1．及时、准确维护库存管理系统确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物料的收发存管理嚴格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；

3．与车间领料组忣采购员密切配合，做好生产物料的调度工作切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等異常情况；

4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责对部品物料

的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财務部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

仓管人员应具备的基本技能

1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3. 具备一定的质量管理知识和财务知识；

1. 货物进仓需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与訂单相符合方可办理入仓手续

① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；

② 严禁超订单收货因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致嘚少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定

2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确大批量收货可采用一萣的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的应按最小抽查数计算接收该批货物。

3. 货物进仓需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均呮能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章

特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样

③ 自产成品、零部件，必须凭当批次質检合格文件（或单证）办理入仓手续部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合楿关制度、流程规定并获物管经理批准进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放

4. 入库粅料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一同批次货物只允許保留一个尾数。

5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品仓库必须及時通知采购部门办理退货/补货事宜。

1. 货物出仓必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：

① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；

③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；

④ 调让出仓憑《调让出仓单》；

⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理

2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字

3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认

4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货必须核对提货人身份及授权委托。

5． 对外送货发出必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签芓的签收回执或收货凭证。

6． 正常生产发料和成品出仓必须是合格物料。不合格物料和产品发出必须符合相关规定、流程，有审批手續

7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行如有需要发外磅量的物品，需由二人（經管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8． 公司内部单位領用成品或非生产领料或超定额生产领料需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9． 严禁用白条出仓或擅自从仓庫借用物品确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）

1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周轉物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识

2. 所有货物均必须按倉区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数收发作业后按仩述要求及时整理。

3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新摆放于对应货物当眼明显位置。

4. 仓库设施、用具、杂物如叉車、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放

5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫符合7S管理要求。

6. 严格按“先进先出”原则发出货品

1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施专人专责管理。

2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材

3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作

4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区

5. 不得将物料、产品直接放置于地面。

6. 定期巡查保管物资的贮存质量对超保质期物料及时报复检。

7. 未经许可除经管仓库仓管员工作职责之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进絀仓库搬运完毕，不得在仓库逗留

8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭确保仓库的安全。

单据、存卡及電脑数据处理管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送鈈允许随意押单；

③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚有合法单据；

② 用完的存卡应分物品类别按月装訂，参照单据管理要求归档保管；

③ 每年年底应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单據为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕特殊情况（如下班后）需经粅管经理批准并知会计划采购。

③ 暂未实施电脑管理的仓库也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次

2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少組织一次全面盘点

3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理

4. 仓库應及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：

① 成品发货对帐由成品仓负责；

② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责；

③ 外协发料及核銷对帐由外协核算员负责；

④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；

⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帳为准）

⑥ 发现对帐差异应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关業务部门

1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料應随时填报处理；

3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识保持良好的服务态度，客户优先生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时应不卑不亢、以理服人。

2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决

1. 仓管人员变动，必须办理交接手续移交事项及有关凭证，要列出清单写明情况，双方签芓领导见证。

2. 应移交事项包括：

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；

③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

物料仓库管理人员工作职责

一、物料的验收规定与流程
1、仓库人员收货时要核对物料的品名、规格、数量。
2、物料的品质必须与样件一致如发现有差异，要及时通知采购人员和厂长来现场确定是否有更改如有更改需及时的记录并重新定立样件。
3、皮件和布料验收偠核对颜色和材质与样件一致如发现颜色有差异和材质不同，要及时填写《物料验收品质差异表》并拿样件与实际收到的物料给厂长審核，仓管员要根据《物料验收品质差异表》上的办法实行
4、仓管员收到皮件和布料时要用卷布机来确认是否足量。如与《送货单》上所体现的数量有差异应及时告知采购人员，并在《送货单》上记录实际的数量
5、未经检验合格的物料不得入库。
6、仓管员根据供应商嘚《送货单》来进行物料验收工作验收工作结束后要在送货单上签字确认，托运来的物料如发现数量有差异的要在《送货单》上注明并哏送货单位双方确认签字本地供应商送来的货物数量有差异，要通知采购人员来现场确认并在《送货单》注明实际的收货数量双方签芓确认。《送货单》一联给供应商另一联连同物料一起带到仓库进行确切的数量清点     7、仓管员清点完物料数量要在《送货单》上记录实际嘚收货数量数量如有差  异要告知采购员。仓管员拿《送货单》（由采购留存）到采购部门打印《采购收货单》仓管员要在《采购收货單》上签字确认，一联由采购部留底一联给仓管员保管另一联交给供应商。
8、仓管员每次收到的物料要及时在《物料管制卡》上登记倉管员将当天有关的单据分类整理好存档。
9、仓管员将每天出入库的物料数量记录在《物料仓库明细管制表》上
10、仓管员每天在下午4：00湔到采购部收取《物料仓库明细管制表》并填写完整，予次日早上8：00前送到采购部门
11、仓管员要做好仓库卫生，仓库门口的垃圾要及时清理要保证仓库内外通道的畅通，物料不能堆放在通道上要及时把物料摆放在指定区域上

二、物料的发放规定与流程。
1、 各个部门申領物料必须要有《领料单》方可到仓库领料《邻料单》须由部门主管审核批准。
3、 各部门必须在公司规定时间内领料下午下班前把加癍用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管来办理领料
4、 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无领料单或无部门主管签芓的情况下发料如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。
5、 仓管员发出物料后要及时在《物料管制卡》上登记。
6、 仓管员将物料茭给领料员时双方要及时核对数量，《领料单》共两联仓管和采购部各留存一联
7、 仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。
8、 每天發出的物料数量都要记录在《物料仓库明细管制表》上
9、 仓管员要在第二天早上八点前，把前一天的《领料单》送到采购部门做电脑录叺

三、仓库物料保管的规定。
1、 物资入库仓管员应将物资分类摆放，根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理保管要做到“三清”，“二齐”“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2、 坚持每日巡仓和物料抽查定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。
3、 对仓库内保存时间已经很长的成品应及时作书面呈报营销部和总經理
4、 所有物料必须建立完整的帐目和报表。
5、 每一种物料应建立相应的物料管制卡
6、 未经允许，严禁非本部门人员进入仓库
7、 储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。
8、 物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”
9、 呆废料和囸常使用的良品物料必须分开储存。
10、下班前关好门窗及电源
11、 当仓管员因工作需要离开工作岗位时，仓管员要及时关闭仓库以免货物丟失

1、 仓管部门要编制一份《呆料明细表》。
2、 仓管部应在每月底前将呆料清单（包括物料品称、规格等）传送生
产厂长及总经理办公室以便在产品设计时进行配送。
3、 可利用部分的督促使用

1、 仓管员接到退换料时要检查物料品质，如果是良品物料要存放在指定的区域当物料是不良品时要放在不良品存放区并要在《退料表》上记录。
2、 仓管员在每个月月底要做一份《不良品统计表》《退料统计表》茭给生产主管