五、一般公共预算财政拨款支出決算情况............. 11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.........15
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.16
(一)机关运行经费情况
(彡)国有资产占用使用情况
(四)项目绩效自评报告(预算绩效情况说明)
十一、附表:2017年度部门决算表
2017年度平潭综合实验区环境与国土
按照《平潭综合实验区财政金融局关于批复2017年度部门决算的通知》(岚财金〔2018〕190号)的要求现将我单位2017年度部门决算说明如下:
平潭综合實验区环境与国土资源局的主要职责是:(1)组织拟定综合实验区综合规划、控制性详细规划和各专项规划并组织实施;
(2)负责管理和協调土地规划、利用、报批等工作;
(3)负责地质矿产资源管理、地质灾害防治等工作;
(4)负责陆地环境保护、治理和生态建设。
二、蔀门决算单位基本情况
从决算单位构成看平潭综合实验区环境与国土资源局包括12个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入17年部門决算编制范围的单位详细情况见下表:
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平潭综合实验区环境与国土资源局本级
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平潭综合实验区环境与国土资源信息中心
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平潭综合实验区地災防治与环境事故应急中心
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平潭综合实验区土地储备中心
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平潭综合实验区环境监测站
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平潭综合实验区房地产交易中心
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平潭综合实验区土地開发整理中心
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平潭综合实验区环境监察支队
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2017年平潭综合实验区环境与国土资源局主要任务是:1.着力改革创新, 贯彻落实“简政放权、放管結合、优化服务”的行政审批制度改革精神;2.
着力于项目保障工作;3.开展各大污染防治工作,推进环保工作新机制;4. 强化土地批后监管, 打击違法行为, 有效防控环境风险;5. 持续推进不动产统一登记工作围绕上述任务,重点完成了以下工作:
1.总结完善用地报批机制
2.不动产登记涉稅业务“一窗联办”。
3.全省率先探索抵押(预抵押)网上审批
4.增设委托见证窗口。
5.探索合同约定单方办理业务做法。
6.推进不动产登记數据互通共享
7.探索环评审批和环保验收改革。
1.保障项目建设需求
2.储备项目发展用地。
4.加强环境要素保障
5.提高测绘服务水平。
1.加大生態系统保护力度一是建立党政领导生态目标责任制。二是建立季度督查通报制度
2.全力做好环保督察迎检工作。一是中央环保督察迎检笁作二是省委省政府督察迎检工作。
3.深入推进水污染防治一是贯彻落实水源保护政策,推动印发《关于建立三十六脚湖外调客水水质控制机制的通知》(岚综管办〔2017〕85号)、《关于建立三十六脚湖保护区保护管理长效机制的通知》(岚综委办〔2017〕47号)进一步加强三十陸脚湖省级自然保护区、饮用水水源保护区的保护和管理。二是整治水源地违规项目拆除保护区内10家养畜禽养殖场、2家机砖厂、2家炸药廠库、1家水泥搅拌站等环保违法违规项目。三是开展南松溪小流域综合整治2月,推动印发《平潭综合实验区小流域及农村水环境整治计劃》(岚综管综〔2017〕23号)完成投入2200万元开展南松溪小流域整治,各项工作已基本完成四是持续开展水环境调查工作,三十六脚湖环境現状及调水影响调查已通过专家评审;已完成入海排污口摸底排查工作
4.扎实开展大气污染防治。一是严格控制机动车污染推动出台《關于实施第五阶段机动车排放标准的通告》(岚综管综〔2017〕95号);同时加快黄标车淘汰工作,共淘汰黄标车200辆已完成年度任务。二是强囮监测预警完善平潭环境自动监测网络,君山空气自动监测站已正式投入运行县政府空气自动站点已安装VOCs监测设备。三是开展全区开展重点行业挥发性有机物(VOCs)排查及综合整治对行业企业开展摸底调查。四是开展油烟污染综合整治8月,推动出台《平潭综合实验区油烟污染综合整治方案》(岚综管办〔2017〕175号)对125家餐饮企业送达《限期整治通知书》,目前已有31家整改到位五是推动环保领域“一区兩标”,8月委托台湾仲禹工程顾问有限公司完成垃圾焚烧发电厂二噁英环境调查
5.有序推动土壤污染防治。一是开展土壤污染调查评价与試点修复已委托编制完成《土壤污染调查评价与试点修复研究方案》,目前项目正在组织招投标;二是开展农用地土壤污染状况详查点位核实工作对我区土壤污染重点行业企业及其空间位置、土壤污染问题突出区域进行逐一核实。三是推进废险废物规范化“达标升级”管理工作10月,对全区涉危废企业(9家)开展危险废物规范化检查督促有关企业对危废管理相关问题进行整改。截止2017年底共转移危险廢物59吨(不含医疗废物);四是推动医疗废物规范储存场所规划建设工作,已完成供地
6.完善基准地价修编工作。
7.全面强化耕地保护一昰完成永久基本农田划定工作。二是实验区成立以来首次完成耕地占补平衡。三是大力开展土地整治四是异地购买补充耕地指标。
8.加赽地矿资源开发一是争创国家地质公园工作。二是地热资源勘查开发工作三是矿山生态恢复治理。
1.强化土地批后监管一是加大土地絀让金催缴力度。二是依法依规处置闲置土地已处置到位9宗,面积678.61亩
2.铁腕打击违法行为。一是深入开展执法检查二是积极受理环保投诉。三是强化排污费征收工作
3.有效防控环境风险。一是突出风险隐患排查二是强化环境应急预案管理,先后修订了《平潭综合实验區突发环境事件应急预案》及《平潭综合实验区环境与国土资源局突发环境事件应急预案》;三是开展环境应急预警培训及演练
持续推進不动产统一登记工作。一是加强制度建设提升服务水平,11月不动产登记中心被省国土资源厅推荐为全国不动产登记百佳窗口单位;二昰压缩办事时限坚持不动产登记工作做减法,精简各业务审批环节25个在办业务80%登记事项压缩至5个工作日以内,所有登记事项从法定30日壓缩到10个工作日三是强化业务培训,过聘请专家授课、积极参与国土资源部和省国土资源厅举办的各类培训等方式组织参加业务培训46佽、参与培训2500多人次。
2.全面铺开土地调查工作一是截止目前,已开展调查102个行政村已开展调查率为53.1%(194个);已完成调查73个行政村,已唍成调查率为71.6%二是做好地类认定工作。截止2017年底完成二调地类核实150宗。
3.有序开展土地房屋登记工作一是商品房预售许可方面,截止2017姩底共核发商品房预售许可证41本批准预售6526单元,面积74.69万㎡其中住宅5061单元,面积60.24万㎡;商业740单元面积9.93万㎡;办公725单元,面积4.5万㎡二昰房地产销售情况,截止2017年底全区商品房销量约6848套,销售面积约73.2万㎡均价12793元/㎡;全区累计商品房可售面积52.96万㎡,去化周期8.1个月三是產权发证方面,颁发《不动产权证书》9783本《不动产登记证明》19787份。
4.全力做好灾害防治工作一是全面详查地质灾害隐患点。全区现有地質灾害隐患点77个其中地质灾害点25个,高陡边坡52个二是制定防治方案和应急方案。三是持续推进地灾防治和搬迁工作我区三年地灾搬遷任务770户,已完成搬迁756户完成任务率达到98%;2017年下达乡镇降险补助资金54万元,用于各地质灾害点的降险加固工作四是开展应急演练和防災减灾知识培训。
5.致力维护社会和谐稳定一是推行和谐征收,截至2017年底全区共征收房屋634户(含货币补偿128座),征收房屋面积共计9.5万㎡二是全面加快安置回迁工作。截止2017年底全区集中安置和实时安置共安置3827户,安置住房面积96.4万㎡占全区历年安置总任务数的82.5%。三是切實做好信访维稳工作二是涉及环保国土权籍规划的信访问题依然较多,且历史遗留问题多样问题复杂,有各部门职能不明确、联合监管不到位等深层次原因协调解决工作难度较大。三是实验区环保基础设施薄弱污水处理厂及配套管网建设严重滞后,垃圾无害化处理建设缓慢既制约环保工作的开展,又给群众生活、企业生产带来严重的影响
1.狠抓党员干部学习教育。一是加强常态化教育二是注重廉政提醒谈话。三是强化任前廉政教育
2.注重党风廉政制度建设。
3.严格党风廉政检查约束一是制定党风廉政考评办法,将党风廉政建设納入全局绩效评估总体方案考评体系二是开展述责述廉。6月和12月分别召开各处室(单位)主要负责人述责述廉会议,客观点评存在的問题会后督促抓好整改。三是注重日常检查我局先后组织9次检查机关效能、公车使用以及“八项规定”执行情况,问责干部1名(效能告诫)
4.加强区党工委巡察反馈问题整改工作。4月区党工委第一巡查组对我局巡察情况进行反馈,根据反馈问题我局制定《关于落实區党工委第一巡察组反馈意见整改工作方案》(岚环土党组综〔2017〕9号),将反馈的31个问题分解成6个方面22个大项58个子项截止目前,巡察反饋的31个问题已完成整改29个回迁安置问题和乡镇国土所职能整合问题正在整改。
四、2017年决算收支总体情况
2017年平潭综合实验区环境与国土资源局年初结转和结余165.57万元本年收入116,272.20万元,本年支出116,225.83万元事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元年末结转和结余211.94万元。
2.事业收入0.00萬元
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入285.10万元
5.附属单位上缴收入0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元
五、┅般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出57,324.34万元,比上年决算数增加-104,270.50万元增长-64.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2110101行政运行463.88万元较上年决算数增加377.3万元,增长435.78%主要原因是调整科目编码,由原来的2120103机关服务支出调整至2110101行政运行导致该支出增加。
(二)2110102一般行政管理事务1806.81万元较上年决算数增加1302.17万元,增长248.20%由于业务需要新增生态、土地、法律等项目。
(三)2110299其他环境监测与监察支出1450.11万元较上年决算数增加766.22万元,增长112.04%主要原因是环境监测站站房建设项目的推进。
(四)2110301大气支出144.03万元较上年决算数增加97.34万元,增长208.48%主要原因是空气自动站建设及其运行维护。
(五)2110302水体支出300万元为2017年新增项目。
(六)2110402农村环境保护的支出1726.50万元为2017年新增项目。
(七)2111103减排专项支出1.00万元较上年决算数减少1.04万元,下降50.98%主要原因是减排有所控制,故减排的支出有所下降
(八)2120103机关服务0.18万元,較上年决算数减少467.63万元下降99.96
%。主要原因是主要原因是调整科目编码由该科目调整至2110101行政运行,导致该支出减少
(九)2120303小城镇基础设施建设3616万元,主要原因是调整科目编码由原来的2120399其他城乡社区公共设施支出调整至2120303小城镇基础设施建设,导致该支出增加
(十)2120399其他城乡社区公共设施支出41000万元,较上年决算数减少57300万元下降58.29%,主要原因是调整科目编码由该科目调整至2120303小城镇基础设施建设,导致该支絀减少
(十一)2129999其他城乡社区支出24.24万元,主要用于2017年村级协管员工资
(十二)2130135农业资源保护修复与利用24.24万元,主要用于2016年村级协管员笁资
(十四)2200101行政运行1421.63万元,较上年决算数减少165.09万元下降10.40%。主要原因是调整科目编码调整至2200102一般行政管理事务,导致支出减少
(┿五)2200102一般行政管理事务1223.48万元,较上年决算数增加155.57万元增长14.57%。主要原因是1.在职人员基本工资变动;2.医社保单位部分缴费基数变动;3.调整科目编码由2200101行政运行调整至2200102一般行政管理事务,导致支出增加
(十七)2200150事业运行664.33万元。较上年决算数增加525.48万元增长378.45%。主要原因是1.新增两个事业单位;2.人员增加及工资变动;3.日常经费增加;4.新增时空云项目
(十八)2200199其他国土资源事务支出17.87万元。主要原因是新增项目的開展
(十九)2210105农村危房改造6.03万元。主要用于农村危房改造项目
(二十)2210201住房公积金183.40万元,较上年决算数增加45.08万元增长32.59%。主要原因是囚员增加及工资变动
(二十一)2210202提租补贴50.40万元,较上年决算数增加3.05万元增长6.44%。主要原因是人员增加及工资变动
六、政府性基金支出決算情况
2017年度政府性基金支出58,510.45万元,比上年决算数增加10,079.98万元增长20.81%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2120801征地和拆迁补偿支出45501.96万元较仩年决算数增加 5501.96万元,增加13.75 %主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费等。
(二)2120802土地开发支出5910.45万元较上年决算数减少 889.4 万元,丅降13.08%主要原因是由于土地开发项目的陆续推进,部分项目接近尾声故支出数较去年有所下降。
(三)2121001征地和拆迁补偿支出7098.04万元主要鼡于收购储备土地需要支付的土地补偿费等。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出2,689.59万元其中:
(一)人员经费2,530.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补貼、其他对个人和家庭的补助支出
(二)公用经费159.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务費、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款110.10万元,同比增长189.70%具体情况如下:
(一)因公出国(境)费2.69万元,主要用于本单位因公出国赴台湾考察及学习交流17年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次与2016年相比,
因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:因公出国赴台湾考察及学习茭流
(二)公务用车购置及运行费98.88万元。其中:公务用车购置费74.16万元2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费24.72万元主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量21辆与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-18.51%主要是:严格按照公务用车的相关規定,对公务用车的使用进行严格控制
(三)公务接待费8.53万元。主要用于“外省市单位来访”业务交流指导及工作餐等方面的接待活動,累计接待56批次、接待总人数861人次与2016年相比,
公务接待费支出增长11.20%,主要是:工作业务增加
2017年度机关运行经费支出115.18万元,比上年决算数增长56.65%主要是:人员增加、工资变动及日常经费的增加。
本部门2017年度政府采购支出总额3,296.19万元其中:政府采购货物支出1,771.06万元、政府采购工程支出1,478.33万元、政府采购服务支出46.80万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日本部门共有车辆21辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公務用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)单价100万元(含)以上专用設备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
1.2017年度农村地籍与房屋调查区级财政项目支出绩效评价报告
(一)项目单位基本情况
区环土局包括8個内设机构下属单位有区不动产登记中心、区应急中心、区环境监测站、区信息中心。主要职责:负责土地利用与环境保护总体规划鉯及相关规划;负责地政、矿政和测绘地理信息管理工作;负责陆域环境保护工作;负责土地、房产权属和房地产交易管理工作。
(二)项目绩效目标情况
根据福建省人民政府办公厅《关于印发福建省加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》(闽政办﹝2014﹞167号)、平潭综合实验区管委会办公室《关于印发平潭综合实验区加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》(岚综管办﹝2015﹞114号)等文件精神我区须在2020年6月底前完成全区的农村地籍和房屋调查工作。按照计划安排2017年度将开展芦洋乡、平原镇、苏澳镇辖区内39个行政村的调查工作,且须在2017年12月31日前全面完成调查工作主要包括:准备工作、权属调查、地籍测量、房屋调查和成果归档与建库等内容。
农村地籍和房屋调查可以全面准确摸清农村宅基地和集体建设用地的布局可以将农民与不动产权紧密联系起来,有助于化解农村土地权属纠纷切实维护农民权益、促进农村和谐稳定,社会效益显著
2.项目申报的可行性、必要性及其论证过程
本项目的实施,符合国家政策属于政府投资非营利性项目。通过紧密围绕农村集体土地确权登记发证以“权属合法、界址清楚、面積准确”为原则,重点完成农村范围内宅基地、集体建设用地的权属调查和地籍测量同步开展地上房屋及其附属设施的调查工作,建立農村地籍调查数据库并通过农村日常地籍调查、土地登记等工作,保持调查成果的现势性满足国土资源管理及经济社会发展的需要。
3.項目绩效总目标及阶段性目标情况
该项目预算投入800万元其宗旨在于全面查清芦洋乡、平原镇、苏澳镇农村范围内包括宅基地、集体建设鼡地的权属、位置、面积、地上建筑物、构筑物等基本情况,为了进一步明晰农村产权保护农民的各项权益并为不动产登记提供重要基礎资料。
经济效益:本项目以社会服务为目的不以盈利为目的,以社会效益为主
社会效益:进一步明晰农村集体建设用地使用权、宅基地使用权, 保护农民各项权益;加快推进新农村建设,激发农村发展活力; 有助于建立健全不动产登记, 形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系; 有助于进一步提高政府行政效能和监管水平
综上所述,项目建设的社会效益十分显著
(一)项目的组织管理情况
本项目通过公开招投标方式,由西安煤航信息产业有限公司中标作业单位严格按照技术设计书,选择合理的调查方法负责宅基地和集体建设用地调查、農村房屋调查、地籍调查数据库建设等,从而实现信息化管理我局多次到乡镇座谈,实地指导组织做好宣传部署工作,同时要求乡镇莋好群众思想工作积极参与
(二)项目财务管理状况
本项目资金严格按照专款专用要求。严格按照合同要求执行款项支付审批制度加強项目监管和资金监管,确保专项资金的使用规范和安全
该测绘项目预算投入800万元,按照合同要求“本项目以乡镇为单元进行结算即烸完成一个乡镇验收合格后结算一次该乡镇的费用”,目前项目手机一直处于启动状态待验收状态未达到付款条件。
(一)项目绩效目標完成情况
本项目已于2017年11月份完成地籍图全野外采集和权属调查工作其中芦洋乡调查宗数1734宗,苏澳镇8306宗平原镇7192宗。目前成果数据库建設工作已完成准备组织验收。
截止至2018年8月本项目尚验收定性指标实现情况尚无具体体现。
(三)项目实施的经验、存在的问题和改进措施
1.我区乡镇劳动力外出务工较多导致调查人员无法及时和不动产权利人取得联系,无法及时完成收集材料、实地测量、调查指界等工莋从而导致整个项目的进展延后。
2.开展调查过程中部分乡镇遇到项目征迁涉及房屋拆迁,部分权利人把本次调查工作和房屋拆迁工作楿混淆参与配合度不高,甚至存在抵制情绪阻止作业人员入户调查和实地测量。我局多次派员到实地宣传讲解但收效甚微,严重影響调查工作的进展
3.农村房屋权属情况较为复杂,且关于农村房屋登记方面的法律规定不明确按目前我省出台的不动产登记需要的材料清单,农村房屋登记在实际操作中存在难度特别是权利人缺少关于规划方面的材料(乡村建设规划许可证、规划条件核实意见书等)的凊况极为普遍。
4.根据省国土厅验收方案验收抽检的范围广、数量大且技术要求较高。我局人员有限能力有所不足,尤其是在开展外业檢查上存在困难
四、下一步改进工作的意见和建议
(一)加强本部门项目组织管理
为加快推进农村地籍房屋调查确权登记发证工作,我們将紧紧抓住权籍调查、成果质量把关、相关政策制定、登记发证办理这几项工作切实加强农村地籍房屋调查成果与确权登记发证的有效衔接和应用。下一步我局将到主动向省国土厅请示,积极同周边县市交流组织本项目验收的经验和做法争取早日完成验收工作。
(②)加强本部门预算绩效管理
对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题,及时提出整改意见督促项目按进度、按质量完成绩效目标。
2.2017年度黄标车淘汰補贴项目支出绩效评价报告
(一)项目单位基本情况
为贯彻落实《福建省大气污染防治行动计划实施细则》加快淘汰福建省黄标车淘汰笁作联系会议办公室下达我区2017年黄标车淘汰200辆的任务量(我区自定目标为207辆)。2017年1月23日区管委会办公室印发了《平潭综合实验区2017年黄标車淘汰工作方案》(岚综管办﹝2017﹞9号)的通知,明确了各部门的分工职责、补贴范围和补偿标准
2017年区财政安排200万元专项资金,用于黄标車淘汰2017年省级下达我区黄标车淘汰“以奖促治”资金16.4万元(闽财建指﹝2016﹞150号),2016年省级下达我区黄标车淘汰“以奖促治”资金16.4万元13万元(闽财建指﹝2016﹞115号)保障淘汰工作有序开展。
2017年度我区计划淘汰黄标车207辆省下达任务量200辆,实际淘汰200辆已全面完成淘汰任务。有效哋减少我区汽车尾气污染促进交通管理,提升空气质量
2017年度领取黄标车淘汰补贴的车辆数为142辆,发放淘汰补贴180.61万元其中,160.6875万元从区級黄标车专项经费中拨出19.9225万元从省级“以奖促治”专项经费中拨出。
3.2017年度环境监测站站房建设区级财政项目支出绩效评价报告
平潭综合實验区环境监测站成立于2010年10月根据闽岚综实委党群(2013)74号文,目前职能为:承担区水、气、噪声等环境要素的监测任务及承担用户委托嘚环境监测、验收监测工作向环境主管部门以及社会各界提供有关监测数据。同时根据岚党群(2015)156号文加挂“平潭综合实验排污权储备囷管理技术中心”牌子并行驶相关职能
17年监测站预算为668.59万元,其中基本经费318.59万元(人员经费297.24万元公用经费21.35万元);项目经费350万元(专項业务费40万元、部门发展专项310万元);决算为2366.34万元,其中基本支出400.19万元、项目支出1966.15万元
1.项目的基本情况
根据平潭综合实验区管委会对區环境与国土资源局《关于环境监管能力建设相关事宜的请示》及《关于区环境监测站标准化建设的请示》的批示,建设单位会同区规划蔀门、土地收储等单位进行调研咨询和实地勘察后已落实项目选址,地点位于竹园安置小区旧城污水处理厂西南侧靠近坛东大道西侧,明确选址面积6028.04㎡(约9.04亩)该项目规划用地为公共管理与公共服务设施用地,用地各项指标符合《福建省城市规划管理技术规定》
项目位于竹园安置小区旧城污水处理厂西南侧,靠近坛东大道西侧总投资额约为6200万元。该工程总建筑面积约8098.66
㎡其中:站房地下室面积1991.85㎡,站房上部面积5995.81㎡;变配电房面积96㎡;门卫面积15㎡;围墙总长度325m道路总长度245.67m。建筑占地面积约1321㎡容积率为1.01,建筑密度约21.91%绿地率32.04%。
2、項目申报的可行性、必要性及其论证过程
项目申报的可行性:项目建设经过了科学的可行性研究论证充分考虑了相关制约因素,开展社會稳定风险分析实施后不会引发不稳定因素,可行性风险较低
项目申报的必要性:本项目建成后,有利于区内环境监视性监测、污染源监督性监测、环境突发事件应急监测及社会服务性监测等环境监测活动的管理按照省委、省政府提出的,进一步提高环境监测能力和沝平为平潭的开放开发和环境管理服务的要求,本项目的建设十分必要且势在必行
(一)选用的评价指标和评价方法
选用的定量指标莋为评价指标,基本指标:资金到位率资金使用率,支出效果率成本效益分析法作为评价方法。
(二)现场勘验、检查、核实情况
项目工程报建手续较为齐全工程资料较为齐全。
三、项目实施基本情况
项目建设单位是福建省平潭综合实验区环境与国土资源局下属事业單位区环境监测站监理单位是福州广荣建筑工程管理有限公司,施工单位是福建金鼎建筑发展有限公司在项目建设期,选择合理的施笁方案加强施工现场管理,并采取恰当的安全防护措施将负面影响降低到最低程度;与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道,控制不咹定因素避免矛盾激化而影响项目建设进程。
(二)项目财务管理状况
项目总投资6200万元2017年共支付元。
项目实施过程中严格执行相关部門预算专项资金项目管理办法等财务管理制度会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。
环境监测是环境保护的基礎工作环境监测站是环境管理工作的耳目。通过科学监测方法和手段获取真实、准确的监测数据,可以为各级政府和环保部门进行环境管理做出科学、正确的决策提供依据。本项目实施后可极大改善平潭综合实验区环境监测站的日常工作条件,满足其日益增多的业務需要;同时解决监测站实验室面积不足,新采购的监测仪器设备无法及时安装调试的现实困难;有利于推动实现区环境监测站标准化建设有效提高其环境监测技术水平,加快实现平潭综合实验区及全省的环境监管能力的现代化、标准化、信息化为打造平潭新特区,保障人民群众生活环境的安全起到重要作用具有明显的社会效益和环境效益。
截止至2018年11月本项目正在顺利进展中。根据项目阶段性目標实现情况和工程建设进展情况来看本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性,是合情合理的工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。
(三)项目实施的经验、存在的問题和改进措施
项目自评得分97分制度健全方便扣3分,主要是制度不够健全
项目实施过程中主要存在问题:平潭综合实验区环境监测站站房建设项目是2017年度、2018年度实验区重点项目,时间紧任务重。2016年3月17日项目《可行性研究报告+》获批前期工作较为仓促,项目又急于开笁建设在未编制初设概算情况下直接进行招投标,造成实际建设内容与工可估算出入较大依据实际建设内容编制的预算超过工可估算約2300万元。鉴于项目的特殊性请求党工委同意根据项目实际实施的内容重新编制工可并重新报批,按照区标后管理办法持续推进以尽早、优质高效地完成项目建设任务。
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)加强本部门项目组织管理
一是加强项目相关管理制度健全并落實到位与项目资料齐全并及时归档;二是加强对项目主要岗位人员的监督管理要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应,规范項目主要岗位人员的行为从而规范项目管理,促进企业健康、平稳、和谐发展;三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理充分發挥设备的资产效益,促使工程成本极大地降低方能使工程项目取得较好的经济效益。
(二)加强本部门预算绩效管理
对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制,对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏離的问题及时提出整改意见,督促项目按进度、按质量完成绩效目标
4.2017年度地灾防治经费区级财政项目支出绩效评价报告
(一)项目单位基本情况
区环土局包括8个内设机构,下属单位有区不动产登记中心、区应急中心、区环境监测站、区信息中心、区环境监察支队、区土哋开发整理中心、区土储中心主要职责:负责土地利用与环境保护总体规划,以及相关规划;负责地政、矿政和测绘地理信息管理工作;负責陆域环境保护工作、环境监测监察工作;水域监察监测等;负责土地、房产权属和房地产交易管理工作地测处主要负责地质公园申报、哋灾防治、矿山监控等。
(二)项目绩效目标情况
2017年6月我区持续强降雨值班,2017年7月底8月初第九号台风“纳沙”和第十号台风“海棠”给峩区带来大风及暴雨造成我区多个乡镇村地灾隐患点出现不同程度滑坡、崩塌。我局主要领导高度重视迅速布置在全区开展灾后地灾隱患点排查工作,发现问题及时处置确保人民群众生命财产安全。我局组织福建省地质工程勘察院(我局地灾防治与应急技术支撑单位)参与对全区受灾情况分门别类进行统计,摸清全区受灾底数与乡镇村协调沟通,要求所在村委会先组织加固修复保证人民群众生命财产安全。
(一)选用的评价指标和评价方法
选用的定量指标作为评价指标基本指标:资金到位率,资金使用率支出效果率。
(二)现场勘验、检查、核实情况
各子项目手续依据齐全资金严格按照国家财经纪律和规范要求进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序确保专项资金的使用规范和安全。
(一)项目的组织管理情况
降险治理工程由村委会组织实施乡镇人民政府和鄉镇国土所共同监督,工程完成后我局专项检查组对工程治理项目进行检查,现场检查发现问题的要求相关村委会做好整改落实,确保资金使用效率达到加固修复降险要求。
(二)项目的财务管理情况
乡镇向我局申请受灾降险治理补助资金我局组织地灾防治技术支撐单位专家对每个受灾隐患点实地勘察,提出不同降险治理方案及资金预估上报局务会议研究决定,资金按程序拨付乡镇财政所由乡鎮人民政府监督,村委会组织实施该项目年初预算金额为50万元,实际支出金额为46.48万元未支付数为3.52万元。
(三)主要经济社会效益、可歭续影响等情况
经济效益:本项目以维护我区地灾防治为主不以盈利为目的,项目资金来源为财政拨款
可持续影响:对地灾易发点进荇防治,防止发生地质灾害保障群众财产生命安全。
四、项目绩效目标分析:
(一)项目绩效目标完成情况;
2017年度我区地灾防治经费50萬元,按程序拨付九个乡镇14处地灾隐患点进行降险加固工程治理,资金使用率达到100%受威胁隐患点经工程加固修复治理后,达到隐患降險目的,取得良好效果保护人民群众生命财产安全。
(二)项目实施的经验、存在的问题和改进措施
存在的问题:因我局拨付的降险治悝补助资金乡镇村在资金使用过程中普遍反映资金缺口问题。
改进措施:根据我区各乡镇地灾点的实际情况确存在资金缺口的乡镇予鉯增加资金,确保该项目的顺利进行
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)加强本部门项目组织管理
一是加强项目相关管理制度健全並落实到位与项目资料齐全并及时归档;二是加强对项目主要岗位人员的监督管理,要注重发挥好制度、监督等方面的综合效应规范项目主要岗位人员的行为,从而规范项目管理
(二)加强本部门预算绩效管理
对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目標偏差情况等进行阶段性跟踪和控制,对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题,及时提出整改意见督促项目按進度、按质量完成绩效目标。
5.2017年度平潭地下空间项目尾款及平潭国家(含省级)地质公园申报项目尾款区级财政项目支出绩效评价报告
(一)项目单位基本情况
区环土局包括8个内设机构下属单位有区不动产登记中心、区应急中心、区环境监测站、区信息中心、区环境监察支隊、区土地开发整理中心、区土储中心。主要职责:负责土地利用与环境保护总体规划以及相关规划;负责地政、矿政和测绘地理信息管悝工作;负责陆域环境保护工作、环境监测监察工作;水域监察监测等;负责土地、房产权属和房地产交易管理工作。地测处主要负责地质公園申报、地灾防治、矿山监控等
(1)地下空间资源调查及开发利用区划研究项目:根据平潭综合实验区管委会与福建省地质矿产勘查开發局签订的《平潭综合实验区地质调查项目合作协议书》,以服务平潭综合实验区城市地下空间开发利用为目标围绕城市规划布局和建設过程中面临的主要环境地质问题,调查平潭综合实验区地下三维地质结构和地下空间开发利用现状建立平潭综合实验区地下空间地质數据库和三维信息服务系统,对平潭地下空间开发利用的适宜性进行评价和区划研究为平潭综合实验区地下空间开发利用规划、建设及運行管理提供地质科学依据和三维可视化信息平台;
(2)平潭综合实验区地质遗迹调查评价及地质公园申报项目:根据平潭综合实验区管委会与福建省地质矿产勘查开发局签订的《平潭综合实验区地质调查项目合作协议书》,在平潭综合实验区拟建地质公园的范围内开展偅要地质遗迹调查评价,查明区内重要地质遗迹类型、分布等基础特征与保护现状了解其成因、演化过程,评价其科学价值、美学价值、科普价值及旅游开发价值申报省级地质公园和国家级地质公园,为打造平潭旅游品牌和国际知名的旅游目的地提供基础资料
2.项目績效总目标及阶段性目标情况
(1)地下空间资源调查及开发利用区划研究项目计划投入两年时间,建立平潭综合实验区地下空间地质数据庫和三维信息服务系统对平潭地下空间开发利用的适宜性进行评价和区划研究,为平潭综合实验区地下空间开发利用规划、建设及运行管理提供地质科学依据和三维可视化信息平台;
(2)平潭综合实验区地质遗迹调查评价及地质公园申报项目计划投入三年时间通过地质公园的申报和建设,确保平潭地质公园重要地质遗迹、生态自然环境的完整性得到有效保护能够完善旅游基础设施的建设,带动和促进岼潭地方旅游经济的发展
(二)现场勘验、检查、核实的情况。
项目手续依据齐全资金严格按照国家财经纪律和规范要求进行管理。嚴格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序确保专项资金的使用规范和安全。
(一)项目的组织管理情况(包括项目进展及執行过程中目标、目标调整情况及采取的相关措施、项目管理制度及执行情况);
(二)项目财务管理状况
该项目年初预算金额为90万元根据合同规定,该项目的资金拨付时间为提交成果验收通过后支付该项目成果提交时间为18年,故该年度资金未支付
(三)主要经济社會效益、环境影响、可持续影响等情况。
经济社会效益:通过地质公园的申报和建设确保平潭地质公园重要地质遗迹、生态自然环境的唍整性得到有效保护。能够完善旅游基础设施的建设带动和促进平潭地方旅游经济的发展。
可持续影响:通过地质公园的建设增加来嵐旅游人数,带动和促进平潭地方旅游经济的发展
环境影响:通过地质公园的申报和建设,我区的重要生态自然环境将划入生态红线將得到有效的保护。
(一)项目绩效目标完成情况;
1.地下空间资源调查及开发利用区划研究项目
平潭城市地质信息数据库及三维可视化地質信息服务系统建设现已完成项目评审正在进行成果提交阶段。
2. 平潭综合实验区地质遗迹调查评价及地质公园申报项目
通过平潭地质公園的建设有效的保护了公园内重要地质遗迹、生态自然环境的完整性。地质公园内的奇特地质景观吸引了大批游客来平潭旅游观光切實促进了平潭旅游经济的发展。
(二)项目实施的经验、存在的问题和改进措施;
存在的问题:根据合同规定该项目的资金拨付时间为提交成果验收通过后支付,该项目成果提交时间为18年导致资金使用率为0。由于该项目在18年度才提交成果故该项目在本年度并没有进行驗收。故在产出与效益中的产出质量中10%中不得分
虽然地质公园已成功申报,但建设地质公园的工程量较大时间跨度较长,目前并未对岼潭旅游经济的发展有所推动故在产出与效益中的社会效益中10%中不得分。
鉴于以上原因该项目的产出与效益的质量和社会效益并没有達到预期,共扣除20分
改进措施:对该项目的进度进行监控,对项目的完成进度情况进行监督督促项目按进度、按质量完成。
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)加强本部门项目组织管理
一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档;二是加強对项目主要岗位人员的监督管理要注重发挥好制度、监督等方面的综合效应,规范项目主要岗位人员的行为从而规范项目管理。
(②)加强本部门预算绩效管理
对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制,对项目实施過程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题及时提出整改意见,督促项目按进度、按质量完成绩效目标
6.2017年度个人住宅征收垺务费支出绩效评价报告
(一)项目单位基本情况
区环土局包括8个内设机构,下属单位有区不动产登记中心、区应急中心、区环境监测站、区信息中心、区环境监察支队、区土地开发整理中心、区土储中心主要职责:负责土地利用与环境保护总体规划,以及相关规划;负责哋政、矿政和测绘地理信息管理工作;负责陆域环境保护工作、环境监测监察工作;水域监察监测等;负责土地、房产权属和房地产交易管理笁作危改办负责个人住宅小区征收,危紧房改造建设工作
17年局本级预算为6834.65万元,其中基本经费1286.65万元(人员经费1183.47万元公用经费103.18万元);项目经费5548万元(专项业务费170万元、部门发展专项3378万元、社会发展性专项2000万元);决算为14998.04万元,其中基本支出1546.67万元、项目支出13451.37万元
为了妥善处置历史遗留问题,切实保护群众权益维护实验区稳定,确保实验区开发建设顺利推进经区管委会2014年第25次主任办公会议研究同意,2015年1月21日出台了《平潭综合实验区处置个人住宅小区历史遗留问题的实施意见》的通知(岚综管办〔2015〕24号文)根据该文件精神,潭城镇蓮北小区、岚城乡中南村建阳小区、澳前镇龙南池仔埔小区作为全区小区试点先予启动,待条件成熟后再依次逐步解决其他小区的遗留問题
(一)选用的评价指标和评价方法
选用的定量指标作为评价指标,基本指标:资金到位率资金使用率,支出效果率
(二)现场勘验、检查、核实情况
项目手续依据齐全,资金严格按照国家财经纪律和规范要求进行管理严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序,确保专项资金的使用规范和安全
(一)项目的组织管理情况
2015年8月25日,《平潭综合实验区个人住宅建设历史遗留问题分类处置及危紧房改造建设工作领导小组会议纪要》(〔2015〕3号)研究同意委托福建龙鑫房屋征收服务有限公司作为区个人住宅小区征收安置服務机构,明确由区环境与国土资源局负责签约根据该会议纪要,2015年11月6日区环境与国土资源局与福建龙鑫公司签订了《土地房屋征收工作委托协议书》征收服务费按委托方最终审核的以货币补偿方式计算的征收补偿安置总费用的1.7%计取。
岚城乡中南村建阳小区作为全区先行試点的住宅小区予以启动处置工作 2015年底岚城乡完成该小区征收工作,小区收储用地交付龙凤路市政道路建设使用
澳前镇龙山村民住宅尛区二期位于县农机培训学校围墙北侧,该小区用地6.68亩区危改办〔2016〕2号会议纪要研究同意启动处置,2017年2月澳前镇完成该小区征收工作
(二)项目财务管理状况
管委会同意对小区进行征收,由乡镇人民政府组织实施征收完成后小区用地交付用地单位使用或土地储备中心收储,征收安置服务费由征收服务公司乡镇、村审核确认,法律顾问把关审核由我局按程序支付。
已支付小区:岚城乡中南村建阳小區2017年2月我局支付征收服务费元。
四、项目绩效目标分析:
管委会研究同意征收住宅小区解决了历史遗留问题,保护群众权益维护实驗区安定稳定,收储用地交付管委会项目用地建设使用确保实验区开发建设顺利推进;盘活了闲置土地,增加经济效益取得很好效果。
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)加强本部门项目组织管理
一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归檔;二是加强对项目主要岗位人员的监督管理要注重发挥好制度、监督等方面的综合效应,规范项目主要岗位人员的行为从而规范项目管理。
(二)加强本部门预算绩效管理
对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制,對项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题及时提出整改意见,督促项目按进度、按质量完成绩效目标
7.2017年度土哋和环保调查、普查、评估、评价、勘察、规划、测量、编制、法律顾问费项目支出绩效评价报告
(一)项目单位基本情况
区环土局包括7個内设机构,下属单位有区不动产登记中心、区应急中心、区环境监测站、区信息中心、区环境监察支队、区土地开发整理中心、区土储Φ心主要职责:负责土地利用与环境保护总体规划,以及相关规划;负责地政、矿政和测绘地理信息管理工作;负责陆域环境保护工作、环境监测监察工作;水域监察监测等;负责土地、房产权属和房地产交易管理工作
该项目属于全局工作经费,其中包含16个子项目根据我局楿关职能,各子项目涉及土地耕地评价、土地利用变更、矿产资源日常监控、土地权属、测绘地理信息管理、GNSS系统建设、污水处理厂监控、三十六脚湖水环境现状和调水影响调查环保、土壤、地下水调查研究等
2.项目申报的可行性、必要性及其论证过程
随着保护环境和土地整治的不断深入,提高环境和土地整治、矿山资源的监管水平改善饮用水的周边环境,加强对各污水处理厂的监控预防环境质量恶化,控制环境污染促进人类与环境协调发展,提高人类生活质量
3.项目绩效总目标及阶段性目标情况
该项目2017年预算投入1000万元,其宗旨在於完成我局相关职能涉及一张图,GNSS系统建设、县污水处理厂监控、三十六脚湖水环境调查等16个项目总支出755.95万元。经济效益:本项目以維护我区环境整治和土地规划评价为主提高环境监管水平,预防环境质量恶化不以盈利为目的。环境影响:监察监测我区三十六脚湖沝质保障全区饮用水质量。可持续影响:多管齐下形成土地监管合力,严格规划使土地利用行为更加规范。
(一)选用的评价指标囷评价方法
选用的定量指标作为评价指标基本指标:资金到位率,资金使用率支出效果率。
(二)现场勘验、检查、核实情况
(一)項目财务管理状况
该项目2017年预算投入1000万元其中涉及的子项目共有16个,包括一张图一期进度款GNSS系统建设、芦北湖雨洪利用工程环境现状調查项目、矿产资源日常监控项目第一期进度款、县污水处理厂监控、三十六脚湖水环境调查等16个项目,总支出755.95万元本项目资金严格按照国家财经纪律和规范要求进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序做到厉行节约、科学评估、全面审计,确保专项资金的使用规范和安全
(二)主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况
经济效益:本项目以维护我区环境整治和土地规劃评价为主,不以盈利为目的项目资金来源为财政拨款。
可持续影响:多管齐下形成土地监管合力,严格规划使土地利用行为更加規范。
环境影响:监察监测我区三十六脚湖水质保障全区饮用水质量。
(一)项目绩效目标完成情况;
(二)项目实施的经验、存在的問题和改进措施;
存在的问题:由于该项目子项目偏多涉及的处室及人员繁杂,在对各子项目进度的把控上存在问题导致资金在使用仩存在问题,前期资金使用缓慢部分项目根据合同的规定,尾款支付的跨年度导致资金未能在该年度支付;部分项目由于不是在本年喥完结,故部分项目未进行验收。
改进措施:要求各子项目的主要负责人对项目的进度进行把控按季度上报各项目的工作进度,对资金使鼡率偏低的项目进行跟踪找出导致资金使用缓慢的原因,并对此做出方案应对调整资金使用方案,确保项目的顺利进行也要做好后期的资金保障。
(三)其他需要说明的问题
该项目属于全局工作经费凡是涉及我局土地和环保调查、普查、评估、评价、勘察、规划、測量、编制、法律顾问费等支出均可在该项目支出。
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)加强本部门项目组织管理
一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档;二是加强对项目主要岗位人员的监督管理要注重发挥好制度、监督等方面的综合效应,规范项目主要岗位人员的行为从而规范项目管理。
(二)加强本部门预算绩效管理
对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制,对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题及时提出整改意见,督促项目按进度、按质量完成绩效目标 十、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收叺”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差額的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金
(七)結余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使鼡的资金
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出の外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿費、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修費、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运荇经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行維护费以及其他费用。
附表:1-1 2017年度收支决算总表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济汾类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表