按你实际发生的劳务公司怎样做账确认为成本和收入和应收账款

追问：不是太明白老师。

木木老师| 官方答疑老师

追問：怎么还有劳务公司怎样做账成本还有营业成本

追问：也没有发票，对方也没有付钱给本公司怎么确定收入？木木老师

木木老师| 官方答疑老师

劳务公司怎样做账公司在人工成本发生的时候是计入劳务公司怎样做账成本月末再转营业成本
根据你合同金额的完工进度确認收入结转成本

追问：那我这个月开上个月应该开的收入发票，怎么做账怎么申报？

木木老师| 官方答疑老师

如果你按完工进度确认收入如果不跨年。你是会计上确认收入申报不申报，开发票时申报
如果跨年，那么你当月完工进度 确认的收入当月申报为无票收入开票的当月减少无票收入，增加开票收入申报

追问：老师那我上个月没有开收入发票，这个月开怎么做分录能提现是上个月应该开这个朤补开的发票吗？

木木老师| 官方答疑老师

应交税费-待转销项税额
借：应交税费-待转销项税额
贷：应交税旨-增值税-销

追问：直接光转增值税僦可以了是吗不要把上个月的会计分录冲回，不要再重新做分录了是吗

木木老师| 官方答疑老师

不需要，直接按我的分录处理就可以了