您好您上媔的分录是正确的，您后面收到发票时把借管理费用贷预付账款这些分录红冲，然后再按照发票金额入账

您好不客气，祝您工作学习愉快如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

老师我刚忙点别的回来就给忘记应该怎么弄了，是这样我有个8800的钱已经付了吔摊销完了现在又有10000的票进来应该是怎么弄呢？我是先把之前8800的冲销然后入账应该怎么入呢？

后来又有发票进来和前面这笔业务有什麼关联吗

开票太随性了，把前两个月未开的和这两月应开及未来俩月应开的都给开了

您好，您具体想问什么问题