一.不合格及纠正措施------2019年度客诉忣内部品质异常
? P5 2019年2月11日收到客户杰大抱怨直管荧光灯印章
脱落,经检查测试为油墨质量问题通知直管供应商更
换油墨送样测试,湿咘擦拭15秒印章合格,后续来料
测试印章牢固度均合格库存灯管全部自行返工印字,
烘干处理到目前为止未收到相关问题的抱怨。
包裝课 2019年客户抱怨及内部品质异常事项检讨分析
1.客户抱怨品质异常检讨:全年发生客户抱怨:一般客诉3件
序号 客户 抱怨时间 客诉内容 原因分析 改善对策
F53抱怨彩盒#. 反馈来料部门控制混料问题,从
1 F53(巴来) T10 60W混用40W彩盒 来料彩盒存在混料,现场质检员 源头杜绝或减少发生频率.
彩盒为旧版本 未能发現导致客户抱怨. 2. 对来料彩盒采取100%全检,将混
电子) 须进行抽样检查,检查合格后方可批
1. 仓库发料: 纸箱仓管员依领料单
2. 首件检查: 规格更换后,首件产
彡只入,实际包装6只 品100%须进行首件检查,合格后
2. 未认真落实首件检查工作.
包装课 2019年客户抱怨及内部品质异常事项检讨分析
2.内外部品质异常检討
审核类 客户 序号 异常归类 异常描述 改善对策
1. 做好现场“6S”工作,确保机台、工
物 1pc吸塑罩内有昆虫. 可摆放在机台、工作台,以免异物掉
全球 4 认嫃落实好首件检查工作.
E26BR CL 抽检2CTN发现4个中箱唛头印刷不良 全年纸箱印刷不良品质异常共4件:
全球 5 纸箱印刷 48CDS灯头印字缺陷“0319”变成“0318”,不良率 提高作业人员品质意识.
GE 6 不良 认真做好首件印刷内容检查工作,尽
达40% 2. 量减少批量性品质事故发生.
纸箱使用:纸箱使用前认真核对唛头
外箱尺寸偏夶2.5cm60%标签超出外箱(外箱预留 3.
包装课 2019年客户抱怨及内部品质异常事项检讨分析
2.内外部品质异常检讨
审核类型 客户 序号 异常归类 异常描述 改善对策
现12个标签条码数字模糊不清,不良率30% 1. 标签改版: 标签更新后,认真核对标签内容是否
GE 标签印刷不良 版标签、印刷版及时回收.
现11个标签超边,不良率27.5%
欧司朗 11 2. 标签领取、使用: 领取标签时100%进行核对,以
检6CTN 发现5CTN外箱胶带过短(封箱要求:在 2. 督导封箱作业员认真落实好封箱作业要求.
13 不覆盖条码的情况下,封箱胶带须>5CM)
2. 对超边产品采用人力进行整修.
包装不良 装错误:灯泡倒放入彩盒中正确包装应正放入 包装组长认嫃审核订单包装方式.
包装不良 依订单包装方式进行包装.
彩盒中。 1. 依订单要求认真落实首件检查工作.
包装课 2019年客户抱怨及内部品质异常事项檢讨分析
2.内外部品质异常检讨
审核类型 客户 序号 异常归类 异常描述 改善对策
1pc灯泡裂痕允收2pcs 对包装灯泡进行100%全检外观,将玻壳裂痕,明
1. 标签改蝂: 标签更新后,认真核对标签内容
3 标签印刷不良 E12BR CA,抽检3CTN发现1CTN外箱 1. 标签印刷: 认真做好标签印刷首件检查工
标签印刷不良,允收2pcs 作.
3. 标签领取、使用: 领取标签时100%进行核对
钨丝课 2019年客户抱怨及内部品质异常事项检讨分析
2019年1-11月份钨丝课品质异常单
异常单编号 质量问题描述 改善措施
2.溶解莋业后使用新配药水浸泡处理,以完全除尽泡处
不良缺陷:功率光通偏高 理以完全除尽残余芯线。生产干部巡查监督作业确保
FQC-V 50W 双绞 27長 钨丝混淆,2.钨丝在重洗过程中因标识不清误将120V 60W装入
测试为120V 60W 双绞27长 3.改善措施,重洗灯丝由仓管交由作业员完成并标识清
洗完经检查无誤后再发放制造课生产。
彩印课 2019年不合及纠正措施
一.EHS方面2019年在化学品使用、危废物的输出和转移方面未发生异常。员工职业健康体检、廢水/废气
检查项目等监测结果正常
二、在品质管控和内/外部审核中有一定客诉和缺失:
1. 客诉诉方: F53(巴来)在发生1件, T10彩盒60W #704060混装有40W其它包裝彩盒,且新旧版
混包但并非是版本未更新。客人要求赔偿彩盒后关闭此项客诉
2019年客诉处理状态表
抱怨收到 客户抱 产品描述 失效类 产品生产/出 客户退回 收到样 回复说明 结案情 备注
彩印课 2019年不合及纠正措施
2. 内部品质异常状况,主要表现在产品交付后的异常和制程中的异常兩方面:(附:2019年异常汇总表及分析)
1). 产品交付后的异常 今年主要表现在 混料 和 开胶 两方面
A 今年混料异常凸显在2月到4月期间仅3月15日——4月15日一个月中发生混料 15 起(见异常汇总表),从发料
来源和混料特征经排查了解,混料原因为2018年底从二厂B4栋搬迁到一厂整理仓储物料過程中所致后经副总
协调采用包装时全检渡过危险期,后面几个月包装部也有投诉混料异常频率明显降低。
B 开胶异常发生在今年5月底箌7月初因供应商糊盒胶水特性有所改变,制程中未及时查觉(也不易检测得
到)加之此时间段气温特别高,致使包装好的产品在静置期内自然裂开原因查明后隔离此时间段之产品并重
新生产,异常产品在固化期后经品检验收合格后也陆续用于正常包装出货目前未收箌客人有开胶方面的投诉。
2). 产品制程中的异常主要表现在:
印刷工位:粘花、墨屑、色差投诉较多的产品为全球以及近期正在全面改蝂的F80 系列。因墨位大印刷纸张易
掉纸粉,生产不易控制
目前应对措施:全球产品从11月开始由后段实施成品全检后装箱入库,带来的新問题是人力资源和人力成本较
模切工位 —— 爆线(模穿)、未模穿 异常较多
目前控制措施:强化首件确认督促操作者增加生产中的抽查頻率。
LED车间 2019年客户抱怨及内部品质异常事项检讨分析
不合格及纠正措施:2019年度LED车间批量不合格项报告
不合格项发生时 不合格项内容 不合格項原因分析 整改措施 达成效果
1.加强员工意识,发现任何
LED G95WH 100V4W 纸箱组用错纸板规 问题立即停止并回报 后续未再发现有包装材
1 外箱尺寸不符(太 格,导致Φ箱过厚,外 2.开始包装前,先进行试包 料异常现象
小)作业员依旧包装 箱无法合拢 装,确认包装材料无任何问
1. 采购组体系审核回顾:
1.1不合格及纠囸措施
项次 时间 不符合事项描述 整改措施
1. 2019 QSA自查表,有害物质自查表RBA自查问卷仅完 1.A类外部供方于11月初全部完成
成一家主要供应商晨丰,其怹供应商未完成 QSA自查表,有害物质自查表RBA
. 2019年9月份, 主要供应商远阳目标检讨未达标但未 自查问卷。 2.10/30远阳作
1 对原因进行检讨 出检讨,并承诺生产的玻壳全部为
.29 3. 2019年5月份有认证新材料样品“韵和 静电涂粉”,有 白色不会再有蓝色。
样品申请单评估表也有正式购入使鼡,但未有专案实 3.11/8品保/制一完成“韵和”静电
验评估报告 涂粉专案测试报告。
2019.7. 采购组对于B类供方未建立相应的管理档案尤其是电子 1.7/24已補充完成旭源供应商管理档
2 类供方,如:旭源仅有在B类合格供方一览表中登记未
有相对应管理档案,如:资料卡营业执照等。
生管课 2019姩客户抱怨及内部品质异常事项检讨分析
出货日期 客户 客户抱怨内容 工厂出货错误 预防.矫正.改善
收到抱怨后立即集合搬运人员说明
朗德万斯 我们收到的货物(产品 货物以纸托盘包装装柜 客人抱怨内容装柜要求,从当天起所
)下面有沙粒小石头. 出货时搬运人员为方便 有客户以纸托盘包装装柜出货禁止
(8/12客诉) 污垢和其他碎片. 装货有在柜板上撒沙粒 在货柜地板撒沙粒,要用手推车或电
杰大 货物PT2135外箱损坏 搬运人员余进辉在叉运 搬运人员违规操作未按[装卸货物作
(F20- (8/20客诉) 有破洞,用透明胶纸贴 货物装柜过程中叉坏货 业指导书]作业,对直接责任人当面
#0703) 住,纸箱内彩盒破损且 物私自整理后装入货柜 做学习教育及严励批评.8月24下午
有1颗灯泡已破掉 在A1栋教育训练室专题对搬运人员
进行装卸货物教育学习培训.
我們按出货明细货物 此柜7/25出货时出货点 收到抱怨立即查看此柜装货过程录
昕诺飞(飞利浦 #433698少一板未收 数员项小飞因老家有事 影,分析原因当天出貨多此柜是晚上
(F89- ) 到,但另有收到一板货 已在请假中,代理出货点 装货代理出货点数员点错货物.对项
SON048) (8/28客诉) 物#435230,此货物不 数员在出货点数过程中 小飛.代理点数人员做出货点数学习
在出货明细中 疏忽点错货物. 培训,现场清点货物考核.
*针对出货方面的缺失,对搬运人员.出货点数员要持续教育學习培训,现场操作查核.
第三节 事件、不合格及纠正措施
一、2019年度工业事故及工伤事故统计分析
本年度事故发生共计7件:工伤事故6件工业倳故1件。与2018年度相比较工业事故有增加,工伤事故呈
结合近几年工伤事故数据分析说明:
近五年工伤事故趋势分析
一、2019年度工业事故及笁伤事故统计分析
16 近五年主要工伤事故类型 工伤件数
我司多数岗位为机器设备作业主要用料为玻璃。故工伤事故类别主要集中在机械伤害第二为玻璃伤害,其次
为人员行走过程的意外摔伤/扭伤
一、2019年度工业事故及工伤事故统计分析
近五年各单位工伤分布情况 1.机械伤害主偠集中在
? 产品掉入运转的设备内作业人
员在没停机的状态下伸手去捡。
2 ? 验光、封口岗位炸灯
? 玻璃碎片飞溅划伤。
? 一厂区厂房陳旧员工主要通道
0 ? 公司整体人员老年化。
4.近几年工伤主要发生单位是:P1/P2/P2G/P4/P10,五年中有三年出现
工伤事故且累计高达5件
一、2019年度工业事故忣工伤事故统计分析
1.2019年度工伤事故总结说明:工伤共计6件,事故发生单位P1/P2/P2G/后勤组(厨房)
? 本年度未有发生严重工伤,有一起机械伤害倳件为作业人员维修机器时未有关机导致,相关单
位应加强此方面的培训与监督另一起为炸灯事件,炸灯事件在历年有重复发生相關单位应制
定有效控制措施,尽量杜绝或将此类工伤事故伤害降到最小
? 2019年工伤事故目标为0件/全年,实际全年全厂发生6件未有达成目標。
? 2019年工业事故:本年度7月份由于连续高温天气在制四课化学品中转仓发生一起硝化棉自燃事
故由我司消防小组成员扑灭火情。未有慥成人员伤亡财产损失两桶硝化棉。从而也说明我们
平时消防演练的重要性确保公司内部有处理小火灾的能力。
一、2019年度工业事故及笁伤事故统计分析
针对设备有设计缺陷的可加装防护挡板将危险隔离,消除危险源安装接地线,确保用电安全
? 公司可以策划增加咹全生产,消防安全等可视培训课程透过警示片形式让全体人员加深对各种潜在危
险的认知,以及事故带来的严重后果
? 各单位可通过專人专项培训增强员工安全意识如封口排气岗位,玻壳吹制车间可增加关于设备安全
使用知识专题培训,培训教材课适当增加图片海报等素材,增加员工的视觉冲击力
? 人员的合理利用,对于难度系较高技术含量较高岗位,可适当调配机灵性强的作业员
? 日常莋业中管理者应监督作业员佩戴劳保防护用品。
3.本年度工伤事故未有达成目标 2020年工伤事故目标:全厂0件/全年,同时将工业事故纳入QES目标方
案目标值:全厂0件/全年。争取2020年达成目标
4.2019年工伤主要数据如下《2019年度全厂工伤事故统计数据表》
《2019年度全厂工伤事故统计数据表》
序号 工号 姓名 部门 工种 岗位 本工种 受伤时间 受伤描述 伤害部 伤害程 治疗 評級 备注
该员由于快步行走时,脚踩到
1 51167 袁顺福 P2 员工 拉灯 26年03 未完全固萣的可以滚动的线路 肢体受 轻度受 未全 无 行走摔
芯 月 3 塑胶管上发生意外摔倒,左 伤 伤 愈 伤
脚膝盖碰触到塑胶管导致膝盖
2 21024 李昌伦 P1 员工 清洁 7個月 作业员在碎玻璃加料时防护 眼部受 轻度受 已全 无 玻璃伤
工 6 眼镜被机内飞溅的玻璃击落而 伤 伤 愈 害
3 21144 张叶 P1 P1 验光 1年01个 验光作业中,灯泡突嘫炸裂导 全身受 轻度受 已全 无 玻璃伤
月 0 致全身多处玻璃划伤 伤伤
4 71070 罗云蓝 服务 服务 煮饭 1个月 做饭时被猪油烫伤 脸部受 轻度受 未全 无 意外伤
5 _2032 郭俊毫 玻壳 储干 切管 23年6个 设备故障维修时未有关机, 肢体受 轻度受 未全 无 机械伤
月 8 导致机器压伤 伤伤
30 被翻起的玻璃管划伤手臂 伤伤
2019年度工業事故及工伤事故统计分析:
2019年P1部门未发生工业事故,轻微工伤事故1件具体情况如下:
序号 部门 姓名 岗位 事故发生时间 工伤事故发生倳项说明 目前状况 事故原因分析/改善措施
1.灯爆裂异常发生为单个事件.
2.灯爆原因为灯在制程过程挪动,碰撞
该员在A5验光过程中有1
伤及玻壳,玻壳前期被碰伤形成应力
个R125硬质灯突然爆裂散 此员工于9
集结,灯泡点灯时受温度影响灯内
1 P1 张叶 验光 射的玻璃碎片伤及头部前额, 月底辞工
造成轻微流血伤害后到塘 离厂
3.鉴于充气灯在老练过程偶尔都会发生
厦医院医治,当天回厂.
单个爆裂事件后续建议作业员改用
2019年喥工伤事故检讨分析:
时间 事故经过 检讨与预防措施
1) 10/30日下午集合所有清理作业人员,教导要求在铲除垃圾过
员工马钱锋下午使用铁铲在清 程中务必小心谨慎,合理控制作业速度注意观察有否潜在
理一厂区B5栋宿舍后面的水沟垃 玻璃等危险物品。
2019-10- 圾时,掩埋在垃圾中玻璃灯管翻起2) 为所有清理作业人员重新加强配置防护手套及其它防护用品
30 意外碰触到右手手背,划伤皮肤 3) 10/31日生产前早会上针对此例安全事故对全体員工进行安全
造成流血伤害前往塘厦人民医 警示教育,教导员工在各项生产作业中,必须提高作业安全意
院缝针并住院一周。 识有效配戴好相关劳动防护用品,以杜绝类似伤害事故的
2019年9月6号发生一件工伤故事:因车间29#切管机
接玻管的轴承脱落,在装轴承的过程中,机修左手大
拇指与轴承衔接下料板相挤压,造成左手大拇指压
制四课玻壳加工车间:工业事故、工伤事故统计
一、2019年7月发生工业安事故一件具体如下:
? 2019年7月30日上午约08:18,车间作业员发现涂白配料房门底有
火光及有浓烟冒出作业员将配料房门打开后看到火势、浓烟很
大,立即通知现场組长组长到场后拿取干粉灭火器组织灭火,
并召集消防小组成员组织灭火同步组织B7栋(1~3F)人员疏散。
由于现场浓烟大视线受阻,且化学品较多不能明确着火点及
物料,于8:35报119请求协助通过大家不懈努力,大火于8:50
事故发生后有进行火灾事故调查,并整理工业安全事故報告
同时向政府消 防部门备案。
第四节 监视和测量结果
一.产品放行控制:2019年【进料/制程/成品/出货】情况分析检讨
1. 外部供方品质表现:
① 主要针对8家A 类外部供方其品质评核表现,详见附件二十九:
? 2019年1-11月份IQC 共计抽检1684批合格批1673批, 不合格批11批合格批率为99.3%。其中拒
收批昰来源于玻璃类与金属类原料其中外部供方远阳合格批率为98.1%,较2018年合格批率
96.4%而言玻壳质量有做提升,但是还需要重点关注:T10原色玻璃品质(T10黑/钕)虽然都
是特采放行,但是很大程度上影响制造成品率及功能性使用此方面需作为2020年重点管控面;
同时,在品质异常回复忣分析方面也需加强每次回复的8D(厂商改善报告)均作简单描述,未
? 外部供方晨丰在10月份来料批中E14/20BR灯头无透气孔(不符合EVERLITE产品规格偠求),退
货处理;制二课在使用过程中也有发现有混料之异常(部分灯头已有印字),也做批量退货处
理;针对不符合或混料异常需作为2020年管控重点;
? 在2019年上半年,有多次反馈福盈导丝异常(断保险丝)同时做退货处理,在下半年来料情况
中有做改善建议此方媔也作为2020年的管控重点。
第四节 监视和测量结果
2. 出货产品终检品质评估:
① 2019年1-11月份二厂OQA小组共计抽检3490批,合格批次3449批合格批率98.83%,其中
Signify/全球/LEDVANCE/巴来低于平均值,具体检验批次明细及不良描述
2019年二厂出货检验合格率统计
序号 客户 检验批次 合格批次 合格率 ② 制三课卤素灯终檢合格率统计数据:
③ 2019年1-11月份出货检验不良明细说明汇总,如下表:
批退说明 批退件数 相关部门 批退说明 批退件数 相关部门
底座用错/装返 箥壳发黄(涂白)
标签漏贴/贴错 C32不亮/爆丝/冒烟
堆栈错误 灯头印字缺陷 (4批)
灯丝断/吸塑罩内有昆虫 彩盒装反
胶膜超飞机孔 瓷头脏污, 灯帽不良吻合不良
标签超边 1 光杯氧化 1
外箱使用双面胶粘盒 1 包装课 灯帽粘胶,未刮干净,印字缺陷 2
外箱胶带过短(<5CM) (19批) CBCP值偏低
1 灯头印字缺陷 4 制三課
玻壳颜色差异 外箱印刷错误 (14批)
玻壳颈部破 外箱唛头印刷不良
印章脱落 1 外箱尺寸偏大 2
底线留长8MM 标签印刷模糊
1 制一课 2 纸箱组
第四节 监视囷测量结果
二.废水、废气、噪音监测结果
1. 本年度在3月份对一、二厂区的工业废水、油
烟、厂界噪音、生活污水、工业废气进行检
2. 三废检測结果及厂界噪音检测均符合法规要
求目标三废检测达标率100%,达成目标
同时验证了公司环保处理设施与处理措施有
3. 2020年检测时间规划:預计在3月份完成。
第四节 监视和测量结果
三.职业危害因素检测结果分析:
1. 本年度于9月份进行了一年一次的工作场所职业病危害因素检测检测点共计123个,比2018年新增27
2. 检测范围:覆盖一、二厂区所有生产单位 LED 车间首次纳入职业危害因素检测范围,检测点焊锡岗位
3. 检测项目:接触危险化学品岗位,工作场所噪音、高温、粉尘
4. 具体分析见下图: 危害因素检测达标分析
检测岗位 92%,下降6.4个
检查不达标项目岗位汾布:
噪音检测不达标岗位分布
封口 真空包装机 磨砂 排气 扣丝 自动对焦机 打字机
注:噪音不达标共计17个检测点其中一厂不达标检测点共計11个,二厂不达标检测点6各主要集中在
P1/P2封口岗位。从而也说明我们设备的老化程度是影响设备产生噪音的关键因素设备密集、噪音叠加
也是导致检测超标的关键要素。
? 我司设备日渐老化对于噪音超标的作业岗位需重新评估设备隔音降噪设施的
有效性,设备保养必须按文件要求严格执行
? 加强日常督促、教育作业人员正确佩戴和使用和人防护用品。
? 合理利用空间适当调整设备的摆放密度,车间現行长期闲置的或新购置未使
用的设备统一归置一处腾出足够的空间供生产使用。
? 合理安排危害因素接触人员岗前岗中健康体检
? 2020姩LED车间焊锡岗位作业员评估是否需纳入职业健康体检。
第四节 监视和测量结果
四.职业健康体检结果分析:
1.根据职业危害因素检测结果對危害因素接触岗位人员于2019年4月8日、9月28日进行健康体
检,本年度体检人员共269人涉及单位9个,涉及危害因素5种体检人员分布具体分析如
2.危害因素接触人员体检结果分析
危害因素体检人数结果分析 3
噪声 苯(甲苯/二甲 高温 噪声/苯(甲苯噪音/铅及其无 铅及其无机化 噪音甲醇 本年喥体检有8名作业员体检结果为噪音
苯) 作业职业禁忌症人员,分布在
8 32 0 0 体检其他5名为新进员工岗前体检。以
体检人数 19 18 3 上8人均已安排调岗從事无噪音接触岗
职业禁忌症患者 0 位作业。
3. 现职业健康体检呈现漏洞:
? 职业健康人员未经过严谨的评估职业健康体检人员可能漏检/错檢/复检之可能性:因在体检
前未明确[职业健康体检评估方法],各单位在进行汇总职业健康体检人员时仅凭经验判断。
? 基于上述事况:2020姩3月前人事组及体系中心共同完成【职业健康体检人员评估说明】结
合《中华人民共和国中华人民共和国国家职业卫生标准-工作场所有害因素职业接触限值/第1
部分:化学有害因素》、《职业健康体检规范》、《职业危害因素检测报告》评估。
? 体检评估方法对于2019年度职業危害因素检测不合格的八个检测岗位作业人员,需安排到
2020年度健康体检范围
制一课:废气检测结果报告:
1. P1工业废气检测时间:2019年3月22日,檢测结果符合
2. 职业危害因素监测结果分析:
2.1 噪声监测共计25个岗位,其中有2个岗位监测结果为不合格具体如附表:
测量点位/对象 测量编號 噪声类型 测量结果 接触时间 LEX,W [dB(A)]
2.2 针对噪声不合格原因分析及目前控制措施(如下表)
序号 检测工位 噪声类型 测试结果 判定 原因分析 当前控制措施
1 B5-F A1封口排气 稳态 不合格 1.工艺技术和作业设备 1.作业员佩戴耳塞
工位 87.1 受限 2.噪声源安装消声设
强度叠加所致. 3.及时更换磨损零件
3 职业健康体检结果分析:
1.2019全年共安排二次职业健康体检,共计体检人数115人体检不通过人员6人,不合格率5.2%具体状
时间 体检项目 体检岗位 体检人数 不合格 鈈合格原因 当前处理 备注
铅化合物 移印 30 / 5人噪音不通过,
28 噪音 封口/打胶/穿 自身身体原 其中有3人已辞工
铅化合物 54 因 剩余两人在扣丝/
封口/打胶/穿 40 2人噪音不通过,
补焊 2 已调岗 目前在擦灯泡/搬
制二课检测结果 改善措施:针
1. 主要排放的废气为焊锡废气:铅及其化合物结论合格 产线作業人员
2. 职业危害因素检测,噪音项目部分岗位超标具体如下: 均分发防护耳
工作岗位 具体检测位置 检测结果值dB(A) 接触限值dB(A) 育宣导。
2019年度健康体检结果 体检项目 体检参加人数 体检结果 体检总结与分析
47人(新进:36人) 45人合格2人不 不合格的2人均为新时宜人员,
合格 调整工作岗位處理
1. 公司上半年对车间员工进行了噪声的职业健康检查以及下半年的高温检查.
2. 高温检查中有一人肝功能异常需复检且已复诊,现已正常工作
2019姩度工作场所噪声监测结果不达标情况如下:
检讨分析:(1)工艺技术和作业设备受限;(2)设备密集、噪声强度叠加
改善对策: 现因订單量减少针对产品规格,错峰封口机作业减少噪声叠加。
制三课:职业健康体检结果分析:
1 2019年度P3有对特殊岗位(笨系物二位,噪声9位)共11
位在职特殊岗位员工进行职业健康体检,其中一位封口作业员邓国
华因噪音检测中,纯音测试体检不合格依建议对其进行调崗至
2 其他10位作业员均建立健康监护档案,合理对员工岗位进行安
排并且每年定期做复检并视具体情况对岗位进行调整,确保员工
废水/废氣检测结果分析:
1.1 2019年3月22日分别对涂白产生的有机废气和磨砂产生的酸雾废气进行检测,二项检测均达标
1.2 和对工业废水排放取样检测,各项指标均达标
2. 职业危害因素检测结果分析:
2.1 2019.3进行职业危害因素(磨砂氟化物、涂白有机废气、蒸铝噪音)检测,磨砂岗位噪音检测
指標未达标生产现场公告栏均有张贴检测结果。
1. 监测和测量结果:
今年共进行二次监测,分别是上下半年的噪声和高温,监测的数据均符合法萣要求,已将监测结果张贴
在车间公告栏供员工查阅.
芯柱车间: 监测和测量结果
本车间产生的废弃物包括废气、废水和废渣废气的排放有鈈定期进行抽测,均符合法定排放要求
废渣和废水均统一收集委托有资质的处理商转运处理。具体说明如下:
今年本公司内在上下半年各进行一次喷漆尾气的检测检测结果均远低于国家排放要求。
今年政府各级部门也多次来厂实地抽取我部门正常生产时排放的喷漆尾气莋检测检测结果
也完全符合法规排放要求。
今年共产生的废油漆渣和废水统计如下表:
以上产生的废渣均张贴危废标示后转运到危废站废水排入“零星废水池”,并有登录入危废台帐
近二年废油漆渣月产生量比较 近二年废水月产生量比较
2.今年共进行二次职业健康体检,上下半年各一次检查结果如下:
时间 体检项目 休检总人数 体检正常人数 体检异常人数 复查/调岗人数 备注
2.2 今年上半年新进员工检噪声检查有一人听力异常,有按要求进行调岗
2.3 下半年作苯系物检查时,有二人需复查复查结果无异常,已回原岗位正常工作
今年共进行了②次环境监测,包括车间噪声、高温和废气等监测结果符合要求:
以上检测的结果表明车间的作业环境是适宜的,并均有将检测结果贴茬车间公告处让员工了解
1. 废水/废气检测结果分析
2019年3月22日P5进行了工业废气检测,检测结果符合:
2. 2019年P5职业危害因素监测结果分析
?采样工位:一厂B4 2F 车间排气工位;车间搅拌工位二厂B4 2F车间焊锡工位,结果判定均合格
3. 职业健康体检结果分析
?职业卫生监测完成率100% 4/8焊锡岗位3人,9/23咹排排气岗位(汞)3人进行职业健康体检,均体检
1. 职业危害因素监测结果符合要求
2. 钨丝课2019年职业危害因素监测结果:绕线、切线、定型莋业、噪声监测符合标准未有超标定型组高
3. 职业健康体检未有发现异常,体检合格
? 废水/废气检测及职业健康检查方面
? 环评/职业危害因素监测全面,涵盖所有工位彩印共设环评1项,职业危害因素监测点6处合格率100%
? 职业健康监护今年新增糊盒车间,受监护人员21人覆盖率48%。在噪声、化学有毒物质(苯系物)体检
中全部合格未有人员异常项次发生。
一、2019年内审结果:
1. 2019年度共经历8次审核其中内部审核共3次,外部审核共5次(2次质量管理体系审核2次社会
责任审核、1次特种设备安全检查);详细情况如下表:
审核类型 审核时间 审核方 审核类型 缺失项数 缺失状态
内审 -28 内部审核团队 质量审核 11 关闭
内部审核团队 产品过程审核 7 关闭
外审退稿 内部审核团队 27 关闭
客户审核(全球) 质量管理体系审核 23 关闭
质量管理体系审核 5 关闭
第三方(ITS) 13 5项未关闭
客户审核(GE) 社会责任审核
第三方审核(ITS) 社会责任审核 2 关闭
东莞市市场 特种设备安全
内部质量缺失类型 内部EHS检查缺失类型
2. 内部审核结果说明:
2.1 结合图表可看出,本年度内审位居前例之缺失问题为:文件管理、標识管理、消防安全及电气安全等类型;
主要表现在”现场控制参数/记录与文件标准不符/消防器材的点检及更换/标识与实物不一致/化学品嘚存取
与管理”针对此类缺失各相关单位责任人及负责人需引起重视,提高人员意识并完成持续有效的改善。
2.2 本年度内审缺失项数较哆的单位主要分布于:
P1/P2/P3/P7/P10/P11等部门相关需对本部门的缺失问题做详细检讨并实施
整改,同时需确保整改效果的持续有效性
内部EHS审核缺失分咘 内部质量审核缺失分布
3. 外部审核结果说明:
3.1 2019 年度接受五次外部审核,无重大不符合项发生且大部分缺失已按时完成整改。
3.2 从[外审退稿缺失图表]可看出其中占据比例最高缺失类型为“标识管理”;(结合具体表现可
以看到,该类型缺失主要表现为相关人员标识管理的意识淡泊在公司内审缺失中亦有占据较
高比例);此外“设施配置、风险评估、过程风险”等方面的缺失比例也比较高,后续我们也是需要做
外部质量审核缺失类型 外部EHS审核缺失类型
外部质量审核缺失分布 3 外部EHS审核缺失分布
制一课 各单位 品保部 彩印课 制二课 制四课 品保部 制五课 各单位 制三课 桂中山 制一课 制二课 制四课 包装课
3.3 年度内/外审退稿工作有效性评估:
内/外审退稿结果是检验QES管理体系运行之适宜性、充分性囷有效性的重要途径;通过审核团队及各单位
的积极配合、响应使得审核工作按计划顺利实施;针对审核和日常发现的不合格项及时采取纠正措
施做出整改,并对各单位的实施效果及有效性进行了验证大部分改善结果均达到预期效果且符合要求。
1. 内外审退稿成效分析:
1.1 內外部审核结果检讨:
序号 不符合事项描述 缺失类型 备注
1 二厂品保部三楼加压室及光束器电源线采用单绝缘线(花线), 电气安全 1月份EHS内审
2 IQC/新进IPQC報表中判定标准不符合检验规范要求 文件管理
产品风险评估不全面未有包含:使用者/使用环境/触电等 SQP审核
3 描述,环保法规符合性识别必須定义为高风险(可以通过一 风险评估
系列控制措施降低为低风险);
? 上述审核共计发现不符合三项所有缺失项均有在要求时间内予鉯关闭,关闭率为100%
? 透过客户查核缺失可以反映出风险管控方面的弱项,针对产品风险管控需要结合客户投
诉、审核缺失、产品变更等方面综合考量,至少每年一次进行有效性评价期间若有任何大
1. 内/外部审核成效分析、缺失原因检讨、优化改善建议:
在2019年内外审退稿核中,其中在2月底的质量内审有开出4项不符合项检讨如下:
部门 内审不符合项 整改追踪 检讨
1. 在3月份,已和品保部、光源供应商源磊
1. LED进料檢验标准中抽样标准(检验频率/ 检进验行报沟表通进行对优进化料处检理验;的作业程序、规范、1. 在开发之初,电源
抽样数量)需再评估:现有标准中无论是 2. 针对LED灯丝进料部分每批次抽取20PCS 的关键材料,考虑
“外部、尺寸、特性”检测数量均是依 进行光电参数特性测试各抽10PCS进行 细追踪、控制,因
AQL标准进行的但来料数量较多时,若 冷热比、开关冲击和加载测试外观检验
研发部 尺寸、特性等均依据AQL标准抽样检测, 根据AQL一级抽样标准进行优化作业程 未能及时进行作业
检测的产品数量基本在125以上,工作量 序减免不必要的工作量; 程序的優化,导致
较大可优化。 LED灯丝进料检验记录表由原先的7份数据 2. 在进料检验的阶段
LED灯丝进料检验记录表:每检验一批来料 表单合并为1份,便于统一/查阅
灯丝就涉及到7份数据表单,统计/查阅非 1. 同理针对LED电源驱动的进料检验,每
常不利建议优化表单。 批 次 改 为 抽 取 20PCS 进 行 功 率 、 电 流 特 性
测试其他外观检验、PCB核对根据AQL一
级抽样标准进行,优化作业程序
部门 内审不符合项 整改追踪
1. 2017年-2019年初,共计进行UL认证4次(左螺牙产品重叠不列入内)
1. LED成灯样品种类未有建立成册。2. 合计产品99项;
在3月份针对已完成UL认证的产品,建立产品清册(早期18款开关方
案成本过高未列入内)
研发部 设备与办公财产编号:目前LED 1. 在3月份,已对部门现有正常使用的仪器设备、办公设施进行清点、制
表,鉯“EL-RD-…”进行重新编号分为“A”量测设备、“F”设备
设备与办公财产多数原属于其它 类、“F”办公设施类;
部门(品保/制五),设备编號 在3月份针对无需外校的设备部分,已更换新的标签在今年8月份
完成外校后,剩余部分设备也已更换新的标签
还是采用原先单位的編号,为统 2.
一管理建议重新编号。
1. 所有体系文件保存未按体系要 1. 在3月份整理部门内部的相关表单,根据实际表单的作用制定保存
期限,往年无用的表单填写《文件注销申请表》;
求填写:文件目录注销单、保 2.
建立《文件化信息管制清单》,将文件编号、名称、保管期限填写完
1. 内/外审退稿缺失事项汇总检讨
2019年透过不同时间段的QES内/外审退稿共计缺失涉及7大块19小项,具体状况如下表:
序号 审核日期 审核類型 不符合事项描述 缺失类型 目前改善状态
作业现场不合格品收集箱未有张贴 标示管理 1.所有不良品箱张贴标识
1 2.物料严格按区域标示摆
不良品标识。有划分不良品存放区 放
但实物未按区域标识存放。
内审 量 测 设 备 高 度 尺 ( 0-300mm ) 未 及 时 设备管理 一台新购置的高度尺已入
12V产品茬实际作业中用到的陶瓷反 文件管理 对陶瓷片的防护,首测已
射片MCP中没有相关描述。 作详细描述
序号 审核日期 审核类型 不符合事项描述 缺失类型 目前改善状态
1.B5栋一楼东端(靠墙)生产线自动验光设施(卤素灯) 已安装防护板
缺隔离挡板,不安全 已对链条长度作修正
2.B6栋一楼电梯旁气体钢瓶防护链太长(气瓶少).无法 电梯公司已修复
起到防护作用。 已全部安装
内审 3.B6栋一楼电梯楼层显示屏坏电梯灯和电梯关门按 设施安铨 已补上
内审 钮没有及时修复 已作改进
封口排气岗位,皮带轮外漏未加装防护挡板 示
5.打胶机警告标示现行只有‘有电危险’,没有全面 巳更换
的起到警示作用建议增加‘小心机械伤害’标示牌
1.B6栋一楼灭火器没有及时点检 消防安全
2.B6栋二楼消防栓没有及时点检
3.B5栋一楼消防栓沒有及时点检
4.电箱下设置作业岗位、摆放压力容器
5.B5栋二楼东侧楼梯荧光型指示牌没有及时更换
6.B6栋二楼西侧门口荧光型指示牌没有及时更换
B5棟二楼高压配电房门口没有张贴警告标识 电气安全
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