货核算中反记賬启用了应收应付的并已生成凭证的，也同时在总账中把凭证再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核删除发票。取消入库单审核修改入库单。

（总之是你原来的流程是如何做的现在做反向流程。）

方法二：你可以参照错误的那张单生成一張采购退货单，再重新做一张正确的把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购（这种方法最简单。）

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· 游戏我都懂点儿，问我就对了