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山西煤炭运销集团长治有限公司2016年度财务等重大信息公开
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　　一、年度报告
　　（一）企业基本情况
　　1.中文名称及简称：
　　山西煤炭运销集团长治有限公司（简称：长治煤销公司）
　　2.外文名称
　　Shanxi Transportation and Sales Group of Changzhi Ltd.
　　3.法定代表人：
　　李俊虎
　　4.股东名称：
　　山西煤炭运销集团有限公司
　　5.注册地址：
　　长治市长治县工业园区锦绣街1号
　　6.经营范围：
　　煤炭、焦炭化验（仅限分支机构经营）。煤炭批发经营；通过铁路经销煤炭。
　　7.办公地址及邮编：
　　长治市长治县工业园区锦绣街1号&& 046100
　　8.网址：
　　9.电子邮箱：
　　10.简介：
　　山西煤炭运销集团长治有限公司是山西煤炭运销集团有限公司全资子公司，组建于1984年4月，注册资金2000万元，是以煤炭生产为主体、煤炭贸易和多元产业为支撑的综合能源企业。员工16000多人。
　　截止2016年底，公司下辖19个煤炭企业，5个县公司，9个多元单位，6个直属公司，井田总面积215平方公里，资源储量19多亿吨，批复核定产能2090万吨/年，入洗原煤能力1000万吨/年。
　　（二）主要会计数据和财务指标
　　资产总额：期末总额269.30亿元，比年初增加24.28亿元，增幅9.91%。
　　负债总额：期末总额168.28亿元，比年初增加23.05亿元，增幅15.87%。
　　所有者权益：期末总额101.01亿元，比年初增加1.23亿元，增幅1.23%。
　　存货：期末总额8.33亿元，比年初增加1.24亿元，增幅17.55%。
　　应收账款：期末总额15.83亿元，比年初减少1.28亿元，减幅7.51%。
　　应付账款：期末总额19.82亿元，比年初减少0.67亿元，减幅3.29%。
　　固定资产净值：期末总额45.30亿元，比年初减少2.87亿元，减幅5.95%。
　　应交税费：期末总额3.11亿元，同比增加1.31亿元，增幅72.80%。
　　营业收入：累计实现78.86亿元，同比增加10.73亿元，增幅15.75%。
　　销售费用：本期累计1.09亿元，同比减少0.31亿元，减幅22.39%。
　　管理费用：本期累计6.55亿元，同比减少2.85亿元，减幅30.28%。
　　财务费用：本期累计2.18亿元，同比减少0.43亿元，减幅16.44%。
　　利润总额：累计实现2.97亿元，同比增加1.55亿元，增幅109.33%。
　　净利润：累计实现1.31亿元，同比增加1.41亿元，增幅1362.35%。
　　资产负债率：资产负债率62.49%，比年初上升3.22个百分点。
　　（三）本年度财务预算主要指标，上年度财务预算执行情况
　　长治公司2016年全年预算收入180亿元，利润8亿元；2016年实现收入78.86亿元，完成预算的43.81%；实现利润2.97亿元，完成预算的37.13%。
　　（四）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资额、出资时间、出资方式
　　山西煤炭运销集团长治有限公司于1984年经山西省长治市工商行政管理局批准注册成立，注册资本为壹万壹仟玖佰零玖万元人民币，股东为山西煤炭运销集团股份有限公司。根据晋政办函【2007】33号文件要求，及山西煤炭运销集团有限公司晋煤销明电【2009】66号和【101号】通知，日注册资本金变更为人民币贰仟万元整。
　　（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况
　　（六）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
　　（七）企业控股股东及实际控制人发生变化情况
　　2016年度未发生变化
　　（八）年度工作报告摘要
　　（九）年度内重大事件及其对企业的影响
　　按照山西省人民政府及晋能集团化解煤炭过剩产能工作部署，2016年9月份永久性关闭了永丰煤业和赵屋煤业，并经过了省、市、县各级政府职能部验收。
　　（十）财务会计报告和审计报告摘要
　　山西银康会计师事务所对山西煤炭运销集团长治有限公司进行了2016年度决算审计，并出具了“我们认为，山西煤炭运销集团长治有限公司（大合并）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。”的审计意见。
　　信永中和会计师事务所对山西三元资产经营管理有限公司进行了2016年度决算审计，并出具了“我们认为，三元资产管理公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三元资产管理公司日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”的审计意见。
　　（十一）企业履行社会责任情况
　　1、经济责任
　　2016年长治公司“三大产业”发展情况：1）煤炭产业前抑后扬。煤炭市场在三季度之前跌入低谷，四季度起开始复苏，年底前煤炭价格回到高位，年度原煤产量、掘进进尺、煤炭销售、营业收入和利润同比增加。受煤炭市场持续低迷影响，仍然停建、缓建、停产10座矿井。2）煤炭销售异常艰难。受市场和资金双重影响，年度各销售单位以销售自产煤为主，煤炭贸易量下降明显。3）多元产业举步维艰。已投入生产经营的5个多元单位均出现不同程度亏损，为缓解企业经营压力，3个单位采取内外租赁方式解决困难。正在建设的3个多元项目因资金、市场、前景等问题处于停建状态。年度着力推进沁园春矿泉水公司项目建设，矿泉水采矿证取得实质性进展，为以矿泉水名义上市销售提供了保障。
　　2、安全责任
　　2016年度长治公司始终坚守“红线意识”和“底线思维”，不断强化红线不能碰和底线不能破的安全生产意识，以“一落实、双建设、双达标”为抓手，以“三基”建设为引领，以“121268”安全管理模式为主导，着力安全生产管理体系和体制机制建设，强化安全责任和措施落实，以主要致灾因素防控为核心，探索安全管理方法和措施，不断巩固安全发展成果，持续推动安全生产管理发展与提升。加强和提高监督、指导、服务职能，强化管控手段，突出解决了一批严重制约安全生产问题，全年安全生产平稳推进。
　　3、环境责任
　　1）环境管理体系建设
　　我公司建立了集团公司主管、生产经营单位具体负责的二级环境保护管理体系。长治公司由副总经理担任环境总负责人，在环境总负责人的领导下，由环保质量部负责全公司的环境保护的日常监督和技术指导工作。各生产经营单位的行政正职是本单位环境保护的第一责任者。各单位设立专(兼)职环保机构或指定专人负责环保工作。为加强环保工作的监管，环保质量部建立健全了各项环保监督管理制度，各单位也制定了相应的环保管理制度。
　　2）清洁能源利用
　　马堡煤业瓦斯由第三方利用发电，三元煤矿建设有矿井回风热源回收利用项目，项目每年减少消耗标准煤1469吨，减少二氧化碳排放3819吨，有很好的社会和经济效益。
　　3）“三废”治理
　　固废治理情况：10座生产矿井中，产生矸石量总计852345吨，矸石场数量2座，矸石综合利用情况：用于制砖、铺路等综合利用，60%综合利用。
　　废水治理情况：10座生产矿井都有矿井水处理设施，第三季度处理污水量总计456.3 万吨，部分矿井水处理后用于井下除尘、绿化、景观用水及冲厕等，达标外排量：93.4万吨。
　　废气治理情况：10座生产矿井锅炉全部安装除尘器，全部由当地环保监测部门定期对二氧化硫、氮氧化物、TSP污染物排放达标情况进行监测。
　　4）环保设施建设、运行
　　10座生产矿井废水、废气治理设施均已健全，长治公司通过对各矿环保工作组织检查，每月对各矿进行考核，通过强化检查、监督，加强运行维护管理，确保已运行的环保设施稳定运行，达标排放。并不断增加投资改造提升污染处理设施的能力与品质。全年6座联合试运转矿井通过环保验收。
　　5）污染物排放情况
　　长治公司通过对各矿环保工作强化检查、监督，加强运行维护管理，发现问题及时采取措施进行整改，确保已运行的环保设施稳定运行，达标排放，不对当地河流及大气造成污染。当地环保监测部门每年定期对各矿外排污染物进行监测，未发生环保违法排污情况。2016年未发生环境污染事故。
　　4、企业责任
　　长治公司秉承“心系群众、共享发展”的社会责任理念，将履行社会责任融入到了公司的日常工作中。
　　一是开展结对帮扶，支持农村基础设施建设工作。
　　长治公司2013年开始，对壶关县树掌镇河东村进行结对帮扶工作，公司扶贫工作队通过认真调研，详细了解村情，拟定了修建河东村引水工程项目，以解决该村村民的人畜吃水问题。分别于2013年至2014年共启动专项扶贫资金40万元，指导该村完成了饮水工程的建设，确保了全村人畜饮水安全、灌溉有保障。2017年春节前夕，扶贫工作队对河东村157户贫困家庭进行了走访慰问。
　　二是产业扶贫，帮助农民群众加快脱贫步伐。
　　平顺县作为长治地区的老区，也是国家级贫困县，长治公司基于帮助平顺县做好调整产业结构，提高农民增收，帮助农民走上共同富裕之路的目的，于2016年至今，经过多次对平顺县的实地考察，充分发挥骨干企业带动作用，找准帮扶切入点与平顺县人民政府联合开发，投资了平顺县东寺头乡连翘中药材产业扶贫项目，带动了当地群众脱贫致富。
　　二、生产经营管理
　　（一）主要产品生产情况
　　2016年完成煤炭产量1709.22万吨，同比下降0.24%。
　　（二）产品销售完成情况
　　2016年完成煤炭贸易量1776.5万吨，同比下降70.02%。
　　（三）重点项目投资完成情况
　　年度投资计划重点项目3个。其中，煤炭板块项目2个：1、吉安煤业，2016年实际完成投资289万元，完成计划的100%；2、黄山煤业，2016年实际完成投资2748万元，完成计划的100%。
　　多元板块1个项目：2016年实际完成8541.80万元，完成计划的98.6%。
　　三、大额度资金运作
　　2016年无大额度资金调动，无对外大额度捐赠和赞助，也无境外投资等情况。
　　（二）对外大额度捐赠、赞助
　　2015年度没有发生。
　　四、职工权益维护
　　（一）集团合同、工资专项集团合同、劳动合同的签订和履行等劳动法律、法规的执行情况。
　　2014年长治公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《山西省企业集体合同条例》、《工资集体协商条例》等相关法律、法规，签订了集体合同和劳动合同，2016年签订了工资专项集体合同，合同履行率达100%，有效地维护了职工的合法权益。
　　（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定等人才队伍建设情况。
　　2016年度长治公司没有进行人才引进和职工招聘。截止到2016年底取得专业技术职称评定人员为：初级（助工）42人，中级（工程师）14，高级工程师5人。
　　（三）职工培训等人才队伍建设情况
　　一是对煤矿主要负责人、安全生产管理人员培训。2016年，培训中心对到期参加复训换证的主要负责人、A类安全生产管理人员、B类安全生产管理人员，在抓好取证培训的基础上，适时对煤矿主要负责人、安全生产管理人员进行管理知识和管理能力的综合素质提升培训。
　　二是班组长培训。对班组长进行综合素质强化培训，重点对国家最新出台的法律法规、新标准、新规定等相关知识进行学习培训，对集团公司出台的一些新制度、新要求进行强化学习，特别要对采、掘、机、运、通五大班组长进行现场指挥能力和协调能力的综合素质提升培训。
　　三是特种作业人员培训。特种作业人员取证培训基础上，强化技能操作培训，以解决特种作业人员的实际操作能力和安全生产中的实际问题为目的，开展特色培训班。
　　四是职业技能鉴定工作
　　对生产矿井的技能鉴定情况进行了摸底登记。准备、筹划在三元煤业申报一个国家级的大师工作室和一个集团级的大师工作室，为公司技能鉴定工作顺利开展奠定坚实基础。
　　五是远程教育。2016年推进了远程教育培训工作。同步推进硬件、软件建设，较好地完成了远程教育的前期建设工作。
　　（四）职工劳动、卫生保护情况
　　2016年按规定为职工缴纳工伤保险，并对所属员工全部进行职业卫生体检，未出现职工发生职业病情况。
　　（五）职工安全保护情况
　　长治公司按相关规定为职工全额发放劳动防护用品和劳保用品。
　　五、履职待遇、业务支出
　　（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况。
　　长治公司公务车辆31部，2016年度费用总计，其中油耗元，修理费元，过路费58732.86元，其它费用元。
　　（二）企业领导人员和业务人员通讯、业务招待、差旅费等费用的年度预算及执行情况。
　　严格按照晋能集团和本公司制定的《企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法（实施细则）》规定执行。
　　1、通讯费用正职预算控制不超过5000元/人·年，副职预算控制不超过3000元/人·年。年度预算费用26000元，实际发生16500元/年。
　　2、业务招待活动，严格执行《晋能集团有限公司公务接待管理规定》。业务招待首选本单位食堂或协议酒店，严格执行相关制度和标准，从严控制招待费用支出。2016年度长治公司机关业务招待费用预算60万元，实际发生69.4万元。
　　3、差旅费标准执行《长治公司差旅费管理办法》相关规定。长治公司机关年度差旅费预算71万元，实际发生27.8万元。
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