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工程企业挂靠问题
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我公司是一家装饰公司，现在与C企业有一工程，但我公司没有一定的资质，须挂靠B企业，以后我公司购材料都让供货商开B企业的名字，工程款结算时由B企业开发票给C企业，B企业收取一定税金和管理费后，再把余款通过银行转给我们。这样的帐务该怎样处理。我收到B企业通过银行转来的钱又没开发票该怎样做帐，具体分录怎么做，还有购材料时开B企业的名称的发票我要不要做帐，请求专家解答。
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回答者：禾兑回答时间：
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关于银行转账问题
提问者：回答数：1有人关注提问时间：该问题已结束
我公司有几笔代开票。代开方将款打入我公司账户，因为我们直接就收客户点数。老板（即法人）将扣完点后的款从公司基本账户上直接网上拨到自己的个人卡上，然后再从个人卡上拨给客户的私人账上。这个做法，如何做账，行得通吗？且金额也挺大的！
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回答者：zjg回答时间：
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实收资本问题
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公司原注册资金50万,想增资到500万,可是公司自己又没有资金,找代理公司他们给出的资金450万用于增资,等一个月后把资金划到公司的帐户后，就把代理公司的450万连同服务费一起再划给代理公司,这样营业执照的注册资金变成了500万,可是公司的银行帐户上的450万已经没有了,我拿到入资的票据和利息,把钱划给代理公司的票据,分别怎么入帐?货币资金和实收资本的数差的太多是不是会有问题?工商、税务会不会罚款？入资时:借:银行存款452万贷:实收资本----张三400万李四50万财务费用利息20000划给代理公司:借:???????????贷:银行存款452万这样写分录对吗？划给代理公司的借方写什么？怎样能平帐？当初我和经理说不能增完资后就把资金撤走,工商会罚款的,可经理因公司需要必须憎资,这之间的操作都是经理自己找人弄的,现在增完资了，新执照也下来了,增资的款也给人家划走了,把所有的资料和增资、划资、转资及银行的票据一大堆都给我了，我该怎么入帐？增资的钱到公司帐户一天就划走了，算其他应收款走往来好吗？还是走别的科目？怎样做更好一些？我现在很着急，不知该怎样入帐？现在公司的银行没有这比增资的钱，要不我不做增资的帐可以吗？这样实收资本和执照的数就不一样，可以吗？
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回答者：[等级：会计]回答时间：
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关于报税咨询一事。等待您的回答，谢谢。
提问者：回答数：0有人关注提问时间：该问题已结束
现在要报上个月的税了，其中个人所得税也要在7号之前申报完成，工资总额是5000是算到当月的管理费用里面，问题是：我现金现在还有30007月份没有从银行取款，待我申报了公司全员个人所得税以后，里面的工资总额就一目了然了。那现金+银行存款在申报资产负债表的时候，流动资金期末余额一栏怎么填？因为截止到7/31日我现金根本就不够发工资的，银行没取款，这个余额是怎么个算法？我直接在账本上把银行里面5万的金额写上4万，现金现在是3000加上这1万也就是13000减去工资总额：7000现金还剩6000资产负债表里面的期末余额就=4万+6000行不？然后我明后天的去取1万出来。税务局对账的话，银行账户余额就不存在问题了。另外：我都没做工资计提，直接在发放的时候做的凭证。谢谢各位老师帮忙解答，我是个新手，不懂的太多了，感谢您的回复。。。
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回答者：wujun回答时间：
　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！
&&&&首先需要您自己核对一下，既然没有钱怎么发的工资？
&&&&如果光是为了解决账面现金的问题可以实现：
&&&&开一张现金支票以取现金的方式做账。现金增加，银行存款减少。银行存款对账单形成未达账项，不作账务调整。
欢迎再次咨询！
<span id="dings人赞同
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说明： 1.学员自付费之日起可在辅导期内不限时间、不限次数点播学习，直至考试结束后一周关闭课程。
2.听课权限开通满七天后，即可通过“会计下载课堂”下载学习，支持计算机/智能手机/平板电脑方式下载。
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