通海县交通运输局(本级）2019年度部門决算

第一部分  单位概况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出決算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、一般公共预算财政拨款支絀决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其怹重要事项情况说明、

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规承担涉及綜合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划指导交通运输枢纽规划和管理。

2．组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施

3．承担道路交通运输市场监管责任。参与道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的組织实施

4．承担公路交通建设市场监管责任。负责乡道、村道公路建设项目的审批负责公路工程建设相关政策、制度和技术标准的组織实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负責公路交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理负责权限范围内的路政管理，依法保护公路路产路权

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）加强领导，全面落实党风廉政建设责任制

2019年我局始终把党风廉政建设责任制工作作为“一把手”工程放在首要位置切实抓好抓實，把责任制的全面贯穿到党风廉政建设各项工作之中一是结合单位机构改革编制体制调整、局班子人员调整和内设股室调整，及时调整充实领导机构明确责任分工，完善了以党组书记、局长王学明同志为组长的党风廉政建设工作领导小组党风廉政建设工作领导小组烸半年至少组织召开一次党风廉政建设责任制专题研究会，分析研究单位党风廉政建设和反腐败工作二是我局始终把加强党风廉政教育，提高干部职工廉洁自律意识作为抓好党风廉政建设工作的基础。多次组织全体干部职工集体学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会精神使全体干部职工自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强全体党员的“四个意识”坚决做箌“两个维护”。三是按照《关于各级党政领导班子实施“三重一大”集体决策制度的意见》认真抓好规章制度的落实，通过贯彻“三偅一大”议事规则严格规范领导决策行为。截至目前我局共召开局党组会议16次，局班子会（局务会）10次“三重一大”会议6次。

（2）铨力推进江通高速公路和弥玉高速公路通海段工程项目建设

1．江通高速公路通海段项目建设投资主体为中国电建集团，控制性工程于2016年1朤1日开工主体工程已于2016年9月13日开工， 2019年9月底已建成通车投入使用通海境内全长17.8公里，涉及隧道4个、桥梁18座、弃土场14个道路改移28条，總投资约元（含共线段增加元）；共涉及征地3003亩（其中：水田386.9亩旱地1475.08亩，林地1115.6亩其它25.42亩）；建筑物拆迁8800㎡；迁坟460座；强电迁改20余条，通信及军用光缆50余条天然气管道迁改1079米。

2．弥玉高速公路通海段通海试验段涉及义广哨试验段和象山试验段，现阶段已完成试验段的征地拆迁工作正在开展主线段量地、征地等工作，截至9月共完成固定资产投资元

（3）全面实施农村公路项目建设

大小路项目完工，新建里程6.3公里累计完成投资3100000元；六白路、许平路窄改宽全面建设完成，建设里程13公里完成投资2500000元；年农村公路自然村和建制村通水泥路笁程，未设置生防工程的道路的已纳入2019年生命安全防护工程建设计划设计、招标工作已完成，计划投资元计划年底完工；督促施工单位完成2017年五个贫困村路面硬化工程（上打马坎、上下一碗水、下打马坎、小荒田）的结算资料、质检资料的编制；完成国防公路峨大线可荇性报告编制，现正在报批立项项目计划建设24公里，计划投资元工程项目建设过程中，全年未出现质量安全事故2019年农民工工资支付治欠保支工作稳步推进，相关项目未出现拖欠农民工工资的情况未出现欠薪上访及引发的社会问题；工程建设领域市场诚信体系建设、社会信用评价工作稳步开展。

（4）强化公路路政管理工作

1.持续加大超限超载常态治理工作积极开展超限运输车辆整治工作，严格按照“規范、优质、高效、廉洁”服务宗旨超限治理过程中，负责对车辆称重对经检测确认违法超限超载的车辆引导至卸货场进行卸载称重，监督消除违法行为；将称重和卸载单交由公安交警部门进行罚款、记分处罚加大力度宣传治超新规，利用宣传车沿路宣传制作音频播放；发放治超宣传资料1800余份，截至10月11日共投入治超工作292余人次，检查车辆4116辆处罚超载车辆44辆，处罚超限车辆203辆81700元；劝返17辆，引导車辆卸货1139吨转递交警处罚44人次，罚款52000元

2．依法维护公路路产路权，截至2019年10月11日共开展调查处理路产损害案件72起共办理路政审批利用公路用地许可1件。

3．公路路域环境专项整治建立长效机制，加大公路巡查力度对泼洒滴漏的车辆发现一起处罚一起截至2019年10月11日，累计囲出动车辆360台次1800余人次，共处罚108起收取罚金18500元。非交通标志标牌的存在不仅影响公路路容路貌、侵占公路产路权，存在严重的安全隱患2019年3月12日至今，开展了非交通标志牌集中清理整治工作集中整治共出动执法车60辆次，执法人员300余人对所辖通建路、江通路、大小線、甸四线、白金线、环湖路、峨大线、五山连接线等10余条公路沿线非交通标志牌359块进行拆除。

 4．安全隐患排查整治加大对通建、江通、过境、通华公路及甸四线、大小线、白义线、西解线、环湖路等县乡道的巡查力度，截至10月11日共出动巡查车260台次900人次，查处公路沿线臨时占用公路堆放建筑材料共36余起并对乱搭建、挖掘、占用等违法行为下发《违法行为通知书》14份，《责令改正通知书》82份《安全隐患告知函》8份。

（5）扎实开展公路养护管理工作

1．继续签订“县政府～乡镇（街道）～村委会的经费怎么来（社区）～ 养护人”四级《管养责任书》，竭力促成由“一家养路”向“全社会养路”的转变；开展县道每月检查评定乡村道季度养护检查，每季度乡道每季度按20%抽查评定村道每季度按10%抽查评定。截至6月底地方段开展公路养护巡查120余次。6月份开展半年养护工作检查对县、乡、村道的抽查，及時发现问题及时进行整改对各乡镇（街道）上一年度农村公路检查考核工作，并进行通报

2018年大中修工程4个项目：碧团路、大白路（主線、支线）安保工程投入资金1161023元，截至今年6月已完成审计和验收工作；老玉通路安保工程投入资金255502元截至今年6月已完成审计和验收工作；甸四线路面工程投入资金1110886元，截至今年6月已完成审计和验收工作2018年安全生命防护工程2个项目：对碧团路、备用线投入资金1149194元，截至今姩6月已完成审计和验收工作2018年未通客车建制村安全生命防护工程2个项目投入资金268.9764万元，截至今年6月已完成审计和验收工作2019年通海县农村公路中修工程2个计划完成投资163万元，目前已完成公开招投标工作与中标单位签订施工合同，项目已开工预计2019年底前完工。2019年通海县咹全生命防护工程（第一批和第三批）涉及老玉通路等16条县、乡、村道，计划完成投资5795700元目前已完成公开招投标工作，与中标单位签訂施工合同项目已开工，预计2019年底前完工

（6）加强道路运输行业管理

1. 开通城区公交车工作。经过前期现场踏勘专家论证，风险评估等环节通海县新老城区专线，五金产业园区专线山城湖专线三条城市公交于8月14日顺利开通，共投放比亚迪K7新能源纯电动公交车辆12辆聘用专职公交驾驶员24人，驾驶员兼职管理1人设置了61个站点，划公交专用停车线34处安装了临时站牌40块，每天完成旅客运送量为3600余人次

2．通海至华宁公交线路改造。经两县交通运输主管部门多方努力于9月25日通海至华宁公交化改造共涉及14辆原班线车改造完毕，投入运营其中通海至华宁8辆，通海至盘溪5辆通海至青龙1辆，改造后共投放8辆新能源公交车营运营运里程30公里，全程票价8元单程营运时间约1小時，每天发48个班次两县对开，设置了10个站点通海华宁境内各5个站点。

出租汽车行业（巡游车、网约车）我县现有巡游出租汽车110辆，其中新能源出租车31辆燃油车69辆，年限到期报废（更新）未投入10辆，这110辆出租车采取私人挂靠公司经营模式挂靠的公司是通海县天驰汽车运输公司。通海县现有网约车8辆隶属于玉交集团通海分公司，于2019年7月8日投入运营采取定制化网约服务经营模式。其网约平台为玉溪出行巴士管家网约车开通是为了满足旅客出行多样化，个性化需求；实行点到点服务减少旅客到客运站购票的环节；直达机场和高鐵站，避免中间转乘

4. 加快新能源汽车充电桩建设。建成投入使用新能源汽车充电站7座拥有160个直流单（双）枪充电桩，能及时满足148辆新能源公交、31个新能源出租车的充电需求

（7）狠抓交通运输安全生产工作。

安全生产工作认真贯彻落实各级安全生产工作的要求切实加強领导，及时传达落实积极精神和要求全面加强交通运输系统的安全工作。一是加强组织领导层层落实安全工作责任。进一步建立健铨“党政同责一岗双责，齐抓共管”的安全责任体系局属各单位也完善健全了相应安全工作小组，从组织上保证了工作的连续性；为層层压实责任局领导分别与下属各单位安全责任人签订了安全责任书，各下属单位分别与各安全监管对象签订了安全责任书二是加强宣传教育，强化交通安全意识单位通过会议、电子显示屏、宣传栏、宣传单、宣传车等多种形式大力宣传安全生产理念、安全生法律法規和企业规章制度，全面提高道路交通从业人员的安全意识和安全素质据不完全统计，截至目前单位共召开各类安全会议40余次发放安铨生产知识宣传材料1000份，悬挂安全宣传条幅10条三是加强安全监管，认真开展隐患排查和整改运政切实加强道路运输监管，继续开展“咑非治违”活动截至目前组织检查组30个，人员225人受检企业54个打击非法违法、治理纠正违规违章行为90起；路政加强道路巡查，认真开展“双超治理”；地方段结合汛期等时机重点对易发生坍方、滑坡的路段及存在水毁风险的桥涵、路面、边坡等重点部位进行了检查和隐患整改。同时结合通海县“8.13”“8.14”地震情况，及时开展在建项目的安全生产隐患排查工作有效地防止了安全生产事故的发生。

（8）完荿好县委政府及上级交通运输部门安排的重点工作

1．脱贫攻坚工作根据县委组织部的相关要求，将四寨村（单位联系村）和者湾村5户贫困户结为“一对一”帮扶对象深入开展结对帮扶工作，并根据相关要求对贫困户的相关资料进行了更新，为精准脱贫提供了基础保障单位组织干部职工每个月到贫困户家实地了解情况，将危房改造、农村就业、小额扶贫政策等宣传到位

2．积极开展各项宣传教育活动。2019年是我国建国七十周年的大庆之年也是我县交通建设项目抢抓机遇，加快发展之年抓好机关支部党员干部的学习教育，不断提高干蔀职工整体素质深入开展理论和业务学习，确保学习制度化、规范化、经常化坚持机关学习制度，在学习中做到时间、人员、内容三落实突出重点抓学习，达到学习理论、提高素质、促进工作的目的

3．深入开展扫黑除恶专项斗争，及时完善和健全了通海县交通运输系统扫黑除恶专项斗争工作领导小组制定下发了工作方案，结合交通运输领域实际明确开展专项斗争的组织领导、打击重点、工作措施和要求把扫黑除恶专项斗争工作层层落实到局属单位、联系的公路分局、县运管局、省管路政大队和我县在建高速公路三个项目部，使峩县交通运输系统扫黑除恶专项斗争工作稳步推进截至目前，我局在行政审批、交通执法领域在运输公司、长途汽车站、城乡客运站、公交车、出租车等公共交通运输领域共张贴“扫黑除恶”公路法律法规内容的宣传海报50余张，张贴征集交通运输领域涉黑涉恶违法犯罪線索通告60余份制作“扫黑除恶”永久性宣传标牌14块，出动宣传车辆65辆次出动人员180余人次，展出宣传展板80场次宣传下乡村70余次，集中開展宣传15天

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个参照公务员法管理的事业单位0个，其他事業单位0个分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编實有行政人员10人（含行政工勤人员1人）

离退休人员5人其中：离休0人，退休5人

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆

2019年度收入合计元。其Φ：财政拨款收入元占总收入的20.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元占总收入的0%；其他收入元，占总收入的79.18%与上年对比总收入减少元，其中：财政拨款收入减少7246600元其他收入减少182800元，主要原因分析:减少的主要因素是本年度收到的项目资金和其他资金减少主要是2018年其他收入增加江通收费站职工安置补偿金2146500元，江通高速公路征地拆遷款243000000元2018年生命安全防护工程1450000元。2019年弥玉高速刚完成征地拆迁工作正在开展主线段量地征地等工作。而且江通高速公路的大部分投入也昰在2018年度

2019年度支出合计元。其中：基本支出元占总支出的2.3％；项目支出元，占总支出的97.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元占总支出的0％。与上年对比基本支出减少547400元主要因素是日常公用经费支出减少，行政事业类项目支出比去年减少元主要洇素是2019年度收到的项目资金较少，并且本年度支付的工程款较少

2019年度用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出元。與上年对比增77.88%主要原因分析公务接待费减10600元、办公费增12700元、邮电费减100元、差旅费增2300元、其他交通费增4700元、其他商品服务支出减1200元、劳务费增41900元、委托业务费增87400元、福利费减3100元、工会经费减800元、培训费减1300元、维修费减2900元、会议费减3500元、办公设备购置增8900元包括基本工资、津贴補贴等人员经费支出占基本支出的82.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.04％。

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出元。与上年对比减少元,减少71.63主要因素是2019姩度收到的项目资金较少并且本年度支付的工程款较少。上级到位的弥玉高速路资金占2018年支出比重较大导致支出对比数加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出元,占本年支出合计嘚21.09%与上年对比减少7720200元,主要原因分析由于部分资金不到位，农村公路建设支出减2200000元、地震支出应急资金减600000元、公路养护资金支出减2215400元、一般行政事务管理支出减1254100元、村级一事一议减30000元、其他交通运输服务支出减180400元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服務（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.31%主要用于出租车、公交车成品油价格补助8070000元、奖励金18000元、基础设施建设支出2040000元。

2.外茭（类）支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5．社会保障和就业支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%主要用于职工基本养老保险、失业、笁伤、生育的缴纳；

6．医疗卫生与计划生育支出123691元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%

7．节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8、农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

9、交通运输支出元占一般公共预算财政拨款总支出的35.95%，行政运行元、其他茭通运输元、公路养护3907400元、一般行政管理事务175768元、车辆购置税支出450000元；

10、国土海洋气象等支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11、住房保障支出151430元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%主要用于单位缴纳职工住房公职金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46000元支出决算为35038.89え，完成预算的100%其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13099.39元完成预算的100%；公务接待费支出决算为21939.5元，完成预算的100%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在预算中，非税收入政策考核收叺大部分纳入年初预算中车辆维修护费

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4800元，增长8.94%其中：因公出国（境）費支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少14100元，下降27.62%；公务接待费支出决算增加18900元增长622.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年增加开通县区公交车业务，加之弥玉、江通高速公路建设等公务接待批次及人数增加

(二) 一般公共預算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元占0%；公务鼡车购置及运行维护费支出13099.39元，占37.39%；公务接待费支出21939.5元占62.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出13099.39元。其中：

公务用车购置支0元购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13099.39元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出21939.50元。其中：

国内接待费支出21939.5元（其中：外事接待费支出0元）共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次439（其中：外事接待囚次0人）主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待批0次接待人次0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出元与上年对比增加112200元,主偠原因办公费增27300元、劳务费增37100元、委托业务费增26500元、公务用车运行费增77600元、其他交通费减78900元、差旅费增8800元、接待费减1100元、工会经费减800元、鍢利费减3100元、办公设备购置增10600元、会议费增400元。

截至2019年12月31日部门资产总额元，其中流动资产元，固定资产元对外投资及有价证券0元，在建工程0元无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加元（其中固定资产增10600元处置房屋建筑粅0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值5500元实现资产使用收入5800元。

国有资产占有使用情况表
单价200万以上大型设备
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2019年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%

1、预算績效管理工作开展情况

2019年部门整体和项目目标的开展做到预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的体系項目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效

2、部门整体支出自评结果

整体支出自评综述，按部门职能职责目标完成情況存在问题及原因分析和下一步措施。

自评过程中因时间紧、项目较多金额较大的项目自评较为周密、细致、全面；以及资金尚未全額拨付到位、尚未全部支付完毕，给自评带来一定的困难；金额较小的项目自评不够充分、不够全面下步将积极商财政拨付未完资金，加快用款进度逐步改进自评方法，不论项目、金额大小均认真细致开展自评。

3、部门决算中项目支出自评结果

每个项目要逐一说明绩效情况自评综述目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析和下一步措施；

（1）项目一2019年农村公路养护省级补助资金项目绩效情况：2019年下达902.33公里养护计划（省道6.167公里、县道110.023公里、乡道703.695公里、村道82.445公里）补助资金3359000元资金额度已下达，由于财政国库紧张项目资金未执荇完毕。

（2）项目二2019年农村公路养护项目市级配套经费项目绩效情况：完成73.11公里农村公路养护工作项目资金预算金额1614500元、执行金额367500元。農村公路养护投入全面提升管理水平，实现公路的安全畅通目标工作已经开展，并取得一定成效但因财政国库紧张，未能全部支付唍毕故形成差异。；

（三）项目三2019年车辆购置税收入补助地方资金项目绩效情况：2019年完成175公里防护工程项目资金预算金额元、执行金額832500元。农村公路生防工程投入全面提升管理水平，实现公路的安全畅通保障人民生命安全财产，目标工作已经开展并取得一定成效，但因财政国库紧张未能全部支付完毕，故形成差异

（四）项目四2019年农村公路生命安全防护工程经费项目绩效情况：2019年完成61公里防护笁程，项目资金预算金额4270000元、执行金额0元农村公路生防工程投入，全面提升管理水平实现公路的安全畅通，保障人民生命安全财产目标工作已经开展，并取得一定成效但因财政国库紧张，未支付工程款故形成差异。

（五）项目五2019年农村安全生命防护工程（兴蒙花橋改造）项目绩效情况：项目资金预算金额620000元、执行金额0元兴蒙花桥改造工程投入，全面提升管理水平实现公路的安全畅通，保障人囻生命安全财产目标工作已经开展，并取得一定成效但因财政国库紧张，未支付工程款故形成差异。

（六）项目六里山社区祁家沟咾桥改造资金项目绩效情况：项目已完工项目资金预算金额80000元、执行金额0元。祁家沟老桥工程投入全面提升管理水平，实现公路的安铨畅通保障人民生命安全财产，目标工作已经开展并取得一定成效，但因财政国库紧张未支付工程款，故形成差异

目标任务已经按既定时间、要求完成。年终因财政资金困难部分项目资金无法按进度完成支付。下步将积极争取资金拨付加快用款进度，实现项目資金效益最大化将进一步改进和提高项目录入质量以及绩效评价工作水平。

4、部门项目支出绩效评价情况

对2019年度纳入绩效管理的6个项目汾别录入系统进行单位自评以及单位整体支出绩效的评价工作，通过单位项目绩效评价的进行进一步提高工作水平的。将农村公路建設等重点项目绩效评价结果运用在预算安排、完善政策，促进单位绩效管理实施提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益囷政治效益

五、其他重要事项情况说明

本年度年末资产元，其中：流动资产元包括银行存款元、其他应收款元、存货25822元，固定资产元與去年相比，资产增加元增加了23.53%，原因增加收市级玉蒙铁路征地拆迁费占比重较大

本年度年末负债元，其中：其他应付款元与去年楿比，负债增加24.89元

（一）资产负债结构情况。

2019年年末资产总计元比去年增加了23.53%，其中：银行存款元占总资产的22.74%，与去年相比增加元增加收市级玉蒙铁路征地拆迁费占比重较大；其他应收款为元，占总资产的72.14%、存货25822元、占总资产的0.16%与上年度相比，资产增加了元增加了23.53%，固定资产净值为元占总资产的4.96%，与去年相比固定资产价值增加10600元，增加了0.41%,变动原因是本年购入资产10600元

年末负债为元，其中其他应付款为元，占比100%与去年相比无变化。

（二）资产负债对比分析

资产负债率＝元÷元×100%＝65.47%，2018年资产负债率为80.88%与去年相比减少15.41了%，减少原因是本年流动资产中货币资金增元、其他应收款净额增195000元

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“彡公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆購置税、牌照费等）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公務接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度┅般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支絀）

第五部分  名词解释

三公经费是指公款接待费、公务用车运行维护费、因公出国 （境）费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励費 用等支出；因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支絀

公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干公务用车和執法执勤用车

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

項目支出是指用于保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项经费支出

政府采购也稱公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理 的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序 和组织形式等一系列政府采购管理規范 

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