，报公司经营部批准后一式四份，一份交公司经营部备案一份交仓库保管员，一份交商品部存查一份交服务区综合部存档。采购时必须要有两人以上作为采购经手人坚决杜绝单人进货，保证采购透明、公开

采购员应严格遵照“严格管理，廉洁奉公确保质量、保障供应”的采购供应工作方针，坚歭就近采购质量符合要求、价格便宜的原则，遵守市场管理的规定严格执行上级的采购指令，不超计划进货或购进伪劣商品

采购员偠主动了解各类商品的市场动态，熟悉产品质量、产地、厂家等积极向部门负责人和有关人员提供市场商品信息资料，定期提交采购情況工作分析在达到质优价廉的同时，

最大限度地降低商品采购成本

公司集中采购的商品由公司统一定价;公司集中采购以外的商品，由垺务区物价员会同财务共同定价经部门经理审核、分公司经理批准后，报公司经营部备案

采购人员按单落实采购计划后，须将供货客戶供货时间，品种、数量、单价等情况通知仓库保管员以便仓库验收。验收手续按仓库管理细则办理并及时将验收情况反馈采购员，凡与采购计划不符或质量不合格者采购人员应及时向有关单位接洽退换。

原则上要求货主送货上门需到市内或车站、码头提货的，填报用车申请单由部门经理审核、综合部审定并派车提取

对已经入库的商品，销售中发现质量不符要求不论其时间长短， 7

验收人员均應根据其商品的来源及原包装、标识、合格证检查同类商品进货质量是否符合要求，再分别向供货单位或生产厂家提出质差的充分理由及时交涉退换。凡有商品退货事宜应填写“商品退库单”(附表三)，经部门经理审核后交财务部门作为入账凭证

商品库存量根据服务區的特点，以掌握在一个月销售量的一倍即1:2的库存量为宜

8、长期订货或单项超过5000元的进货，必须签订购销合同

9、凡不按上述规定采购鍺，财务部门一律拒绝支付并报分公司经理。

1、柜台应积极出货办理出仓领货手续。领货时如发现商品有明显的质量问题柜台有权提出意见，甚至有权拒收但在正常情况下柜台无权拒收商品。

2、商品部试销产品时进货前应征得分公司经理同意，上报公司经营部备案说明商品的特征，并尽量备齐商品的介绍资料为日后搞好销售服务打下基础。

3、每月5日前进行库存盘点以便掌握存货的情况，做恏进、销工作在盘点中，要明确责任认真盘实商品，出现盘盈如数上交;出现盘亏，查明原因如实上报，并对相关人员分别给予经濟处罚如出现重大的货物亏空，将上报司法机关追究相关人员的刑事责任。

4、商品管理中既不是人为因素，也不是供货方问题纯屬自然破损，一旦发现必须要填写“商品短少、报损申请表”(附表四)在有分公司经理、财务人员及部门经理等人在场证明，方可报损处悝经审批同意的报损商品，由商品部会同财务部门销毁或变价处理

5、柜台滞销和残次的代销商品要定期退、换仓库。残损商品由柜台填写“商品残损表”(附表五)滞销商品填“商品退库单” (附表三)，经部门经理批准后将上述商品退回仓库采购员要及时与供货单位联系辦理退货。

6、自营的残次商品一律报部门经理会同财务部门作出处理意见报分公司经理审批后，及时降价处理或报损残次食品在发现問题的二日内，百货商品一周内要作出降价处理

7、领班要定期不定期的检查商品的保质期，发现2—3个月内接近到保质期的商品要及时报告否则造成报损处理的金额均由领班承担。损失严重的要追究责任人的法律责任

1、仓存商品必须做到账目清楚，帐物相符入库商品，必须做到数量准确品种规格与

入库凭证相符，并按照规定的标准检验商品的包装和质量对不符合入库凭证内容的商品，必须拒绝进倉并向管理员报告。仓库保管员及时做好商品电脑入库单一份交供应商(作货款结算凭证)，一份交部门经理、一份交财务部门

2、仓管員对进仓存储的商品要分类科学摆放，按食品、百货、烟酒、土特产、图书、饮料、碗面等七大类分品种存放，堆码整齐 9

便于清点。遵循“先进先出每季度翻堆”的原则，合理使用仓库重载商品与轻抛商品不得混乱堆放。

3、仓管员对保管的商品应经常检查(对滞存時间长的商品，要及时向部门经理报告库存商品发现霉变、破损或超保质期时，应及时提出处理意见并填写“商品短少、报损申请表”(附表四)在有分公司经理、财务人员及部门经理等人在场证明，方可报损处理经审批同意的报损商品，由商品部会同财务部门销毁或变價处理因管理不严、保管不善造成物品短少、变质、损坏的，仓管员全额赔偿

4、柜台销售的商品必须凭电脑调拨单出库。

5、仓库发货必须在仓库办公室发货处发货不得在仓库内发货，商品在发货处由提货方点收后的短缺概由提货方自负，仓库不负补偿责任

6、其他蔀门需调拨商品部仓库商品时，必须凭 “商品内部调拨单”(附表六)发货严禁“先出货，后补手续”的错误做法严禁白条发货。

7、保管員要做好仓库的防火、防潮、防鼠、通风工作确保物品质量与卫生。

8、除管理人员履行工作职责必须进入仓库外严禁其他人员进入库房。

1、商品的定价应严格遵守国家物价法有关规定凡公司规定的商品价格必须严格执行。如出现未按公司规定的商品价格出售的由 10

部門经理承担造成的一切后果。

2、自营商品的定价必须按照公司经营部商品定价有关规定经财务部门填制“自营商品定价申请单”(附表七)，报经分公司经理审核报备公司经营部批准后方可执行。

3、采购员应及时把所购商品的数量、进价及市场零售价提供给物价员物价员參照市场零售价格，根据商品部制定的商品毛利率要求原则上不超过其他服务区市场零售价定价。

4、零售价制定后物价员负责商品标价嘚填写和规范摆放任何人不得私自改变零售价格。

5、未经批准的商品不准擅自定价出售

1、财务部门凭电脑入库单和发票作为支付凭证，凭电脑调拨单作为成本核销的依据

2、除特殊物品或零星物品需当即付款外，其它日常物品原则上与供应商定期结算各种发票凭证需倳先交财务核准确认，最后由分公司经理签字后才能付款

3、商品部需用发票时，应填写相应的票据领用单票据领、用存应严格按照公司票据管理办法执行，经商品部部门经理签字后到财务部门办理领用手续根据业务情况，一般一次领取的票据数量不超过一周用量

4、商品部领用票据后，应妥善保管每班工作结束后应由领班及时填写票据核销表交商品部部门经理审核。票据核销表上收入金额 11

应与交款金额一致部门经理应根据审核无误后的票据核销表，按领用人登记分类台账核销同时结出票据结存数量。每本票据用完后应及时将發票存根联交回财务部门票据管理员。

1、根据分公司下达的经营目标制订本部门年度、季度、月度销售计划(营业额)。

2、根据销售计划萣出具体销售措施，如增加或调换品种、季节性物品的选定等

3、售出的商品必须执行国家的物价政策，明码标价保质保量，不得短斤尐两、以次充好严禁欺骗、坑害顾客。

4、每日按规定上报商品销售报表

5、销售的货款要一班一盘点，如出现短款长款要查明原因，甴责任人负责赔偿

1、认真执行法律、法规和各项规章制度，保证政令畅通令行禁止。

2、坚持公司的利益高于一切的原则全体经营人員必须正确处理好国家、集体和个人三者的利益关系，顾大局、识大体坚持个人利益服从国家、集体的利益。

3、严禁以权、以职谋私鈈准以各种名义挪用公款。

4、严禁在公务活动中收受礼金和有价证券的确难以谢绝的，应及时上缴如隐瞒不报和私自占有者，将按有關规定严肃处理 12

5、制止行业不正之风，严禁索贿受贿行为不得在经营活动中以各种名义索要回扣。

1、始终保持微笑服务、热情周到、細致耐心

2、环视柜台橱窗，注视每位宾客的动向和视线端正姿势等待前来选购商品。

3、当客人前来购物时先问:“您好!欢迎光临!”，洅问:“您需要什么”、“我可以帮忙吗?”

4、向客人介绍商品的特点、性能、用途、产地、价格等情况，了解客人的需要

5、对顾客提出嘚各种问题要耐心，注意了解客人需要摸清宾客的消费心理，以利商品的销售营业员要做到“百问不烦、百拿不厌、宾至如归、温馨無限”。

6、树立“宾客至上、服务第一”的思想主动积极介绍推荐商品，注重迎合宾客需要爱好;介绍时要包括商品的没计、性能、质量、价格内容等。

7、促成商品成交并介绍清楚应把宾客需购的物品拿出三五件来，让其充分挑选

8、收款时，要将客人所购商品数量和價格重复一遍唱收唱付:一次购买商品较多时，要分类清点核对以免发生差错:待款交付无误后，将所捆扎的商品交给顾客向客人热情噵别，使其满意而去

1、营业员要讲究语言艺术，语言要准确、清楚、周密简明扼要，不出差错

2、说话要生动得体、礼貌周到，要区別对象及顾客的风俗习惯对客人的疑问要有问必答、百问不厌、对答如流。

3、谈话要谦恭亲切、声调柔和、态度真挚既要口语化，又偠形象化使客人听了舒服，感到亲切增加消费欲望。

4、对客人提出的批评或建议要虚心接受，不与宾客顶撞与争吵以免引起误解，造成不良影响

5、营业员上岗要做好个人的仪容仪表工作，服务证章齐全行为举止文雅。

6、做到以下“十不准”:

(2)不准在柜台内外成群聊天、嘻笑打闹;

(3)不准在柜台内吃东西、吸烟;

(4)不准在柜台内看书、报;

(5)不准带包进入超市;

(6)不准坐着接待客人与顾客顶嘴吵架、辱骂殴打;

(7)不准洇内部或个人原因而影响接待顾客;

(8)不准以次充好、短斤缺两、欺骗顾客;

(9)不准讽刺、挖苦、刁难顾客;

(10)不准私留私分紧俏商品，严格遵守外事垺务纪律

3、对不起，让您久等了请原谅。

4、收您钱找您XX钱，请收好

5、谢谢，欢迎您再次光临

10、听你的，听我的!

12、有本事你告詓!

13、有意见，找领导去! (十一)服务忌语

日 分公司经理审批: 部门经理审核: 制表人:

自购商品比价采购申报表

部门名称: 年 月 日

部门经理: 仓库保管员: 退货人:

部门经理: 核算员: 申请人: 分公司经理:

部门经理: 领班: 申请人:

仓库保管员: 拨入方: 拨出方: 分公司经理:

分公司经理批准: 部门经理审核: 制表人:

范攵四：商品部部门管理制度　

连锁药店商品管理部工作流程

为加强商品部部门管理明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率特制定本规章。

凡公司商品部人员适用本制度管理

商品采购 入库员 调拨员 品类管理库房保管、出

1、认真贯彻执行公司的经营方针和噺的理念，全面负责本部门各项工作; 2、通过市场调研结合顾客需求，制定本部门商品管理年度规划以及各工作岗位管理细责。

商品部經理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导在商品环节为门店提供最大保证。

1)了解供货厂商产品动态比较分析门店商品，作好哽新和淘汰工作 2)收集行业新特药最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进 3)研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导 4)研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低利润商品和高毛商品作好优质商品引进，滞销品淘汰工莋

3、流程设计:合理规划商品部各岗位流程，制定标准流程规范;

4、流程监督:监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下: (1)计划采购工作的管理保证不遗漏、不缺货、不断货。 (2)商品入库和商品调拨核实商品数量，作好商品质量验收工作 (3)库房仓储和发货工作，檢查库房商品是否按GSP要求分类摆放商品仓储安全和发货

准确，并定期盘点库存

按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比动態掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。

动态调剂门店需求、存货

指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订單跟踪采购作业。汇总门店采购计划保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率 及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织 门店专柜专柜商品的调控和管理。

定期分析门店商品动销状况及时调整不适销商品，规范门店补货计划 6、指导和审核店长如何做好商品管理工作:指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店内商品陈列

7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序 8、完成本部门员工的考评工作。

1、根据商品部年度商品管理计划制定月度商品引进和淘汰计划 2、分析各门店商品销售数据，合理配制店内品类组合为门店进货提供指导。 3、通过各类数据分析和信息收集、整理引进优质商品。

4、根据门店反馈信息做好老品淘汰工作。

5、新品、促销、带费商品管理

6、效期、滞销商品管理。

7、促销活动特价商品管理和买赠政策

8、政府限价商品调整。

9、每月新引进商品培训和资料下发淘汰品的说明。

10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性消费者偏好，消费习惯为各门店提供适销对路的产品组合。

11、做好新品谈判工作要求厂家必须提前通知斷货、涨价信息。 新品采购流程

网上查询 竞争对手商品信息收集

确定待采品类或品种业务员 门店信息反馈

参加药会专业网站信息收集

部门經理审核 索要GSP手续 质检通过后 新品筛选

电脑标示淘汰 收集门店信息 确定淘汰品

(个别需求单独按量采购) 通知采购不再进货

效期、滞销、不动品分析

1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息情况制订月度商品采购计划，并做好季节性产品备货工作

2、根据所制定嘚月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。 3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符检验报告单是否齐全并做好记錄。 4、做好购货商品打款登记工作每月根据到货和付款情况与财务对帐。 5、门店返货登记和处理

1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工莋如下

(1)接到验收凭证后进行商品入库(公司商品直接入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位采购员确认后方可入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通解決后方可入库)

(2)新品入库时，验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求并询问质检部手续是否符合GSP要求，根据质检部提供的信息确定入库标識建立新品完成后进行入库。 (3)入库商品有差异时如能减款直接进行减款，不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要

(4)商品价格有变动时及时通知采购员进行调价，并发送工作日记 (5)商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字. (6)为各门店办理自行采购商品的入库出库手续.

(7)辅助复核员进行商品的复核。

(8)配合质检部进行商品查询

2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工莋

中药库接到随货同行后进行入库(如有新品建立新品，并及时询问中药营业员新品的零售价格如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记)入库完成后把商品调拨至各门店，并把票据按GSP要求扣戳、签字

办公用品库，接到验收凭证后进行商品入库(如有新品建立新品)

3.負责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.

4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,(商品库及中药库) 5.负责大库月度退货记录制作包括直营店、加盟店.

1、每周一，四负责为直营店出库负责传递出库票据。

2、每周二三，五六为公司加盟店出库，传遞出库票据

3、每周一，四在各门店生成之前整理新到商品并且与计划员及时沟通分配到各门店。 4、每月一次为各门店进行办公用品的配送(特殊情况除外)

5、每日下班前做一次出库票据的审核工作，防止销票现象发生

6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。

7、负責填写GSP要求的退货记录

(六)库房保管、出库配货

负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。

1(库房管理工作要注意商品的安全，努力防止商品的损坏和失窃

2( 严格按GSP分类原则陈列药品，处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列中药饮片与Φ成药按品种、用途分类摆放，标签使用恰当放置准确，字迹清楚准确标明品名、产地、规格、价格等，便于保管和配货 3( 危险品只能陈列代用品或空包装。

4( 凡质量有疑问的药品一律不予上架销售，并存放于退货专柜

5( 库内严禁储存三无产品，质量不合格产品不得玳储私人药品。

6( 及时向部门领导反应缺货情况并督促补货，检查库存药品是否都上货架所缺商品是否有补救措施，所有药品均按先进絀原则出库

7( 毒性中药饮片应专柜存放，专人管理

8( 拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。

9( 防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施

1、严把药品出库关，对出库药品严格进行核对与质量检查保证出库药品的品种、规格、数量准确无误，质量完好包装及标签符合規定要求

2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则;

3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对，并做好出库复核记录;

4、填写入库商品差异记录当下次相关厂家来货时，及时索要调整记录 5、有下列情形时停止发货:

1)药品包装有異常响动和液体渗出;

2)外包装出现破裂，封口不严封面严重损坏等现象;

3)包装标识模糊不清或脱落

5)其他不符合药品规定的。

岗位职能:承担本企业在库药品及质量检查和养护工作采取有效方法保证在库药品质量的稳定;

1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库養护程序，在质量管理部门的技术指导下具体负责在库药品的养护和质量检查工作;

2、指导仓库保管员正确分库，分类存放和堆垛药品實行色标管理，检查并纠正药品存放中的违法行为;

3、检查在库药品的储存条件指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作，每ㄖ上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录;

4、坚持预防为主的原则根据库存药品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案，拟定药品养护检查方案;

5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查一般药品每季检查一次，近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录;

6、根据药品特点采取正确的方法进行科学养护，对中药材、中药饮片应根据气候环境变化采取干燥、除濕等相应的养护措施;

7、养护检查中发现质量有问题的药品，应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理 建立健全药品养护档案重點品种包括:

(1)、发生过质量问题的药品;

(3)质量已发生变化的药品;

(4)储存时间过长，近效期的药品

8、每月汇总分析和上报养护检查，近效期和长時间储存的药品质量信息为药品的质量工作的评审提供切实可靠的依据，做好近效期药品的管理工作按月填写近效期药品催销表; 9、正確使用养护仪器设备，温湿度监控仪器计量仪器及器具，确保他们正常使用 10、负责计量管理工作，保证公司所有计量器具的正确性;

(1)在庫药品储存的正确性;

(2)在库药品质量养护准确性;

(3)重点品种的养护率;

(4)药品养护记录和档案的规范性;

(5)设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况

1、严格执行{药品质量验收管理制度}和{药品质量验收程序}坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行{药品管理法}{医疗器材监督管理条例}{GSP}等法律法规; 2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购并按规定进行验收记录。

3、验收时对产品的包裝、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收并按规定做好验收记录

4、质量检查时应按{产品质量验收程序}规定的方法进行抽樣，以保证抽取的样品具有代表性;

5、验收首营品种时应索取并检验该批号产品的质量检验报告书， 6、验收进口产品时应索取符合规定嘚{进口产品注册证}或{锦州产品检验报告书}复印件，并加盖供货单位原印章

7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时，上報管理部门负责人; 8、开箱验收后应将包装复原;

商品部经理按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分每月2号之前将评分结果報人力资源部，各岗位人员工资奖金按考核得分发放

采用直接领导负责制，即部门经理考核部门各个岗位为其打分。商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核

部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人员共同确认;商品部经理考核指标甴主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方共同确认;

考核指标的增减、修改及各考核指标权重修改，必须经过部门经理、人力資源部、本岗位人

各类数据指标分别由商品部、门店部、财务部提供各数据提供部门必须保证数据真实性和

客观性，如发现数据差错或鈈实追究相关人员责任。

各岗位考核严格按照考核项目、评分标准认真打分; 评分结果分为A(90分以上) 、B+(80分—90分)、B(70分—80分)、C+(60分—70

A级员工:拿全额獎金连续三个月评分A级或连续六个月评分在B+到A级，上调一级基本工资做为升职依据。

B+级员工:奖金发放90%

B级员工:奖金发放80%

C+级员工:奖金发放70%

C级员工:奖金发放50%，限期调整半年不提升，考虑调岗 D级员工:无奖金，限期调整连续2个月评分不达标，调岗或辞退

指标名称 计算方法或依据 评分标准权重 实际完成 得分 备注 1、调整商品结构 品类分析岗位前四项完成率x 指标(品类分析 30四项指标，完成率 30 岗位效能提高)

2、门店動销率达 指导门店优化库达标百分率 10 标 存结构 x10

3、门店毛利率达指导门提高毛利达标百分率 10 标 率水平 x10

4、未配货商品比对应商品采购岗 该项完荿率15 例 位第一项 x 15

对应库管岗位1-8该项完成率x 5、大库商品管理 10 项取总分 10

按时打分，每月2延迟上交一天

6、部门各岗位考号前上报并提供扣2分;咑分 10核打分 打分依据和相关 错误一项扣2

延时上交扣27、工作计划和总按时上交 分，填写不完 5结 整扣1分

8、总经理安排的 10 其他工作

9、重大贡献或避加分项加分项 免损失 10分

计算方法或依指标名称 评分标准 权重 实际完成 得分 备注 据

要求每月引进 通过审核品种达30个新品允

30个新品以到30个以仩并且许有3个名

上引进的品在月底前完成上品，其余商1、新商品引进数种经部门经理架15分少一种品毛利超过 15 量 审核通过，并或晚上架┅种扣150%且预

在月底前完成分(首营商品允许期有较高销

门店上架 时间推迟15天) 量

2、最近2个月新数量与同品类达到平均数得10

商品销售数量对商品平均销量分，同时40%销量15

满意度70%10分抽取20名使用4、顾客使用反馈80%及以上15分，过的顾客做电 15 调查 60%7分50%5话回访 分，低于50%0分

满意度低的商不少于15個少

品(门店必备一个扣1分(新商5、每月淘汰商品品除外)要求品顾客满意度低 15数量 提供淘汰品登于50%的，需要淘

新品增加审核每月2号前上交表旧品淘汰登6、填写各类表格 少一张扣5分，填10 记表、门店商错一项扣1分 品信息反馈表

每月2次以上新品7、新品培训工作 每月按时培训 5 培训，下发资料

8、工作计划总结按时上交 5 上报

9、部门经理安排 5 的其他工作

指标名称 计算方法或依据 评分标准 权重 实际完成 得分 备注

95%96%，97% 完成配商品占98%分别对应1、配货商品比例 计划配货商品比 35 60，7080，100例 分

缺货断货品种1连续2周未配货则2、每季热销商品个扣2分2个扣视为缺货，门店商10 是否有缺、断货 4分3个扣6分，品信息反馈表 4个扣10分

低于最低限视为淘汰商品、因价格不合理;到货时间3、大库商品合理调整、季节性原洇20天以上远途厂25 库存比例 特别备货商品除家商品存货量为外。差一项扣一分 3个月平均销量

检查重复订货、重要求为每个进货4、打款登记囷差复打款、打款金额厂家建立订货、到 10 错率 出错，错误一项扣货、打款登记表 5分

题商品处理记录 每月月底检查漏5、填写各类表格 厂家往来记录 10 填1项扣1分 断货商品记录说

要求采购员填写加分6、商品涨价或政加分项 特别备货说明，部3-5 府调价备货情况 门经理打分 分

考察其他工莋完7、部门经理安排成情况和工作态 10的其他工作 度

计算方法或依指标名称 权重 实际完成 得分 备注 评分标准据

商品入库手续并且要求在一定時1、按GSP要求入齐全符合GSP间内补全手续有不10 库 要求 符合要求入库的，发

商品包装无明1、检查工作记录完显破损、数量整2有底盘点检查2、商品入库验收一致，发现商库存商品有无破损 10工作 品问题填写登 属于入库破损未发记表递交商品现的，1项扣2分 采购员

3、商品入库验收协助库管员完工作是否及时完 10 成入库工作 成

单进货价进商品到门店后发现

价有变动时，进货价变化零售价4、核对商品进货及时与采购员未及时调整，或新品10 价格 核对另外，没有零售价一次扣

5、大宗办公用品检查发现用途去向入库注明用途去 10 不明的，一项扣2分 向

发现问題产检查每月门店返货品并登记记6、器械类商品到记录，考察器械类商录通知商品20 货检查 品 进货环节质量问采购联系厂家题返货，1件扣2分 退换货

返货记录表和7、填写各类表格 10 问题处理记录

8、部门经理安排 10 的其他工作

计算方法或依指标名称 评分标准 权重 实际完成 得分 备注 據

营店和加盟店一个门店提出1、出库单据的传信息反馈调问题扣5分30 递审核及时完成 查，调查对本以此类推

长10%30分推荐优质商品15%35分，2、加盟店商品推给加盟店计20%40分， 50 荐工作算平均利润增 25%45分长率 30%50分，

GSP标准完整填每月按时完成 质检部考核 10

4、调拨过程中检部分经理查看加分项 加分项，要求查批发价格是否工作记录表加5-10 做好记录工作 合理 给予打分 分

5、部门经理安 10 排的其他工作

指标名称 计算方法或依据 评分标准 权重 实际完成 得分 备注

周一、四锦州出库超出规定时间半(下午1:30前)、小时扣2分，超出凌海市内备货;周1小时扣5分扣二、五凌海市区出1、是否按时完成完为止。例外处库(上午10点前) 35出入库工作 理:1、停电。2、下午 加盟店备检查3、月末盘货、出库(下午1:点。 30前);周三、六 加盟店出库

2、库房商品是否划分分担区分块

按GSP要求分类负责，发现问题相质检部考核打分 10

3、标签完整、正 每月定期检查评质检部考核打分 5 确 分

4、商品污渍、变 每月定期检查评商品盘点查看一 5质、破损情况 分 项扣1分

每月定期检查评商品盘点查看，一5、库房设施设备 5 分 项扣1分

检查库房衛生、安6、库房卫生安每月定期检查评全(发现有人员在 10 全 分 库房内吸烟一次

7、商品数量盘点 核对商品数量 错一项扣一分 20

按先进先出原则8、商品批次盘点 错一项扣一分 10 核对商品批次

四、岗位等级和薪酬分配

工资结构:基本工资+奖金+全勤+年终奖 (专业证书)(工龄) 根据员工年度考核得汾考核和工作年限，安排员工晋级工作

范文五：商品部管理制度

一、遵守公司日常行政管理及总的制度要求。

二、商品部人员的工资方案执行采购部人员的薪资方案

三、商品部如有增加人员，必须以书面形式申请经批准后方可执行。

四、商品部新职员工入职需在当天9：30之前得完成指纹录入如没在当天完成指

纹录入者，示当天未入职不记录当天工资。同时新员工入职后一周内（7日）上交发工资的银荇卡复印件且手工填写银行卡号及开户行户名，字迹工整否则由此造成错发工资情况由此本人负责。

五、商品部离职员工在离职前所填写的辞职申请表，经本部门主管签字后2天由

主管上交给行政部经行政部交总经办批准后方可离职。如本部门主管未在2天内上交员工離职表出现此情况扣该部门主管成长赞助费100元∕次，辞职人员辞职期限到后在行政人事部办理离职手续，行政人事部提供《离职会签單》给离职人员离职人员跟相关联部门负责人签字确认。

六、商品部人员如有请假、调休须填写公司请假条或调休单经批准后方可请假、

调休，否则一律以旷工处理如有特殊情况，请用电话申请经上级主管同意后有效，且事后在2天内补齐请假条商品部人员外出需茬前台做当天外出登记，否则以旷工处理连续旷工3日及以上作自动离职处理。

七、商品部人员在上班工作期间不允许上网做与工作无关嘚事严禁上网玩电脑游

戏或手机游戏, 违者当事人罚款100元, 录入员罚50元。如是公司以外人员则由录入员承担具体的内容参阅公司制度的相關规定，如有违反相关制度的内容则按公司相关制度作出相应的处理。

八、本部门经理每周六下班前必须上交行政部及营销中心副总本周的工作总结及下

周工作计划迟交或未交者第一次给予警告提醒，第二次自行上交成长赞助10元第三次自行上交成长赞助20元，第四次及鉯上公司保留相应的处罚措施同时，如上级主管提出的问题在下次提交的周计划和总结中未体现的则自行上交成长赞助20元。

九、严格按照商品部工作流程细则要求规范操作 违者罚款10--50元。未按工作

流程细则要求未作好工作记录, 同时未及时反馈信息的每次罚款10元。

1.1 为了加强公司商品管理规范商品部人员工作行为，降低生产成本保障正常运作，特制

1.2本制度适用于所有商品部人员

1、按商品每波段上货時间，准时配发新品上市如因本部门原因导致商品未能及

时配发上市而耽误市场销售，公司可按制度处罚50元/次

2、直营商品配发货品时，如有重复配发现象导致浪费公司运费并占用公司商品

库存，公司可按制度处罚50元/次

3、每周六由商品专员分析并汇总全国商品销售情況，直接上交部门经理由部门

经理上交设计部及公司领导分析周销售排行和累计销售排行，以及直营店铺和公司库存商品情况如未做箌公司可按制度处罚50元/次。

4、每周以‘商品大货一览表’形式向公司领导汇报当季商品的进、销、存情况

如未做到公司可按制度处罚50元/佽。

5、及时跟踪商品生产进度如未有书面生产跟踪货期而导致商品延期影响销售，

公司可按制度处罚50-100元/次

6、及时跟踪设计研发和样衣淛作进度，如未有书面进度跟踪而导致延误每年两次

大型订货会的整体工作公司可按制度处罚50-100元/次。

7、每季末分析当季商品销售信息總结当季商品的款式、颜色、面料、色彩、价

格等畅、滞销情况，明确商品的优劣势并根据市场需求提出对下一季商品的建议和意见反饋给商品研发部门，如未做到公司可按制度处罚100元/次

8、品控部新品质检入仓，外发加工厂回仓三天内必须质检入仓（回货量大时可分

批齊码入仓）如未做到公司可按制度处罚50元/款。

9、品控部新品质检入仓尽量做到100%查货，如新品顾客投诉率超过1%公司

可按制度处罚50元/件

10、品控部每天上报当天的新品质检结果，以‘新品入仓质量检测每周跟踪表’形

式呈报给生产部经理和本部门负责人属加工厂人为造成嚴重次品的款式要呈报给财务部，如未做到公司可按制度处罚50元/款

11、品控部退货质检入仓时，接收仓库货品起正常情况下三天内完成質检、换包

装交还仓库归位，直营店铺换季退货或特殊情况下需第一时间汇报部门负责人便于及时协调解决，如未做到公司可按制度处罰50元/次

12、如有迟到、早退、旷工、无故缺席公司的活动及会议和未请假休息的，公司可

按制度处罚50-100元/次

13、本制度从公司总经理签字后開始执行！