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TS16949内审检查表
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你可能喜欢导读：设备维修及预防、预见性维护指导书，规范公司设备管理的各个过程、识别关键设备,为机器/设备维护提供资源,并建立有效的，提高设备的可用性和可靠性，并通过预防系统来大幅度减少维护成本，适用于所有生产设备，3.1设备工程师负责组织设备的验收、维修、调校及常用备件、易损件和关键零件的识别，3.2设备工程师负责设备操作指导书、设备点检表、设备预防性、预见性维护作业指导书，3.3设备工程师负责设备故障的统计
德信诚培训网 设备维修及预防、预见性维护指导书 （ISO/TS1） 1.0目的 规范公司设备管理的各个过程、识别关键设备,为机器/设备维护提供资源,并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，提高设备的可用性和可靠性，减少非计划停机时间，提升公司的OEE，并通过预防系统来大幅度减少维护成本。 2.0范围 适用于所有生产设备。 3.0责任 3.1设备工程师负责组织设备的验收、维修、调校及常用备件、易损件和关键零件的识别； 3.2设备工程师负责设备操作指导书、设备点检表、设备预防性、预见性维护作业指导书的制定及更新； 3.3设备工程师负责设备故障的统计、分析、改善及OEE的计算； 3.4机修主管负责关键设备的识别及年度设备预防维护计划的制定； 3.5各操作员工负责设备的使用、点检、日常保养及日常管理； 3.6机修工负责设备故障维修、设备预防性维护及预见性维护的实施； 3.7配件仓库负责备件的申购、管理及发放。 更多免费资料下载请进：
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4.0定义 4.1点检：按照《设备日点检记录》要求，对设备的某些指定部位通过人的感觉器官和检测仪器进行检查，以便早期发现设备的故障。 4.2预防性维修维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出 。 4.3预见性维护：根据过程数据，针对通过预测可能的失效模式来避免维护性问题，以防止生产中断所进行的活动 5.0过程 5.1设备点检、预防性维护、预见性维护及故障等活动都应充分参考设备供应商提供的文件，参见《设备验收指导书》。 5.2设备操作者的要求 5.2.1设备操作者在独立使用设备前，必须先进行设备的结构性能、技术规范、维护知识和安全操作规程的教育和培训，通过实际操作技能的培训后才能上岗，特殊工种必须持操作证上岗。 5.2.2 操作员工必须严格按设备操作指导书去操作，未经允许不得私自对设备作不当的调整； 5.2.3 生产过程如出现异常时应立即停机，开灯报修，必要时报告班长或主管； 5.2.4设备由操作者进行使用、点检（当日）、日常保养及日常管理，并做好相更多免费资料下载请进：
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德信诚培训网 应的记录。 5.3设备维修 5.3.1当操作工发现设备有缺陷，损坏症状或故障停机时，或质量工程师在对关键产品特性进行SPC研究时若发现有变差，并认定变差的主要来源于设备时，由操作工开启设备异常红色警示灯并填写《设备维修记录》通知机修人员，由机修人员对设备进行修复； 5.3.2设备修复后，由设备维修人员在 《设备维修记录》表上填写设备修复时间、故障原因及采取的措施并签字确认，同时由操作工和检验员签字确认验证结果是否良好； 5.3.3设备工程师每月根据《设备维修记录》分线体设备统计设备停机时间，用Pareto进行排列，对前三项进行分析，并列出改善计划。 5.4日点检 5.4.1设备操作工按 《设备日点检记录》的要求，每天的第一班在开机后正式生产前完成设备点检。如点检时发现异常，应立即通知设备维修人员调整和检修。 5.4.2设备工程师根据厂家建议、工作经验及设备故障频率等规定各设备的点检要求，点检内容包括但不仅限于设备中水、气、油是否到位设备是否有异常的声音设备是否有损伤（裂纹，缺损等）设备是否有异常的振动设备是否有异常的发热各开关按钮是否正常，特别是紧急开关设备是否有任何形式的泄漏（油，气等）设备动作是否正常设备的液压、气压设定值是否正确安全装置是更多免费资料下载请进：
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TS16949内部审核报告
第6页；共6页内部审核报告完成了一次TS体系的全面修订，优化和明确了过程间的管理关系和相互作用。产品交付及时，生产能力稳定，对气缸垫的生产过程和生产现场进行了大的管理改进。审核结论：公司的质量方针和质量目标是适宜的，公司的TS质量管理体系得到有效的实施和保持，过程绩效基本得到监控。以上不符合事项均为一般的不符合，没有发现严重不符合事项。第5页；共6页内部审核报告11 MP06 目标与业务计划 4.1/5.4.1 ●12 MP07 持续改进 8.5.1 ●13 MP08 纠正和预防措施 8.5.2/ 8.5.3 ●14 MP09 质量体系策划 4.1 5.4 ●15 SP01 入库检验 7.4.3/8.2.4 ●16 SP02 过程检验 8.2.3 ●17 SP03 客户满意 5.2/8.2.1/8.2.1.1 ●18 SP04 采购过程 7.4 ●19 SP05 供应商管理 7.4 △未能有效实施供应商管理过程；没有证据表明是否在进行旨在使供应商符合TS16949的供应商质量体系开发；没有收集和监控供应商的绩效指标，例如，超额运费和按计划交付方面的绩效数据。20 SP06 设备管理 6.3/7.1/7.5.1/7.5.1.4 ●21 SP07 人力资源及培训 6.2 △对与TS16949专业知识和核心工具技术没有系统的成文的重新培训计划。如钟凤英为公司的内部审核人员，但是其岗位要求中没有进行TS核心工具培训也不能提供已经参加了核心工具培训的证据。22 SP08 生产计划 7.5.1.6 △ 生产计划缺少及时调整的证据及和销售人员的及时沟通也不够。23 SP09 模具工装管理 7.5.1.5 ●24 SP10 监视和测量装置控制 7.6 ●25 SP11 核心工具运用 7.1/7.3 △ 对PFMEA进行不细致、应用得不够透彻，没有准确掌握FMEA技术；未能及时对PFMEA和相关文件进行更新。26 SP12 产品的标识和追溯 7.5.3 ●27 SP13 不合格品管理 8.3 ●28 SP14 过程监控/数据分析8.2.3.1/8.1/8.1.1/8.1.2/8.4/8.4.1/5.4.1△ 有些现场使用的SPC工具,没有正确的理解和应用.29 SP15 产品包装 7.5 ●30 SP16 仓储管理 7.5.5 △ 在仓库现场的一桶硅胶没有进料日期标识。31 SP17 质量成本 5.6.1 ●注：“●”过程运作有效，没有发现步符合事项；“△”过程存在需要改进的不符合项目。管理优势：公司的产品质量在本年度比较稳定，人员稳定，对TS管理体系能够自行完善，修订； 在最近第4页；共6页内部审核报告报告编号 审核日期编制人 批准审核目的:为实现公司质量方针和质量目标，保证公司质量体系适宜性和有效性，确定质量管理体系改进的机会和变更的需要。审核部门和范围:TS16949质量体系所要求的相关活动涉及的31个过程及各相关职能部门，总经理、管理者代表、厂长、总工程师、业务部、油封部、人事部、品质技术、外协协调、品质部、原料仓、冲压部、包装部、化工部、模具部、动力部、总务（采购部、财务部）审核依据: GB/T《汽车行业质量管理体系》公司TS16949质量手册质量管理体系程序文件及其他文件客户要求、客户特殊要求国家有关的法律法规及国家与行业标准等。审核组成员:组　　　长:审　核　员:内部审核综述及结论:序号 类别 过程名称 标准条款 审核发现01 COP01 合同评审与报价 7.2 △ 合同评审实际交期与客户订单要求交期不同时，缺少和客户及时沟通的证据。02 COP02 设计开发和APQP 7.1 7.3 △对制造过程设计输入要求的评审没有准确理解，在QP07-003-B0《开发评审验证及确认报告》未明确需要对过程设计开发输入的“生产率、过程能力及成本的目标”要求的评审项目。03 COP03 气缸垫生产制造 7.1/7.5 △ 有些过程变化，作业准备验证不是有效进行04 COP04 产品交付 7.5 ●05 COP05 客诉处理 7.2.3 ●06 MP01 工作环境 6.4 ●07 MP02 文件控制 4.2.3 ●08 MP03 记录控制 4.2.4 ●09 MP04 内部审核 8.2.2 ●10 MP05 管理评审 5.6 ●第3页；共6页TS16949内部审核报告18 MP02 管理评审 5.6 (5.6.1 5.6.1.1 5.6.25.6.2.1 5.6.3) ●19 MP03 纠正和预防措施 8.5 ●20 MP04 经营计划 5.4.1.1 ●21 MP05 质量体系策划管理1 2 3 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4.15.4.2 6.1 7.1 8.15.5（5.5.1 5.5.1.1 5.5.25.5.2.1 5.5.3）6.3.1●注：“●”过程运作有效，没有发现步符合事项；“△”过程存在需要改进的不符合项目。管理优势：公司产品的生产工艺成熟，人员对作业熟练，业绩持续增长。审核结论：公司质量管理体系已得到实施，符合ISO/TS标准规定要求，具有以防止不合格、满足顾客要求与法律法规要求的能力，已经建立了持续改进机制。通过本次内审，公司质量管理体系又将进一步完善，在维持、保持和改进方面符合规定要求。没有发现重大的不合格事项，质量方针、目标有效、适宜，质量管理体系运行持续有效，在品质管理、工程技术、生产现场依照规定得到有效管制，公司涂料生产相关设备的管理、来料检验、过程检验、出厂检验方面基本得到控制。合同评审（订单评审）、客户有关过程等没有系统完成，部分工作没有在全公司全面得到铺开。品质管理体系运行有效性的结论性意见：质量方针、质量目标是适宜和有效的，质量管理体系符合当前的运行要求，并得到有效的实施和保持，具有持续改善能力；体系过程策划得当，符合当前的企业管理现状。第2页；共6页TS16949内部审核报告2． 对PFMEA进行不细致、应用得不够透彻，没有准确掌握FMEA技术；未能及时对PFMEA和相关文件进行更新。不符合KHS-2-04设计开发控制程序；不符合ISO/TS1.3.3.2.制造过程设计输出，…—制造过程FMEAs 06 SP01 生产计划 7.5.1.6 6.3.2 △生产计划缺少及时调整的证据及和销售人员的及时沟通也不够。不符合KHS-2-06生产计划控制程序；不符合ISO/TS1.5.1.6 生产安排07 SP02 设施设备及工装管理 6.3 7.5.1.4 7.5.1.5 △-22日，1#分散机未进行保养并记录。不符合KHS-2-07设施设备及工装管理程序；不符合ISO/TS1.5.1.4 预防性和预见性维护08 SP03 采购及供应商管理 7.4 ●09 SP04 仓储管理 7.5.5 7.5.5.1 7.5.3 △在仓库现场的一桶树脂没有进料日期标识。成品入仓单CR0002480#和CR0001712中“入仓人”未签名不符合KHS-2-09仓储管理程序 ；不符合ISO/TS1 7.5.5.1. 贮存和库存 10 SP05 质量成本 5.6.1.1 7.3.2.27.4.3.2 8.2.1.1 ●11 SP06 人力资源及培训 6.2（6.2.1 6.2.2 6.2.2.16.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4） △2010年11月进行的员工满意度调查未进行统计分析，得出实际的满意度值。不符合KHS-2-11 人力资源及培训控制程序4.13员工满意度调查 ；不符合ISO/TS1 8.2.1顾客满意及8.4.1 数据的分析和使用12 SP07 文件及记录控制 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.14.2.4 4.2.4.1 △对工程规范等文件未建立文件清单管控。不符合KHS-2-12文件及记录控制程序5.11.2工程资料管理；不符合ISO/TS1 4.2.3.1工程规范13 SP08 检验和试验 7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.18.2.4.2 ●14 SP09 测量设备管理 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3（7.6.3.1 7.6.3.2） △实验室范围中未明确实验项目、人员，化学试验的记录未留存；未对部分检具进行有效验证，包括20945前铰链检测工装。不符合KHS-2-14测量设备管理程序；不符合TS 7.6.“监视和测量设备的控制”中7.6.2.“校准/验证记录”与7.6.3.“实验室要求”的规定15 SP10 不合格品管理 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.38.3.4 8.5.2.4 ●16 SP11 过程监控/数据分析 8.2.3 8.2.3.1 8.48.4.1 △未对顾客端的超额运费实施监控。不符合KHS-2-16过程监控数据分析程序；不符合ISO/TS1.2.1.1 顾客满意—补充 … -- 按计划交付的业绩﹙包括附加运费情况﹚ C1 1/217 MP01 内部审核 8.2.2. 8.2.2.1 8.2.2.28.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 ●第1页；共6页TS16949内部审核报告报告编号 审核日期编制人 批准审核目的:为实现公司质量方针和质量目标，保证公司质量体系适宜性和有效性，确定质量管理体系改进的机会和变更的需要。审核部门和范围:公司与TS体系相关的所有过程/部门、活动和班次审核依据: ISO/TS 《汽车行业质量管理体系 要求》公司TS16949质量手册质量管理体系程序文件及其他文件客户要求、客户特殊要求国家有关的法律法规及国家与行业标准等。审核组成员:组　　　长:审　核　员:内部审核综述及结论:序号类别 过程名称 标准条款 审核发现01 COP01与顾客有关的过程7.2(7.2.1 7.2.1.17.2.2 7.2.2.1 7.2.2.27.2.3 7.2.3.1)△ SP11 1/202 COP02顾客满意 8.2.1 8.2.1.1 5.2 △有对公司现有顾客进行满意度调查，但未分析实际的满意度。KHS-2-02 顾客满意管理程序5.5. 调查分析；不符合ISO/TS1 8.2.1顾客满意03 COP03产品交付及服务 7.5.1f) 7.5.1.77.5.1.8 ●04 COP04生产制造7.5(7.5.1 7.5.1.17.5.1.2 7.5.1.37.5.1.4 7.5.1.5 7.5.27.5.2.1 7.5.3 7.5.3.17.5.4 7.5.4.1 7.5.5)6.4（6.4.1 6.4.2）△1．有些过程变化，作业准备验证不是有效进行，不符合KHS-2-04 生产制造管理程序；不符合ISO/TS1 7.5.1.3 作业准备验证2． 未保留部分生产过程记录，包括投料、灌装记录，设备维修、分散盘的维护和使用记录。不符合KHS-2-04生产制造管理程序；不符合TS 7.5.1. “生产和服务提供的控制”和7.5.1.5 “生产工装的管理”的要求05 COP05设计和开发 7.1 7.3 △1. 300产品的配方单，未按记录管理要求整理，保证检索效率，不符合KHS-2-12文件及记录控制程序5.12记录表格的控制；不符合ISO/TS1 4.2.4记录控制
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& &3.1.7 预见性维护predictive maintenance基于针对过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。3.1.8 预防性维护preventive maintenance为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。TS16949是用过程方法进行审核，在审到设备模具管理这个过程时，必须审到预测性保养与预防性保养.TS的标准中对预测性保养的解释是根据以往经验或供应商提供的数据，或现有对过程监控得出数据后进行的保养。常用的方法是对设备易损件识别使用寿命，寿命到了提前更换。如轴承寿命20000小时，到了19000小时要检测，评估什么时候报废。为了防止零件坏了不能及时更换，必须做安全库存。如果用SPC控制图发现设备不稳定，也要进行设备的检测，维修，这也是预测性保养。根据设备的发热，声音，气味进行的保养也是预测保养。预防性保养是定期保养，不管设备有无使用，如年保养，月保养，周保养。审核预测保养，根据程序文件，指导书等，先查输出有无保养记录，易损件安全库存的数据。再查输入，《设备易损件使用寿命表》《易损件安全库存计划》。再查负责人，查需要的资源是否充足，查设备管理的数据，如设备故障率，设备维修时间，设备故障频率等。（广州TS16949咨询认证效果哪家好）
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& & &二．ISO体系认证咨询通过认证，规范公司的内部管理，提升竞争能力，优化流程，各司其责，与客户管理模式接轨。认证包括ISO9001，ISO14001，OHS18001，ISO22000，ISO13485等体系认证。项目周期：一个月至六个月。承认通过。老师一周辅导1-2天。合作的认证公司主要有：DNV，TUV，SGS，BSI，ITS，NQA，SAI，AQA，QA，北京新世纪，北京东方纵横等，根据客户要求选择。 & & &三．产品认证咨询产品认证包括CCC，UL，CE，GS，VDE，FDA，CQC，节能认证，能效认证，节水认证等。没有通过认证不能在市场销售，否则将受到政府部门的严惩。项目周期：10天至二个月，保证通过认证。如果需要审核工厂，我们安排老师提前辅导。
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