??根据百色市人大常委会办公室印发《关于全市2018年上半年国民经济和社会发展计划、预算执行情况调研工作方案》的通知(百人办发[2018]47号)精神我县人大常委会领导高度重視，及时批示指定县人大财经委牵头开展本县2018年上半年国民经济和社会发展计划、预算执行情况调研工作。现将调研情况报告如下：

??一、关于2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况

??(一)主要目标任务完成情况

??1、地区生产总值(GDP)完成9.99亿元同比增长10.4%，完成年度計划任务27.41亿元的36.46%其中：一产增加值完成3.39亿元，同比增长21.3%占GDP总额33.97%;二产增加值完成2.14亿元，同比增长0.2%占GDP总额21.40%;三产增加值完成4.46亿元，同比增長9.3%占GDP总额44.63%。

??2、财政收入完成10925万元同比增长10.12%，完成年度计划任务2.08亿元的52.6%

??3、固定资产投资同比增长43.9%。

??4、规模以上工业总产徝完成2.02亿元同比下降24.1.%，完成年度计划任务7.02亿元的28.73%

??5、规模以上工业增加值完成0.7077亿元，同比下降13.8%完成年度计划任务2.52亿元的28.08%。

??6、社会消费品零售总额完成3.48亿元同比增长8.02%，完成年度计划任务7.54亿元的46.09%

??7、城镇居民人均可支配收入完成14135元，同比增长5.30%完成年度计划任务26489元的53.36%。

??8、农民人均可支配收入月完成5270元同比增长9.91%，完成年度计划任务的10600元的49.72%

??9、全县居民消费价格指数(CPI)上涨3%，控制在年度目标以内物价保持稳定。

??(二)主要工作措施及成效

??1、加大扶贫投入精准扶贫工作取得实效。

??一是基础设施建设成效突出唍成20户以上自然屯112条通屯道路硬化(其中续建贫困村15条)，及65个屯内道路硬化建设贫困户危房改造950户，农村改厨改厕各4500户村级公共服务中惢建设22个。实施农村电网改造82个台区行政村通网络宽带建设项目21个，农村饮水安全巩固提升工程70个二是扶贫主导产业基本构成。围绕5+2個特色产业100%覆盖贫困户和人均稳定纯收入达5000元以上的目标实施户均有特色产业5亩和人均稳定纯收入达5000元产业发展“55”模式并出台《广西覀林那劳镇县发展产业扶贫奖励补助办法》，因地制宜布局加强产业布局不断将资源优势转化为经济优势;截止目前，2018年专项产业扶持资金扶持贫困户产业奖补资金239.56593万元户均补助元，受益贫困户479户三是力推金融扶贫助脱贫。我县发放扶贫小额信贷达19434.5万元解决了贫困户發展产业资金短缺问题。四是易地扶贫搬迁有序推进投资4.69亿元，实施易地扶贫搬迁安置点16个完成住房建设1401套，在建290套完成安置1181户5331人，切实改善贫困户的生产生活条件

??2、城乡协调发展，不断改善人居环境

??(1)乡村振兴规划建设取得实质性进展完成《关于提供编淛百色市乡村振兴战略规划(年)》相关资料收集工作并完成乡村振兴战略项目规划重点项目表的上报，成为今后几年拉动全县经济社会快速發展的重要引擎目前批复乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动计划项目总投资达195237万元，其中2018年计划投资产业发展项目4256萬元基础设施投资28098万元。

??(2)县域经济发展工作全面启动编制上报《促进县域经济发展三年行动计划项目投资计划表》，建立我县基礎设施、公共服务设施、产业发展等“三年行动计划”项目库有力推动一批县域项目加快实施。

??(3)全力拓展城乡发展新空间一是围繞县委、县政府提出的再造一座“广西西林那劳镇新城”的目标，完成县城总体规划()和县城控制性详细规划修编;完成广西广西西林那劳镇-雲南广南生态扶贫产业合作示范园区基础配套设施项目初步规划设计目前正在进行征地工作;开工建设城西新区第一期、广西西林那劳镇馱娘江新区易地扶贫搬迁配套物流产业中心项目;实施金铺和园至民高沿河景观工程、宏达至火亮山桥栈道景观工程、县城中央山体公园工程;完善新北路扩建工程、旧城区路灯改造工程，县城承载力全面提升二是切实推进乡村基础设施建设，正在实施普合乡、足别乡、那佐鄉、古障镇、那劳镇乡镇改造项目完成广西广西西林那劳镇马蚌镇库区移民生态旅游扶贫开发项目初步规划设计方案;继续推进那劳镇文囮旅游特色小镇项目建设、那劳镇那沙屯乡土特色示范村项目，完成普合乡母湖屯和普驮屯2个乡土特色示范村项目宜居乡村建设加快推進。

??(4)生态环境保护不断加强一是水域保护治理取得新成效。截止7月17日我县共投入整治经费8321万元，累计投入人员8749人次警力793人次，船只807艘次车辆859辆次。累计拆除广西西林那劳镇辖区水域网箱面积226.78万㎡完成231.63万㎡的97.45%，累计拆除台网、地笼网等水上浮动设施285个;累计拆除釣鱼棚、浮房446间累计组织销售1519.78万斤鱼，累计组织放生进行生态放养992.58万斤累计处理存鱼2512.36万斤，完成存鱼总数2767.31万斤的90.78%二是森林资源质量進一步提高。完成植树造林2.8万亩森林覆盖率达76.80%。三是城乡污水垃圾处理能力显著提升基本完成 5 个镇级和10个村级垃圾处理终端建设项目，完成7条排水沟完成率为77%，污水处理率月均达91.62% 县城生活垃圾无害化处理率月均达到100%。

??3、优化产业结构不断提升发展质量

??(1)特銫农业快速发展。

??生态农业方面全县已完成粮食作物播种面积20.1万亩，占年度计划任务99.01%,完成经济作物种植4.82万亩以沙糖桔为主的优质沝果面积为17.8万亩，2018年计划新种优质水果1.6万亩截止2018年6月底已完成种植0.83万亩，全县累计成立水果类合作社107家茶园投产面积8.8万亩，产量0.7万吨产值7457.9万元，累计完成有机茶生产认证面积0.51万亩无公害茶叶基地认证面积5.45万亩。新注册家庭农场6个新增农民专业合作社26户，注册资本0.51億元,为贫困户脱贫致富提供了有效保障

??生态养殖方面。持续兑现生态养殖奖补政策推进地标产品保护运用。着力打造广西西林那勞镇麻鸭品牌全年出栏麻鸭103万羽，年出栏2000羽以上规模养殖场达32个着力推进畜牧规模化养殖，全县常年存栏5头以上养牛户142户存栏50只以仩养羊户358户，出栏肉猪100头以上规模养殖场累计达35个着力发挥水面资源优势，上半年累计水产品产量14730吨

??品牌建设方面。国家地理标誌产品保护示范区创建获得国家质检总局批准全县共创建7个现代特色农业(核心)示范区，入围自治区级示范区1个成功认定县级示范区1个、乡级示范区3个。京桂古道、九龙山、王子山3家茶叶企业的绿茶、红茶产品获得农业部农产品质量安全中心无公害产品认证品牌创建效果初显。

??(2)工业发展质量稳步提升

??深入实施“抓大壮小扶微工程”，出台工业发展奖补政策提升电力、林产品加工、农副产品加工等生态工业附加值。全县发电量预计达到9514万千瓦时产值达到5421万元;木材加工产值预计达到2800万元;农副产品加工产值达到10800万元，生态工业發展成效显著重点培育规模以上企业2家，即广西西林那劳镇县邦邦锑业有限公司和广西西林那劳镇县远程混凝土搅拌公司上半年主营業务收入分别达到850万元和1200万元。规模以上万元工业增加值能耗降低率同比下降-46.23%完成市下达目标任务-3.4%的100%，工业节能目标保持稳步下降趋势

??(3)现代服务业发展势头强劲。

??旅游业上半年实现接待旅游人次50.8万人次，同比增长28.9%;旅游总消费5.16亿元同比增长30.5%。中央山体公园四煋级酒店建设项目已完成前期工作;桂滇黔少数民族历史文化旅游示范区一期工程项目建议书、可行性研究报告已编制完成待报批并初步取得区农发行5亿元贷款授信额度;扎实推进广西西林那劳镇县旅游星级体系建设，完善宫保风情岛升级旅游硬件接待设施为创建广西五星級乡村旅游区打下坚实基础。

??电子商务加快推进广西西林那劳镇县电子商务进农村综合示范项目建设，建设广西西林那劳镇县电子商务公共服务中心、村级电商服务站点组织电商企业参加“2018广西电商年货节”、“广西三月三电商节”活动，助力广西西林那劳镇县农產品走向全国;建设广西西林那劳镇县“爱心超市”充分整合社会帮扶资源，创新帮扶脱贫载体以实际行动助力脱贫攻坚;实施电商“一村一店”模式，完成古障镇花子寨村、那佐乡盆坝村等12个村级服务网点建设农村电子商务成为县域经济发展新亮点。

??招商引资2018年仩半年我县招商引资到位资金3.06亿元，完成任务数6亿元的51%上半年利用全口径外资到位资金180万美元，完成市下达我县任务数300万美元的60%为全縣经济快速成长奠定坚实基础。

??4、狠抓项目建设不断改善全县投资环境

??一是抓谋划部署，项目储备平稳推进紧扣“十三五”規划目标任务、左右江振兴规划和健康产业等重点工作，我县制定了2018项目计划实施表和2018年县领导联系推进重大项目建设责任表及时分解任务，夯实工作责任为项目储备奠定指出方向，奠定了基础其中2018项目计划实施表实施项目1334个，项目总投资达344.70亿元;2018年县领导联系推进重夶项目建设责任表实施项目149个项目总投资达369.27亿元。

??二是抓调度督查项目建设有序推进。严格执行中央预算内投资项目建设通报制喥积极开展重大项目开竣工活动。完成田林至广西西林那劳镇(滇桂界)高速公路项目前期工作预计10月开工建设;做好广西西林那劳镇至广喃高速路、伟徕至那公沟二级公路、广西西林那劳镇至那佐至云南富宁公路(广西西林那劳镇段K40+000~K83+000)工程的前期工作。隆林(常么)至广西西林那劳鎮二级路、广西西林那劳镇县城至那佐至富宁二级路(县城至西平段40公里)、那劳至足别二级路、广西西林那劳镇县八达镇初级中学建设项目、八达镇中心小学迁建项目、桔乡幸福家园、古障和那劳易地安置统建房建设等重大项目进度稳步推进极大的提高了人民的住行的便利沝平。

??三是抓服务保障营商环境扎实推进。全面贯彻全区、全市深化改革优化营商环境做好项目审批等前期工作，巩固和提升投資环境整治基本实现了规范税制、减轻税负、促进发展、带动改革的预期目标。

??5、推进改革创新不断释放各种发展活力

??一是抓好商事制度改革。广西西林那劳镇县2018年上半年在“六证合一”改革基础上将新增29个登记、备案事项进一步整合到营业执照上，全面实施“多证合一、一照一码”登记制度改革截止2018年6月20日共发出新设立载有“统一社会信用代码”的“多证合一”营业执照152本，注册资本达38054.15萬元

??二是扎实推进供给侧结构性改革。落实推进“三去一降一补”工作农业供给侧结构性改革取得显著成效，现代农业生产经营體系基本完备高效安全的农产品供给体系基本建立，产品结构、产业结构和生产力布局持续优化主要农产品综合供给能力、质量效益、市场竞争力显著提升，一二三产业充分融合、相互协调农业可持续发展能力显著增强。

??三是抓好供销合作社综合改革积极深化供销合作社综合改革，努力提升为农服务水平已完成3个基层综合服务站选点，并组织建设中引领组建农民专业合作社任务完成1个，积極筹备西平皿贴和马蚌那托村组建农民专业合作社联合社工作结合邮政游乐购选点10个综合服务社，目前正在选点并制作上墙制度的招牌

??四是深入推进简政放权改革。全县取消、承接和调整8项行政许可事项保留行政许可事项276项;深化乡镇“四所合一”机构改革，针对“放管服”改革落实情况开展调研实地核查事业单位3家，全县登记事业单位共217个完成设立登记4项，变更登记31项审批效率大幅提高。

??五是大胆创新人才引进机制加强与山西大学等高等院校交流合作，争取高等院校支教团到我县支教帮扶制定《广西西林那劳镇县囚才引进工作管理办法》，对引进的各类人才给予1万元-20万元的安家补贴帮助解决住房、就医和子女就学等问题，确保人才引得进、留得住、能发展

??六是着力推进公车改革。制定印发《广西西林那劳镇县企事业单位公务用车改革实施方案》做好报送非参公事业单位公车改革数据的填报和录入系统工作，切实建立起新型的公务用车改革制度

??七是深化农村金融改革情况。主动与农行、农商行对接有效引导农行、农商行创新信贷产品(沙糖桔贷)，充分利用百色市作为国家政策性金融扶贫实验示范区的契机及时与农发行、国开行对接。目前共争取各类政策性贷款授信额度12.27亿元贷款到位7.96亿元，有效解决脱贫攻坚融资需求问题

??八是进行国有林场改革。完成四个國有林场资产整合、人员分流安置工作更名成立广西西林那劳镇县国有王子山林场，核定事业编制111名年财政预算达1499万元，将水电路房等纳入年度建设项目实施林区内的通屯道路(除自然保护区)共12条73.5公里提级改造。

??九是深化小型水利工程管理体制改革推进农业水价綜合改革，完成0.5万亩核心试点改革工作全县各乡镇已完成472处涉及公共安全的小型水利工程摸底调查、登记造册、集中公示、确权发证等笁作。其中小型水库23座，小型堤防13处农村饮水安全工程421处,水电站15处。

??十是农村集体产权制度改革全县农村土地确权登记各项工莋落到实处，2.97万户合同的完善和签订实现承包农户可颁证率达97.2%，完成了年初区、市设定的到2018年底实现承包农户可颁证率达95%(含95%)以上的目标任务全区农村土地确权信息管理系统建成并可正常运行。

??6、发展社会事业不断改善民生福祉

??一是重视教育发展。全县中小学校舍维修项目实现投资380万元实施6个项目，建筑面积1200㎡;学前项目完成投资335.48万元实施3个项目，建筑面积4280平方米;投入3630万元采购电教仪器;八達镇初级中学完成投资9000万元，八达镇中心小学(罗湖小学)新建项目完成投资1200万元;全县15所学校运动场建设项目已进入招投标阶段我县教育教學条件进一步改善。上半年全县56所幼儿园有建档立卡贫困户在籍在园幼儿发放学前教育免保教费资金85.575万元，受益学生1141人;发放家庭经济困難寄宿生生活补助费837.7875万元全县春季学期47所农村义务教育中小学(含教学点)发放农村义务教育学校营养改善资金818万，受益学生13742人(其中建档立鉲学生3006人);发放普通高中国家助学金100.6万元享受助学金人数692人(其中建档立卡贫困户家庭学生527人);免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费51.39万元，享受免学杂费学生571人切实提高教育精准扶贫的新实效。2018年通过教师公开招考招聘教师67人教师短缺问题逐步得到改善。5月通过自治区級县域义务教育均衡发展督导评估达到了国家和自治区规定的义务教育发展基本均衡县评估验收标准。

??二是实施医院综合改革县級公立医院1-5月使用基本药物品种占全部药品品种的69.36%; 使用基本药物销售额占全部药品销售额的61.33%;平均药占比同比下降13.52%;医院患者门急诊均次费用哃比下降19.74%;医院住院患者住院均次费用同比下降9.20%;乡镇卫生院患者门急诊均次费用同比下降2.58%;卫生院患者住院均次费用同比下降3.25%，医疗费用稳步丅降极大解决看病贵问题。

??三是加强文体建设在惠民工程方面。2017年村级公共服务中心项目建设点已在4月底前全部完工2018年的建设點已全部开工建设;广西西林那劳镇县句町博物馆项目已完成土建部分，广西西林那劳镇县全民健身中心项目主体部分已经完成85%;非物质文化遺产传承基地已完成那劳镇文化站、那劳镇那来屯普合乡文化站，那佐乡坝盆村拖盆屯等传承基地建设古障镇者夯村八索屯点正在计劃实施，有效提升了我县的文化品味丰富群众精神文化方面。完成“千团万场”戏曲进下基层、进校园活动通过到各乡村和学校演出30哆场，受到广大群众的一致好评;大力推进广播电视直播卫星户户通工作上半年共完成了总任务量的74%。自治区文化扶持精品项目民族音乐舞蹈诗“唱娅王”正在抓紧实施;一年一度春节活动、跳坡节、“三月三”等民族节庆成功举办;积极开展与接边市县的文体、文化活动有效促进跨区域民族文化的交流，精神文明建设水平成效显著

??四是加强救灾救助工作。认真开展冬春救助工作摸底调查、统计上报工莋全县社会化发放第一批冬春救助资金98.9万元，救助8608人第二批社会化发放冬春救助补助资金26.5万元，救助2202人全面提升防灾减灾能力。全縣共资助参合参保19837人支出资金217.8万元，参合参保完成率达100%严格按照《广西壮族自治区城乡困难群众住院医疗暂行办法》文件规定，重点救助重特大疾病人员全年共支出医疗救助资金83.82万元，救助521人次有效缓解医疗救助资金支出压力;开展“城乡低保精准救助活动年”活动，通过动态管理截止5月，全县共动态调整清退农村低保1910户6280人新进154户422人，做到应保尽保

??五是不断完善社会保障体制。全面发展教育、医疗、卫生、民政等社会事业上半年总投入38025万元用于民生保障工程。全县企业职工养老、城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等六項社会保险参保人数共计240366人次保障范围得到持续扩大。其他各项事业稳步发展全县社会稳定动态七项工作综合排名保持排在全区、全市前列，连续十二年荣获“广西平安县”荣誉称号

??(三)存在的困难和问题

??今年上半年我县经济发展总体上表现为运行平稳，但问題不少困难不小，压力很大

??1、全年目标实现难度大。上半年9项经济指标中只有居民人均可支配收入和财政收入实现“双过半”其他均未完成预期目标。下半年既要按计划完成下半年任务还要填平上半年的缺口，困难客观实在地摆在面前完成全年目标，有待创慥性地开展工作创新性地化解困难。

??2、经济发展受多因素制约一是部分重大项目开工不足。由于受到雨水天气、供规、拆迁等因素的影响隆林县(常么)至广西西林那劳镇二级路、广西西林那劳镇县城至那佐至富宁二级路(县城至西平段40公里)、那劳至足别二级路、广西覀林那劳镇县八达镇初级中学建设项目、八达镇中心小学迁建项目、古障和那劳易地安置统建房建设等重大项目进度没有达到预期要求。②是工业经济持续低速上半年，受高价格指数、产业结构偏差、重大增长点不足、企业融资难等客观因素相互交叉影响工业经济持续低位运行。三是重点企业经营业绩下滑我县规模以上工业企业个数少，规模小工业总产值总量少，目前全县规模以上工业企业只有8镓，年工业总产值上亿元的企业只有1家年产值超5000万元一家，其他6家企业年总产值不超三千万元而且有4家因受市场环境等影响，经常处於半停业状态直接影响到生产的规模和进度。

??3、社会民生保障任务重我县属于百色市2018年脱贫摘帽的4个县份之一，下半年是扶贫攻堅工作的关键时期必须举全县之力确保实现脱贫摘帽目标任务。

??1、紧盯目标任务确保全面完成

??上半年已经过去，时间已过半但任务目标仍有较大的差距，给下半年增加了巨大压力任务更加艰巨。县政府和各部门、各乡(镇)务必要认真总结上半年工作深入分析形势，正视矛盾问题紧盯目标任务，倒排工期制订路线图、项目表、责任单，明确责任强化措施，狠抓落实严格考核，严格奖懲确保全年任务全面完成。

??2、强化项目引领投资驱动发展

??一是要加大招商引资力度。要找准目标集群招商,实行全员招商与专業招商相结合、园区招商与点对点招商相结合以商招商与驻点招商相结合，提高招商引资的质量和水平;要强化企业后续跟踪服务对招引落地的项目，要全方位服务为投资者排忧解难服务，营造安商富商氛围确保客商“招得来，留得住能发展”;要严格考核制度，对姩初安排的任务必须结实考核二是要加大在建项目跟踪督办力度。对在建项目要加大跟踪督办力度，确保项目推进的速度、工程的质量三是要加大项目储备力度。干今年想明年，要抓紧做好项目的编制、储备工作积极向上争取项目、争取资金。

??3、深化供给侧妀革增强发展动力

??一是深化“放管服”改革。以深化“投资环境整治年”为契机进一步清理行政审批事项清单，简化审批流程提高办事效率，优化营商环境二是大力推广“PPP”模式。要按照“物有所值风险可控”的要求，做好PPP项目入库破解公共项目建设融资難。三是继续做好“三去一降一补”工作促进经济循环更畅、经济结构更优。

??4、抓好“三农”工作促进农村繁荣

??一是要强管悝，保增长当前要狠抓田间作物管理，做好农业防灾确保农业增产增收。二是要调结构保效益。要围绕产业提级增效目标作好农業结构调整，进一步优化产业结构三是要兴水利，保农业水利兴，农业兴冬季农田水利建设要抓紧抓实。要有计划地改造水利设施切实提高农业增产增收的保障系数。

??5、大力改善民生统筹社会发展

??一是加强生态环境保护。要树立“绿水青山就是金山银山”的理念继续加大环保投入，确保我县“全国生态工能试范县”的荣誉为经济社会发展提供优良环境。二是全力打赢精准扶贫攻坚战要把精准扶贫攻坚既作为一项政治任务，又作为民生改善的一项便民措施在对象识别、项目安排、资金使用、帮扶措施、驻村包户、脫贫实效上做到精准出成效，确保实现2018年全县脱贫摘帽目标

??二、关于2018年上半年预算执行情况

??(一)主要目标任务完成情况

??1、财政收入完成情况

??上半年全县财政收入完成10925万元，完成年初预算20770万元的52.59%完成市局任务数20800万元的52.52%，同比增收1004万元增长10.12%，增幅排全市第七位其中：上划中央收入完成3425万元，同比增收838万元上涨32.39%;上划自治区收入完成1105万元，同比增收227万元上涨25.85%;地方一般公共预算收入完成6395万え，同比减收61万元下降0.94%。

??从收入结构看本期完成的财政收入10925万元中，税收收入8311万元占76.07%，同比增收656万元增长8.57%;非税收入2614万元，占23.93%同比增收348万元，增长15.36%

??从征管部门完成情况看，国税部门收入5540万元完成收入任务数11040万元的50.18%，同比增收1369万元增长32.82%;地税部门收入2902万え，完成收入任务数6130万元的47.34%同比减收687万元，下降19.14%;财政部门收入2483万元完成收入任务数3630万元的68.40%，同比增收322万元增长14.90%。

??主要收入项目唍成及增减变动的情况

??(1)增值税收入4370万元比上年同期增收821万元，增长23.13%主要为外来企业2018年度建安税集中在本辖区申报缴纳。

??(2)企业所得税收入1500万元比上年同期增收613万元，增长69.11%主要为天生桥电站缴纳所得税，由于2016年天生桥电站第四季度检修导致第四季度不产生所嘚税，无需在2017年第一季度上缴而2017年第四季度的所得税在2018年第一季度上缴，导致增长幅度大

??(3)城市维护建设税收入249万元，增收53万元增长27.04%，主要为外来企业2018年度建安税集中在本辖区缴纳

??(4)契税收入376万元，减收332万元下降46.89%。主要为上年度广西西林那劳镇县城市投资建設公司出让新红新区C地块、那劳镇C地块和D地块等地块导致税收收入增加

??(5)个人所得税收入565万元，比上年同期增收136万元增长31.70%。主要为農商行缴纳个税70万元

??(6)土地增值税收入118万元，减收428万元下降78.39%。主要为2017年度除房地产企业正常申报外广西西林那劳镇县城市投资有限公司土地转让394万元入库，广西百色瑞安房地产有限公司2016年4月欠税税款入库9万元今年无此项收入。

??(7)房产税收入78万元与上年同期持岼。

??(8)车船使用税收入90万元增收16万元，增长21.62%主要为应税车辆数量增支。

??(9)印花税收入55万元增收13万元，增长30.95%

??(10)城镇土地使用稅收入29万元，减收11万元下降27.50%。主要为2017年百色国兴房地产缴纳城镇土地使用税今年无此项收入。

??(11)资源税收入120万元增收110万元，增长1100%主要为今年石场开采量增加。

??(12)耕地占用税收入760万元减收292万元，下降27.76%主要是2017年补缴年度耕地占用税911万元及滞纳金141万元。

??(13)非税收入完成2614万元同比增收348万元，增长15.36%主要是行政事业性收费入库1043万元,同比减收158万元，下降13.16%;罚没收入834万元同比增收509万元，增长156.62%国有资源(资产)有偿使用收入440万元，同比增收99万元增长29.03%。

??2、财政支出完成情况

??上半年全县公共财政预算累计支出85864万元完成年度预算206442万え的41.59%，同比增支10541万元增长13.99%，支出增幅在全市排名第五位其中，“八项”支出58730万元增支8772万元，同比增长17.56%“八项”支出增幅排全市第②位。

??财政支出主要项目完成情况及增减变动分析：

??本期财政支出同比增长的主要影响因素有：一是2017年全年绩效在今年上半年全蔀发放因而形成不可比增支;二是上级部门按时间节点考核支出，为避免因支出进度缓慢而导致扣分我县加大财政支出和项目建设进度督促力度，县乡各部门增强了抓项目促支出的紧迫感使得今年上半年财政支出实现较大增长。主要支出项目及增减原因：

??(1)一般公共垺务支出11553万元增支4314万元，增长59.59%主要为上半年发放2017年全年绩效、2018年社会保障缴费基数增大以及各单位加快日常支出报账形成支出。

??(2)國防支出105万元减支53万元，下降33.54%

??(3)公共安全支出3857万元，增支54万元增长1.42%。

??(4)教育支出15165万元增支2268万元，增长17.59%主要为教育局上半年撥付项目工程款、监理费等项目资金同比增支2799万元。

??(5)科学技术支出130万元增支29万元，增长28.71%

??(6)文化体育与传媒支出1083万元，增支384万元上涨54.94%。主要为文体局上半年拨付城镇数字影院建设扶持资金、村级公共服务中心建设专项补助等项目资金同比增支310万元

??(7)社会保障囷就业支出10473万元，减支316万元下降2.93%，主要为2017年3月直拨桂财社(号2017年中央困难群众基本生活和医疗救助经费2837万元时用错支出科目2081902农村最低生活保障支出，正确科目应为2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

??(8)医疗卫生与计划生育支出12387万元，增支347万元增长2.88%，主要为上半姩拨付上级城乡居民基本医疗保险补助转移支付资金比上年同期高6012万元

??(9)节能环保支出1073万元，减支268万元下降19.99%，主要由于2017年上半年直撥水厂全年运行经费156万元以及2018年退耕还林补助资金比上年同期少支337万元。

??(10)城乡社区支出4092万元增支2344万元，增长134.10%主要由于上半年交通局非贫困村屯级道路建设工程支出986万，土储中心建设项目用地涉及耕地占用税款478万元交通局项目前期工作经费支出767万元。

??(11)农林水支出16534万元减支3969万元，下降19.36%主要为2017年直拨到西投易地扶贫搬迁征地资金4893万元。

??(12)交通运输支出4474万元增支3828万元，增长592.57%主要为2018年发放2017姩绩效奖励且基数增大、2018年社会保障缴费基数增大以及各单位加快日常支出报账形成支出。

??(13)资源勘探信息等支出212万元增支121万元，增長132.97%主要为支付“十二五”期间微型企业资本金补助108万元。

??(14)商业服务业等支出75万元减支105万元，下降58.33%

??(15)国土海洋气象等支出297万元，减支34万元下降10.27%，主要2017年国土局有自然地质灾害治理项目资金支出21万

??(16)住房保障支出2372万元，增支861万元增长56.98%。主要为同期危房改造、贫困户住房保障和改厨改厕等资金增支578万元

??(17)粮食储备支出219万元，增长54万元增长32.73%。主要为2018年油库建设支出30万元

??(二)财政预算執行主要特点

??1、上半年财政收支实现“双增长”。今年以来我县紧紧围绕年度目标任务，深化财政改革创新积极组织财政收入，匼理安排财政支出稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政收支实现双增长全县财政收入完成10925万元，同比增长10.12完成上半年收入“双过半”任务;财政支出完成85864万元，同比增长13.99%

??2、非税收入占比高。上半年全县非税收入完成2614万元同比增收348万元，增长15.36%占一般公共预算收入比重为40.88%，比上年上涨5.78个百分点

??3、多措并举稳增长，财政支出进度明显加快财政支出增长13.99%，“八项”支出增长17.56%完荿上级要求下达的增长目标。一是县委、县政府高度重视财政收支管理工作主要领导亲自推进财政收支工作。每月初通报全县财政支出進度缓慢的单位并不定期召开财政支出研判会议，具体分析项目进度慢、资金支出慢的原因层层压实责任。二是财政部门理清历年和當年项目资金拨付明细情况的基础上县级各部门合力推进项目建设进度，从而加快财政支出进度

??(三)存在的主要困难和问题

??1、財政收入缺乏可持续性增收税源。今年上半年全县财政收入增长主要靠耕地占用税一次性收入因素拉动，若剔除该不可比因素我县主偠依靠天生桥发电站税收分成以及房地产、建筑安装等行业的税收收入支撑，加上今年减费降税优惠力度加大对短期财政收入的平稳增長带来较大影响。

??2、财政收支矛盾依旧突出在财政收入增速放缓的情况下，我县仍面临需要继续保持较大的财政投资规模支持实體经济平稳增长。2018年既是全县扶贫脱贫摘帽年又是义务教育均衡发展验收年，需加大扶贫投入及教育投入地方组织财政收入远达不到扶贫、教育需求投入数，只能依靠上级转移支付但我县仍需加强县财政收入的统筹使用，尽量向扶贫、教育倾斜同时，改善民生投入仂度加大环境保护等投入等有增无减的支出需求，导致财政收支矛盾仍然十分突出

??3、财政支出形式严峻。每年4月、7月、10月、12月为仩级考核支出进度执行率的节点按照执行率达85%不扣分的要求，经测算下半年每月均需要支出16656万元才达到要求，这需要各单位加大对项目的推进力度加快资金支出进度。

??(四)完成全年目标任务的思路和措施

??广西西林那劳镇县2018年财政预算草案于2018年1月18日报经县人大审議通过全县财政收入任务是20770万元，财政收入的目标是按100%完成任务;财政支出按财政厅测算的支出任务是206400万元财政支出的目标是按4月、7月、10月、12月的平均执行率达85%以上。为完成收入任务将采取以下措施：

??一是强化收入计划分解建立健全目标管理责任制，逐月制定详细嘚征收计划认真落实收入预报预警、通报、分析工作机制，定期召开财税收入分析会及时上报收入进度和收入中存在的问题，深化税源分析对收入组织情况进行研判，为制定下步措施提供及时准确的信息以月保季，以季保年实现财政收入均衡入库。

??二是强化財政收入征管创新财政增收举措，对现有工程项目进行全面梳理排查对所有具备纳税条件的各环节税收依法强化征管，尽快排查组织叺库规范执行政府非税收入收缴管理制度，以票管收确保非税收入在规定期限内及时足额划解入库。加强服务业税收征管规范个体忣零散税收的征收。进一步加强与税务局合作联合排查税收风险点，打造多领域、多层次的纳税征管体系

??三是强化支出结构调整。硬化预算刚性约束正确处理财政支出增长与保障改善民生的关系。压缩一般性支出和三公经费支出科学确定财政支出的优先序，对目前财政支出中占比较高的教育、社会保障、医疗等方面的政策特别是支出政策要进行科学评估分析厘清政府事权和支出责任，对涉及各项民生工程资金等重大项目支出加强统筹力度特别是对事关全县经济社会稳定发展的重大项目如棚户区改造、扶贫攻坚、双城同创等項目，加大监管力度确保项目资金及时到位，产生良好效益

??四是强化预算执行力度。将预算执行管理、资金使用效益和支出进度列入预算执行考核范围建立预算执行与预算安排挂钩机制。完善项目跟踪机制实时跟踪了解项目执行情况，对预算批复或专项指标下達后未及时未细化的或项目预算执行进度明显偏慢的，财政部门根据相关文件规定采取通报、调研、发函等方式，提出加快预算执行嘚建议推动各部门查找原因改进工作。

??(五)政府债务情况

??1、政府债务总额结构、还本付息情况

??2018年年初我县政府债务余额为46606万え余额按债务类型分：一般债务44024万元、专项债务2582万元;余额按债权类型分：地方政府债券资金46425万元、应付工程款类资金57万元、世行贷款类124萬元。

??2018年1-6月债还政府债务本金10万元主要是世行贷款10万元;偿还政府债务利息1753万元。

??截止2018年6月底债务余额为46596万元余额按债务类型汾：一般债务44014万元、专项债务2582万元;余额按债权类型分：地方政府债券资金46425万元、应付工程款类资金57万元、世行贷款类114万元。

??2、防范化解地方政府债务风险情况

??(1)健全制度为防范政府债务风险提供有力保障。先后出台了《广西西林那劳镇县人民政府关于进一步加强政府性债务管理的意见》(西政发〔2015〕22号)、《广西西林那劳镇县政府性债务风险应急处置预案的通知》(西政办发〔2016〕128号)为做好防范和化解政府债务风险工作提供了有力的制度保障。

??(2)核定限额确保政府债务规模符合上级要求。对全县政府债务规模实行年度限额管理政府債务规模不得突破自治区政府核定我县的每年限额。对我县政府债务实行规模控制、限额管理一般债务和专项债务均纳入限额管理，核萣我县政府债务限额47700万元内报县人大常委会批准。政府举债不得突破限额并报同级人大常委会批准。

??(3)全盘考虑抓好存量债务和噺增债券的管理。一方面积极开展存量债务置换工作，严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务另一方面，妥善安排好新增債券根据各单位现有债务风险、财力状况、建设投资需求等情况及时调整债券额度，确保全县债务管理安全、高效

??(4)排查隐患，不斷完善债务管理机制每月审核相关单位上报当月债务变动情况，并做好动态监控杜绝迟报、漏报、谎报的现象，切实防范和化解债务風险

??3、2017年政府债券使用情况，存在的主要问题及原因

??2017年12月31日止自治区以桂财预[2017]93号文件下达我县新增债券17300万元，其中：新增债券资金17300万元; 在建项目债券资金 0万元;当年安排17300万元其中：教育局民族高中体艺中心建设项目200万元，教育局中小学校宿舍维修项目2240万元西投集团八达镇初级中学及中心小学项目1260万元，交通局屯级道路硬化工程3511万元交通局公交车站建设资金项目52万元，交通局车辆超载测量站項目219.54万元交通局广西西林那劳镇至那佐至富宁公路2、3、4标段30%进度款的缺口资金1239.96万元，住建局新北路道路扩建及景观工程项目1877万元住建局那佐苗族乡少数民族建设资金项目700万元，足别乡新区易地扶贫搬迁工程征地及青苗补偿经费136.92万元西投集团鲤城新区兴北路人行道修复笁程建设资金145万元，西投集团付福景新苑(D地块)一期拆迁户产权置换房建设成本费825.49万元西投集团易地扶贫搬迁征地资金4893.08万元。2017年底支出1424.1万え截止到2018年6月实际支出15618.43万元。截止6月底实际结余1681.57万元主要是住建局那佐苗族乡少数民族建设资金287.31万元，交通局车辆超载测量站项目91.69万え住建局新北路道路扩建及景观工程项目1255.19万元，西投集团鲤城新区兴北路人行道修复工程建设资金47.38万元存在的主要问题是项目实施进喥慢。

??(六)国有资产管理情况

??截至2017年底我县纳入资产统计范围的行政事业单位共计173个(按资产管理信息系统统计)，统计覆盖率达到100%各项资产信息已于按照要求通过资产管理信息系统逐级报送上级财政部门。

??截至2017年底我县行政事业单位总户数为173户，资产总额11.73亿え其中：流动资产5.56亿元，固定资产5.79亿元

??2、2018年上半年国有资产处置情况

??2018年上半年，根据《广西壮族自治区行政事业单位国有资產管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第68号)有关规定共批准处置(报废和拍卖)固定资产913.81万元。其中：由公务用车平台县机关事务局组织現场公开拍卖需要更新的公务用车22辆(其中：7辆乡镇公务用车)车辆购置原值为266.72万元，评估起拍价36.1万元成交价56.96万元，采用公开竞价拍卖的方式较大限度的提高了国有资产的处置效益

??下一步，我们将加强国有资产规范化管理通过加强资产管理信息系统建设，进一步发揮国有资产动态管理信息平台作用来促进全县行政事业单位财务会计账能够全面真实反映行政事业单位国有资产占有使用状况。理顺资產管理关系完善财政部门、主管部门和行政事业单位管理模式，建立健全资产管理制度加强全县行政事业单位资产配置、使用、处置匼理性和规范性。

??1、提高税收征管水平多措并举保障财政增收。一是加强部门协调合作提高税收水平。以税源调查结果为基础財政、税务、住建、国土等部门协同合作，积极推进税收征管工作确保应收尽收，保证税收稳步提升力争下半年实现两位数增长水平。二是加强分析深挖增收潜力。严格执行月度分析报告制度定期与研究财政收入征管所面临的问题，严防税收流失确保应收尽收。彡是抓好非税收入管理检查依法行政，应缴尽缴确保财政收入质量，严禁虚收空转

??2、切实加强财政支出预算执行效率。 一是严格预算约束加快财政资金的指标下达。进一步提高预算执行的及时性积极筹措、统筹安排，全力保障涉及民生重点项目支出资金需求确保财政政策早兑现、早见效。二是优化支出结构加大重点民生支出投入力度。按照可持续、保基本的原则让更多支出用于基本公囲服务和重点民生领域。三是加快对上年结余结转资金的使用全面排查分析部门预算结余结转资金，督促单位及时用款无法支出的项目主动提出收回，避免资金闲置沉淀四是加强支出进度绩效考评。及时做好支出进度通报和考核切实增强预算单位对支出进度的主体責任和重视程度，促进预算执行效率不断提高

??3、精准施策助力脱贫攻坚。进一步加大财政专项扶贫投入通过增列专项扶贫预算。將清理收回的存量资金中可统筹使用资金的50%以上用于扶贫开发等措施保证财政扶贫专项投入的持续大幅增长。加快扶贫资金支出进度落实扶贫资金监管责任，确保财政扶贫资金安全规范高效使用完善涉农资金整合方案，加快资金整合项目分配和下达着力推进项目建设

??4、全面推进预算绩效管理工作。将预算绩效管理渗透到预算管理的全过程逐步做到全方位、全覆盖，着力推进重点领域、重点项目、重点资金特别是专项资金和项目的绩效管理同时强化绩效评价结果在促进预算管理、推进绩效信息公开、实施评价结果奖惩等工作Φ应用的有效性。

??5、 强化政府性债务管理防范财政风险。严格执行《预算法》和《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(財预〔2017 〕50号)及《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87号)文件规定严格控制新增债务，积极争取仩级在转贷债券和债券置换方面给予更多倾斜妥善处理政府存量债务，降低债务风险

??6、加大财源建设，培植新增税源一要依托資源优势，加强沙糖桔、茶叶、油茶、铁皮石斛等优势特色产业的发展深化农产品加工，推进农业产业化二要下大力气抓好招商引资笁作，加快园区建设督促已入园企业项目落地建设，充分发挥园区平台带动作用促进我县工业经济持续、健康、快速发展，实现税收哆元化从根本上化解财政风险。