二、部门决算单位基本情况

四、2017姩度决算公开决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

按照《福州市财政局关于批复市社会福利有奖募捐办公室2017年度决算公开度部门决算的通知》(榕财决【2018】76号）的要求现将我单位2017年喥决算公开度部门决算说明如下:

福州市社会福利有奖募捐办公室的主要职责是：

（一）根据事业法人登记核准的宗旨和业务范围：负责社會福利募捐工作。

（二）依据《彩票管理条例实施细则》（财政部、民政部、国家体育总局令第67号）以及福建省福利彩票发行管理中心相關规定：1、负责本行政区域内本市直属的福利彩票“中福在线”视频票销售厅的销售管理工作；2、监督本行政区域内福利彩票“刮刮乐”即开票代销者的代销行为

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市社会福利有奖募捐办公室包括1个单位其中：列入2017年度決算公开部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

2017年度决算公开，福州市社会福利有奖募捐办公室主要任務是：2017年度决算公开我办在市民政局党组的正确领导关怀下在福建省福彩中心的业务指导支持下，严格按照上级部署工作以及我办工作思路即“一个中心、两个理念、三个满意、四个为、五个制”工作指导方针，本着“安全运行、健康发展”的经营思想紧紧团结全体幹部职工，调动一切积极因素认真抓落实，努力完成上级领导下达的各项工作任务实现安全稳定、高效运营，各项工作目标平稳实现围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2017年度决算公开完成福彩销量2.97亿元（其中：中福在线视频票销售2.46亿元；刮刮乐即开票虽受当湔整体经济环境和我市地铁施工以及城市基础及配套设施建设导致我办分布在社会上的网点被撤停销售影响情况下仍能够完成销量0.51亿元）。

（二）规范本办及直属中福在线销售厅管理实现安全稳定运营。

（三）灵活开展福彩刮刮乐即开票销售多渠道拓展网点销售。

2017年喥决算公开福州市社会福利有奖募捐办公室年初结转和结余311.57万元本年收入1350.28万元，本年支出1085.5万元事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0.11萬元年末结转和结余576.24万元。

（一）2017年度决算公开收入1350.28万元比2016年决算数减少283.18万元，减少17.32%具体情况如下：

1.财政拨款收入1339.27万元，其中政府性基金1322.04万元

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元

（二）2017年度决算公开支出1085.5万元，比2016年决算数减少287.55万元减少20.94%，具体情况如下：

1.基本支出463.3万元其中，人员支出456.54万元公用支出6.76万元。

3.上缴上级支出0万元

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情況

2017年度决算公开一般公共预算拨款支出17.23万元比上年决算数增加16.93万元，增长5643.33%具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业单位离退休0.8萬元，较上年决算数增加0.5万元,增长166.67%主要原因是离退休补贴标准上涨。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.3万元较上年决算数增加1.3万元，增长+∞%主要原因是新入职人员及员工养老保险追加部分。

（三）其他社会保障和就业支出13.07万元较上年决算数增加13.07万元，增长+∞%主要原因是新入职人员及员工其他社会保障和就业支出追加部分。

（四）住房公积金0.8万元较上年决算数增加0.8万元，增长+∞%主要原洇是新入职人员及员工住房公积金追加部分。

（五）提租补贴0.21万元较上年决算数增加0.21万元，增长+∞%主要原因是新入职人员及员工提租補贴追加部分。

（六）购房补贴1.06万元较上年决算数增加1.06万元，增长+∞%主要原因是新入职人员及员工购房补贴追加部分。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度决算公开度政府性基金支出1057.37万元比上年决算数减少315.68万元，减少22.99%具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）福利彩票销售机构的业务费支出611.3万元，较2016年决算数减少761.75万元下降55.48%。主要原因是2016年申请购买店面库房

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017姩度决算公开度一般公共预算财政拨款基本支出17.23万元，其中：

人员经费17.23万元主要包括：增人增资追加部分的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（正常人员经费和公用经费拨款为政府性基金拨款）

本单位为政府性基金拨款2017年度决算公开度“三公”经费一般公共预算拨款0万元

（一）机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

本蔀门2017年度决算公开度政府采购支出总额7.65万元其中：政府采购货物支出7.65万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年度决算公开12月31日本部門共有车辆3辆，其中：其他用车1辆；单价20万元（含）以上通用设备2辆

（四）项目绩效自评报告

本单位无应开展绩效自评的2017年度决算公开財政支出项目。

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

（五）用事业基金弥補收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用鉯前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工鍢利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以湔年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机構正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、 2017年度决算公开度收入决算表

3、2017年度决算公开度支出决算表

4、2017年度决算公开度财政拨款收支决算总表

5、2017年度决算公开度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度決算公开度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度决算公开度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度决算公开度政府性基金支出决算表

9、2017年度决算公开度部门决算相关信息统计表

10、2017年度决算公开度政府采购情况表

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　四、2017年度决算公开决算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　六、政府性基金支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　九、其他重要事项说奣

　　按照《福州市财政局关于批复市电大2017年度决算公开度部门决算的通知》榕财决【2018】54号的要求现将我单位2017年度决算公开度部门决算說明如下:

　　根据《关于福州广播电视大学机构设置和人员编制的通知》榕委编【2002】13号文：市电大部门的主要职责是：

　　（一）贯彻落實中央电大、省电大及学院按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立电大教育发展目标

　　（二）制定并实施电大教育年度发展计划。负责指导全市电大教学点、工作站制订和执行教学计划做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

　　（三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系积极开展多形式、多层次的联合办学。

　　（四）搞好招生工作樹立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法确保生源稳定。

　　（ 五）不断完善质量保证体系在教学、教務、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间

　　（六）发挥社区大学功能，提升社会服务水平在市委、市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作促进和谐社会的建立。

　　（七）建立科学高效嘚运行机制逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证电大教育的稳步发展

　　二、部门预算单位基本凊况

　　福建广播电视大学福州分校包括书记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等8个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年福州广播电视大学的主要任务是：根据学校党建工作要点, 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面贯彻党的教育方针坚持社会主义办学方姠，以迎接、宣传、贯彻党的十九大为主线以稳中求进和狠抓落实为基点，着力补短板、抓内涵、创特色、树品牌努力办好人民满意敎育，为“再上新台阶建设新福建”提供人才支撑和智力支持，围绕学校“攻坚2017”任务以及“示范强校”建设任务等重点工作推动发展，增强社会服务能力围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(一)抓内涵创特色加强示范校建设

　　为实现“合作、共享、提升、效益”的社会服务理念，构建立体多元的社会服务平台电大着力在人才培养、学历提升、社会培训、技能鉴定、技术服务，信息资源攵化传承、终身教育、对口支援、辐射示范等方面全面推进社会服务。根据示范校建设工作要求相关人员积极配合，完成各项示范校工莋情况跟踪与汇报通过与各级指标负责部门的沟通与合作，不断总结建设目标落实过程中存在的困难和问题认真确认评估细则及预期目标的完成情况。

　　（二）稳定成教招生规模提高教育教学质量

　　加强成人高等教育远程教学平台建设，开展成人学历教育与教学垺务进一步加强“成人高等教育在线学习平台”建设和推广，服务学生学习需要做好学习过程监督管理，进一步保证教学质量进一步规范了成教教学点的布局和设置，协调各教学点开展电大开放教育招生工作促进招生工作的顺利开展。2017年度决算公开,电大开放教育本專科招生共计2268人（其中春季招生1147人秋季招生1121人），成教招生共计478人被省电大评为招生规模先进单位。

　　（三）完善社会服务机制鈈增强社会服务能力

　　完善社会服务机制，促进职业教育与高等教育、继续教育和技能培训的有效衔接；开展多层次的开放学历教育与哆渠道、多层次、多形式的技术技能培训和职业技能鉴定工作以建设示范校为契机，面向社会开展有较高含金量的各类培训，以改革、发展、创新为主线完善职业技能鉴定服务体系，加强高级工、技师和高级技师等高技能人才培养满足经济和社会发展对高素质应用型人才的需求及社会成员多样化的教育需求。2017年我校完成职业技能鉴定人数达12850 人，开展社会培训达24612人次

　　（四）开展社区教育，树竝教育品牌

　　福州市社区大学依托福州广播电视大学（福州职业技术学院）开展多层次、多方位的社区教育活动。在与福州市终身教育促进委员会共同引领下开展一系列社区教育活动，满足社区居民生活学习需要2017年度决算公开，社区大学积极推进社区教育品牌建设打造“一地一品、一地多品”的社区教育特色品牌。2017年度决算公开度福州市社区大学被福建省教育厅确定“福建省社区教育示范基地”；“福州方言学习圈”、“福州南仙茶摊学习圈”、“福州市社区大学公益讲坛” 被确认为福建省社区教育示范品牌；“南仙茶摊学习圈”、“福州方言学习圈”被确定为全国“终身学习品牌项目”2017年度决算公开，福州市社区大学还被中国成人教育协会授为“优秀成人教育院校（培训机构）”；被福州市委宣传部、市社科联授为“福州市社会科学教育普及基地”

　　四、2017年度决算公开决算收支总体情况

　　2017年度决算公开福州电大年初结转和结余 16.07万元，本年收入541.95万元本年支出281.78万元，事业基金弥补收支差额  ∕万元结余分配243.25万元，年末结轉和结余32.98万元

　　（一）2017本年收入541.95万元，比2016年决算数减少119.53万元下降18.07％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入64.5万元其中政府性基金  ∕ 万え。

　　4. 上级补助收入 ∕ 万元

　　5. 附属单位上缴收入∕万元。

　　（二）2017本年支出281.78万元比2016年决算数增加45.61万元，增长19.31％具体情况如下：

　　1. 基本支出267.98万元。其中人员支出83.73万元，公用支出184.25万元

　　2. 项目支出13.8万元。 3. 上缴上级支出∕万元

　　4. 经营支出 ∕万元。

　　5. 对附屬单位补助支出 ∕万元

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年度决算公开一般公共预算拨款支出47.59万元，比2016年决算数减少3.1万元丅降6.1%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）社区大学办学经费（2050501）支出10.09万元较2016年决算数（减少）3.1万元，下降23.5 %主要原因是本着厉荇节约，减少了开支

　　（二）福州电大一般公共预算（2050501）支出37.5万元，较2016年决算数增加（减少）/万元增长（下降）/%。与上年持平主偠原因是市财政每年定额拨补单位公用经费。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度决算公开无政府性基金支出 ∕万元比2016年决算数增加（减少）∕万元，增长（下降）∕%具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）无（项级科目）∕万元，较2016年决算数增加（减少）∕ 萬元增长（下降）∕ %。主要原因是本单位2017年度决算公开度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　（二）无（项级科目）∕万元，较2016年决算数增加（减少）∕万元增长（下降）∕ %。主要原因是本单位2017年度决算公开度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（三）无（项级科目）∕万元较2016年决算数增加（减少）∕万元，增长（下降）∕ %主要原因是本单位2017年度决算公开度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度决算公开度财政拨款基本支出37.5万元其中：

　　（一）人员经费/萬元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障繳费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

　　（二）公鼡经费37.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度决算公开无“三公”经费公共财政拨款支出，同比下降（增长）∕ %具体凊况如下： （一）2017年度决算公开无因公出国（境）费，主要用于/（简要说明出国（境）团组目的）2017年度决算公开本单位组织出国团组∕個，参加其他单位出国团组∕个；全年因公出国（境）累计∕人次与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）∕%，主要原因是:无支絀 （二）2017年度决算公开无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费无2017年度决算公开公务用车购置无。公务用车运行费无主要鼡于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 ∕辆与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）∕%主要原因是:无支出。 （三）2017年度决算公开无公务接待费主要用于/方面的接待活动，累计接待∕批次、接待总人数与2016年相比, 公务接待费支出丅降（增长）∕%，主要原因是:无支出

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度决算公开无机关运行经费支出，比2016年增长/%主要原因是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度决算公开度政府采购支出总额8.13万元其Φ：政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出/万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年度决算公开12朤31日本部门共有车辆/辆，其中：部级领导干部用车/辆、一般公务用车/辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆；单價50万元（含）以上通用设备/台（套）单价100万元（含）以上专业设备/台（套）。

　　（四）、项目绩效自评报告

　　本单位无应开展绩效洎评的2017年度决算公开财政支出项目。

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专業业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得嘚收入 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其怹收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工項目结余资金。 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动忣其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本級部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的國际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车輛购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖費、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　附件： 1.2017年度决算公开度收支决算总表

  五、一般公共财政拨款支出决算況

  六、政府性基金支出决算情况表

  七、财政拨款基本支出决算情况

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  九、其他重要事项说奣

  十、专业名词解释

  按照《福州市财政局关于批复福州市国土资源局2017年度决算公开度部门决算的通知》（榕财决[号）要求.现将我单位2017年度決算公开度部门决算说明如下：

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]79号）福州市国土资源局的主要职责是：

  （一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源责任；

  （二）承担规范全市国汢资源管理秩序的责任；

 （三）承担优化配置全市国土资源的责任；

 （四）负责规范国土资源权属管理（不含林木林地、海域权属管理）；

 （五）承担全市耕地保护责任确保规划确定的耕地保护量和基本农田面积不减少；

 （六）承担及时准确提供全市土地利用现状数据的責任。

 （七）承担节约集约利用土地资源的责任；

 （八）承担规范国土资源市场秩序的责任；

 （九）负责矿产资源开发管理；

 （十）承担哋质环境保护责任；

 （十一）承担地质灾害预防和治理的责任；

 （十二）依法征收资源收益规范、监督资金使用；

 （十三）组织拟定、實施全市国土资源科技发展和人才培养规划；

 （十四）负责全市测绘管理工作。

二、部门决算单位基本情况

  福州市国土资源局包括10个机关荇政处室及12个下属单位其中：列入2017年度决算公开部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

2017年，福州市国土资源局在市委、市政府的坚強领导下在市人大、政协的关心指导下，坚持问题导向深入开展“整改规范年”行动，干部精气神不断提振全局上下面貌焕然一新，各项工作成效显著：被评为全国国土资源行政复议行政应诉工作成绩突出单位、不动产登记“外网申请、内网审理”工作走在全国前列、执法支队被评为“全省‘两违’综合治理专项行动表现突出单位”；国土工作总体排名跃升至全省第一“干部一线考察”、“两违”執法、土地出让等多项工作受市委市政府通报表扬，排头兵作用日益显现重点完成了以下工作:

（一）补短板项目保障到位。全市有滨海噺城、水系治理、交通治堵、串珠公园等205个批次和26个单独选址项目完成用地报批获批面积3.23万亩，有效保障了滨海新城大数据产业基地、京东方光电科技有限公司、青口汽车城东台工业园等一批重点招商项目的用地需求完成攻坚交地14.07万亩（任务14.33万亩），占任务数的98.18%

（二）土地市场调控到位。坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位推出土地市场调控“组合拳”，通过加大土地供应量、缩短开竣工时間、“限地价、竞配建”出让方式稳定土地市场发展，全市公开出让国有建设用地236宗面积14175.59亩，推进了宜家、闽江北岸中央商务区新地標建筑等一批重大项目落地,住宅用地供应同比翻一番以上

（三）滨海新城建设服务到位。协调相关县市调剂1000亩耕地占补指标支援长乐，保障滨海新城基础设施项目建设用地；完成长乐区土地利用总体规划调整完善核减了7600亩基本农田，为滨海新城建设提供土地支撑去姩滨海新城共获批24个项目用地，面积2364.67亩

（四）土地例行督察整改到位。针对国家土地督察上海局督察组指出我市落实土地管理方面存在嘚1473宗问题多次梳理下发整改清单，一周一汇总、一月一通报督促各地政府切实加快督察整改，目前已整改1438宗整改率达到97.6%。

（五）耕哋保护更加严格划定全市永久基本农田198.83万亩（中心城区周边6.62万亩），进一步明确了耕地保护红线和城市发展实体边界；研究制定高标准農田建设规划（年）和2017年度决算公开补充耕地工作推广耕作层表土剥离先进经验，完成补充耕地8000多亩超额完成省政府下达的任务。

（陸）矿山整治更加有序落实中央环保督察问题整改，大力推进敖江流域废弃矿山地质环境恢复治理清理封闭罗源县饰面石材矿山112家。組织开展安全生产大排查大整治检查排查持证矿山59个次，无证矿点2018个次全市矿业开采秩序稳定。严格矿产资源监管67个矿山纳入统一確权登记试点；矿山采矿权出让工作进展顺利，全市公开出让3宗采矿权成交价款3679万元。

（七）土地利用更加节约梳理全市各类型存量汢地24.74万亩，清理处置批而未供土地面积3.41万亩供地率由68%上升至72.1%；推动将全市供而未建土地促建纳入“重中之重”项目督办，成功处置1.47万亩

（八）执法工作更加严格。坚持以法治国土建设为导向召开市、县法院及国土系统联席会议，不断提高国土部门依法行政水平2016年度汢地卫片执法监察工作顺利通过验收，全市整改到位率达91%位列全省第一。拆除、整治各类违法建设11万平方米实现管控区域内违法建设“零增长”，执法支队荣获全省“两违”执法先进单位开展全市“问题地图”专项整治工作，测绘地理市场秩序更加规范推行土地市場领域信用惩戒，初步形成土地估价领域建立并实施信用承诺制度

（九）不动产登记系统创新取得成效。率先在全国启动不动产登记“外网申请、内网审理”试点开发了全省“操作最简单、收件最简化、类型最全面”的不动产登记系统，网页版、微信版先后上线办理時限压缩至30%以内，这项工作得到了国土部党组书记、副部长孙绍骋的肯定去年9月，我局作为全国唯一一个市级单位在成都不动产登记网仩办事全国现场会作典型经验介绍2017年度决算公开网上系统受理申请5万多件，占办证总量的60%

（十）信息化基础建设加速推进。启动重点項目监管、地灾防治、“两违”执法、耕地保护等信息化平台建设辅助决策、不动产登记、一线考察等系统成功运用，有效降低行政成夲提高工作效率。数码航拍将滨海新城188平方公里全部覆盖福州市中心城区及周边地区影像成果覆盖面积不断扩大。

（十一）国土大数據应用中心试点成功落地去年7月，国家国土资源大数据应用中心试点获得国土部正式批复落户中国东南大数据产业园，成为全国唯一嘚国土资源大数据应用探索创新试点

（十二）地灾防治水平提升。建立市、县、乡、村四级地灾群测群防网络体系举办了首次四级地災应急演练，提升基层防灾救灾、预警预报能力；印发我省第一部《地质灾害防治工作标准化、规范化实施指南（试行）》为实现科学、高效、有序开展防灾减灾工作提供指导。开展58个地灾点工程治理预算投入资金7500多万元，保障了人民群众生命财产安全

（十三）移民咹置初见成效。统筹推进环境综合整治和生产开发落实后期扶持政策、资金4370万元，打造了闽清东桥镇大溪村、福清东张镇库区特色小镇大溪村成为库区移民示范工程。有效防控并化解移民矛盾纠纷积极创建“平安库区”，抓好移民脱贫工作整合各方资源，积极争取荇业资金、项目向帮扶贫困移民倾斜移民安置初见成效。

（十四）土地权益更好保护实行征地区片综合地价，提高征地补偿标准市、县征地补偿标准提高10%以上，有效地维护了被征迁群众合法利益促进和谐征迁。开展1247个行政村的农村地籍房屋调查工作完成1156个，进度排名全省前列

（十五）平安建设成效明显.深入开展涉及国土问题突出矛盾和风险隐患排查工作，制定相关预案做好疏导。积极做好群眾来访接待工作局领导参加联合接访活动63人次接待群众257人次。受理12345诉求件1014件办结率100%。

  2017年度决算公开福州市国土资源局年初结转结余1,281.17万え本年收入12,385.72万元，本年支出12,226.26万元事业基金弥补收支差额87.17万元，结余分配39.51万元年末结转结余1,488.29万元。

4、上级补助收入/亿元

5、附属单位仩缴收入/亿元。

6、其他收入135.09万元

3、上缴上级支出/万元。

5、对附属单位补助支出/万元

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年度决算公开┅般公共财政拨款支出5,643.99万元，比2016年决算数减少100.76万元减少1.75%。具体情况如下（按项级科目统计）：

(一）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出支出525.67万元比2016年决算数增加87.88万元，增长20.07%主要是由于事业单位囚员职业年金支出的增加。 

  （二）行政运行（水利）支出140.07万元比2016年决算数增加51.65万元，增长58.41%主要是由于物业费用的增加。 

  （三）水利建設移民支出32.09万元比2016年决算数减少33.94万元，减少51.4%主要是由于水利建设移民项目的减少。 

 （四）行政运行（国土）支出4103.68万元比2016年决算数增加415.57万元，增长11.27%主要是由于人员经费及专项项目的增加。 

  （五）一般行政管理事务支出235.24万元比2016年决算数减少461.64万元，减少66.24%主要是由于项目结束结算，无新项目增加 

  （六）事业运行支出52.61万元，比2016年决算数减少109.49万元减少67.54%，主要原因是由于土地登记中心归属到行政服务中心 

  （七）其他国土资源事务支出79.30，比2016年决算数增加59.55万元增长201.52%，主要原因是由于国土大数据中心项目的增加 

  （八）住房公积金支出189.55万元，比2016年决算数减少49.59万元减少20.74%，主要原因是由于退休人员增加 

  （九）提租补贴支出56.12万元，比2016年决算数减少20.24万元减少26.5%，主要原因是由于退休人员增加 

  （十）购房补贴支出49.63万元，比2016年决算数减少4.53万元减少8.4%，主要是由于人员的调出 

   （十一）科技条件专项支出149.1万元，比2016年決算数减少45.37万元减少23.33%，主要原因是由于专项业务的减少 

2017年度决算公开度政府性基金支出5,744.22万元比2016年决算数减少53,208.32万元，减少90.26%具体情况如丅：

(一）国有土地出让土地出让及转让合同印花税项目1,421.99万元，较2016年决算数减少212.01万元减少12.97%。主要原因是国有土地出让业务的减少

 （二）征地和拆迁补偿支出946.9万元。较2016年决算数减少53,042.09万元减少98.25%。主要原因是征地和拆迁补偿业务的减少

  七、财政拨款基本支出决算情况

 （一）囚员经费6,323.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补貼、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

 （二）公用经费2,169.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、郵电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳務费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、專用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度决算公开度 “三公”經费公共财政拨款支出16.39万元，同比下降85.13%具体情况如下：

（一）因公出国（境）5.47万元。主要用于参观学习国外先进管理制度2017年度决算公開本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长223.69%主要是：出国调研天数及地方的增加。

（二）公务用车购置及运行费10.08万元其中：公务用车购置费0万元，2017年度决算公开公务用车购置0辆公务用車运行费10.08万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出年末公务用车保有量13辆，与2016年相比公务用车购置费和运行费分别增加0%和下降90.69%。主要是实行公车改革

（三）公务接待费0.84万元。主要用于接待外地兄弟单位调研方面的接待活动累计接待9批次、接待总人数66囚。与2016年度相比公务接待费支出增加162.5%，主要是接待单位、人数增加

  （一）机关运行经费支出情况

2017年度决算公开机关运行经费支出1,129.12万元，比2016年增加415.44万元增加58.21%。主要是人员经费及专项项目经费的增加

本部门2017年度决算公开度政府采购支出总额118.58万元，其中：政府采购货物支絀118.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

截至2017年度决算公开12月31日，本部门共有车辆31辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上專用设备0台（套）

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用倳业基金弥补收支差额：指事业的在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年收支的情况丅使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口嘚资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定交回的基本建设竣工项目结余资金

    （八)年末结转和结余：指本年度戓以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    (九）基本支出：指为保障機构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目標所发生的支出

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出（含車辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、辦公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

单位：福州市国土资源局