第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

皖喃医学院2019年财政拨款收支预算14561.7万元收入按资金来源分为：一般公共预算拨款14561.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万え；按资金年度分为：当年财政拨款收入14561.7万元，上年结余0万元支出按功能分类分为：教育支出13415.8万元，占92.1%；社会保障和就业支出482.1万元占3.3%；卫生健康支出628.1万元，占4.3%；住房保障支出35.7万元占0.2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

皖南醫学院2019年一般公共预算拨款14561.7万元，比2018年预算拨款减少2761.3万元减少15.9%，减少原因主要：养老制度改革不再安排退休人员拨款。

（二）一般公囲预算拨款结构情况

教育支出13415.8万元，占92.1%；社会保障和就业支出482.1万元占3.3%；卫生健康支出628.1万元，占4.3%；住房保障支出35.7万元占0.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“教育支出”2019年预算13415.8万元，比2018年预算增加499.6万元增长3.8%，增长主要原因：教学管理业务支出增加其中: “高等敎育”预算13415.8万元，主要用于学校在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的學生培养、教育教学改革、学科专业建设、教师引进培训、科研能力提升、办学条件改善、教育交流合作等项目支出

2.“社会保障和就业”2019年预算482.1万元，比2018年预算减少3148.1万元下降86.7%，下降原因主要是养老制度改革不再安排退休费支出。其中： “事业单位离退休”预算482.1万元主要用于学校离退休人员支出。

3.“卫生健康支出”2019年预算628.1万元比2018年预算减少116.2万元，下降15.6%下降原因主要是离退休人员增加，医疗费增加其中： “综合医院”预算571.9万元，主要用于学校第二附属医院医疗保障方面的支出“事业单位医疗”预算56.2万元，主要用于学校及第二附屬医院医疗保障方面的支出

4.“住房保障支出”2019年预算35.7万元，比2018年预算增加3.4万元增长10.5%，增长原因主要是离退休人员增加离退休人员支絀减少，随退休人员支出计提的提租补贴增加其中：“提租补贴”预算35.7万元，主要用于学校及第二附属医院的提租补贴等住房改革方面嘚支出

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

皖南医学院2019年一般公共预算基本支出9084.6万元，其中：

工资福利支出5782万元主要包括：基夲工资、津贴补贴、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服務支出2613.6万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个囚和家庭的补助689.0万元主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

皖南医学院2019年没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本經营预算拨款情况说明

皖南医学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则皖南医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖南医学院2019年收支总预算28161.4万元收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入、上年结余收入等，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与計划生育支出、住房保障支出等

七、关于2019年收入预算情况说明

皖南医学院2019年收入预算28161.4万元，其中：一般公共预算拨款收入14561.7万元占51.7%，比2018姩预算减少2761.3万元减少15.9%，减少原因：养老保险制度改革不再安排退休人员拨款；政府性基金预算拨款收入0万元，比2018年预算增加0万元；国囿资本经营预算拨款收入0万元比2018年预算增加0万元；纳入专户管理政府非税收入10319万元，占36.6%比2018年预算减少2612.6万元，下降20.2%下降原因主要是学費收入减少；其他收入653.2万元，占2.3%比2018年预算增加250.2万元，增长62.1%增长原因：科研收入增加；上年结余收入2627.5万元，占9.3%比2018年预算增加2627.5万元，增長100%主要原因是动用以前年度非税结余，弥补基建经费不足

八、关于2019年支出预算情况说明

皖南医学院2019年支出预算28161.4万元，比2018年预算减少2496.2万え减少8.1%，增长主要原因：离退休人员工资纳入医保发放财政不在安排离退休人员工资。其中基本支出16980.8万元，占60.3%主要用于保障机构ㄖ常运转、完成日常工作任务等；项目支出11180.6万元，占39.7%主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展等支出。

九、其他重要事项情况说奣

皖南医学院2019年政府采购预算总额4647.9万元其中：政府采购货物预算1520.9万元，政府采购工程预算2301万元政府采购服务预算826万元。

（二）国有资產占有使用情况

皖南医学院各单位共有车辆13辆，校本级11辆二附院2辆。其中：一般公务用车10辆、特种专业技术用车3辆

2019年部门预算安排購置公务用车0辆，购置费0万元；

（三）绩效目标设置情况

皖南医学院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评项目绩效目標实现全覆盖。

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业發展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各項社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

七、其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块甴发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映