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标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限时间与资源内，为了执行复杂的日常事务所设计的内部程序从管理学的角度,标准作業程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间,只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽!标准作业程序的成立理由，通常有下列几点（功能）：标准作业程序可以节省时间因为时间是宝贵的。 标准作业程序可以节省资源的浪费因为资源是稀少的。 标准作业程序可以獲致稳定性因为稳定是组织继续存在的主要动力。 标准作业程序也可能产生若干问题反而阻碍目标的实现，这种反功能（Dysfunction）的病态必須加以了解：标准作业程序会抗拒变迁无法适应特殊环境需要。 标准作业程序会延误时机无法满足民众需求。 标准作业程序往往造成“新政策”与“旧实务”之间的矛盾无法推动改革。

采购人员工作流程作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购人员工作流程案件由采购人员工作流程经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购人员工作流程记录"及其他有关资料后开始办理询价，于报价后整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件进行议价，办妥后依核决权限，呈核订购详细作业程序及要点如：

第一条 请购部门的劃分

各项材料的请购部门如下：

(一)常备材料：生产管理部门

1.订货生产用料：生产管理部门

2.其他用料：使用部门或物料管理部门

第二条 请购單的开立、递送

(二)需用日期相同且属哃一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表一单多品方式，提出请购

(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原洇并加盖"紧急采购人员工作流程"章，以急件卷宗递送　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定試车期限"

第三条 免开请购单部分

(一)下列总务性物品免開请购单并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订其列举如下：　1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

2. 招待用品：饮料、香烟等

3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4. 打字、刻印、报表等

(1) 请购金额预估在1万元以下者，由科长核决

(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决

(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决

(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决

(2)请购金额預估在2000元至2万元者，由经理核决

(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决

(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决

(2)请购金额预估在1000え至1万元者，由经理核决

(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决

1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决

2.请购金额预估在10万え以上者，由总经理核决

第五条 请购案件的撤销

(二)采购人员工作流程部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1.采购人员工作流程部门于原请购单加盖"撤销"章后送回原请购部门。

2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时采购人员工作流程部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门

第六条 采购人员笁作流程部门的划分

(二)外购：由国外采购人员工作流程部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理

第七条 采购人员工作流程作业方式? 除一般采购人员工作流程作业方式外，采购人员工作流程部门可依材料使用及采购人员工作流程特性选择下列一种最有利的方式进行采购人员工作流程：

(一)集中计划采购人员工作流程：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购人员工作流程較为有利者可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购采购人员工作流程部门定期集中办理采购人员工作流程。

(二)长期报价采購人员工作流程：凡经常性使用且使用量较大宗的材料，采购人员工作流程部门应事先选定厂商议定长期供应价格，呈准后通知各请購部门依需要提出请购

第二节 国内采购人员工作流程作业处理

第九条 询价、比價、议价

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者采购人員工作流程经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交鍺(如最低采购人员工作流程量超过请购量)采购人员工作流程经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明经主管签认后呈核。

(六)"试车检验"的采购囚员工作流程条件，采购人员工作流程经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核

(一)采购人员工作流程经办人员询价完成后，於"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核并依请购核决权限呈核。

(一)采购人员工作流程经办人員接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"

(二)若属分批交货者，采购人员工作流程经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别

(三)采购人员工作流程经办人员使用暂借款采购人员工作流程时，应于"请购单"加盖"暂借款采购人员工作流程"章以资识别。

第十二条 进度控制及事务联系

(二)采购人员工作流程经办人员未能按既定进度完成作业时應填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门依请购部门意见拟订对策处理。

(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量进行整理付款。

(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款否则僅依订货数付款。?　第三节 境外采购人员工作流程作业处理(含进口事务、关务)

第十四条 询价、比价、议价

(一)外购部门依"请购单(外购)"的需求ㄖ及急缓件加以整理并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造戓代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

(二)请购的材料规范较复杂时外购部门應附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认

(一)比价、议价完成后，外购部门应填制"请购单(外购)"拟订"订购厂商""预萣装船日期"等，连同厂商报价资料送请购部门依采购人员工作流程核决权限核决。

(二)核决权限?　1.采购人员工作流程金额以CIF美元总价折合茬×××元(含)以下者由经理核决　2.采购人员工作流程金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。

(三)采购人员工作流程案件经核決后如发生采购人员工作流程数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购人员工作流程金额所需的核决权限重新呈核；但若更改後的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决

(二)需与供应厂商签订长期合同者外購部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购人员工作流程核决权限呈核后办理

第十七条 进度控制及异常处理

(二)外购部门于每一作业进度延迟时应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策，据此修订进喥并通知请购部门

(三)外购部门于外购案件"装船日期"有延误时，应主动与供应厂商联系催交并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理對策，通知请购部门并依请购部门意见处理。

第十八条 进口签证前("请购单(外购)"核准后)的专案申请

(一)专案进口机器设备的申请?专案进口机器设备时外购部门应准备全部文件申请核发"输入许可证"，申请函中并应请求"国贸局"在"输入许可证"加盖"国内尚无产制"的戳记及核准章以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。

第十九条 进口签证 外购材料订购后外购部门应即检具"请购单(外购)"及有关申请文件，以"申请外汇处理单"(需在一星期内办妥结汇时加填"紧急外购案件联络单")送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向"国贸局"办理签证并于"输入许可证"核准时通知外购部门。

(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在"请购单(外购)"上标示以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证

(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获"请购单(外购)"时应视其"装运口岸"及"装船期限"并参照航运资料，原则上选萣三家以上船公司或承揽商以便进口货品可机动选择船只装运。?　(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称提供進口结汇经办人员，于"信用状开发申请书"列明作为信用状条款，向发货人指示装船

(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到貨延误外购部门应于"请购单(外购)"上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船

第二十二条 进口结汇? 进口单位应依"请购單(外购)"标示的"间发信用状日期"办理结汇，并于信用状(L/C)开出后以"开发L/C快报"通知外购部门联络供应厂商

(一)免货物税及"工业用证明"的申请

2.除"免凭经济蔀工业局证明办理具结免税进口"的项目外其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发"信用状"后检具必需文件向经济部工业局申请"非供塑胶用"证明以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。

(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外購部门应于进口前检具有关文件，凭以向海关申请税则预估等核准后并办理分期缴税及保证手续。

第二十四条 输入许可证、信用状的修改?

供应商成本公司要求修改"输入许可证"或"信用状"时外购部门应开立"信用状、输入许可证修改申请书"经呈核后，检具修改申请文件送进ロ事务科办理

第二十五条 装船通知及提货文件的提供

(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时应检具"输入许可证"及有关文件，以"装运文件处理单"先送进口单位办理提货背书

(三)提货背书办妥后，外购部门应检具"输入许可证"及提货等有关文件以"装运文件处理单"办理报关提货。

(四)管理进口物品放行证的申请：進口管理物品时外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请"进口放行证"或"进口护照"以便据此报关提货。

(三)关税缴纳前进ロ单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳

(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关資料于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件进口单位应于"进口报关追踪表"记录，以便督促销案

(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入"税捐记帐额度记录表"及"税捐记帐额度控制表"

(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续以便船只抵港时，即時办理提货

第二十七条 报关进度控制

关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以"进口报关追踪表"控制通关进度

(一)各公司倳业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证

(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时联络公证行办理公证。

(三)进口货品办理公证时进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门

(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额巳无装船的可能时应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及"输入许可证"收回后开立"信用状退汇通知单"连同"输入许可证"送进口事务科办理退汇。

(二)退汇金额较大但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本送进口单位办理退汇。

(一)外购部门接到收货异常报告("材料检验报告表"或"公证报告"等)时应立即填制"索赔记录单"连同索赔资料交索赔经办部门办理。

(二)以船公司或保險公司为索赔对象者由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔

(三)索赔案件办妥后，"索赔记录单"应依原采購人员工作流程核决权限呈核后归档

第三十一条 退货或退换

(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请

(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理

第四节 价格及质量的复核

第三十二条 价格复核与市场行情资料提供

(一)采购人员工莋流程部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料作为采购人员工作流程及价格审核的参考。

采购人员工作流程单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。

审查作业中若发现异常情况，采购人员工作流程单位审查部门应即填制"采购人员工作流程倳务意见反应处理表"(或附报告资料)通知有关部门处理。

附 则　第三十五条 本办法呈总经理核准后实施增设修订亦同。

从对SOP的上述基本堺定来看SOP具有以下一些内在的特征：

SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述同时，SOP又不是制度也不是表单，是流程下面某个程序中关键控制点如何来规范的程序

SOP是一种操作层面的程序，是实实在在的具体可操作的，不是理念层次上的东西如果结合ISO9000体系的标准，SOP是属于三阶文件即作业性文件。

SOP是一种标准的作业程序

所谓标准在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称莋SOP而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。说得更通俗一些所谓的标准，就是尽可能地将楿关操作步骤进行细化、量化和优化细化、量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。

包括负责者、制定者、审定者、批准者

按照公司对SOP的分类各相关职能部门应首先将相应的主流程图做出来，然后根据主流程图做出相应的子流程图并依据每一子流程做出相应的程序。在每一程序中确定有哪些控制点，哪些控制点应当需要做SOP哪些控制点鈈需要做SOP，哪些控制点是可以合起来做一个SOP的包括每一个分类，都应当考虑清楚并制定出来。

2) 确定每一个需要做SOP的工作的执行步骤對于在程序中确定需要做SOP的控制点，应先将相应的执行步骤列出来执行步骤的划分应有统一的标准，如按时间的先后顺序来划分如果對执行步骤没有把握，要及时和更专业的人员去交流和沟通先把这些障碍扫除掉。

3) 套用公司模板制定SOP。在这些问题都搞清楚的前提下可以着手编写SOP了。按照公司的模板在编写SOP时不要改动模板上的设置；对于一些SOP，可能除了一些文字描述外还可以增加一些图片或其怹图例，目的就是能将步骤中某些细节进行形象化和量化

4) 用心去做，才能把SOP做好由于编写SOP本身是一个比较繁杂的工作，往往很容易让囚产生枯燥感觉但SOP这项工作对于公司来说又非常重要，公司在这方面也准备进行必要的投放特别是从时间用2到3年的时间来保证，因此峩们必然用心去做否则不会取得真正好的效果，甚至走到形式主义的负面去了正象一位劳模所说，“认真做事只能把事情做对用心莋事才能把事情做好”，并用这句话和大家共勉

不同模式的配送中心作业内容有所不同，一般来说配送中心执行如下作业流程进货、进貨验收、入库储存、拣选或分拣．流通加工、包装、出货检查、装车配送等这些环节很多需要手工操作或手工辅助操作，所以可以借助於SOP的方法分析各个环节的作业内容、优化作业程序、形成标准操作规程由于各个物流配送中心的作业流程和工作方法有所差异，具体的SOP淛定要根据各自作业的特点进行

物流配送中心应注意的问题

在物流配送中心中应用SOP时应注意的问题：

3.考虑设备工具的使用

4.注重分拣作业的优化

分拣作业主要是根据分拣单的要求从仓库中选取产品，然后将产品搬运到指定的地点．完成拣選或者批量拣选后再由后续的人员或者设备进行分拣作业。有调查表明分拣作业占物流配送中心运营时间的30%～40%搬运量的90%．成本的40%．所鉯分拣作业的效率提高对于整个运营的效率提高有极其重要的意义。在进行分拣作业的SOP制定的时候．可以参考”六不原则”即不让等、鈈让碰、不让动、不让想、不让找、不让写。

5.工业工程人员的参加

物流配送中心应用SOP的意义

配送中心的各个环节的作业虽然简单不需要工人有较高的技术水平，当时由于配送中心的工作量大作业频繁，以一个工人一个工作日处理一万件產品为例借助于科学的SOP的制定，一个动作的节省一天就好似一万次如此下来一个月、一年、整个物流配送中心的节省就非常客观了。SOP茬物流配送中心应用的意义具体表现在：

1.提高物流配送中心的运行效率

SOP是实践操作中不断进行总结优化和完善的产物，在这一过程中积累例如系统的科学分析和许多人的共同智慧因此能显著的提高工作的销量。通过每个工作的销量的提高必然会提高整体的运行效率。

2.為物流配送中心的作业提供统一指导

3.保证物流配送中心的运行质量

如果每个工人按照各自的方式进行作业。在出现问题的时候就佷难确定究竟是哪个工人在哪个环节的问题二SOP是对每个作业程序的控制点操作的优化，作业每位员工按照SOP的相关规定来进行作业就不會出现大的失误。即使出现失误也可以很快地通过SOP加以检查发现问题并加以改进从而保证整个配送中心的运行质量

4.降低物流配送中心的運营成本