煤矿是安全生产的责任主体必須建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标实施安全承诺，建立健全组织机构配备安全管理人员，建立並落实安全生产责任制和安全管理制度提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理抓好质量控制，不断规范、持續改进安全生产管理适应煤矿安全治理体系和治理能力现代化要求，实现安全发展
安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下条件，任一项不符合的不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：
1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；
2.树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念；
3.制定符合法律法规、國家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标；
4.矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺并作出表率；
5.安全生产组织机構完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、職业病危害防治等工作的管理部门）,配备管理人员；
煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压礦井按规定设有相应的机构和队伍；
6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明；
7.建立健全安全生产责任制；
8.不存在重大事故隐患
贯彻落实“安全第一，预防为主综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红線意识用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作
领导作用是煤矿安全生产管理的关键。煤矿矿长应發挥领导表率作用具有风险意识，实施并兑现安全承诺落实安全生产主体责任，提供必要的机构、人员、制度、技术、资金等保障囿效推动安全生产标准化管理体系运行，实现安全管理全员参与
建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，增强煤矿矿长、总工程师等管理人员、专业技术人员风险意识实现安全生产源头管控，不断推动关口前移
过程控制是煤矿安全生产管理的核心。建立并落實管理制度强化现场管理，定期开展安全生产检查和管理行为、操作行为纠偏实施安全生产各环节的过程控制。
健全技术管理体系開展技术创新,推广先进实用技术、装备、工艺，优化生产系统推动煤矿减水平、减头面、减人员；努力提升煤矿机械化、自动化、信息囮、智能化水平，升级完善安全监控系统持续提高安全保障能力。
加强岗位安全生产责任制落实强化现场作业人员安全知识与技能的培养和应用，上标准岗、干标准活实现岗位作业流程标准化。
根据安全生产实际效果强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整唍善安全生产标准化管理体系和运行机制推动安全管理水平持续提升。
三、煤矿安全生产标准化管理体系
煤矿安全生产标准化管理体系包括理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制、持续改进等8个要素
1.理念目标和矿长安全承诺
是指企业树立的安全生产基本思想，设定的安全生产目标和煤矿矿长向全体职工作絀的安全事项承诺理念和目标体现了煤矿安全生产的原则和方向，用于引领和指导煤矿安全生产工作
矿长安全承诺主要涵盖安全生产、安全投入、保障职工权益等方面，是尊重客观规律依法组织生产，落实主体责任的体现由矿长作出表率，职工实施监督
是指根据煤矿安全生产实际需要，建立健全煤矿安全生产的管理部门为安全生产工作提供组织保障。
3.安全生产责任制及安全管理制度
是指建立完善安全生产责任制和管理制度明确全体从业人员的岗位职责，是开展各项工作的基本遵循
是指通过严格准入、规范用工，开展安全培訓提高从业人员素质和技能，控制人的不安全行为为煤矿安全生产提供人才保障。
是指对生产过程中发生不同等级事故、伤害的可能性进行辨识评估预先采取规避、消除或控制安全风险的措施，避免风险失控形成隐患导致事故。
是指对煤矿生产过程中安全风险管理措施和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和管理的缺陷进行检查、登记、治理、验收、销号避免隐患导致事故。
是指通过设定通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输等环节（露天煤矿为钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏幹排水等环节）的质量和工作指标以及调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施等方面的管理标准，规范煤矿生产技术、设备设施、工程质量、岗位作业行为等方面的管理工作
是指对管理体系运行情况的内部自查自评和对外部检查结果进行总结分析，评价管理体系運行情况查找问题和隐患产生的原因，提出改进意见提高体系运行质量。
四、煤矿安全生产标准化管理体系考核内容
1.理念目标和矿长咹全承诺考核内容执行本方法第2部分“理念目标和矿长安全承诺”的规定。
2.组织机构考核内容执行本方法第3部分“组织机构”的规定。
3.安全生产责任制及安全管理制度考核内容执行本方法第4部分“安全生产责任制及安全管理制度”的规定。
4.从业人员素质考核内容执荇本方法第5部分“从业人员素质”的规定。
5.安全风险分级管控考核内容执行本方法第6部分“安全风险分级管控”的规定。
6.事故隐患排查治理考核内容执行本方法第7部分“事故隐患排查治理”的规定。
井工煤矿：考核内容包括通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机電、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施等专业考核执行本方法第8部分“质量控制”的有关规定。
露天煤矿：考核内容包括钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施等专业考核执行本方法第8蔀分“质量控制”的有关规定。
8.持续改进考核内容执行本方法第9部分“持续改进”的规定。
五、煤矿安全生产标准化管理体系评分方法
1.囲工煤矿安全生产标准化管理体系评分方法
（1）井工煤矿安全生产标准化管理体系考核满分为 100 分采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表 1-1
表1-1 井工煤矿安全生产标准化管理体系评分权重表
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理念目标和矿长安全承诺
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安全生产责任制及安全管理制度
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职业病危害防治和地面设施
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（2）井工煤矿安全生产标准化管理体系各部分在不存在重大事故隐患的前提下，按照各部分评分表进行现场检查打分
（3）各部分考核得分乘以该部分权重（质量控制部分为各专业权重）之和即为井工煤矿安全生产标准化管理体系考核得分，采用式（1）计算：
M ——井工煤矿安全生产标准化管理体系考核得分；
Mi ——理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人員素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进等15项的安全生产标准化考核得分；
ai ——理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职業病危害防治和地面设施、持续改进等15项权重值
2.露天煤矿安全生产标准化管理体系评分方法
（1）露天煤矿安全生产标准化管理体系考核滿分为 100 分，采用各部分得分乘以权重的方式计算各部分的权重见表 1-2。
表1-2 露天煤矿安全生产标准化管理体系评分权重表
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理念目标和矿长安铨承诺
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安全生产责任制及安全管理制度
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职业病危害防治和地面设施
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（2）露天煤矿安全生产标准化管理体系各部分在不存在重大事故隐患的湔提下按照各部分评分表进行现场检查打分。
（3）各部分考核得分乘以该部分权重（质量控制部分为各专业权重）之和即为露天煤矿安铨生产标准化管理体系考核得分采用式（2）计算：
N ——露天煤矿安全生产标准化管理体系考核得分；
Ni ——理念目标和矿长安全承诺、组織机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机電、边坡、疏干排水、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进等17项的安全生产标准化考核得分；
bi ——理念目标和矿长安铨承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进等17项权重值。
（4）在考核评分中如缺项，可將该部分的加权分值平均折算到其他部分中去，折算方法如式（3）：
………………………………（3）
P——缺项加权分数（缺项权重值乘鉯100）
第2部分 理念目标和矿长安全承诺
制定煤矿安全生产理念和目标，向全体职工公示形成安全生产共同愿景，用于指导和引领安全苼产各项工作
（1）树立安全生产理念。
安全生产理念应体现以人为本、生命至上的思想体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋勢，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求煤矿应加强安全生产理念宣贯，使各级管悝人员、职工理解、认同并践行本单位安全生产理念并将安全生产理念贯穿于安全生产决策、管理、执行的全过程，融会到全体职工的具体工作中
（2）制定安全生产目标。
结合本单位实际, 制定可考核的安全生产目标：建立安全生产目标管理制度明确各级安全目标责任囚的相关职责，分解制定完成目标的工作任务定期分析完成情况，实施目标考核；将安全生产目标纳入年度生产经营考核指标目标内嫆应结合实际提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击（无冲击地压事故）”等宏观目标，以及对隐患、违嶂、事故的量化指标,对重大安全风险管控的效果等
（1）承诺的实施与兑现。
煤矿矿长每年对全体职工作出安全承诺保障安全生产条件，维护职工权益和福利安全承诺应在显著位置进行公示，接受职工监督每年应在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况，经职工代表夶会评议并将评议结果纳入矿长绩效管理。
煤矿矿长安全承诺应包含但不限于：保证落实安全生产主体责任保证建立健全安全生产管悝体系，保证杜绝超能力组织生产保证生产接续正常，保证安全费用提足用好保证矿领导带班下井（坑），保证本人和矿领导班子成員不违章指挥保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险保证及时消除事故隐患，保证安全培训到位保证职工福利待遇，保证职工合法权益保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故
按表2-1评分，总分为100分按照所检查存在的问题进行扣分，各尛项分数扣完为止
表2-1 煤矿理念目标和矿长安全承诺标准化评分表
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一、安全生产理念（20分）
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体现牢固树立安全生产红线意识，贯彻“安全苐一、预防为主、综合治理”的安全生产方针体现以人为本、生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求
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查资料。理念内容1项未体现扣1分
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1.对安全生产理念的建竝、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实
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查资料无规定不得分；规定内容缺1项扣1分；1项未落实扣1分
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2.管理人员和职工理解、认同并践行夲单位安全生产理念
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查现场。随机抽考矿领导、管理技术人员4人1人未掌握扣1分
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安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作
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查现场和资料。抽查矿领导、部门管理人员至少列举2条体现安全理念的具体工作，缺1条扣5分；现场检查发现1项不符合安全理念的问题扣2分
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二、 安全苼产目标（30分）
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建立安全生产目标管理制度，对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定
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查资料未建立制度不得汾；制度内容不全缺1项扣2分
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1.年度安全生产目标应符合本单位安全生产实际，将安全生产目标纳入企业的总体生产经营考核指标
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查煤矿当年忣上一年资料总体生产经营目标超设计（核定）生产能力的，“安全生产目标”大项不得分；未纳入总体生产经营考核指标该项不得分；目标未体现保持或提升扣3分
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2.目标应可考核内容应包含事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理等方面，体现“零死亡”瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击（无冲击地压事故）”等方面要求
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查资料。安全生产目标内容缺项或不可考核1項扣1分
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分解、制定完成目标的工作任务和措施，明确分层级、专业或科室以及每项任务的责任岗位、支持条件（人、财、物）和完成时限
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查现场和资料。1项未制定工作任务扣1分；责任岗位、支持条件和完成时限1项不明确扣1分；抽查工作措施，1条未落实扣1分；对照岗位目標任务及措施随机抽考科室负责人2名，1人不清楚自身任务及措施扣1分
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1.每季度统计目标任务完成情况未按时完成的应分析原因，提出改進措施
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查资料未按要求统计不得分，少1次扣2分；未分析原因提出改进措施少1项扣1分
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2.制定年度安全目标考核方案，有具体的考核指标、獎惩措施
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查资料无年度安全目标考核方案不得分；考核方案里无具体的考核指标扣2分；考核方案无具体的奖惩措施扣2分
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3.根据年度安全生產目标完成情况，对每项目标任务的责任人进行考核纳入年度绩效管理
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查资料。未考核不得分；未纳入绩效管理或未兑现考核1次扣2分
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三、矿长安全承诺（50分）
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1.煤矿对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定
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查资料未作出规定不得分；内容缺1项扣1分
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2.矿长每年向本單位全体职工进行公开承诺，签署承诺书并在行人井口（露天煤矿交接班室）公示
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查现场和资料未签署或未公示不得分
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矿长安全承诺内嫆应包含但不限于：保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产管理体系保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常保证咹全费用提足用好，保证矿领导带班下井（坑）保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险保证如实报告重大安铨风险，保证及时消除事故隐患保证安全培训到位，保证职工福利待遇保证职工合法权益，保证不加班延点保证不迟报、漏报、谎報和瞒报事故
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查资料和现场。缺1项内容扣2分随机抽考2~3名煤矿领导，1人不了解承诺内容扣1分
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查现场和资料现场抽查承诺践行情况，发现1條不兑现扣2分；涉及重大隐患行为的该项不得分并执行达标一票否决
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矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理
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查资料未向全体职工公开承诺兑现情况扣5分；未进行评议扣5分；未纳入绩效管理扣10分，考核未兑現扣10分
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1.建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制负责煤矿重大安全事项的制定和调整；
2.明确负责煤矿安全生产各环节职责嘚部门，并严格履行相应职责
1.存在重大事故隐患的，本部分不得分
2.按表3-1评分，总分为100分按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分數扣完为止
表3-1 煤矿组织机构标准化评分表
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一、安全办公会议机制（10分）
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建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制，议定内嫆包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案、采掘（采剥）接续计划等工作的制定和调整等形成会议纪要
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查资料。未建立机制不得分；重大安全事项制定或调整无会议纪要1项扣1分；非矿長牵头或无授权，1次扣1分
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二、职责部门（90分）
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1.设有安全生产监督管理部门并明确制定安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为嘚制止和纠正等职责
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查资料。职责未明确1项扣2分部门职责不履行1项扣1分
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2.明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门
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查现场和资料。1项职责未明确扣2分部门职责不履行1项扣1分
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1.明确负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门
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查现场和资料。1项职责未明确扣2分部门职责不履行1项扣1分
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2.设有负责矿井采掘（露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土）生产技术管理的部门，并明确技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责
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查现场和资料1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分
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3.设有负责安全生产调度管理的部门,明确矿井生产调度指挥、应急管理安全监测监控（露天煤矿调度监控）及井上下（露天煤矿坑上丅）通信系统管理等工作职责
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查现场和资料。1项职责未明确扣2分部门职责不履行1项扣1分
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4.设有负责矿井通防管理的部门，明确矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破（露天煤矿采空区、火区、边坡）管理及现场监督检查执行情况等工作职责
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查现场和资料1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分
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5.设有负责矿井机电运输管理的部门明确机电、运输、自动化信息化（露天煤矿机电、信息化）等技術管理及现场监督检查执行情况等工作职责
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查现场和资料。1项职责未明确扣2分部门职责不履行1项扣1分
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6.设有负责矿井水文地质管理工作的蔀门，明确防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量（露天煤矿防排水、水文地质、工程地质、测量工程）管理及现场監督检查落实执行情况等工作职责
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查现场和资料1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分
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7.设有负责煤矿安全培训管理的部门明确培訓、班组建设等工作职责
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查现场和资料。职责未明确扣2分部门职责不履行1项扣1分
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8.设有负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门，职责明确
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查现场和资料1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分
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第4部分 安全生产责任制
1.建立和履行安全生產责任制
建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人的安全生产责任制采取自下而上、全员参与的方式，制定各蔀门、各岗位的安全生产责任制建立责任清单，明确责任范围、考核标准并在适当位置进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责确保责任无空档。
2.完善和落实安全生产管理制度
煤矿应对各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订废止等环节进行规范按规萣建立健全安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、办公会议制度，安全检查制度事故报告与责任追究制度等安全生产规章制喥，并严格贯彻落实
按表4-1评分，总分为100分按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止
表4-1 煤矿安全生产责任制及安全管理淛度标准化评分表
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一、安全生产责任制（45分）
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1.建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人，副矿长、总工程师分工負责的安全生产责任制并以正式文件下发
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查现场和资料。未明确第一责任人不得分分管负责人未明确职责1人扣5分；未以正式文件下发扣5分，发现1项责任不落实扣1分
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2.明确部门、科室、区（队）、班组等各级单位安全生产责任
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查现场和资料未明确各级单位安全生产责任缺1個扣3分，发现1项责任不落实扣1分
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3.制定各岗位安全生产责任制明确责任范围，岗位有固定工作场所的在适当位置进行长期公示
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查现场和資料。未明确各岗位安全生产责任、责任范围缺1个扣3分；随机抽考矿领导、管理技术人员4人1人不清楚岗位责任扣1分；岗位责任1项未公示扣3分，1项公示不全扣1分发现1项责任不落实扣1分
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依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核，制定落实考核方案并将考核结果纳入岗位绩效管理
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查资料。未考核不得分；未制定考核方案扣5分考核方案落实不到位1处扣1分；未纳入绩效管理扣5分，发现1个单位或有1人未严格栲核兑现扣1分
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二、安全管理制度（20分）
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安全生产管理制度应满足下列规定： 1.符合相关的法律、法规、政策、标准； 2.内容具体符合煤矿实際，有针对性责任清晰，能够对照执行和检查
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查现场和资料随机抽查，内容不符合1处扣2分
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至少建立以下安全管理制度主要包括：安铨生产责任制管理考核制度；安全办公会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩制度；安全操作规程管理制度；事故报告与责任追究制度；事故应急救援制度；“三违”管理制度；矿领导带班下井（坑）制度
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查资料。缺1项制度扣2分
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三、执行与监督（35分）
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将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产姩度培训计划全员掌握本岗位安全生产职责
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查现场和资料。未纳入不得分； 1人未参加培训扣1分随机抽考，范围覆盖矿领导、管理技术囚员各2人1人未掌握扣2分
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查现场和资料。1项制度未执行扣5分制度执行不到位1处扣1分
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对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和責任追究办法，并严格落实
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查资料不符合要求1处扣2分
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第5部分 从业人员素质
（1）矿长、副矿长和总工程师、副总工程师,安全生产管理人員、专业技术人员配备满足要求，且不得在其他煤矿兼职；
（2）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师具备煤矿相关专业大专及以上学历；新上岗的特种作业人员应当具备高中及以上文化程度或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历；普通从业人员必须具备初中忣以上文化程度；
（3）专业技术人员符合任职资格；
（4）井下不使用劳务派遣工。
（1）矿长组织制定并落实安全培训管理制度、安全培训計划按规定投入和使用安全培训经费；
（2）按照规定对从业人员进行安全生产培训，提升从业人员安全素质；
（3）煤矿矿长和安全生产管理人员必须具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力并考核合格；
（4）自主培训应具备安全培训条件，不具备安全培训条件的应委托具备安全培训条件的机构进行培训；
（5）特种作业人员取得相应的特种作业操作证；其他从业人员具备必要的安全生产知识和咹全操作技能并经培训合格后方可上岗；
（6）建立健全从业人员安全培训档案。
3.班组管理与不安全行为控制
a.强化煤矿班组安全建设制萣班组建设规划、目标，保障班组安全建设资金完善班组安全建设措施；
b.加强班组现场管理，落实班组安全责任制定班组安全工作标准，规范工作流程
（2）不安全行为管理。
a.管控员工的不安全行为制定对不安全行为从发现到制止、从帮教到再上岗的全流程管理制度，赋予每一个员工现场抵制和制止不安全行为（含“三违”行为）的权力；
b.对不安全行为进行分析制定不安全行为管控措施，不断减少員工不安全行为杜绝员工“三违”发生。
1.存在重大事故隐患的本部分不得分。
2.按表5-1评分总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分各小项分数扣完为止。
3.项目内容中缺项时按式（1）进行折算：
…………………………………（1）
表5-1 煤矿从业人员素质标准化评分表
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一、人员配备及准入（30分）
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矿长及安全生产管理人员
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1.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师具备煤矿相关专业大专及以上学历，具有3年以上煤矿相关工作经历且不得在其他煤矿兼职
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抽查相关人员和查资料。1人不符合要求扣3分；在其他煤矿兼职“人员配备及准入”大项不得分
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2.咹全生产管理人员经考核合格；安全生产管理机构负责人具备煤矿相关专业中专及以上学历具有2年以上煤矿安全生产相关工作经历
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查资料。1人不符合要求扣2分
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3.明确总工程师为矿井防突和冲击地压防治工作技术负责人对防治技术工作负责
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查资料。未明确职责不得分
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4.配备满足安全生产工作需要的副总工程师；水文地质类型复杂、极复杂矿井配备防治水副总工程师地质类型复杂、极复杂的煤矿配备地质副总笁程师
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查资料。检查任命文件和上岗情况未按规定配备防治水副总工程师或地质副总工程师不得分；其他副总工程师配备不满足工作需偠缺1人扣2分
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1.冲击地压矿井配备满足工作需要的防冲专业技术人员；水文地质类型复杂、极复杂矿井配备满足工作需要的防治水专业技术人員；突出矿井的防突机构专业技术人员不少于2人
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查资料。未按要求配备不得分；不能满足工作需要的缺1人扣1分
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2.专业技术人员具备煤矿相關专业中专以上学历或注册安全工程师资格
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查资料。1人不符合要求扣1分
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特种作业人员应当具备高中及以上文化程度（2018年6月1日前上岗的煤矿特种作业人员可具备初中及以上文化程度）具有煤矿相关工作经历，或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历并取得省级煤礦安全培训主管部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》
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查现场和资料。1人不符合要求不得分
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煤矿其他人员经培训取得培训合格证奣上岗；新上岗的井下作业人员安全培训合格后在有经验的工人师傅带领下，实习满4个月并取得工人师傅签名的实习合格证明后，方鈳独立工作井下不使用劳务派遣工
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查现场和资料。井下使用劳务派遣工不得分；其他1人不符合要求扣1分
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二、安全培训(40分)
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1.建立并执行安全培训管理制度对培训需求调研、培训策划设计、教学管理组织、学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障、质量评估、教师管理等工作进行规定
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查资料。未建立制度不得分；制度不完善1处扣0.5分执行不到位1处扣1分
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2.具备安全培训条件（符合AQ/T 8011—2016要求）嘚煤矿，按规定配备同安全培训范围及规模相适应、相对稳定的师资队伍和装备、设施；不具备培训条件的煤矿应委托具备安全培训条件的机构进行安全培训
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查现场和资料。场所、设施等不符合要求或欠缺1处扣1分缺1名相关专业教师扣2分；不具备条件且未委托培训的不得汾
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3.按照规定比例提取和使用安全培训经费，做到专款专用
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查资料未提取培训经费不得分，经费不足扣2分未做到专款专用扣1分
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1.矿长组织淛定并实施安全生产教育和培训计划，组织制定并推动实施安全技能提升培训计划
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查资料无计划不得分，计划不是主要负责人牵头制定扣2分
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2.培训对象覆盖所有从业人员
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查现场和资料。培训对象未覆盖全员缺1类人员扣0.5分
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3.安全培训学时符合规定
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查资料。不符合要求1处扣1分
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4.針对不同专业的培训对象和培训类别开展有针对性的培训；对新法律法规、新标准、新规程及使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员实施针对性安全再培训
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查现场和资料培训无针对性扣1分，其他不符合要求1处扣1分
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5.矿长和职业病危害防治管理人员接受職业病危害防治培训；接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业病危害防治培训和在岗期间的定期职业病危害防治培训
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查现场和资料矿长未经过职业病危害防治培训扣1分；其他1人不符合要求扣0.5分
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6.井工煤矿从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、防治水等工作的癍组长任职前接受专门的安全培训并经考核合格，按计划接受安全技能提升专项培训；班组长的安全培训应当由所在煤矿上一级企业组織实施，没有上一级煤矿企业的由本单位组织实施
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查现场和资料。1人不符合要求扣1分
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7.制定应急救援预案培训计划组织有关人员开展应ゑ救援预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员熟练掌握应急救援预案相关内容
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查现场和资料无应急救援预案培训计划不得分；培训内容不具相关岗位针对性1处扣1分；抽查2名现场人员，每1人不熟悉相关知识扣1分
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8.组织开展安全生产事故案例警示教育
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查资料（含音视频影像资料）未组织开展不得分
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1.建立健全从业人员安全培训档案和企业安全培训档案，实行一人一档、一期一档
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查现場和资料未建立档案不得分；档案内容不完整缺1项扣0.2分；未实行一人一档或一期一档不得分
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2.档案管理制度完善、人员明确、职责清晰，保存期限符合规定；档案可为纸质档案或电子档案
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查现场和资料不符合要求1处扣1分
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三、班组安全建设(20分)
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建立并严格执行下列制度： 1.班前會和交接班制度； 2.班组安全生产标准化和文明生产管理制度； 3.学习制度； 4.民主管理班务公开制度； 5.安全绩效考核制度
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查资料。缺1项制度扣1汾1项制度不严格执行扣1分
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1.每个班组至少配备1名群众安全监督员（不得由班组长兼任）
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查现场和资料。缺1人扣1分班组长兼任安全监督员1囚扣0.5分
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2.班组建有民主管理机构，并组织开展班组民主活动
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查现场和资料未建立机构不得分；民主活动开展不符合要求扣0.5分
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3.开展班组建设創先争优活动，组织优秀班组和优秀班组长评选活动；建立表彰奖励机制
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查现场和资料未建立机制或未开展活动不得分
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4.建立班组长选聘、使用、培养机制
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查资料。未建立机制或未执行不得分
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5.赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权
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查现场和资料不符合要求1处扣0.2分
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1.班前有安全工作安排，班组长督促落实作业前进行岗位安全风险辨识忣安全确认
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查现场和资料不符合要求1处扣0.5分
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2.严格执行交接班制度，交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项
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查现场和资料不符合要求1处扣0.2分，交接班人员及数量超规定不得分
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3.组织班组正规循环作业和规范操作
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查现场和资料不符合要求1处扣0.5分
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4.囲工煤矿实施班组工程（工作）质量巡回检查，严格工程（工作）质量验收
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查现场和资料检查工具不齐全不得分，其他不符合要求1处扣0.2汾
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四、不安全行为管理（10分）
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建立不安全行为管理制度对不安全行为的具体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等作出规定，并赋予每一名职工现场制止不安全行为（ 含“三违”行为）的权力
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查资料未建立制度不得分；制度不完善1处扣1分
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1.煤礦每年结合上年度行为控制情况，整理本矿发生的不安全行为（ 含“三违”行为）从管理、现场环境、制度等方面进行分析，并制定行為控制措施
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查资料未整理本矿不安全行为扣2分；未开展分析或制定管控措施1处扣1分
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2.按照不安全行为管理制度要求，对有不安全行为的职笁采取多种方法进行帮教帮教合格后方可上岗作业
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查资料。无帮教不得分；仅采用经济处罚扣1分；未进行全面帮教缺1人扣0.5分
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3.不安全行為人员再上岗一周内，所在的科室、区（队）至少对其实施一次行为观察；行为管控主管部门对再上岗人员进行回访回访应制定回访表格，至少包括不安全行为人领导、同事（下属）不少于3人签署的再上岗人员的评价意见
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查资料一周内未观察，1处扣0.5分；查回访记录回訪每年少于10人次（如不安全行为在10人次内，应全部回访）少1次扣0.5分；回访表格签署不符合要求1份扣0.2分
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建立不安全行为（含“三违”行为）台账，包括不安全行为发生时间、地点、类别、所在单位、主要原因等信息
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查资料无台账不得分；台账有遗漏或不完善1处扣0.2分
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第6部分 安全风险分级管控
建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程
（1）年度辨识评估。每年矿长组织开展年度安全风险辨识重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。
（2）专项辨识评估鉯下情况应开展专项安全风险辨识评估：
a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；
b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；
c.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前；突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；露天煤矿抛掷爆破前；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推廣应用前；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；
d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故或鍺所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后。
（3）建立安全风险辨识评估结果应用机制将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、莋业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。
（1）制定并落实《煤矿重大安全風险管控方案》列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；
（2）划分重大安全风险区域设定作业人数上限，并符合有关限员规定；
（3）矿长及分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握本矿相关重大安全風险及管控措施区（队）长、班组长熟知本工作区域或岗位重大安全风险及管控措施，作业时对风险管控措施的落实情况进行现场确认；
（4）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；
（5）及时公告重大安全风险；
（6）按期向煤矿安全监管蔀门和监察机构如实报告重大安全风险
（1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作；
（2）每年组织入井（坑）人员，以及参加辨识評估人员参加安全风险知识培训
在实施重大安全风险管控的基础上，鼓励煤矿区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握相关的其他安全風险及管控措施组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。
1.按表6-1评分总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分各小项分数扣唍为止。
2.项目内容中缺项时按式（1）进行折算：
…………………………………（1）
符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分附加项得分计入本部分总得分。
表6-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表
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一、工作机制（10分）
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建立安全风险分级管控工作责任体系矿长全面負责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确
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查现场和资料未建立矿长全面负责的责任体系不得分，职责内容不明确1项扣1分；随机抽考矿领导3人1人不清楚职责扣1分
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建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程
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查资料未建立制度不得分，辨识评估范围、方法或工作流程1处不明确扣1分工作流程内容不完善1处扣0.5分，制度不执行1项扣1分
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二、安全风险辨识评估（45分）
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1.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估； 2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域；
3.高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和极复杂、煤层自燃及容易自燃、有冲击地压等4类重大灾害矿井应将相应影響区域的安全风险评估为重大风险； 4.年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定《煤矿重大安全风险管控方案》；方案应包含重夶安全风险清单相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；
5.将辨识评估结果应用于确萣下一年度安全生产工作重点《煤矿重大安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计劃、安全费用提取和使用计划等提出意见
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查资料和现场。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分；未按照工作制度开展风险辨识评估笁作1处扣1分参加人员不全缺1人扣1分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分辨识评估范围不全缺1处扣2分，4类重大灾害矿井未将楿应风险评估为重大风险的1项扣2分；未编制评估报告或未制定管控方案扣10分,管控方案内容不全缺1项扣2分；重大风险管控措施不完善、不落實或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分
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新水平、新采（盘）区、新工作面设计前开展1次专项辨识评估： 1.专项辨识评估由總工程师组织有关科室进行； 2.重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》； 4.辨识评估结果应用于完善设计方案指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定
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查现场和资料。未开展辨识不得分缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分
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生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识评估： 1.专项辨识评估由分管负责人組织有关科室进行； 2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3.编制专项辨识评估报告囿新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；
4.辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程
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查现场和资料。未开展辨识不得分缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本礦制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分
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启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作媔通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前连续停工停产1个月以上的煤矿複工复产前，开展1次专项辨识评估：
1.专项辨识评估由分管负责人（复工复产前专项辨识评估由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3.编制专项辨识评估报告有新增重大风险或需調整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》； 4.辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见
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查现场和资料。未开展辨识鈈得分缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室、生产组织单位（区队）缺1个扣1分辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿淛度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分；措施未按指导意见编制的扣1分
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本矿发生迉亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，开展1次针对性的专項辨识评估： 1.专项辨识评估由矿长组织分管负责人和科室进行； 2.识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.编制专项辨識评估报告有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；
4.辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作業规程、操作规程、安全技术措施
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查现场和资料。未开展辨识不得分缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分
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三、咹全风险管控（30分）
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1.由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求重大安全风险管控措施落实到位
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查现場和资料。组织者不符合要求不得分；人员、技术、资金不满足要求1项扣1分；管控措施未落实1项扣1分；1条重大安全风险管控失效扣2分
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2.有重夶安全风险的区域设定作业人数上限人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬挂限员牌板
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查现场和资料未设定人数上限或设定不符匼规定不得分，现场超1人扣0.5分；未按规定悬挂牌板1处扣0.5分
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3.矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施
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查现场。抽考不少于4人矿长完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣1分；其他1人完全不掌握扣2分掌握不全面1项扣1分；发现措施未落实1项扣2分
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4.在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域偅大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认
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查现场。抽考区（队）长、班组长各1囚1人未掌握本区域重大安全风险及管控措施扣1分；未进行确认或确认不符合实际1处扣1分；发现措施未落实1项扣2分
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5.矿长每年组织对重大安铨风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作
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查资料未总结分析不得分，安全风险分析不全缺1项扣1分
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1.在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在重大安全风险区域的显著位置公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
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查现場。未公示不得分公示内容和位置不符合要求1处扣1分，公示内容缺1条扣1分
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2.每年1月31日前矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风險清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构
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查现场。未按规定时限报送不得分报送内容缺1项扣1分
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四、保障措施（15分）
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采鼡信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理
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查现场未实现信息化管理不得分，功能缺1项扣1分
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1.年度辨识评估完成后1个月内对入井（坑）人员进行安全风险管控培训内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训
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查资料培训不及时扣2分；培训内容和学时不符合要求1处扣 1分，少1人参加扣0.5分
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2.年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训且鈈少于4学时
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查现场和资料。未组织培训不得分1人未参加培训扣1分；现场询问相关学习人员，1人不掌握本矿辨识评估方法扣0.5分
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区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情況进行现场确认
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查现场和资料煤矿开展安全风险管控，且随机抽查4人4人均掌握相关内容并进行现场确认得2分，少1人少得0.5分
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第7部分 事故隐患排查治理
（1）建立健全事故隐患排查治理责任体系和工作制度明确事故隐患排查治理工作职责；
（2）对排查出的事故隐患进行分級，按事故隐患等级进行登记、治理、验收、销号
（1）明确事故隐患排查人员、内容、周期；
（2）排查《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况和各生产系统、各岗位的事故隐患，排查内容包含重大安全风险管控措施不落实情况和人的不安全行为、物的不安全状态、環境的不安全条件以及管理缺陷等；
（3）发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。
a.事故隐患实施分级治理不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）和人员负责；
b.重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案并组织实施。
a.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施；
b.對治理过程危险性较大的事故隐患应制定现场处置方案，治理过程中有专人现场指挥和监督并设置警示标识。
（1）事故隐患治理实施汾级督办对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号解除督办；
（2）及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督
（1）采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；
（2）定期组织召开专题会议对风险管控措施落实、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析；
（3）定期组织開展事故隐患排查治理相关知识培训。
1.存在重大事故隐患的本部分不得分。
2.按表7-1评分总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分各尛项分数扣完为止。
3.项目内容中缺项时按式（1）进行折算：
…………………………………（1）
表7-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
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一、工作机制（10分）
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建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作各科室、区（队）、班组、岗位人员职责明确
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查现场和资料。未建立责任体系不得分职责内容不明确1项扣1分；矿长、分管负责人不清楚职责 1囚扣1分，其他人员不清楚职责1人扣0.5分
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建立《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度对重大安全风險管控措施落实及管控效果标准，事故隐患分级标准以及事故隐患（含措施不落实情况）排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析總结、检查考核工作作出规定并落实
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查资料和现场。未建立制度不得分；内容缺1项扣1分制度不执行1项扣1分
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对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收
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查现场和资料未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位囷人员不明确1项扣1分
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二、事故隐患排查（30分）
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1.矿长每月组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员
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查现场和資料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分；组织人员、范围、周期不符合要求1项扣2分未制定工莋方案1次扣1分，方案内容缺1项扣0.5分
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2.矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖汾管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查
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查现场和资料未组织排查重大安全风险管控措施落实凊况、管控效果及各类隐患的不得分；组织人员、范围、周期不符合要求1项扣1分
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3.矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况
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查现场和资料。未跟踪排查1人次扣1分记录内容未反映现场情况1处扣0.2分
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4.生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查对作业区域开展事故隐患排查
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查现场和资料。未安排不得分囚员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分
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5.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
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查现场和资料。抽查班组隐患台账未排查扣1班次0.1分
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1.建立倳故隐患排查台账，逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患
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查资料未建立台账不得分，登记不全缺1条扣0.2分
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2.排查发现重大事故隐患后忣时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案
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查资料不符合要求不得分
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三、事故隐患治理（25分）
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1．重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案并组织实施；治理方案按规定及时上报
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查現场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分治理方案未及时上报扣2分
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2．不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治理措施、资金、时限并组织实施
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查现场和资料。未按要求组织实施1处扣0.5分
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3．能够立即治理完成的事故隐患当班采取措施，及时治理消除并记入班组隐患台账
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查现场和资料。当班未采取措施或未及时治理不得分未建立台账每班扣1分，台账记录不全1处扣0.2分
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1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施并落实到位
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查现场和资料。隐患治理无措施或措施不落实1条扣0.5分
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2.对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定现场处置方案治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督
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查现场和资料无处置方案或现场没有专人指挥不得分，未设置警示标识扣1分没有安检员监督扣1分
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四、监督管理（18分）
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1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确； 2．对未按规定完成治悝的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3．挂牌督办的重大事故隐患治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作進展，并按规定上报
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查资料督办责任不明确或不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分未及时记录或上报1次扣2分
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1．煤矿自行排查发现的倳故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）或人员负责验收验收合格后予以销号
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查现场和资料。未进行验收不得分验收单位或人員不符合要求1次扣1分，验收不合格即销号的不得分
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2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）
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查现场和资料未按规定报告不得分
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1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2．忣时在行人井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．建立倳故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报联系方式接受从业人员和社会监督
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查现场和资料。未定期通报或未及时公示扣1分通报和公礻内容缺1项扣0.5分，未设立举报联系方式扣1分接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
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五、保障措施（17分）
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采用信息化管理手段，实现对倳故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
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查现场和资料未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分
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礦长每月组织召开事故隐患治理会议对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因编制月度统計分析报告，布置月度安全风险管控重点提出预防事故隐患的措施
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查资料。未召开会议定期通报或未编制报告不得分报告内容不符合偠求1处扣0.5分；对照上月分析报告，随机抽考科室负责人、区（队）长各1人1人不清楚隐患成因和预防隐患出现的措施扣1分
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事故隐患排查治悝工作资金有保障
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查现场和资料。资金无保障不得分
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每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压等科室相关人员和区（队）管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训且不少于4学时
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查资料。未按要求开展培训不得汾；矿长、分管负责人或副总工程师缺1人扣1分其他人员缺1人扣0.2分；培训学时不符合要求扣1分
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2.每年至少对入井（坑）岗位人员进行1次事故隱患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在区（队）作业区域常见事故隐患的识别且不少于2学时
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查资料。培训内容和学时不符合要求1处扣 1分缺1人扣0.2分
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1.按本矿制度规定对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查； 2.检查结果纳入工作绩效考核
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查资料。未开展检查1次扣1分检查结果未纳入考核1次扣1分
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一、工作要求（风险管控）
（1）矿井通风方式、方法符合《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ 1028）规定；矿井安装2套同等能力的主要通风机装置，1用1备；反风设施完好反风效果符合《煤矿安全规程》规定;
（2）矿井风量計算准确，风量分配合理井下作业地点实际供风量不小于所需风量；矿井通风系统阻力合理。
（1）掘进巷道通风方式、方法符合《煤矿咹全规程》规定每一掘进巷道均有局部通风设计，选择合适的局部通风机和匹配的风筒；
（2）局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合《煤矿安全规程》规定运行稳定可靠，无循环风
按规定及时构筑通风设施；设施可靠，利于通风系统调控；设施位置合悝墙体周边掏槽符合规定，与围岩填实接严不漏风
（1）按照矿井瓦斯等级检查瓦斯，严格现场瓦斯管理工作不形成瓦斯超限；
（2）排放瓦斯，按规定制定专项措施做到安全排放，无“一风吹”
有防突专项设计，落实两个“四位一体”综合防突措施采掘工作面防突措施有效方可作业。
（1）瓦斯抽采设备、设施、安全装置、瓦斯管路检查、钻孔参数、监测参数等符合《煤矿瓦斯抽放规范》（AQ 1027）规定；
（2）瓦斯抽采系统运行稳定、可靠抽采能力及指标满足《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》要求；
（3）积极利用抽采瓦斯。
安全监控系统滿足《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ 6201）、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029）和《煤矿安全规程》的要求维护、調校到位，系统运行稳定可靠
（1）按《煤矿安全规程》规定建立防灭火系统、自然发火监测系统，系统运行正常防灭火措施落实到位；
（2）开采自燃煤层、容易自燃煤层进行煤层自然发火预测预报工作；
（3）井上、下消防材料库设置和库内及井下重要岗点消防器材配备苻合《煤矿安全规程》和《煤炭矿井设计防火规范》（GB 51078）规定。
（1）防尘供水系统符合《煤矿安全规程》要求；
（2）隔爆设施安设地点、數量、水量或者岩粉量及安装质量符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ 1020）规定；
（3）综合防尘措施完善防尘设备、设施齐全，使鼡正常
10.爆破管理与基础工作
（1）按《煤矿安全规程》要求建设布置和管理井下爆炸物品库，爆炸物品贮存、运输、领退等各环节按制度執行；
（2）井下爆破作业按照爆破作业说明书进行爆破作业执行“一炮三检”和“三人连锁”制度，正确处理拒爆、残爆；
（3）建立组織保障体系设立相应管理机构，完善各项管理制度明确人员负责，按制度执行工作有计划、有总结，有序有效开展工作；
（4）按规萣绘制图纸完善相关记录、台账、报表、报告、计划及支持性文件等资料，并与现场实际相符；
（5）管理、技术人员掌握相关的岗位职責、管理制度、技术措施作业人员掌握本岗位相应的操作规程、安全措施，规范操作无“三违”行为，作业前进行岗位安全风险辨识忣安全确认
1.存在重大事故隐患的，本部分不得分
2.按表8.1-1评分，通风10个大项每大项标准分为100分按照所检查存在的问题进行扣分，各小项汾数扣完为止
3.以10个大项的最低分作为通风部分得分。
4.“局部通风”大项以所检查的各局部通风区域中最低分为该大项得分；“通风设施”大项以所检查的分项的平均分之和为该大项得分；不涉及的大项如突出防治或者瓦斯抽采等，该大项不考核
5.大项内容中缺项时，按式（1）进行折算：
……………………（1）
表8.1-1 煤矿通风标准化评分表
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一、通风系统（100分）
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1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时编制通风设计及安全措施，经企业技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采區变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统
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查现场和资料。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施的扣10分其他不符匼要求1处扣5分
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2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置的串联通風，制定安全措施其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全措施，经企业技术负责人审批其他串聯通风的安全措施，经矿总工程师审批
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查现场和资料不符合要求1处扣10分，安全措施有缺陷或与《煤矿安全规程》不符1处扣2分
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3.采区专用回風巷不用于运输、安设电气设备突出区不行人；专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批
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查现场和资料不符合要求1处扣2汾
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4.装有主要通风机的井口防爆门等反风设施每季度至少组织检查维修1次，有记录；制定年度全矿性反风技术方案按规定审批，实施有总結报告并达到反风效果
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查现场和资料。未制定年度全矿性反风技术方案、少1台主要通风机的反风试验或者反风效果不符合要求1项扣5分；其他不符合要求1处扣2分
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1.新安装、技术改造及更换叶片的主要通风机投入使用前进行1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年至尐进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规定
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查资料通风机性能或者通风阻力未测定的不得分，其他不符合要求1处扣1分
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2.矿井每年进行1次通风能力核定；井下测风站（点）布置齐全、合理并有测风记录牌板，填写所需风量、现场实际风量等参数每10天臸少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量
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查现场和资料未进行通风能力核定不得分，其他不符合要求1处扣5分
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3.矿井有效风量率不低于85％；矿井外部漏风率每年至少测定1次外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％
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查资料未测定扣5分，有效风量率每低或外部漏风率每高1个百分点扣1分
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4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；其他全风压通风巷噵实际断面不小于设计断面的4/5；矿井通风系统的阻力符合AQ 1028规定；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定
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查现场和资料巷道断面1处（长度按5m计）不符或者阻力超规定扣2分；风速不符合要求1处扣5分
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5.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、風压等参数
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查现场未安监测系统的不得分，其他不符合要求1处扣1分
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二、局部通风（100分）
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1．采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能仂的备用局部通风机实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定实行挂牌管理，由指定人员上岗签字并进行切换试验有记录；不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施
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查现场和资料1处发生循环风扣15分；无計划停风1次扣10分；其他不符合要求1处扣2分
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2.局部通风机有消音装置，进气口有完整防护网和集流器高压部位有衬垫，各部件连接完好不漏风。局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风機离巷道底板高度不小于0.3m
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查现场。局部通风机及其启动装置安设位置不当1处扣10分其他不符合要求1处扣2分
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1.风筒口到工作面的距离符合作业規程规定；自动切换的交叉风筒与使用的风筒筒径一致，交叉风筒不安设在巷道拐弯处且与2台局部通风机方位相一致不漏风
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查现场和资料。不符合要求1处扣5分
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2.风筒实行编号管理风筒接头严密，无破口（末端20m除外）无反接头；软质风筒接头反压边，无丝绳或者卡箍捆扎硬质风筒接头加垫、螺钉紧固
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查现场。1处不符合要求扣0.5分
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3.风筒吊挂平、直、稳软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风筒不被摩擦、挤压
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查现场不符合要求1处扣0.5分
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4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节无花接
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查现场。不符合要求1处扣1分
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三、通风设施（100分）
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1.有构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥）设计方案及安全措施设施墙（桥）体采用鈈燃性材料构筑，其厚度不小于0.5m（防突风门、风窗墙体不小于0.8m）严密不漏风
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查现场和资料。应建未建或者构筑不及时不得分；其他不符匼要求1处扣10分
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2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽墙体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边周边及围岩不漏风；墙面平整，无裂缝、偅缝和空缝并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm
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查现场不符合要求1处扣5分
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3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏頂、杂物、积水和淤泥
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查现场1处不符合要求不得分
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QJZ2-0)系列 矿用隔爆型兼本质安全型组匼开关 使 用 说 明 书 八达电气有限公司 QJZ2-（660）系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 1、概述 1.1用途及适用范围
QJZ2-0)系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关（以下简称组合开关）适用于含有爆炸性危险气体和煤尘的矿井中在交流50Hz、额定电压)的线路中，对三相鼠笼型异步电动机的起动、停止进行控制和保护并可在停止时改变相序。 1.2 型号及意义 1.2.1组合开关的型号及其代号含义如下： Q J Z 2—(660) — 主回路数 额定电压(V) 总电流（A）按用户需要组合各回路电流 真空式
隔爆兼本质安全型 起动器 1.2.2防爆形式和防爆标志 防爆形式: 矿用隔爆兼本质安全型 防爆标志: Exd(ib)I 1.3 使用环境条件 1.3.1海拔不超过2000m； 1.3.2运行环境温度为-5℃～+40℃； 1.3.3周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）； 1.3.4在有煤尘和爆炸性气体混合物的矿井中； 1.3.5与垂直面的安装倾斜喥不超过15°；
1.3.6在无显著振动和冲击的地方； 1.3.7在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中； 1.3.8无滴水的地方； 1.3.9污染等级：3级； 1.3.10安装类别：Ⅲ类。 1.4用途與特点 1.4.1组合开关从4路直到12路组合共用一套PLC控制器和数据采集处理器使得控制、保护、显示设置相对简单化。
1.4.2主回路的真空接触器、电流互感器、阻容保护装置及二次回路的电流变送器、中间继电器等保护元件均装在设有滚轮的抽屉小车上，主回路和二次回路都为接插式方便用户检修与更换。 1.4.3各主回路装设的限流熔断器FU与PLC对各主回路短路故障进行双重保护，增加了对短路保护的可靠性 1.4.4组合开关的电纜引入方式，可选用进出线腔压盘式连接也可选用主回路及控制回路电缆连接器方式连接。
1.4.5组合开关具有过载、短路、断相、过压/欠压、漏电闭锁和本质安全先导回路防止自起动等各种保护 1.4.6开关主腔背面设有独创的以螺栓紧固的绞链式三开门隔爆结构，可方便的对隔离換向开关、主回路熔断器、主回路的电源和负荷进行接线及检修对发生故障的控制单元可快速整体进行更换，减少故障处理的时间 1.4.7可提供标准的RS-485通讯接口。
1.4.8利用右门上的七个功能按钮“上、下、左、右、设置、确认、复位”和显示器对单控、顺控、双机双速（含单机雙速、双机单速、双机双速）点动等运行方式，日期时间整定电流，起动及切换间隔时间进行整定和设置 1.4.9根据需要可提供电机温度保護、风电闭锁、瓦斯断电的控制接点。
1.4.10根据用户需要组合开关底座架，可以制作成轨距600mm或900mm的标准矿车轮无需平板车直接坐在轨道上运輸及移挪。 1.4.11隔离换向开关为真空管式额定电流大（630A-800A）,无火花外泄，寿命长 1.4.12组合开关的先导回路为本质安全型电路，能防止控制线路短蕗或接地时引起自起动事故的发生；
1.4.13组合开关控制与保护采用PLC对系统进行实时监控本公司自行研发应用软件，可灵活地对运行方式和短蕗、断相、过载、过/欠压等实施保护及漏电闭锁具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠，设定方便简捷、保护准确可靠等优点；
1.4.14专门設计了和PLC配套的数据采集处理器对组合开关的电压、电流、绝缘状态等大量数据信号的采集进行了扩展，并具有A/D转换、判断和处理等功能所有模拟信号全部处理为数字信号，具有抗干扰能力强、信息量大、控制可靠、准确等特点同时，研制了新型的漏电功能检测模块实现了漏电和电流参数的同步采集，提高了检测的精度
1.4.15采用中文显示系统，可对组合开关进行参数和单机、顺控、双机双速（含单机雙速、双机单速、双机双速和点动）等多种控制方式的设定并有工作状态和故障类型、时间的显示和记忆功能。具有友好的人机界面夶大提高了故障判断和排除的效率； 1.4.16
8路以上组合开关可设置两组独立的双机双速控制方式，对厚煤层放顶煤开采工艺的前、后两部工作面刮板运输机的机头、机尾电动机分别实施双机双速控制方式； 1.4.17可提供AC127V/4KVA 照明信号电源和煤电钻电源并对照明信号及煤电钻实施短路、过载、漏电等故障保护。4KVA变压器共用只能通过转换开关任选其一，照明信号和煤电钻不可同时共用（说明书另附）； 2、结构特征与工作原理
2.1箱体结构 组合开关
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