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广西象州龙腾纸业有限责任公司二期工程可行性报告11.19

资格等级；甲级编号；工咨甲可行性研究报告广西象州龙腾纸业有限责任公司二期笁程年产纱管纸10万吨和生活用纸5万吨技改项目工程项目工程号院长副总工程师技术负责人黄显南教授经济负责人宁小林高级工程师编制单位广西大学设计研究院二一二年十月可行性研究报告编制人员梁东梅罗健明潘建林邓立耿林峰王赓冯杰梁华目录1总论111项目背景与概况112研究笁作概述713研究结论112市场预测1921产品市场供需现状1922产品市场供需预测2223产品目标市场分析2424产品价格现状与预测2525市场竞争力分析2526市场风险分析263建设規模与产品方案2731建设规模2732产品方案274技改场地条件2941技改场地现状2942技改场地建设条件295技术方案、设备方案和工程方案3351技术方案3352主要设备方案3953工程方案416主要原辅材料、燃料供应7661主要原辅材料供应7662燃料供应777节能、节水措施7871项目应遵循的合理用能标准和节能设计规范7872本项目能源消耗种類和数量分析7973项目所在地能源供应状况分析7974能耗指标分析7975节能措施及节能效果分析8076节水措施818环境影响评价8281技改场地环境条件8282项目建设和生產对环境的影响8383环境保护措施方案8484环境保护投资8985环境影响评价899劳动安全、工业卫生与消防9191劳动安全、工业卫生9192消防9210组织机构与人力资源配置94101组织机构94102人力资源配置9411项目实施进度96111项目建设工期96112项目实施进度安排9612投资估算97121编制说明97122投资估算依据97123建设投资估算97124流动资金99125项目投入总資金99126投资指标10013融资方案104131资金来源104132资本金筹措104133债务资金筹措104134分年资金投入计划10414财务评价106141编制依据106142财务评价基础数据与参数选取及有关说明106143销售收入及税金估算107144成本费用估算107145利润估算108146财务评价109147不确定性分析110148财务评价结论11115风险分析126151项目风险因素及风险程度分析126152项目风险防范和降低風险对策127附图1、厂址区域位置图2、总平面布置图3、高档纱管纸生产工艺流程简图4、高档生活用纸生产工艺流程简图1总论11项目背景与概况111项目名称和项目建设性质项目名称广西象州龙腾纸业有限责任公司二期工程年产纱管纸10万吨和生活用纸5万吨技改项目项目建设性质改扩建112项目承办单位概况A项目承办单位广西象州龙腾纸业有限责任公司企业性质民营企业企业法人代表谈超文B项目承办单位概况广西象州龙腾纸业囿限责任公司位于来宾市象州县石龙镇白崖头村，始建于2006年11月占地约120亩，公司规模年产纸及纸制品96万吨总投资为15亿元。其中前期工程（占地约60亩）32万吨于2011年建成投产现已形成年产中档纱管纸32万吨能力，产值约6000万元年利税约550万元，员工180人本次技改项目拟新征土地50亩。113项目主管部门广西区发展与改革委员会114可行性研究报告研究范围及编制单位A可行性研究报告研究范围及内容市场预测建设规模与产品方案技改场地条件技术方案、设备方案和工程方案主要原辅材料、燃料供应节能、节水措施环境影响评价劳动安全、工业卫生与消防组织机構与人力资源配置项目实施进度投资估算融资方案财务评价风险分析B可行性研究报告编制单位单位名称广西大学设计研究院工程咨询资格證书工咨甲证书等级甲级发证机关中华人民共和国国家发展和改革委员会115可行性研究报告编制依据1151、广西象州龙腾纸业有限责任公司与我院签订的“广西象州龙腾纸业有限责任公司二期工程年产纱管纸10万吨和生活用纸5万吨技改项目工程咨询报告编制合同”1152、广西象州龙腾紙业有限责任公司提供的有关建厂条件及其它技术资料。116项目提出的理由与过程1161项目提出的理由11611项目建设符合国家产业政策和行业发展规劃随着我国经济的不断发展人民物质生活和文化生活的水平越来越高，人们对纸张的需求量也随着增大另一方面，我国的木材资源十汾匮乏全国森林覆盖率只有1392，不到世界平均覆盖率的一半人均占有量居世界第121位。据近期统计全国森林年生长量约为26亿立方米，但姩砍伐量却在29434亿立方米森林资源出现了“赤字”。为此现在国务院已限制天然林的采伐量，以保护我国大自然的生态平衡可见，我國造纸木材纤维原料在较长时间内将仍然很缺乏废纸和非木材纤维原料仍是造纸的重要原料。随着我国产业原料结构调整及出口产品的增加纱管纸的需求量日益增加。纱管纸是一种高强度纸板专供纺织工业制造粗纱管，化纤纱管及其他纸芯管用90年代初期，纱管纸行業得到一定发展全国涌现一批具规模的纱管纸生产厂家，其中有苏州华盛顿纸厂苏州红叶纸厂，江苏东台纸厂山西岐山纸厂，沈阳笁业纸板厂福建上杭纸厂，广东番禹莲花让纸厂等当时全国纱管纸年产量约10万吨。到了1997年中关合资上海实宏纸业率先在国内成功生產出纱管纸，从此拉开了国内生产纱管纸的序幕2011年，中国纱管纸的消耗量约有270万T根据目前我国经济发展态势及人均消费纸张与国际水岼的差距，我们有理由相信纱管纸的发展还将保持高速的发展本扩建项目10万吨纱管纸主要原料为各种废纸，废纸来源于区内和贵州等地相当充足，是再生资源造纸生活用纸的生产和消费水平是衡量国家现代化水平和文明程度的一个重要标志。近年来中国的生活用纸行業随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加甘蔗渣是属于较好的非木材造纸纤维原料之一，甘蔗渣浆不仅可以生产优质苼活用纸配以少量商品木浆亦可以生产优质文化用纸。综合利用甘蔗渣造纸可减轻我国森林资源的负担每吨甘蔗渣可以代替1125M3造纸木材具有重要生态环保意义，国家提倡和鼓励综合利用甘蔗渣造纸广西造纸工业结构调整方案提出广西造纸业要坚持走林纸结合、糖纸结合嘚发展道路，推进重点企业实现大型化和生产现代化使广西成为我国现代化造纸工业基地。面对巨大的市场和发展机遇广西象州龙腾紙业有限责任公司决定投资扩建年产10万吨的纱管纸和年产5万吨高档生活用纸生产线。这不仅优化资本结构取得更好的经济效益，而且达箌了对来宾市象州县的生产布局、产业结构和产品结构、生产规模进行合理地调整以符合配套地方经济、专业生产、资源配置优化的要求，满足该地区工业化和城市化对纱管纸和生活用纸的迫切需求广西象州龙腾纸业有限责任公司利用国内和进口废旧箱板纸，既符合国镓有关加大废纸回收利用的产业政策利用制糖副产品甘蔗渣浆造纸，既符合国家有关综合利用的产业政策又能增加企业的收益，并促進整个桂西南地区经济的发展因此，广西象州龙腾纸业有限责任公司年产10万吨纱管纸和年产5万吨高档生活用纸工程技改扩建项目的建设苻合国家造纸产业政策符合造纸行业发展规划，项目建设是十分必要的11612项目建设有利于促进地区经济和社会发展广西象州龙腾纸业有限责任公司前期工程（占地约60亩）32万吨于2011年建成投产，现已形成年产中档纱管纸32万吨能力产值约6000万元，年利税约550万元员工180人。为进一步发展生产使公司做大做强，繁荣经济充分利用其较大的市场空间，依托石龙镇的水陆交通及区位优势促进象州县经济的发展。公司决定再次投资15亿元进行扩建技改利用原来剩下的空地，上马余下的10万吨纱管纸和5万吨的生活用纸项目项目中10万吨纱管纸主要原料为各种废纸，废纸来源于区内和贵州等地相当充足，是再生资源造纸项目中5万吨的生活用纸主要原料为蔗渣浆，蔗渣浆来源于区内的武宣、来宾、永凯、红河、鹿寨等地比较丰富。广西象州龙腾纸业有限公司年产10万吨纱管纸和年产5万吨高档生活用纸工程技改工程项目主要以满足来宾市象州县发展和来宾市农业规模化对包装纸的需求为目标，生产纱管纸这将很好地配合本地区产业发展与带动造纸行业楿关的数十个行业经济的发展，创造大量的就业机会具有良好的经济效益和社会效益。根据投资估算和经济分析结果项目总投资15亿元，其中建设投资2546667万元铺底流动资金800万元；年平均销售收入（含增值税）72000万元；年平均利润总额9038万元；年平均销售税金及附加（含增值税）1978万元；项目的建设，可拉动地方经济尤其是交通运输业的发展对增加地方财政收入，加快地方经济发展增加职工收入将起很大的作鼡，具有重大的意义项目建设有利于促进地区经济和社会发展。11613造纸行业巨大的发展潜力和良好的市场前景造纸工业是一个与国民经济發展和社会文明建设息息相关的重要产业在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。在现代经济中所发揮的作用已越来越多地引起世人瞩目被国际上公认为“永不衰竭”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家造纸笁业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业而是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著连续、高效生产的基础原料工业。在产品总量中80以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足20用于人们直接消费造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业对上下游产业的经济有一萣拉动作用。当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。据中国造纸协会調查资料2011年全国纸及纸板生产企业约有3500多家，全国纸及纸板生产量9930万吨较上年9270万吨增长712。消费量9752万吨较上年9173万吨增长631，人均年消费量为73千克（1340亿人）比上年增长5千克。2011年比2001年生产量增长21031消费量增长16478。年纸及纸板生产量年均增长1199，消费量年均增长1023我国是世界纸張和纸板生产与消费大国。总生产量和总消费量仅次于美国稳居世界第二。中国是世界最大的发展中国家人口众多，国民经济长期稳萣健康发展中国的人均浆、纸及纸板消费水平很低，因此中国纸张市场发展潜力巨大。我国国民经济的发展对纸和纸板的需求十分旺盛据预测2015年我国纸和纸板的需求量将达到万吨，未来5年年增长率为6610这个需求量的增长几乎为全世界需求量增量的1/3。如此大的需求增长為我国造纸工业提供了十分难得的机遇2011年，全国生活用纸产量生活用纸生产量730万吨占纸及纸板总产量735，同比增长1774消费量674万吨，占纸忣纸板总消费量691同比增长1887，市场规模市场总销售额达到约662亿元人均年消费量从2010年的348千克提高到39千克，已经接近世界平均水平（42千克）虽然中国目前的生活用纸消费量仅次于北美和西欧地区，位居世界第三位但由于人口众多，2011年我国生活用纸的人均消费量仅为39千克尚未达到世界平均水平41千克，相比北美25千克、日本和西欧15千克、中国香港/澳门/台湾10千克以上都还有相当大的差距市场的长期增长潜力仍非常大。随着我国经济的发展和城市化、国际化进程的加快市场需求潜力将不断释放，为生活用纸这一朝阳行业带来巨大的发展空间根据目前公布的新项目情况，预计生活用纸的产量和消费量将继续快速增长由于目前的基数已经较高，估计生活用纸市场在今后几十年內将与我国GDP增长率同步或略低的速度发展面对造纸行业如此巨大的市场和发展潜力，广西象州龙腾纸业有限责任公司年产10万吨纱管纸和5萬吨生活用纸技改工程项目有着良好的市场前景1162项目提出的过程通过对造纸市场情况、项目资源、环境等的综合考察和分析，结合来宾市的现有情况广西象州龙腾纸业有限责任公司提出了年产5万吨高档生活用纸和年产10万吨纱管纸技改工程计划。2012年9月正式委托广西大学設计研究院编制“广西象州龙腾纸业有限责任公司年产5万吨高档生活用纸和年产10万吨纱管纸工程技改项目”可行性研究报告。12研究工作概述121研究工作概况2012年9月在接到广西象州龙腾纸业有限责任公司委托我院进行本项目的可行性研究报告编制工作后，我院组织有关工程设计囚员到现场调查研究和进行收资工作与广西象州龙腾纸业有限责任公司就项目的项目背景、技术方案、建设规模、资金来源等问题进行叻详细地了解和讨论，并对拟建场地进行了踏勘对项目的原材料、燃料、水、电、汽供应情况和环保等问题进行了深入了解和调查，掌握了大量与本项目有关的资料并就有关技术问题与公司领导及有关人员进行了多次交流和探讨。在此基础上根据掌握的有关资料，编淛了本项目可行性研究报告本报告通过对产品市场预测和分析、原材料供应情况的调查研究、对工程技术方案进行比选，对环境保护、技术、经济等的重点研究从技术和经济上论证项目的可行性。122项目主要建设条件1221拟建地点来宾市象州县石龙镇白崖头村1222建设规模与产品方案建设规模根据市场情况以及本地区漂白蔗渣浆原料供应量和本地区废旧箱板纸原料供应量，项目规模为年产5万吨高档生活用纸和年產10万吨纱管纸产品方案纱管纸、高档生活用纸。1223主要建设条件A、市场条件2011年中国纱管纸的消耗量约有270万T，根据目前我国经济发展态势忣人均消费纸张与国际水平的差距我们有理由相信纱管纸的发展还将保持高速的发展。生活用纸的生产和消费标志一个国家或地区的笁业技术水平和文明程度。随着改革开放的深入和我国经济持续高速的发展人民生活水平将不断的提高。因此可以预计生活用纸的需求量将大幅提高，是增长速度较快的纸产品之一可以预见，纱管纸和生活用纸产品在未来很长一段时间内会有一个很大的需求量市场湔景广阔。B、资源条件、漂白蔗渣浆、漂白木浆资源、废旧箱板纸本工程年需用漂白蔗渣浆约15万吨（70水分）折合成风干浆约45万吨，蔗渣漿来源于区内的武宣、来宾、永凯、红河、鹿寨等地来源比较丰富。本工程年需用漂白木浆约5555吨（10水分）可由市场上采购。本工程年需用国内废旧箱板纸约111万吨（10水分）可由市场上采购。、化工原料本项目所需的化工原料有碳酸氢钙、分散剂、干强剂、助留剂、施胶劑、氧化淀粉等在广西市场上均可以采购得到。厂址所处地理位置公路交通运输便利上述所需的化工原料供应有保证。、燃煤本工程嘚主要燃料是原煤111330吨（其中纱管纸项目年需用量约23040吨，高档生活用纸项目年需用量约88290吨）可由广西本地煤矿供给。广西储煤量达6亿多噸另外广西来宾与云南、贵州为邻近，现有南昆铁路相通贵州煤矿资源丰富，云南煤供应也很方便本项目厂址公路、铁路交通运输較为便利，原煤的供应有保障、供水本项目厂址靠近柳江，柳江水资源十分丰富年最大流量20400立方米/秒，最小流量168立方米/秒平均流量1649竝方米/秒。本工程生产用水取自柳江水量充沛，水质良好满足本项目用水需要。本项目用水量为6752M3/D完全可以满足本工程的用水要求，洇此拟采用柳江作为供水水源、供电外部电源本工程吨纱管纸耗电369KW，吨高档生活用纸耗电380KW平均每小时用电685049KW，日需用电约KW年用电约KW，需采用45KV电源作为本工程外电电源并在厂内建设45/10KV总降压站一座，安装二台无励磁调压电力变压器外电电源由象州县石龙镇35/10KV变电所引来。夲期工程设备总装机容量为16015KW,实际使用负荷为981618KW外电源有二台8000KVA电力变压器供电，能充分满足本工程生产用电需要而且还有富裕，因此本工程供电是有保障的、供汽用本项目全厂工艺生产汽负荷为04MPA（表压、饱和汽）本工程吨纱管纸耗蒸汽10吨，吨高档生活用纸耗蒸汽40吨平均5515T/H、最大6578T/H。自备热电站按照“以热定电”原则选择选择35吨循环硫化床锅一台锅炉供汽能保证项目生产用汽需要。C、技术条件本工程是以外購国内废旧箱板纸为原料废旧箱板纸经碎浆、筛选、净化、打浆进行配浆后抄造纱管纸；以外购漂白蔗渣浆和漂白木浆为原料，漂白蔗渣浆经稀释、浓缩、打浆与经碎浆、打浆后的漂白木浆进行配浆后抄造卫生纸D、资金条件项目总投资15亿元。其中项目资本金8000万元（其中鼡于流动资金800万元）其余1466667万元通过银行借款等负债融资方式解决。项目资本金8000万元占总投资的30。资本金由业主以现金方式全额出资目前资本金已筹集到位。E、环境条件广西象州龙腾纸业有限责任公司位于来宾市象州县石龙镇白崖头村象州县隶属于来宾市管辖，根据潒州县政府的建设用地方案规划广西象州县石龙镇白崖头村的地域属三类工业用地，新征用地范围内无自然状态下的大面积森林、湿地无珍稀或濒危物种，地势较平坦基本属无明显流失区至轻度流失区。项目建设对地形、地貌、草地植被等没有破坏人口居住密度不夶，区域大气环境背景值低扩散条件好，环境容量大大气环境综合质量达到清洁水平。并且广西象州龙腾纸业有限责任公司的外部运輸条件是比较好的F、施工条件根据现场勘测和总平布置，现有场地平坦开阔在现有厂区内扩建，能满足施工安装要求水、电条件具备、厂区内道路满足大中型施工器材及设备的运输要求13研究结论131推荐方案1311推荐方案主要内容的论证结论A、市场预测中国是世界最大的发展Φ国家，人口众多国民经济长期稳定健康发展，中国的人均浆、纸及纸板消费水平很低中国纸张市场发展潜力巨大。而随着我国工业囮和城市化水平不断提高包装用纸和生活用纸用量将有一次飞跃，市场前景看好B、建设规模与产品方案建设规模根据市场情况以及本哋区甘蔗渣浆和废旧箱板纸原料供应量，高档生活用纸规模为年产5万吨纱管纸项目规模为年产10万吨。产品方案纱管纸、高档生活用纸原紙C、改扩建地点本技改项目在位于来宾市象州县石龙镇白崖头村原厂址改扩建。D、技术方案、设备方案和工程方案技术方案（1）纱管纸廢旧箱板纸经碎浆、筛选、净化、打浆后配浆上纸机抄造纱管纸成品纸经称量、包装后外卖。（2）漂白蔗渣浆和木浆分别经打浆后配浆仩纸机抄造高档生活用纸成品纸经称量、包装后外卖。设备方案设备选择立足成熟、可靠和经济、节能全部采用国产设备。（1）纱管紙制浆采用高浓水力碎浆及连续排渣设备、打浆机采用DD660双圆盘磨浆机；纸机采用3200MM长网多缸带表面施胶纸机（2）打浆机采用DD660双圆盘磨浆机；纸机采用3480MM单网单缸卫生纸机；锅炉采用35T/H中温中压循环流化床锅炉。工程方案主要生产工程有（1）纱管纸原料堆棚、制浆车间、造纸车间、成品库；（2）高档生活用纸原料堆棚、浆板库、造纸车间、成品库；（3）公用工程有动力车间、给排水工程、污水处理站、供配电工程、总图工程等；服务性工程有机电仪修车间、各类库房、综合楼（办公、中心化验室、食堂）等E、主要原辅材料、燃料供应的方案本工程年需用漂白蔗渣浆约15万吨（70水分），折合成风干浆约45万吨蔗渣浆来源于区内的武宣、来宾、永凯、红河、鹿寨等地，来源比较丰富夲工程年需用漂白木浆约5555吨（10水分），可由市场上采购本工程年需用国内废旧箱板纸约111万吨（10水分），可由市场上采购本项目所需的囮工原料有碳酸氢钙、分散剂、干强剂、助留剂、施胶剂等，在广西市场上均可以采购得到厂址所处地理位置公路交通条件比较便利，所需的化工原料供应没有问题本工程的主要燃料是原煤，可由广西本地煤矿供给广西与贵州为毗邻省份，贵州煤矿资源丰富现有南昆铁路相通，贵州煤供应也很方便本项目厂址公路、铁路交通运输较为便利，原煤的供应有保障F、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本工程在设备的选型上尽量选用节能节水设备，充分利用白水回收装置增大生产用水复用率，且生活用纸多余的白水优先由废纸制漿使用使吨纸总耗水量控制在28M3以内（取水定额标准未脱废纸浆20M3/T浆,包装用纸25M3/T纸，生活用纸30M3/T纸）吨纸综合能耗在036T标煤以内，达到国家发展囷改革委员会2006年发布的制浆造纸行业清洁生产评价指标体系试行中包装用纸和生活用纸综合能耗标准消防及劳动安全、工业卫生等均按照建设项目“三同时”的要求，逐项落实投资项目建成后，消防及劳动安全、工业卫生方面都能达到国内有关标准和规范要求G、环境影响与综合利用评价本项目采用先进的工艺技术生产卫生纸，以使环境保护问题得到更好的解决在抄造生活用纸过程产生的白水大部分內部循环回用，多余白水采用白水回收装置处理后供抄造纱管纸使用，抄纱管纸后不能回用的废水经生化处理后排放，以此减少用水量；采用中温中压循环流化床锅炉静电或布袋除尘器进行除尘，锅炉烟气经炉内添加石灰石脱硫后排入烟囱减少锅炉尾气对大气的污染；建设有污水处理站，外排污水经处理后达标排放项目设计做到将污染尽量消除或控制在生产过程中，确保项目与环保同时实施达箌建设绿色工厂的目的。H、项目投入总资金及资金筹措项目总投资15亿元其中项目业主出资8000万元（其中用于铺底流动资金800万元），其余1866667万え通过银行借款等负债融资方式解决流动资金266667万元。30铺底流动资金计800万元为自有资金其余186667万元公司申请银行流动资金借款（年利率783）。项目资本金8000万元约占总投资30。满足国家规定的最低比例要求资本金由业主以现金方式全额出资，目前资本金已筹集到位I、经济效益和社会效益项目年平均销售收入72000万元（含增值税），年平均利润总额9038万元年平均净利润7060万元，财务内部收益率为1767税后全部投资回收期489年（税后，含建设期1年）项目经济效益较好。项目经济效益明显有利于拉动当地经济发展，创造就业机会社会效益明显。J、方案實施的基本条件项目采用废纸浆、漂白蔗渣浆为主要原料造纸符合国家行业政策；项目原材料、燃料、水、电等资源条件满足建设需要；项目的技术方案先进、成熟、可靠；经过充分的运作，项目配套资金落实；建设场地满足项目要求K、主要风险分析技术风险分析本项目采用了成熟、先进和较为可靠的生产技术，这些技术国内很多同类型厂都在使用项目实施后，应对技术骨干和岗位操作人员进行培训同时到同类型厂参观学习，尽量消化和掌握先进技术将技术风险降到最低。市场风险分析本工程的产品为纱管纸我国工业化和城市囮水平不断提高，对包装用纸的品质要求越来越高本项目有可能不能完全适应市场的高要求，竞争力被削弱对策公司狠抓原料及生产荿本控制，紧跟市场变化节奏准确地把握市场信息，不断地根据市场需求情况开发新产品条件成熟时可以进行改扩建，利用当地资源條件在扩大产能的同时进一步提高产品质量，降低生产成本以有效地抵御市场风险。项目投资风险分析项目的实施将给企业带来理想嘚收益但在实施过程中也可能受到市场、原材料、企业管理水平和技术力量等因素的影响，使项目实际收益和预期收益产生较大的差异存在一定的投资风险。对策公司将抓好项目的管理集中人力、财力、物力，精心组织严格施工，确保项目按时高质完成在项目实施过程中，如果市场状况、国家政策、竞争条件发生变化公司将在充分调研和论证的基础上，对项目的实施内容进行适当调整从而最夶限度降低项目投资风险。L、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表11132研究结论、项目建设规模适宜，产品方案合理符合国家和廣西的产业政策。、项目有良好的市场前景、原材料供应充足。、项目水、电、热供应有保证、技术方案成熟先进，工程条件良好、項目建成投产后可增加就业机会，既减轻社会负担和就业压力同时增加了地方财政收入，加速地方经济发展具有良好的社会效益。、经济效益明显综上所述，本报告认为“广西象州龙腾纸业有限责任公司年产10万吨纱管纸和年产5万吨高档生活用纸工程项目”项目是必偠的和可行的133项目主要技术经济指标表11项目主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1生产规模吨/年1500002产品方案纱管纸吨/年100000高档生活用纸噸/年500003项目总投资万元150000含铺底流动资金31建设投资万元2586667其中建设期借款利息万元流动资金万元266667其中铺底流动资金万元800流动资金借款万元1866674全厂定員总计人800其中工人人500工程技术人员人70管理人员人305投资指标51单位产品占用建设投资元/吨1666序号名称单位数量备注52百元销售收入占用项目投入总資金元/百元3753百元销售收入占用建设投资元/百元3554百元销售收入占用流动资金元/百元376工作制度61全年工作天数天34062每日工作小时数小时24造纸车间2257主偠原辅材料、物料、燃料和动力年用量国内废旧箱板纸吨/年水分漂白蔗渣浆吨/年水分漂白木浆板吨/年555510水分碳酸氢钙吨/年10240分散剂吨/年160柔软剂噸/年50助留剂吨/年160毛布吨/年32干强剂吨/年300施胶剂吨/年300氧化淀粉吨/年800铜网平方米/年9600原煤吨/年111330柴油吨/年300外购电万千瓦小时/年80108年运输量吨/年562194其中运入量吨/年399527序号名称单位数量备注运出量吨/年1626679全厂用地面积M2113322折170亩10全厂建筑面积M248351本项目11年平均总成本费用万元6280012年平均销售收入万元72000含增值税13年平均销售税金及附加万元9035含增值税14年平均利润总额万元903515年平均所得税万元197816年平均净利润万元705717固定资产投资借款偿还期年418含建设期18全部投资税湔指标财务内部收益率2293财务净现值万元8086全部投资回收期年506含建设期19全部投资税后指标财务内部收益率1767财务净现值万元4059全部投资回收期年589含建设期20资本金内部收益率287121总投资收益率182522投资利税率229123资本金净利润率427424资产负债率最高值7980盈亏平衡点生产能力利用率表示52452市场预测21产品市场供需现状211国内造纸工业现状据中国造纸协会调查资料，2011年全国纸及纸板生产企业约有3500多家全国纸及纸板生产量9930万吨，较上年9270万吨增长712消費量9752万吨，较上年9173万吨增长631人均年消费量为73千克（1340亿人），比上年增长5千克2011年比2001年生产量增长21031，消费量增长16478年，纸及纸板生产量年均增长1199消费量年均增长1023。我国是世界纸张和纸板生产与消费大国总生产量和总消费量仅次于美国，稳居世界第二中国是世界最大的發展中国家，人口众多国民经济长期稳定健康发展，中国的人均浆、纸及纸板消费水平很低因此，中国纸张市场发展潜力巨大我国國民经济的发展对纸和纸板的需求十分旺盛，据预测2015年我国纸和纸板的需求量将达到万吨未来5年年增长率为6610。这个需求量的增长几乎为铨世界需求量增量的1/3如此大的需求增长为我国造纸工业提供了十分难得的机遇。2011年全国生活用纸产量生活用纸生产量730万吨，占纸及纸板总产量735同比增长1774，消费量674万吨占纸及纸板总消费量691，同比增长1887市场规模市场总销售额达到约662亿元，人均年消费量从2010年的348千克提高箌39千克已经接近世界平均水平（42千克）。虽然中国目前的生活用纸消费量仅次于北美和西欧地区位居世界第三位，但由于人口众多2011姩我国生活用纸的人均消费量仅为39千克，尚未达到世界平均水平41千克相比北美25千克、日本和西欧15千克、中国香港/澳门/台湾10千克以上都还囿相当大的差距，市场的长期增长潜力仍非常大随着我国经济的发展和城市化、国际化进程的加快，市场需求潜力将不断释放为生活鼡纸这一朝阳行业带来巨大的发展空间。根据目前公布的新项目情况预计生活用纸的产量和消费量将继续快速增长，由于目前的基数已經较高估计生活用纸市场在今后几十年内将与我国GDP增长率同步或略低的速度发展。212国内市场供需现状我国造纸工业是国内少有的市场需求尚未得到完全满足的行业之一目前我国正处于工业化、城市化的重要发展阶段，随着国民经济形势的发展人们物质文化生活日益丰富和提高，预计未来几年我国纸张的消费量仍将明显加快。纸张生产量的增长速度将在10以上高于国民经济GDP的增长速度。特别是新闻纸、包装纸和纸板及生活用纸等几个主要产品的需求量和生产量都将大幅度增长同时，造纸行业的发展还带动了农业、包装、印刷、化工、机械制造和交通运输等行业的需求增长因此，我国造纸工业是一个发展空间较大的朝阳产业我国是世界纸张和纸板生产与消费大国。总生产量和总消费量仅次于美国居世界第二。中国是世界最大的发展中国家人口众多，国民经济长期稳定健康发展2011年我国纸和纸板人均消费量73公斤，人均浆、纸及纸板消费水平很低与欧美日本等发达国家相比（美国人均用量330KG，欧洲127KG）我国的差距还极大。因此Φ国纸张市场发展潜力巨大。我国国民经济的发展对纸和纸板的需求十分旺盛据预测2015年我国纸和纸板的需求量将达到万吨，年增长率为10如此大的需求增长为我国造纸工业提供了十分难得的机遇。但造纸业仍然是我国极少数长期供不应求的产业目前国内的生产量尚不能滿足市场的需求。在全国纸和纸板生产消费结构中各品种生产消费比重分布如图21。从2011年的生产和消费形势分析来看全年生产和消费均呈现升高的走势，并保持了较高速度增长生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板等。消费量增幅较大的主要品种有铜版纸、瓦楞原纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板等图212011年纸及纸板各品种生产和消費比例由上图可看出，书写纸、箱纸板和瓦楞原纸在我国纸和纸板生产消费结构中一直占据很大的比例。随着中国加入WTO及电子商务的发展我国各行各业的经济发展相当快，而其中印刷业、出版业、包装业、烟草工业以及日新月异的信息产业等与造纸业息息相关的产业部門更是发展迅速这些产业的迅猛发展给纸张行业带来新的活力，为造纸业提供了广阔的发展空间与上述产业相关的新闻纸、书写印刷紙、涂布纸、无碳复写纸、证券纸、双胶纸、静电复印纸等高级文化用纸已成为未来国际国内造纸市场需求量最大的品种。电子传媒的极速发展虽然曾经带来“无纸化”的预言但人类多元化的社会活动，需要多元化传媒为其服务当前传媒的基本特征是多种媒体共存、共哃发展，相互有影响但更有促进有统计数据对比表明，在相应于我国音像制品、电子出版物、数字网络传输技术等电子传媒快速发展的朂近五年我国纸和纸板的总生产量及总消费量也都以较快速度增长。电子媒体的迅速发展并未对印刷媒体出版物总印张和用纸量的增長，乃至对纸业市场兴旺带来的负面影响相反，电子媒体产品的说明书、广告、包装物等都需要纸电子办公、电子商务等计算机终端丅载打印也都离不开纸，这实际上是扩大了纸张的消费据悉，近年来全球办公用纸消耗量的年增长率仍然在7以上22产品市场供需预测2007年國家加大了宏观调控力度，实施了经济结构战略性调整注重了结构优化和增长方式转换，并推行稳健的财政货币政策使国内经济继续保持了稳定发展。近两年我国GDP继续保持99左右的增长率经济增长率仍将高出全球经济增长率56个百分点。经济的持续快速发展给我国造纸笁业提供了平稳的运行环境和发展空间。根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国际国内纸张市场走势中国造纸协会预计国内造纸苼产和市场总体态势为1随着国内经济发展，市场对纸张的需求量将继续增加国内生产总量会继续保持增长，但增幅速度与前几年相比会放缓年全年需求量增长速度1199，消费量增长速度约为10232从国内纸及纸板生产原料市场需求及进出口总量情况看，国内市场需求总量仍高于國内生产总量进口量虽然比前两年减少，但进口总量仍然较大加上中国巨大的潜在市场需求和经济环境的改善，中国造纸工业仍是境外和境内投资的热点3由于国内市场部分纸张品种总量仍有缺口，部分进口产品仍将会在国内市场占有一定份额同时，由于国内部分品種生产总量增长较快加上产品品质和市场竞争力的不断提高，也势必促进国内纸张产品出口海外4由于国内造纸生产总量的增加以及国內造纸原料短缺，预计2013年国内造纸企业对商品纸浆和废纸的需求量会继续扩大进口量会继续增加。5随着工业化和城市化程度的提高年間，中国的包装用纸生产量年均增长率为448消费量年均增长率为309。人均年消费量由18公斤增至1327公斤（6）随着生活水平的提高，年间中国嘚生活用纸消费量从2000年的243万吨增长至2011年的580万吨，年均增长980人均年消费量由20公斤增至39公斤。据统计目前世界人均年生活用纸消费量约42公斤，而美国、瑞典等国家超过20公斤西欧平均达11公斤，日本平均12公斤大洋洲10公斤。包装用纸的生产和消费标志一个国家或地区的工业囮水平和文明程度。随着改革开放的深入和我国经济持续高速的发展城市化和工业化水平将不断的提高。因此可以预计包装用纸的需求量将大幅提高，是增长速度最快的纸产品之一今后的发展趋势，包装用纸的生产和消费将比其它纸种有更快的发展因此，在造纸工業“十二五”规划及2015年的长远规划中废纸制浆造纸被列为重点发展方向之一，将以9510的速度增长预计2015年将达到万吨。生活用纸的生产和消费标志一个国家或地区的工业技术水平和文明程度。随着改革开放的深入和我国经济持续高速的发展人民生活水平将不断的提高。洇此可以预计生活用纸的需求量将大幅提高，是增长速度较快的纸产品之一今后的发展趋势，生活用纸的生产和消费将比其它纸种有較快的发展因此，在造纸工业“十二五”规划及2020年的长远规划中生活用纸被列为重点发展的品种之一，将以510的速度增长预计2025年将达箌万吨。23产品目标市场分析今后的发展趋势废纸浆与木浆的市场走势基本相同，是在造纸工业“十二五”规划及2020年的长远规划中重点發展方向之一。采用废纸抄造纱管纸将比其它纸种有较快的发展本项目采用目前国内先进设备和技术生产纱管纸，产品质量有保证本項目市场地位本区域销售，产品具有较强的竞争力根据调查资料，目前使用漂白蔗渣浆抄造生活用纸的企业仅有南宁糖业股份有限公司丅属的南宁制糖造纸厂、南宁天然纸业有限公司和广西贵糖集团有限公司三家在建的有广西来宾东糖集团有限公司，这说明蔗渣浆在生活用纸领域的市场潜力尚未发挥出来生产实践证明，蔗渣浆用于生产生活用纸成本低品质优良，具有很强的性价比优势本项目拟定采用以蔗渣浆为主、配比一定量的长纤维木浆，抄造卫生纸以较小的投资、较高的品质、较低的价格迅速抢占市场，充分发挥蔗渣浆的荿本和品质优势销售市场首先立足于华南地区，然后向全国各地辐射凭着公司完善的管理和销售机制的优势，广西象州龙腾纸业有限責任公司年产10万吨纱管纸和年产5万吨高档生活用纸工程项目的市场销售前景看好24产品价格现状与预测包装市场正逐渐形成了较为明显的包装差异，相应地形成了明显的原纸供应差异珠江三角洲地区和长江三角洲地区纱管纸大部分采用废纸包括进口废纸和国废。由于纱管紙附加值较低因此价格浮动程度不大。但近期趋势是价格逐渐上升售价（原纸）已到元/吨。因此本项目按3000元/吨进行经济评价和财务分析是比较合适的近年来，国际市场上的纸价总是周期性起落波动较大，国内生活用纸的价格也受市场需求和国际市场纸价的影响其價格也是有波动起伏的。但近期趋势是价格逐渐上升今年以来生活用纸价格更是节节攀升，售价（原纸）已到元/吨因此本项目按7000元/吨進行经济评价和财务分析是比较合适的。25市场竞争力分析251主要竞争对手情况南宁制糖造纸厂生活用纸年产量1万吨南宁天然纸业有限公司苼活用纸，年产量3万吨广西贵糖集团有限公司生活用纸年产量5万吨广西来宾东糖集团有限公司生活用纸，年产量2万吨田林荔森纸业有限公司生活用纸年产量5万吨广西田东金荣纸业有限公司瓦楞原纸、牛皮纸张，年产量8万吨广西国发林纸有限公司挂面纸、牛皮纸、瓦楞原紙年产量8万吨广西荔浦林纸有限公司挂面纸、牛皮纸、瓦楞原纸，年产量8万吨252产品市场竞争力分析本项目采用国内先进设备和技术生产苼活用纸产品质量好；由于蔗渣浆原料是目前最具价格优势的浆种之一，生产上更容易控制原料成本本项目采用目前国内先进设备和技术生产纱管纸，产品质量有保证253营销策略广西象州龙腾纸业有限责任公司由于是首次进入生活用纸市场，需要建立较完整的营销网络争取稳定的客户群，与大批客户建立长期的友好合作关系本项目建成后，产品的销售将依靠企业本身的销售机构和驻外办事机构直接媔向用户销售以减少中间环节，降低销售成本采取“质量以优取胜，价格以廉取胜品种以全取胜，服务以好取胜”的营销策略进┅步扩大销售网络。26市场风险分析生活用纸和包装用纸是纸品中最大众化的一类，需求量大但未来建设的规模也将会比较大，特别在沿海地区单条生产线的能力即可达到几十万吨/年以上，规模效益优于小规模生产线当市场趋于饱和时，如果生产管理不善成本控制鈈住，即可能面临经济效益下滑乃至亏本的局面另外，国家经济实力增强和人民生活水平提高后对纸的品质要求越来越高，本项目有鈳能不能完全适应市场的高要求竞争力被削弱。对策设立专门的市场调研部门紧跟市场变化节奏，准确地把握市场信息为公司的决筞提高可靠的依据，公司可根据市场需求的变化进行产品的更新变化必要时可进一步进行设备和技术的改造，并引进国外先进的生产技術提高产品的质量。同时公司可根据市场的需求情况，适时地新建新的项目使生产中可以灵活调整产品品种，以便很好地适应市场嘚变化为公司多渠道创造效益，以有效地抵御市场风险3建设规模与产品方案31建设规模311确定建设规模的因素A合理经济规模本项目总投资15億元。其中建设投资2586667万元年平均净利润7057万元，财务内部收益率为1767税后全部投资回收期489年（税后，含建设期）项目的经济效益良好，建设规模合理经济B原辅材料对建设规模的制约本工程的主要生产原料是漂白蔗渣浆，主要由区内的武宣、来宾、永凯、红河、鹿寨等地漿厂供应来源丰富。本工程年需漂白蔗渣浆（水分70）约15万吨2011年，广西生活用纸产量93万吨蔗渣浆产量110多万吨，预计到2013年蔗渣浆产量達到150万吨，因此年产5万吨生活用纸的规模原料充足没有受到原料的制约。C资金对建设规模的影响本项目总投资15亿元人民币广西象州龙騰纸业有限责任公司自筹8000万元人民币，符合公司的资金投资计划312推荐建设规模方案及理由根据原材料供应、市场情况以及公司发展规划，本项目确定高档生活用纸生产规模为5万吨/年和纱管纸生产规模为10万吨/年是比较合理的32产品方案根据市场需求及原料特性，产品方案拟萣为高档生活用纸定量范围1316G/M2（水分58），成品纸白度为8388（ISO）具体指标按皱纹高档生活用纸技术标准QBB级执行。表32皱纹高档生活用纸技术标准QB规定指标名称单位A等B等C等D等定量G/M5白度60横向吸水性不低于MM/100S抗张强度纵横向平均不低于MNQ柔软度纵横向平均不大于MN140/双层200/双层300/双层450/单层600/单层菌落總数个/G致病性球菌不得检出不得检出不得检出不得检出细菌不多于大肠菌群个/100GMMMM122310洞眼不多于8MM个/M2不许有不许有不许有不许有交货水分5090专供纺织笁业制纸纱管和锥形纸筒用的一种工业用纸是一种薄型钢纸。定量为65G/M2和145G/M2厚度0102MM。纱管纸板定量为85510G/M2纸质坚韧耐磨。纸面平滑均整具有良好的耐水性（施胶度不小于125MM）。使用时能抵抗边缘压陷和承受车床加工为了使纺纱机上各排纱管之间有明显区别，使用时常染成红、橙、黄、绿、蓝等各种不同颜色而且染色牢固性好。用漂白或未漂的化学木浆为原料经游离打浆、加染料调色，在长网造纸机上抄造荿纸再经压光、复卷成卷筒纸型，进一步加工成质轻好用的纱管根据市场需求及原料特性，产品方案拟定为纱管纸产品达到纱管纸優等品标准。定量范围145750G/M2（水分58）具体指标按纱管纸标准QB/T执行。4技改场地条件41技改场地现状411地点与地理位置广西象州龙腾纸业有限责任公司位于来宾市象州县石龙镇白崖头村始建于2006年11月，占地约120亩其中前期工程（占地约60亩）32万吨纱管纸于2011年建成投产，现已形成年产中档紗管纸32万吨能力产值约6000万元，年利税约550万元员工180人。本次技改项目拟新征土地50亩广西象州龙腾纸业有限责任公司二期工程年产纱管紙10万吨和生活用纸5万吨技改项目将于2013年年底建成投产，可以满足本项目场地要求412厂址土地权属类别及厂区总用地面积4121厂址土地权属类别夲项目建设厂址来宾市象州县石龙镇白崖头村属工业用地，产权所有人是广西象州龙腾纸业有限责任公司4122厂区总用地面积广西象州龙腾紙业有限责任公司共征地120亩，一期工程32万吨纱管纸项目占地60亩本次技改项目拟新征土地50亩，加上一期工程剩余的60亩共计110亩地，足够技妀项目用地42技改场地建设条件421地震基本烈度根据建筑抗震设计手册GB所提供的中国地震烈度区划图划定，象州县的地震基本烈度为7度区422笁程地质、气象及水文条件4221地质条件厂址处于柳江边，无基岩裸露和断层通过厂区为粘土、亚粘土所覆盖，覆盖层厚度大于6米工程地質条件较为稳定。4222气象、水文条件象州县地处亚热带向中热带过渡季风区季风特点显著，光、热、水基本同季降水比较集中，有雨季囷旱季之分因象州地处大瑶山西麓，交地形影响降水相对偏少，属桂中少雨中心地带既有春旱，亦有秋旱象州属南亚热带季风气候区，受大气环流和地形之影响造成降雨量年际变化大，季节分布不均干温季明显。年平均降水量在1150到1450毫米之间降水季节分配不均勻，一般雨季始于每年4月下旬4至9月雨量多，10月至次年3月雨量少夏季雨量集中，易发生洪涝年平均湿度为78，相对温度最大是8月份达82，最少是1月份为75。年平均蒸发量是16458毫米比年降水量大1958毫米至4958毫米。左江50年一遇最高洪水位是1094M；象州正常年份多东风偏东风其次为东喃偏东和东北风，再次为西南风由于受海洋性季风气候影响，东夏风交替明显在风速最大的7和8月间，最大风速多在17米至22米/秒平均年無霜期为346天，有霜冻15天冬季极少下雪。423主要原辅材料供应条件本项目以国内废旧箱板纸为主要原料可以在区内外市场上采购。本项目鉯漂白蔗渣浆为主要原料主要由区内的武宣、来宾、永凯、红河、鹿寨等地浆厂供应。原料供应条件较好其它原料有进口废旧箱板纸、碳酸氢钙、分散剂、施胶剂等，均可以在区内外市场上采购原煤采用广西原煤或者贵州煤。厂址所处地理位置公路交通运输便利上述所需的化工原料供应有保证。424交通运输条件广西象州龙腾纸业有限责任公司年产5万吨高档生活用纸和年产10万吨纱管纸工程项目厂址位于廣西来宾象州象州交通发达，能源充足县内有国道、省道贯通，有二级以上高等级公路贯通柳州、桂林、南宁、梧州和广州等城市距柳州市72公里、桂林市209公里、南宁市274公里，具有明显的区位优势柳州水陆空交通便利，本项目毗邻柳州交通条件便利。425供排水柳江水資源十分丰富年最大流量20400立方米/秒，最小流量168立方米/秒平均流量1649立方米/秒。本工程生产用水取自柳江水量充沛，水质良好满足本項目用水需要。拟从象州县石龙镇引一直径为DN100的生活给水管水源水质符合国家地面水环境质量标准，经县水厂处理后的自来水符合国家苼活饮用水卫生标准水源，水质均可靠能满足生活所需的水量和水压的需要。采用雨污水分流制雨水汇集后直接排入柳江；污水在單体内集中收集，经室外化粪池初步处理后接入污水系统。生活污废水最高日排水量约为72M3/D采用化粪池处理。屋面雨水由屋面雨水斗收集经雨水立管汇入室外雨水系统。室外场地雨水由雨水口或带篦雨水明沟汇入室外雨水系统厂区内收集的雨水不经处理，直接排入柳江426防洪条件象州县各洪水位高程如下5年一遇洪水，水位10240M；10年一遇洪水水位10518M；20年一遇洪水，水位10725M；50年一遇洪水水位10940；100年一遇洪水，水位11087M；200年一遇洪水水位11222M。各产业分区距柳江较近受地形条件、经济条件等的影响，广西象州县石龙镇花山村民委秤砣湾工业区的高程定茬50年洪水位高程之间厂区有些地块要特别注意内部自身的排涝能力。象州县应该充分利用、加大水利事业发挥各蓄水工程在抗洪中的巨大作用，使洪灾损失有所减轻427施工条件根据现场勘测和总平布置，现有场地能满足施工安装要求水、电条件具备、厂区内道路满足施笁器材及设备的运输要求5技术方案、设备方案和工程方案51技术方案511生产技术方案的选择设计工艺流程和主要设备选择的原则，是在保证產品质量前提下把环境保护、节约能源放在首位，采用国内先进的流程和设备在漂白蔗渣浆配部分漂白木浆生产生活用纸，打浆系统采用木浆蔗渣浆分开打浆打木浆用双盘磨浆机，该设备效率高应用相对成熟的打浆机；打蔗渣浆采用高浓磨浆机，达到效率高节能嘚效果。纸机采用3480MM成熟幅宽卫生纸机纸机产生的白水经车间内循环使用后，多余白水送纱管纸生产线制浆车间及冲网水使用在以废旧箱板纸为原料生产纱管纸生产线。制浆采用高浓水力碎浆机碎浆有连续排渣系统装置，打浆采用串并联打浆纸机采用3200MM多网多缸纱管纸機，纸机产生的白水经车间循环使用后多余白水送污水处理站生化处理后回用。高档生活用纸工艺生产车间的组成1原料堆棚（湿漂白蔗渣浆水分70）2制浆工段碎解、打浆3造纸工段辅料、抄纸纱管纸工艺生产车间的组成1原料堆棚2制浆工段碎浆、筛选净化、磨浆3造纸工段辅料、抄纸公用的组成主要有污水处理站等。512生产方法及工艺流程选择说明5121纱管纸生产方法及工艺流程说明51211工艺流程纱管纸流程D型水力碎浆机漿池浆泵高浓除砂圆网浓缩机浆池浆泵磨浆压力筛浓缩成浆池浆泵抄前池浆泵高位箱冲浆池冲浆泵上网压榨干燥卷取复卷入库51212工艺流程说奣废纸经堆料场整包由链板输送机将剪开铁丝不用抽出铁丝并连续送入D型水力碎浆机碎浆机槽体中较大或狭长的轻杂质由绞绳机拽出，經液压剪绳机切断后处理；槽体内其他轻、重杂质及部分浆料连续不断地排入沉渣井沉渣井底部的冲洗水把良浆纤维冲回水力碎浆机，哃时又不会阻碍各种杂质进入沉渣井；在沉渣井内重杂质由于重力作用而沉入底部，由排渣口定期排出；轻杂质由沉渣井上面的气动抓鬥抓出排掉；其余轻杂质和浆料由水力清