你说你进口软件光盘进口增值税是9%不知道你进口的是什么东西。按照规定软件产品的税率是13%,就不可能是9%也许你进口是音像制品或者是电子出版粅,它们的税率才是9%如果进口的税率是9%,那么销售也应该是9%怎么会销售时变成13%呢?不知道是谁搞错了
假如的确如你所说,建议你按照不含税(不含增值税)金额和13%税率向客户收取款项比如,你购买该光盘的 关税完税价格+关税 为10000元你准备加价20%出售,那么你的只有進项税没有销项税额(进口增值税额)为10000×9%=900元,你的销售价(不含税)为 10000×(1+20%)=12000元你的销项税额为12000×13%=1560元,你向客户收取款项为12000+元你應该缴纳的增值税为元。
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相差的税金不应该再向客户收取,
向客户收取的款项已包括销项税额
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