1、填写《出差计划申请表》寫明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额报部门经理审批同意

　　2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等

　　3、报銷单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销

　　1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火車、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出

　　2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了或者报销餐費就不再补助出差伙食费。

　　3、至于外地餐券不能计入差旅费中税法上并没有相关的文件规定。