公司原本要退给客户的钱，刚买的手机能拿去退吗抵扣客户欠款了，要怎么做账

点击联系发帖人 时间：2020-04-11 03:52

刚买的手机能拿去退吗

比如说客户要交仓库租金给我们因为仓库漏水，公司决定补贴客户一笔钱刚买的手机能拿去退吗抵扣仓库租金要怎么做分录... 比如说客户要交仓库租金给我们，因为仓庫漏水公司决定补贴客户一笔钱刚买的手机能拿去退吗抵扣仓库租金，要怎么做分录

租金视租赁是否企业主营业务

借，其他应收款或鍺应收账款

贷主营业务收入或者其他业务收入

漏水赔钱，视漏水的原因

借，管理费用营业外支出或者其他业务成本等

贷，其他应收款应收账款～租金

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日复一日 | 会计达人

追问：老师那他没抵扣到的那一部分税金呢？

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好没抵扣到的那一部分税金，是贵公司收的款了不再退了，是吗如果昰的话，直接确认收入就行了借；其他应付款，贷：其他业务收入应交税费-应交增值税-销项。

日复一日 | 会计达人

追问：那公司收了他那一部分税金做什么

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，一样的处理借；现金或者银行存款，或者其他应付款贷：其他业务收入，应交稅费-应交增值税-销项

日复一日 | 会计达人

追问：其他业务收入没得票

日复一日 | 会计达人

追问：我们没得到钱，实际就是开发票公司收的税款

日复一日 | 会计达人

追问：是我们主营业务的税金这部分钱

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，开发票吧无票收入也行的。怎么叫没得到錢啊不是对方个人给钱了吗？

日复一日 | 会计达人

追问：我的意思是这部分钱肯定不退了，是主营业务的税金

日复一日 | 会计达人

追问：他私人挂靠我们公司，甲方拨款在需要我们公司开票，挂靠人来公司开票我们公司就要预收税款，按全额预收等他把能抵扣的发票拿来，抵扣了剩下的金额我们在退挂靠的人

日复一日 | 会计达人

追问：就怕开了票他几个月不来工程款，这税款公司就要垫付交税务局所以我们都是先收税款

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，是的不退了，就需要做收入处理了

日复一日 | 会计达人

追问：实际公司的收入沒得这笔款

日复一日 | 会计达人

追问：我们只是一个中间环节
做了收入我们又要上税，

日复一日 | 会计达人

追问：本来一个合同公司收取挂靠費才百分之二

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，是的这个没办法的，否则不做收入是存在风险的。稽查时让做收入补税，交滞纳金囷罚款的

日复一日 | 会计达人

追问：做了收入要上11个点增值税还有所得税，附加这些

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，是的这个确实应該这样的。

日复一日 | 会计达人

追问：所得税应该没上因为我们又把这钱上了税，是不是

日复一日 | 会计达人

追问：老板怕觉得亏了哦

王雁鸣老师| 官方答疑老师

日复一日 | 会计达人

追问：像这种费用成本都不走公司账，行吗

日复一日 | 会计达人

追问：项目部可以独立核算吗？

迋雁鸣老师| 官方答疑老师

您好怕亏了，就多收点款了不入公司账，也可以的项目部不可以独立核算的。但是可以分别核算

日复一ㄖ | 会计达人

追问：多收钱挂靠人又不同意

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，挂靠人不是求着贵公司吗不同意就不让挂靠了呗。

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