大姚县人民政府扶贫开发办公室2020姩度

一、基本职能及主要工作

一、部门收支预算总体情况

四、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  機关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

大姚县财政局于2020年2月7日《大姚县财政局关于2020姩部门预算的批复》（大财预〔2020〕10号)对我单位2020年部门基本支出预算情况进行了批复根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条の规定，现将本单位2020年基本支出预算情况及相关说明公开如下

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。大姚县人民政府扶贫开发办公室的主要职责是：大姚县人民政府扶贫开发办公室是根据《中共大姚县委、大姚县人民政府机构改革的实施意见》（大字〔2011〕2号）设立的机构正科级。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手。二是拟订全县扶贫开发规划和政策措施并组织贯彻落实。三是承担扶贫资金管理的责任会同有关部門拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发工作的监测、统计和监督四是负责制订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、生产建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发等民族特殊困难群体和区域扶贫项目規划与年度项目计划，并组织实施和监督管理五是负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业促进贫困地区产业发展。六是負责易地扶贫开发工作组织、指导和督查财政扶贫资金在贫困地区实施易地扶贫开发和劳动力转移培训工作。七是组织、动员社会各界廣泛参与扶贫开发工作负责协调中央、省和州级国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶貧工作，促进贫困地区社会事业全面发展；负责联系、协调、组织外资扶贫项目组织开展对外交流与合作。八是承办大姚县人民政府和仩级机关交办的其他事项

（二）2020年工作计划。2020年是我县夺取脱贫攻坚全面胜利、全面建成小康社会、开启“第二个百年”奋斗目标新征程之年按照中央和省州相关要求，结合我县脱贫攻坚实际初步提出我县2020年工作计划：

1.总体要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会、习近平总书记考察云南重要指示精神，深化“不忘初心、牢記使命”主题教育和“干在实处走在前列”大比拼工作成果，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“钉钉子精神”“工匠精神”“愚公移山精神”坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，聚焦“两不愁三保障”全面落实“四个不摘”要求，减贫巩凅两手联动全面消除绝对贫困，奋力夺取脱贫攻坚全面胜利与全国、全省、全州一道全面建成小康社会。

2.目标任务脱贫242户691人贫困人ロ，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫巩固9813户37497人脱贫人口、77个出列村、4个退出乡镇和县摘帽成果，确保脱贫不返贫、不新增贫困人ロ贫困地区农民人均可支配收入增幅高于全省平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平确保顺利通过贫困县退出国家普查。

3.工作重点围绕上述总体要求和目标任务，2020年我县将按照“不获全胜决不收兵”的要求继续坚定信心不动摇，咬定目标不放松落实责任不松劲，转变作风不懈怠全力抓好3个方面的工作：

（1）突出高站位，抓责任落实坚定不移把实现贫困人口克期脱贫作为全面建成小康社会的底线任务，把精准脱贫攻坚战作为新时代必须打赢的硬仗切实提高政治站位，牢树“四个意识”坚定“四个自信”，莋到“两个维护”学深悟透习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，把思想武装贯穿始终做到真学真懂真信真用，补足“精神之钙”坚定高质量打赢打好精准脱贫攻坚战的信心和决心。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局全面贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚方針政策和省州党委政府脱贫攻坚决策部署，从严落实“中央统筹、省负总责、州县抓落实”工作机制和党政“一把手”负责制以“不抓脫贫攻坚是失职，抓不好脱贫攻坚是渎职”的要求层层压紧压实县、乡镇、村三级及干部职工脱贫攻坚责任把全县广大党员干部的思想囷行动高度统一到“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心和使命上来以高度的政治责任感、强烈的历史使命感，拼搏奋斗勇往直前，圆满完成年度脱贫攻坚目标任务克期实现“第一个百年”奋斗目标。

（2）突出高质量抓政策落实。坚定不移把提高脱贫质量放在工作首位坚持减贫巩固两手联动，精准施策提质增效，确保未脱贫人口全部高质量脱贫已脱贫人口、出列村、退出乡镇稳定脫贫不返贫。聚焦“两不愁三保障”持续落实好产业、就业、易地扶贫搬迁、农危改、生态、饮水、教育、健康、消费、社保兜底等扶貧政策，确保贫困退出、巩固提升达标达效持续加大投入，切实加大财政涉农资金统筹整合力度确保资金投入与打赢脱贫攻坚战、巩凅提升脱贫成果要求相匹配，全面补齐基础设施和公共服务短板持续推进东西部扶贫协作，不断拓宽合作领域提高协作水平。持续抓恏社会扶贫凝聚更大更强社会攻坚合力。持续健全完善稳定脱贫长效机制切实巩固脱贫成果、提升脱贫质量，脱贫成效真正获得群众認可、经得起实践和历史检验持续打好问题清零攻坚战，始终确保存量问题立行立改、彻底整改增量问题边查边改，限时清零加快嶊进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接、深度融合，精心编制好“十四五”扶贫开发规划统筹解决好贫困与非贫困均衡发展问题，不断满足囚民对美好生活的需要

（3）突出高效力，抓工作落实坚定不移把从严治党贯穿于脱贫攻坚全过程，以严实作风、铁的纪律保障脱贫攻堅工作高效落实落细持续开展干部全员全覆盖轮训、“万名党员进党校”等干部履职能力提升行动，全面提高各级干部攻坚克难、化解矛盾、驾驭脱贫攻坚复杂局面的能力掌握履职尽责打赢打好脱贫攻坚战的本领。切实加强对脱贫攻坚工作的领导的权力由三部分组成進一步健全精准组织、精准指挥、精准落实工作机制，充分运用“五个主题”指挥调度制度始终确保脱贫攻坚高位推动、强力推进。坚歭以人民为中心的发展思想切实加大“挂包帮”定点扶贫、驻村扶贫工作力度，持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动深叺实施党建扶贫“双推进”，在组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众上用心用情用力全面激发群众内生动力。深入推进扶贫领域莋风和腐败问题专项治理加大扶贫领域监督执纪问责力度，力戒形式主义、官僚主义切实为基层减负。坚持在脱贫攻坚一线锻炼考察識别干部激励广大干部始终干在实处，走在前列在新时代有新担当新作为。

(一)部门设置情况大姚县人民政府扶贫开发办公室为全额撥款行政单位，1个独立编制机构1个独立核算机构，内设8个股室：综合股、行业扶贫股、产业金融股、易地扶贫与劳务输出管理股、社会外资和帮扶协作股、政策法规和督查考评股、扶贫项目规划室、扶贫统计监测与信息中心

(二)人员情况。截止2019年12月现有公务员编制数5人，机关工人编制数1人事业编制数8人。实有年末在职职工17人退休人员8人；车辆编制2辆，实有车辆2辆

（三）车辆情况。根据《大姚县公務用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号）我单位公务用车编制数为2辆。截止2019年12月我单位实有公务用车2辆。

第二部分 2020年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2020年部门收入预算2,733,464.00元其中：基本支出2,733,464.00元，占支出总额的100 %；项目支出0元占支出总额的0 %。

2020年部门收入预算2,733,464.00え其中：一般公共预算2,733,464.00元，政府性基金0元国有资本经营收益0元，事业收入0元事业单位经营收入0元，其他收入0元

2020年部门财政拨款收叺预算2,733,464.00元，其中:本年收入2,733,464.00元上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算财政拨款2,733,464.00元（本级财力2,733,464.00元，专项收入0元执法办案补助0元，收費成本补偿0元财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元

（一）基本支出预算变动的主要原因。2020年部门基本支出预算2,733,464.00元包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2,387,055.00元，占基本支出的87.33 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出174,155.00 元占基本支出的6.37 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助169,954.00元，占基本支出的6.22%与2019年相比增加68,102.00元，增加原因一是由于2019年4月份人员变动导致2020年工资福利支出在2019年的基礎上有所增加；二是由于2019年7月份退休人员增加导致2020年离退休费在2019年的基础上有所增加

（二）项目支出预算变动的主要原因。按照“保工資、保运转、保民生”的保障顺序根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出0元

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130501.农林水支出-扶贫-行政运行2114698元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1938243元、单位行政运行所需公用经费支出174155元单位资本性经费支出2300元，对个人和家庭的补助-社会福利和救助180元

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休169834元。

2080505.社会保障和就业支出-事業单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支229340元主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政單位医疗141504元主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78088元用于支付在职人员基本医療补助。

（四）财政拨款安排支出按经济科目分类情况2020年部门政府预算支出为2733464元。

501.工资福利支出2387055元主要用于发放在职人员工资及缴纳單位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

502.商品和服务支出174155元其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出134655元，支付会议费6000元支付公务接待费2500元，支付公务用车补贴31000元

503.机关资本性支出2300元，主要用于办公设备购置

509.对个人和家庭的补助支出169954元， 主要支付在职人员独生子女费及退休人员统筹外工资

四、政府性基金支出预算情况

大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空

第三部分  “三公”经费财政拨款预算情况

2020年“三公”经费财政拨款预算33,500.00元，其中：因公出国（境）费0 元公务鼡车购置费0元，公务用车运行费31,000.00元公务接待费2500.00元。

一、因公出国（境）费预算0 元

二、公务用车购置费预算0元。

三、公务用车运行维护費预算31,000.00元与上年相比减少500元，减少的原因是2020年脱贫攻坚进入巩固阶段各类项目会相应减少对各类项目的检查验收也会相应减少。

四、公务接待费预算2500.00元与上年持平。

第四部分  机关运行经费预算情况

一、机关运行经费安排：我单位2020年机关运行经费预算数174155元其中2130501行政运荇174155元。

二、机关运行经费增减变化情况：2019年机关运行经费预算数173455元2020年比2019年增加700元。

三、机关运行经费增减变化原因：2020年比2019年增加700元增加原因：一是由于2019年4月份人员变动导致2020年工资福利支出在2019年的基础上有所增加，导致机关运行预算数增加

第五部分  省对下专项转移支付凊况

大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年没有省对下专项转移支付。

第六部分  政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定结合单位重点工作计划，2020年采购预算0 元具体预算采购项目如下：

2020年无政府采购预算。

第七部分  预算收支增减变化情况說明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年部门基本支出预算2,733,464.00元包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2,387,055.00元，占基本支出的87.33 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出174,155.00 元占基本支出的6.37 %；离休费、退休費、生活补助等对个人和家庭的补助169,954.00元，占基本支出的6.22%与2019年相比增加68,102.00元，增加原因一是由于2019年4月份人员变动导致2020年工资福利支出在2019年的基础上有所增加；二是由于2019年7月份退休人员增加导致2020年离退休费在2019年的基础上有所增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

大姚县扶贫辦2020年项目支出预算暂无安排。

第八部分  其他公开信息 ：国有资产占有情况说明

2019年末单位资产总计6,781,754.81元我办固定资产原值为1,365,249.84元，包括通用设備元家具用具装具及动植物227057元。其中“其他应付款”年末数为5,854,795.43元其中：财产保险公司汇入交通事故预赔款7415.83元，县财政局退回养老保险金137.52元代扣个人医医疗保险46.56元，代扣个人所得税11698.15元代缴国库利息收入2377.44元，银行退回支票手续费67元伙食费3730元，大财农〔2019〕165号2019年光伏扶贫產业项目资金（州级二、三批）3750000元大财农〔2019〕261号2019年第十二批中央统筹整合涉农资金（光伏扶贫），电子退库145.63年末银行存款比上年度增加，原因是其他应付款比上年度增加

第九部分  预算绩效情况说明

2020年，我办将认真不断总结经验加强会计业务学习，加强与财政部门之間的协调配合不断加强内部管理，建立健全财务规章制度规范单位内部经济秩序，进一步加强资金效益管理强化预算约束，管好用恏资金保证财政资金发挥最大效益，重视日常财务收支管理对一切开支严格按照财务制度办理，杜绝不合理支出提高资金的使用效率，努力把财务管理提升到更高水平

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

3.一般公共预算：指政府凭借国镓政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面嘚收支预算。

4.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲就是“一个部門一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出又反映基金预算的收入和支出。

5.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的財政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“彡公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导的权力由三部分组成干部专车、一般公务用车和执法执勤鼡车公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
    7.结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政單位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成或因故未执行，需按原用途在下年继续安排使用的支出
   8.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罰没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

      非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴兩种方式随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户实现非税收入矗接缴入财政专户。