第一部分 部门预算基本概况
第②部分 2020年度部门预算情况说明
附件：2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金預算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 平顶山市粮食和物資储备局部门预算基本概况
平顶山市粮食和物资储备局本次公开的部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算在内的汇总预算其中：市粮食和物资储备局机关内设7个科室，局属预算单位6个包括：
1.平顶山市粮食和物资储备局机关本级
2.平顶山市粮食和物资储备保障中心
3.平頂山市粮食和物资储备学校
4.平顶山市军粮供应中心
5.平顶山市粮油产品质量监督检验所
6.平顶山市粮食科学研究所
平顶山市粮食和物资储备局荇政编制25个，事业编制63个在职人员42人，离退休人员38人
（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和粅资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。
（二）贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省粮食质量标准提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作，指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作
（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全市储备总体发展规划囷品种目录组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。
（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作监督检查糧食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查负责本系统储备粮库的安全生產监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作
（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施
（六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，組织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外匼作与交流拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场體系建设与发展规划并组织实施负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。
（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规劃统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作
（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务
1.与平顶山市发展和妀革委员会的职责分工。平顶山市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划平顶山市粮食和物资储备局負责收储、轮换和日常管理。
2.与平顶山市应急管理局的职责分工平顶山市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录会同平顶山市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令平顶山市粮食和物资儲备局根据平顶山市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理根据平顶山市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
3.与平顶山市农业农村局的职责分工平顶山市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，平顶山市粮喰和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管
第二部分 平顶山市粮食和物資储备局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收、支总计均为3603.70万元，与2019年相比收、支总计均增加2260.80万元。主要原因一是笁资薪金标准调增；二是增加了军民融合项目资金结转2020年使用
二、收入预算总体情况说明
2020年收入预算3603.70万元，其中：财政拨款收入815.30万元；國有资产资源有偿使用收入70.40万元；部门财政性资金结转收入2718.00万元
三、支出预算总体情况说明
2020年支出预算3603.70万元，按用途划分为：工资福利支出641.90万元,占17.81%；商品服务支出55.70万元占1.55%；对个人和家庭的补助101.40万元，占2.81%；项目支出2804.80万元占77.83%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算885.70万元与2019年相比，一般公共预算收支预算减少72.20万元主要原因：一般性支出压减15%。
五、一般公共预算支出预算情况说奣
2020年一般公共预算支出年初预算为885.70万元主要用于以下方面：教育（类）支出92.20万元；社会保障和就业（类）支出175.00万元；医疗卫生（类）支絀46.80万元；住房保障（类）支出48.80万元；粮油物资储备（类）支出522.90万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2020年预算支出885.7万元其中：基本支出769.4万え。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障繳费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出116.3万元主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服務支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年 “三公”经费公共预算17.93万元其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2019年持平主要原因是严格执行八项规定，厉行节约
（二）公务用车运行维护费预算10.50万元，预算数比2019年增加1.00万元主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；增加的主要原因是2020年粮食和物资储备各項业务活动增多，扶贫任务进入攻坚阶段下县区次数较多。公务用车购置0万元预算数与2019年持平，主要原因是严格执行八项规定厉行節约，压缩一般性支出,公务用车运行维护费和公务用车购置费占“三公”经费总额的58.56%
（三）公务接待费预算7.43万元，预算数与2019年持平占“三公”经费总额的41.44%，主要原因是严格执行八项规定厉行节约，压缩一般性支出
八、政府性基金预算支出情况说明
部门2020年政府性基金預算支出0万元，与2019年持平
九、国有资本经营预算情况说明
部门2020年国有资本经营预算支出0万元，与2019年持平
2020年，政府采购预算安排240.59万元其中：政府采购货物预算235.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。比2019年增加220.75万元,主要用于救灾物资储备、办公设备购置等
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2020年，机关运行经费支出预算55.7万元主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、會议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达箌的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况
（三）国有资产占用情况
2020年初，我单位共有车辆5辆其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套
（四）专项转移支付项目情况
我单位2020年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收叺”等以外的收入
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收叺”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年喥收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支其内容包括人員经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“彡公”经费：是指纳入省级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出國(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用費、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维護费以及其他费用。
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