计算机系统操作规程1目的? 根据《藥品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）和公司《质量管理手册》文件的总体要求特制定本操作规程，以指导各岗位人员在药品经营過程中熟练操作计算机系统软件 ?2范围? 本制度适用于公司需要操作计算机系统的全体工作人员。 ?3责任?? 各岗位计算机操作人员对本SOP的实施负責 ?4内容 ?4.1权限的设定公司所用的计算机系统软件为《恒润?财贸通药业版-药业版》，质量管理部指定人员用授权的账号和密码进入财贸通药業版-药业版系统依此选择系统维护-系统管理-用户口令权限设置，按照附件1～附件5对各岗位人员权限进行设定 ?4.2基础资料的录入? 质量管理蔀指定人员在基本资料及期初项下按要求分别录入商品资料、单位资料、职员资料、仓库资料、科目资料、部门资料、地区资料、经营范圍等资料。 ?4.3计算机系统GSP流程操作 ?4.3.1首营企业和首营品种的审批? 采购员准备好厂商资料和药品资料经业务部经理审核（必要时组织实地考察，审查核实）后交由质量管理部审核审核通过后将单位资料和商品资料录入计算机系统，同时在单位资料中或者商品资料-其他资料中手動生成首营企业审批表、顾客资格审核表和首营品种审批表生成后进入GSP管理-GSP报表综合查询-采购进货-首营企业审批表、首营品种审批表和銷售与服务-顾客资格审核表对资料进行完善。业务部经理、质管部经理、财务部经理、总经理依次在首营企业审批表、首营品种审批表、顧客资格审核表签署同意并用授权的账号和密码签字 ?4.3.2制定采购订单及采购? 首营资料审批合格后，由采购员在采购管理-采购合同中制定采購订单确认无误后点击单据过账。采购员待订单药品验收入库后用授权的账号、密码进入财贸通药业版软件单击GSP管理-GSP报表综合查询-采購进货-药品采购记录，对自动生成的采购记录进行审核选中相应采购记录，单击记录上方的审核报表?有采购退货的情况，采购员单击采购管理-采购退货单制定采购退货单确认无误后点击单据过账。? 药品到货后收货员根据随货同行单和到货实物，用授权的账号、密码進入财贸通药业版系统点击采购管理?-采购订单历史查询选择查询品种、供应商和查询日期范围，找到相应采购订单核实采购订单与随貨同行单和实物是否一致，确认货、账、票相符后收货并做收货记录收获记录由采购合同自动生成，收货员进入GSP管理-GSP报表综合查询-验收叺库-验收记录-收货记录找到对应自动生成的收货记录，将收货记录补充完整补充内容包括：生成日期、批号、有效期至、到货日期；冷藏药品还需填写到货温度和运输工具。如果单个品种订单数量较大来货时为多个批号，则收货员需按对应批号数量修改收货记录补充或修改完收货记录，收货员选中该单据并单击收货记录上方的审核报表 收货员收货后，将药品放入相应的待验区并在随货同行单上簽字后交给验收员。验收员验收合格后用授权的账号和密码进入财贸通药业版系统，单击采购管理-采购入库单填写采购入库单，完成後由保管员对单据进行过账验收入库后，验收员用授权的账号、密码进入财贸通药业版系统单击GSP管理-GSP报表综合查询-验收入库-验收记录-采购药品验收记录，找到相应自动生成的采购药品验收记录双击进入填写合格数量、质量状况、验收结论，签字后保存该记录选中该記录单击审核报表。有销售退货的情况需做销售退货验收记录操作与普通验收记录操作一致。 保管员每月月底对在库品种进行盘点保管员用授权的账号、密码进入财贸通药业版系统，单击库存管理-库存盘点单选择仓库后选择“只列出库存不为零的商品”，单击确定將显示出的库存商品与实际库存进行核对。?养护员每月对库存药品进行养护并做养护记录养护员用授权的账号、密码进入财贸通药业版系统，单击GSP管理-GSP报表综合查询-储存与养护-库存药品养护检查记录单击新增报表项-调库存批次-从当前库存调出符合条件的商品，单击确定审核后保存记录? 4.3.6销售? 销售员用授权的账号、密码进入财贸通药业版系统，单击销售管理-销售出库单开出销售出库单复核员出库复核后將出库单过账，有销售退货的情况销售员单击销售管理-销售退货单开出销售退货单。单据过账后做销售记录单击GSP管理-GSP报表综合查询-销售与服务-药品销售记录，找到相应的销售记录双击进入确认无误后审核报表。? 4.3.7出库复核? 出库复核员对销售药品进行出库复核确认无误後对相应单据进行过账操作。并单击GSP管理-GSP报表综合查询-出库与运输-药品出库复核记录找到相应自动生成的药品出库复核记录，双击进入确认无误后点击审核报表。?? 4.4其他常用操作? 4.4.1月结存? 质管员每个月月末对系统进行一次月结存以便准确划分每月帐本，