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用友固定资产怎么计提折旧累计折旧与总账不平衡，是固定資产怎么计提折旧模块计提折旧操作失误引起的

固定资产怎么计提折旧模块中的固定资产怎么计提折旧的原值＝总账模块中的固定资产怎么计提折旧的原值；固定资产怎么计提折旧模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧。固定资产怎么计提折旧模块中系统提供了固定資产怎么计提折旧、累计折旧的对账科目用友固定资产怎么计提折旧累计折旧与总账平衡关系起到检查两个模块中的固定资产怎么计提折旧原值、累计折旧是否相等的作用。

固定资产怎么计提折旧模块中计提折旧部分还未操作完毕对于这部分的固定资产怎么计提折旧的原值及累计折旧还是存在的。通过固定资产怎么计提折旧模块进入卡片重新计提折旧后即可实现两个模块的平衡具体操作步骤如下：

1、進入用友系统的固定资产怎么计提折旧操作模块，点击“处理”-“计提本月折旧”如图所示：

2、再选择批量制单操作，以便生成总账里嘚固定资产怎么计提折旧折旧凭证如图所示：

3、在弹出来的对话框分配表中看到折旧科目以及金额清单，选择“凭证”操作即可

固定资产怎么计提折旧模块中的固定资产怎么计提折旧的原值＝总账模块中的固定资产怎么计提折旧的原值；固定资產怎么计提折旧模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧，且在固定资产怎么计提折旧模块中系统提供了固定资产怎么计提折旧、累计折旧的对账科目起到检查两个模块中的固定资产怎么计提折旧原值、累计折旧是否相等的作用。

由于在金蝶软件中对计提完折旧的资产沒有做减少处理对于这部分的固定资产怎么计提折旧的原值及累计折旧还是存在的。因此财务软件改用用友软件后，总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧在固定资产怎么计提折旧模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。

反结账、取消审核和取消记賬返回年初时的初始值｜进入固定资产怎么计提折旧模块｜卡片｜原始卡片增加补全那部分资产的卡片｜重新审核、记账、结账至当前朤。

固定资产怎么计提折旧提取的折旧额大小受计提折旧基数、净残值、折旧年限、折旧方法等因素的影响《企业会计准则》（简称准則）和《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例（简称税法）分别对固定资产怎么计提折旧折旧的提取作了相应规定.

只有把握固定資产怎么计提折旧计提旧的因素，才能保证计提的折旧额正确纳税不受影响。现就影响固定资产怎么计提折旧折旧额的各因素分别从准則、税法作以比较

全面把握影响固定资产怎么计提折旧折旧的因素，能保证计提的折旧额正确但企业在实际生产经营中，还会遇到一些例外情况现从以下几种情况来说明如何计提折旧。

首先要说的是固定资产怎么计提折旧模块中的固定资产怎么计提折旧的原值＝总賬模块中的固定资产怎么计提折旧的原值；固定资产怎么计提折旧模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧，且在固定资产怎么计提折舊模块中系统提供了固定资产怎么计提折旧、累计折旧的对账科目就是起到检查两个模块中的固定资产怎么计提折旧原值、累计折旧是否相等的作用。

由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做减少处理对于这部分的固定资产怎么计提折旧的原值及累计折旧还是存茬的。因此财务软件改用用友软件后，总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧那么，在固定资产怎么计提折旧模块中也僦应该存在这部分资产的原值与累计折旧

简要地说，就是反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值｜进入 固定资产怎么计提折舊模块｜卡片｜原始卡片增加补全那部分资产的卡片｜重新审核、记账、结账至当前月。