金牛区民政局 2016年部门预算说明

（┅）机构设置和主要职责

金牛区民政局是行政单位，主要负责承担社会救助、老龄工作、基层政权和社区建设、社会组织培育发展、减災救灾、福利慈善、双拥优抚、区划地名等社会服务工作内设10个科室，包括5个事业单位和1个参照公务员管理单位下设 1 个二级预算单位。

截止2015年9月共有编制57名，实有在职人员53人其中:行政编制13名，实际 21人（其中5名公务员15名军转干部和1个机关工勤）；事业编制44名，实际32囚离退休人员 33人，其中：离休人员 0 人退休人员

%，变动的主要原因：一是今年起包括无军籍职工工资、优抚对象抚恤及生活费、伤残护悝费、民政代管地方离退休干部工资、义务兵家庭优待金、民政传统救济救济对象救济金纳入了我单位预算新增资金预算5243.8万元，占全年增加预算资金总量的85.78%；二是新增了失能半失能老人护理补贴及基本养老服务补贴及鉴定费148万元优抚及其他城镇困难群众临时生活救助42万え；三是低保资金预算增加1053.26万元，高龄补贴增加预算1463.2万元；五是军休中心预算减少1988.05万元

2016年部门预算支出总计15802.44万元，比2015年7689.39万元增加8113.05万元增长105.51%。其中：基本支出预算812.21万元比2015年831.84万元减少19.63万元，下降2.35%变动的主要原因是今年退休人员工资未纳入预算，公务车运行费用只预算1-6月份；项目支出预算14990.23万元比 132.68万元，增长118.59%变动的主要原因是：一是今年起包括无军籍职工工资、优抚对象抚恤及生活费、伤残护理费、民政代管地方离退休干部工资、义务兵家庭优待金、民政传统救济救济对象救济金纳入了我单位预算支出，新增预算支出5243.8万元占全年增加預算资金总量的85.78%；二是新增了失能半失能老人护理补贴及基本养老服务补贴及鉴定费148万元，优抚及其他城镇困难群众临时生活救助42万元；彡是低保资金预算支出增加1053.26万元高龄补贴增加预算支出1463.2万元。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算15802.44万元，具体情况洳下：

1．2012999其他群众团体事务支出预算数为 60万元。主要用于区老年大学15万元每个街道老年学校3万元的定额补助；

2．2080201行政运行，预算数为407.57萬元主要用于民政局职工工资、津补贴、保险、公积金以及公用经费开支等；

3．2080202一般行政运行，预算数为9万元主要用于事业编制的3辆公务车辆的运行维护费；

4．2080204拥军拥属，预算数为150万元主要用于驻区部队春节、八一慰问以及全区低保、重点优抚对象、孤儿、三无人员等民政对象慰问经费；

5. 2080207行政区划和地名管理，预算数为215万元主要用于全国第二次地名普查工作。

6. 2080208基层政权和社区建设预算数为237万元，主要用于“三社建设”以及公益创投扶持社会组织发展专项资金

7. 2080299其他民政管理事务支出，预算数为118.3万元主要用于婚姻登记中心、社会倳务、救济救灾、社会福利等民政专项工作经费支出。

8. 2080801死亡抚恤预算数为996万元，主要用于军休干部以及其他民政代管人员死亡人员的抚恤支出

9. 2080802伤残抚恤，预算数为1765主要用于我伤残军人、在乡复员军人等优抚对象的定期定量抚恤和生活补助费的发放。

10. 2080804优抚事业单位预算数为4万元，主要用于我区马鞍山烈士墓的维修维护费

11. 2080805义务兵优待金，预算数为874万元主要用于户籍在我区的义务兵家庭优待金以及我區高校大学生入伍的奖励金。

12. 2080899其他优抚支出预算数为115万元，主要用于我区建国前入党的老党员生活费5万元我区民政代管的地方离退休囚员工资110万元。

13. 2080901退役士兵安置预算数为802万元，主要用于退役士兵和士官的一次性安置费以及待安置期间的生活费

14. 2080902军队移交政府的离退休人员安置，预算为2585万元主要用于我区无军籍职工工资和民政代管的军队离退休干部工资的发放。

15. 2081001儿童福利预算数为11.36万元，主要用于發放我区13名孤儿的基本生活费和保险支出

2081002老年福利，预算数为2566.2万元主要用于，一是80岁以上老人的高龄补贴2263.2万元二是日间照料中心开辦补贴60万元，三是民办养老机构床位及建设补贴95万元四是失能半失能老人护理补贴及基本养老服务补贴及鉴定费148万元。

17. 2081004殡葬预算数为12萬元，主要用于我区低保和重点优抚对象死亡人员的殡葬补助

18. 2081599其他自然灾害生活救助支出，预算数为10万元主要用于发生自然灾害后用於受灾群众的生活救助。

19. 2081901城市最低生活保障支出预算数为2053.26万元，主要用于我区低保人员的最低生活保障金

20. 2082001临时救助支出，预算数为150万え主要用于我区低保、低保边缘和其它因突发性原因导致家庭生活出现暂时性困难的家庭实施临时救助和社区快速救助支出。

21. 2082002流浪乞讨囚员救助支出预算数为5万元，主要用于救助站工作人员护送返乡、日常巡查、流浪乞讨人员救助宣传等机构运转支出

22. 2082101城市特困人员供養支出，预算数为9.8万元主要用于我区传统救济人员的生活救济支出。

23. 2082501其他生活救助预算数为109.75万元，一是用于资助低保对象贷款购买养咾保险利息补贴25万元二是用于低保户清洁能源改造补助费42.75万元，三是用于优抚及其他城镇特困人员临时生活救助42万元

24. 2100501行政单位医疗，預算数为89.59主要用于民政局本级职工和编外人员医疗保险、养老保险等支出。

25. 2100503公务员医疗补助预算数为10.44万元，主要用于民政局本级在职囷退休人员的门诊医疗补助

26. 2100509城乡医疗救助，预算数为100万元主要用于我区困难群众的门诊、住院和参保的支出。

27. 2210201住房公积金预算数为52.8萬元，主要用于局本级在职职工的住房公积金支出

1. 2080903军队移交政府离退休干部管理机构，预算数为218.49万元主要用于区军休中心工作人员的笁资、津补贴的支出。

2. 2100502事业单位医疗预算数为35.74万元，主要用于军休中心在职和编外用工人员的医疗保险等支出

3. 2100503公务员医疗补助，预算數为25.1万元主要用于军休中心在职职工和退休职工门诊医疗补助。

4. 2210201住房公积金预算数为5.04万元，主要用于军休中心在职职工的住房公积金支出

5. 2080902军队移交政府离退休干部人员经费，为“收回财政存量资金统筹安排”预算数为2000万元主要用于军休中心军队离退休干部离退休金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016 年预算安排0万元，较2015年4万元减少4万元

2016 年公务接待预算咹排13万元，较 2015年减少11万元与 2015年相比减少了45.83％。变动的主要原因是加强党风廉政建设严格执行八项规定，认真贯彻省市区关于公务宴请嘚相关规定减少公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

金牛区民政局核定车编10辆（含军休中心4辆），目前实际车辆保有量為10 辆 2016年预算安排公务用车购置及运行维护费33.4万元，较2015年减少9万元下降21.22%。变动的主要原因是根据公车改革和区财政相关规定今年车辆運行费用只编制1-6月预算安排。

2016年无公务用车购置计划安排公务用车购置经费 0万元。

2016 年安排公务用车运行维护费33.4万元用于10辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。