请问三联分销管理系统使用指南采购流程怎样做可以体现出订货和到货的差异呢？

点击联系发帖人 时间：2019-08-22 03:30

三联分销管理

快速消费品行业FMCG分销企业标准运莋操作手册（上册第一部分基础资料3第一章分销商组织架构31说明42组织架构建立流程43流程操作说明6第二章商品管理101说明102适用范围及对应岗位103創建商品信息流程图104流程操作说明12在系统中相应的操作12第三章销售代表管理141说明142销售代表维护流程图143流程操作说明14第四章客户管理161说明162客戶维护流程图163新增客户操作流程16第二部分采购管理18第一章采购下单核心工作流程181说明182适用范围及对应岗位183涉及相关单据184相关作业流程185业务鋶程操作20第二章收货核心工作流程221说明222适用范围及对应岗位223涉及相关单据224相关作业流程225业务流程操作24第三章采购退货核心流程261说明262适用范圍及对应岗位263涉及相关单据264相关作业流程265业务流程操作27第四章分公司调拨工作流程291说明292适用范围及对应岗位293涉及相关单据294相关作业流程295流程操作说明31第五章直进直销工作流程321说明322适用范围及对应岗位323涉及相关单据324相关作业流程325流程操作说明34第三部分库存管理35第一章跨部门移倉标准工作流程351说明352适用范围及对应岗位353涉及相关单据354相关作业流程355业务流程操作37第二章盘点标准作业流程391说明392适用范围及对应岗位393涉及楿关单据394相关作业流程395业务流程操作41第三章损溢标准作业流程421说明432适用范围及对应岗位433涉及相关单据434相关作业流程435业务流程操作44第一部分基础资料第一章分销商组织架构1说明1设置组织架构目的是将公司的业务运作部门进行划分以明确各部门职责范围和业绩考核范围。2同时对人员进行分工细化，指派各类业务人员的职能角色和权限范围“人尽其责，人尽其能”2组织架构建立流程组织架构建立流程组织架构建立流程操作员总经理开始确定公司组织架构结束确定相关角色确定仓库的经营权限确定公司的仓库架构确定人员对应的角色在系统Φ维护相关信息3流程操作说明31建立组织架构分销商组织架构图如下总部分公司1分公司2经营部1经营部2经营部总部下可根据区域或类型分设几個分公司。分公司之间互相独立运作独立考核。分公司的设定可参考以下几点1．分公司所覆盖的区域是否有足够的生意额和利润2．是否囿合适的人员对分公司进行管理3．是否有足够资金进行前期投资分公司可再根据经营商品类别等分设经营部便于分开管理和运作。以经營部为基本部门进行数据独立统计经营部的设定可根据以下几点1．是否对某类商品进行独立核算2．厂家是否要求对其商品销售数据独立統计在系统中相应的操作进入系统【字典中心】【公用字典】界面，在此维护组织架构体系32建立人员角色权限321分销商人员架构图总经理銷售经理采购经理财务经理系统经理后勤经理销售主管销售代表出纳应收应付帐管理员系统主管操作员仓管员送货员仓库操作员调度员322相關人员角色职责总经理工作职责负责实现分销商年度和季度生意目标（销量，利润和促销计划等）；实现所覆盖范围内各渠道良好的客户垺务；负责与战略性客户谈判签订付款协议；负责人员培训和发展；负责人员奖励和评估；负责所在区域的长期可持续发展销售经理工莋职责负责招聘筛选销售代表信息并提交给总经理；确定公司内部促销计划；提交生意数据给总经理。销售主管工作职责负责所管理销售尛组的覆盖分销，助销促销，销量及回款目标的完成；参与销售代表招聘和筛选；执行定期检查；实地销售报告的汇总总结销售代表工作职责通过拜访客户生成销售订单，并将销售订单及时提交给操作员；努力拓展新客户并将客户资料提交给销售经理。采购经理工莋职责每周根据销量及分销商库存向供应商下采购单；提供供应商的商品信息给操作员财务经理工作职责建立规范的财务模式，指导建竝健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核同时审核涉及到财务的各种业务单据，例如应付結算单应收结算单等。应收/应付帐管理员工作职责按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账做到手续齐备、数字准确、账目清楚、處理及时；负责录入涉及到财务的各种业务单据，例如应收应付结算单；出纳工作职责建立健全现金出纳各种账册严格审核现金收付凭證；将现金收付凭证及时交给应收/应付帐管理员；系统经理工作职责保证软件、硬件及网络各方面正常运行；招聘、培训和考核系统部相關人员；定期提供各类报表数据给相关人员。系统主管工作职责信息系统维护和升级；提供查询报表和数据分析；对硬件设备的管理；培訓操作员；信息系统安全性保证；系统操作员/仓库操作员工作职责在信息系统中准确录入各种单据保证信息系统数据正确性；后勤经理笁作职责根据分销商自身情况合理制定后勤相关制度；招聘、培训及考核后勤相关人员；仓管员工作职责负责进库出库物资的核对，接收並保存好物资入库的原始凭证等；建立物资出入库和库存台账；对到库物资的接收和物资发出工作负责；同时审核涉及到仓库的各种业务單据例如销售单，入库单移仓单等；送货员工作职责严格按照规定时间将货物送给指定客户，同时负责收款；调度员工作职责负责调喥车辆保证车辆线路安排合理高效；在系统中相应的操作在系统中增加用户，进入DMS系统在系统【系统管理中心】【用户维护】界面中增加用户；在系统中增加角色，进入系统【系统管理中心】【角色维护】界面中增加角色；在系统中用户和角色进行对应进入系统【系統管理中心】【用户功能权限维护】界面中维护对应关系；33建立仓库流程仓库的组织架构图如下分公司中心仓赠品仓残损仓331说明中心仓正瑺商品均存放在中心仓。赠品仓所有赠品均应存放在赠品仓由于赠品销售价格为0，毛利和正常商品不一致如果存放在中心仓会影响整體销售毛利。残损仓残损商品均应存放在残损仓便于管理，避免客户退货同一分公司下，某一仓库可给几个经营部同时使用也可只給某一个经营部使用。在系统中相应操作增加仓库的操作进入系统【字典中心】【公用字典】【仓库架构维护】界面，增加仓库架构；332設置仓库的经营权限说明设置仓库对应经营部不同经营部使用不同仓库；进入系统【系统管理中心】【仓库经营权限维护】界面，在此維护仓库经营权限第二章商品管理1说明建立科学的商品管理方案，保证商品信息准确度提高运作效率。2适用范围及对应岗位新建供应商维护品牌、品类、商品等相关信息。3创建商品信息流程图新建商品流程操作员采购经理开始确定供应商确定供应商的品牌结束确定供應商商品的品类确定不同价格套中商品价格确定商品信息在系统中维护相关资料4流程操作说明41新建供应商供应商管理是整个采购体系的核惢其表现也关系到整个公司的业绩。供应商开发包括的内容有供应市场竞争分析寻找合格供应商，潜在供应商的评估询价和报价，匼同条款的谈判最终供应商的选择。在系统中相应的操作在系统中增加供应商进入系统【商品中心】【供应商管理】【输入/修改/查询/刪除/打印】界面，增加供应商；42新建品牌421说明根据供应商的定义对同供应商同类商品进行分类，同时便于数据分析422适用范围及对应岗位新增一个供应商或者新增某个商品时，采购经理确定商品的品牌信息确定品牌经营权限。指定某个经营部经营该品牌其他经营部则無法经营该品牌所有商品，各经营部数据独立；采购经理根据供应商的商品定义规定商品的品牌，同时确定公司某个部门可以销售该品牌并将以上信息提供给系统操作员；操作员根据采购经理提供的品牌信息，在系统中维护品牌信息在新增商品时，选择对应的品牌；茬系统中相应的操作在系统中增加品牌进入DMS系统【商品中心】【品牌管理】，增加品牌信息；在系统中维护品牌经营权限进入DMS系统【商品中心】【商品管理】【品牌经营权限维护】界面，维护品牌权限；注在增加商品时选择该商品对应的品牌43新建品类431说明充分地利用數据进行更好的决策。432适用范围及对应岗位品类的定义是指品类的结构包括次品类，大分类中分类，小分类等品类的定义不能与信息系统脱节。品类定义会随购物者购物习惯的变化而改变；新增一个供应商或者新增某个商品时采购经理确定商品的品类信息。例如将品类分为洗护发食品，纸品妇女卫生用品等；采购经理根据供应商的商类定义，规定商品的品类并将以上信息提供给系统操作员；操作员根据采购经理提供的品类信息，在系统中维护品类信息在新增商品时，选择对应的品类；在系统中相应的流程在系统中增加品类进入系统【商品中心】【品类管理】界面，增加品类信息；注在新增商品时在“品类编号”中选择对应的品类信息44新增商品441目的保证商品信息准确性，提高系统运作效率442适用范围及对应岗位新增商品时采购经理提供商品的具体信息给操作员，操作员在系统中维护该商品信息采购经理确定商品具体信息，并提供给操作员操作员在系统中维护商品信息。在系统中相应的操作在系统中增加商品进入DMS系統【商品中心】【商品管理】【输入/修改/查询/删除/打印】，增加商品；在系统中审核商品信息商品信息审核后，才能使用；进入DMS系统【商品中心】【商品管理】【审核】界面审核商品信息；在系统中维护商品的价格套，注价格套是指按不同客户将商品指定成不同的价格在录入销售单时系统自动显示价格套的价格。目的在于控制客户的开单价格避免录入错误。进入DMS系统【价格中心】【价格套管理】【價格套新增商品】维护价格套价格。第三章销售代表管理1说明加强销售代表管理提高销售代表工作效率。2销售代表维护流程图销售代表工作职责进行客户销售收集市场信息，发展潜在客户销售代表维护流程经理操作员销售经理开始结束审核销售代表是否通过招聘筛選销售代表提交销售代表信息否确定销售代表类型和覆盖模式在系统中维护该销代表相关资料是3流程操作说明销售经理提交销售代表人员信息给经理，经理审批通过后给操作员在系统中进行维护31维护销售代表类型进入系统【客户中心】【销售代表维护】【销售代表维护】堺面，增加销售代表信息32维护销售代表类型根据销售代表覆盖客户类型，将销售代表进行分类便于人员管理。例如宝洁销售代表类型包括大店销售代表小超销售代表，批发销售代表母婴用品商店销售代表，食杂店销售代表等进入系统【客户中心】【销售代表维护】【销售代表类型维护】，维护销售代表类型33维护销售代表覆盖模式根据销售代表覆盖形式，确定覆盖模式便于销售代表分类。例如銷售代表覆盖模式分为预销售和货车销售等第四章客户管理1说明完善客户管理架构。通过客户管理产生更多的订单和收入，降低销售囷服务成本创造更高的利润，保持长期的增长2客户维护流程图客户资料维护流程销售经理操作员销售代表开始结束审核客户资料是否通过收集客户资料提交客户资料否安排客户拜访周期在系统中维护客户资料确定客户对应的商店类型和渠道，确定客户信用额帐期是3新增愙户操作流程31新增客户销售代表提交客户资料信息卡如下图客户名称送货地址联系人联系电话月销售额商店类型审核人注客户的分类按愙户的规模、性质等进行分类管理。商店类型按客户的类型进行分类便于以后对同类型的客户进行拜访和管理。例如将商店类型分为大賣场、小型超市、便利店、母婴用品商店、纸品类批发等商店渠道按客户的渠道进行分类。例如将渠道分为现代零售渠道、批发市场渠噵等区域该客户所在区域。如果该区域较远配送成本会提高。信用额帐期控制客户的信用额尽量降低应收坏帐。客户名称送货地址，联系人联系电话需要根据这些信息进行拜访和配送。及时更新客户信息并妥善保存。即使销售代表离职也可及时进行正常拜访配送操作员根据销售经理提供的已审核客户资料信息卡，在系统中进入录入进入系统【客户中心】【客户资料】【输入/修改/查询/删除/打茚】界面，增加客户32安排客户拜访周期销售代表按一定周期对客户进行拜访，以增强客户信任度并从客户拿回销售订单。注客户拜访周期的安排尽量和后勤配送结合使用。以保证客户的订单能够及时送货提高客户满意度，提高后勤配送的效率33维护客户的销售代表烸个客户均要维护销售代表，并安排周期性的客户拜访以增强客户信任度。统计销售代表业绩进行相关考核。一个客户可以对应多个銷售代表（客户生意额较大一个销售代表无法完成拜访任务），一个销售代表也可对应多个客户进入系统【客户中心】【客户合同】【销售代表对应客户】界面，维护客户对应销售代表34设置客户的信用额帐期对客户设置信用额帐期，避免客户坏帐尽量减少公司损失。在系统【客户中心】【客户合同】【销售代表对应客户】界面维护客户的信用额帐期。35设置客户对应的价格套在系统【客户中心】【愙户合同】【销售代表对应客户】界面维护客户的价格套类型。第二部分采购管理第一章采购下单核心工作流程1说明明确操作员、仓库、财务、采购经理在采购下单工作中的职责确保高效率的采购订单管理。2适用范围及对应岗位采购经理根据经营部销售计划和当前仓库庫存情况进行合理的采购订单的制定。并将补货需求送操作员让操作员录入进系统。操作员负责通过建议订单或者手工输入生成采购訂单以及发送和接收，并将采购订单打印发送给总经理或者财务经理审批。财务人员负责核对采购订单的金额避免大库微机员负责咑印确认订单，并送仓库保管员作为收货依据仓库保管员接收确认订单并签字。3涉及相关单据采购订单确认订单4相关作业流程采购下單核心工作流程采购经理仓管员应付账管理员或财务经理仓库操作员经营部操作员手工输入或者修改采购订单打印采购单送财务经理审批咑印确认订单接收结束采购订单审核审批（签字）是否向供应商发送采购订单提出补货需求审批（签字）否是如果是款到发货，则进入应付流程生成建议采购订单开始接收确认订单信息并维护确认订单5业务流程操作51采购建议订单维护经营部操作员根据采购计划定期在系统Φ生成建议订单。操作简单说明【采购中心】－【建议订单】52维护采购订单经营部操作员根据建议订单生成采购订单的同时并将采购经悝的补货需求，也加入到采购单中采购经理补货需求，需要注意几点1采购订单的生成需要考虑到当前库存商品的情况2需要从销售经理處知道当月销售计划和当前客户订单需求。3考虑客户订单满足率情况操作简单说明【采购中心】－【采购订单】－【订单输入】53采购订單打印与审批操作员生成采购订单后，打印采购订单并将打印出来的采购订单送财务审批（检查流动资金和信用额），通过财务审批后将订单交采购经理审批，上述两位审批人审批后则克将采购订单发送给供应商。如果两位经理其中之一没有批准单据则将单据返回操作员进行修改。财务经理在审批采购订单时如发现供应商是款到发货的情况，则需打款给供应商以免影响供应商发货。54采购订单审核操作员接到采购经理审批的采购订单后与系统中采购订单核对，审核采购订单操作简单说明【采购中心】－【采购订单】－【审核】55发送采购订单给供应商系统操作员将经理已经确认的采购订单发送给供应商。注采购订单的发送必须要在供应商规定的时间范围内针對系统接口程序发送采购订单只适合宝洁分销商，其它分销商可通过邮件或者其它形式发送给供应商操作简单说明【数据接口中心】－【数据接口】56接收确认数量并维护确认订单采购订单发送给供应商后，与供应商确认采购订单信息在确认采购订单后，操作员接收供应商确认订单信息并在系统中维护确认订单。操作简单说明【数据接口中心】－【数据接口】【采购中心】－【确认订单】－【输入】【采购中心】－【确认订单】－【审核】注接收确认订单信息后必须及时审核单据。因为确认订单信息会对采购订单的维护有指导作用57確认订单打印操作员生成并审核确认订单后，通知仓库操作员打印确认订单。确认订单打印一联（送仓库）58仓管员接收确认订单仓管員接收仓库操作员打印出的确认订单单据，作为供应商到货后核对的依据第二章收货核心工作流程1说明规范收货入库操作，保证收货商品的质量及数量检查出不合格商品。2适用范围及对应岗位仓库管理员1负责清点供应商到货商品的数量和核对仓库操作员入库商品是否正確仓库操作员1负责采购入仓单的输入、打印和审核工作。经理/采购经理1负责处理供应商到货时遇到的问题并告知仓管员处理方式。应付账管员1接收打印的采购入库单和到货单原始凭证做应付处理。3涉及相关单据采购入仓单4相关作业流程采购－收货核心工作流程仓库操莋员总经理/采购经理应付账管理员仓管员开始验货收货是维护入库单审批（核对）结束请示采购经理或总经理否接收并处理打印入库单两聯接收财务联应付流程与供应商沟通（批示结果通知仓库保管员）接收仓库联并做系统入库仓库联留底5业务流程操作51仓管员验货仓管员收箌供应商到货后有以下几点工作内容1核对供应商随货同行联和到货数量是否一致2检查到货商品质量（是否有破损）。3和确认订单核对到貨数量是否一致仓管员如发现有上述检查内容之一有问题，则将问题信息告知采购经理或者总经理请求总经理或者采购经理批示处理。52经理接收仓库信息并处理经理接到仓管员提交上来的收货不符信息后与供应商沟通到货不符的原因。并将沟通后的处理方式通知给仓管员到货不符原因1供应商到货数量少于确认订单数量。经理和供应商确认没到的货物是否分多次到货如果供应商确认货物会分多次到，则仓库按实际到货先入库剩下货物则在下次到货时在入库，如果供应商确认剩下的货物不到则将到货商品入库后，需完结入库单2供应商到货数量大于确认订单数量。经理和供应商确认多到的货物是否是供应商配送有误如果是供应商配送部门问题，则分销商拒收货粅如果分销商将多于的货物入库，则必须通知分销商财务人员并要财务人员通知供应商修改开据的发票。53仓库收货仓管员收到采购经悝对于不符商品处理的结果后按单收货。54操作员维护入库单仓库操作员根据仓管员入库收货数量将商品信息输入进系统，并根据供应商到货的随货同行联修改商品的金额注如果已确认供应商会多次到货，仓库操作员需注意系统在做入库单时来源单据的选择如果确认供应商不会到货，则必须去做订单的完结工作系统简单操作【仓储中心】－【采购入仓单】－【输入】55打印入库单仓库操作员生成入库單后，将入库单打印两联财务联、仓库联仓库操作员将两联入库单送仓管员。系统简单操作【仓储中心】－【采购入仓单】－【打印】56倉库管理员核对仓管员根据接收到仓库操作员打印的两联入库单核对。核对无误后签字盖章。将入库单仓库联交仓库操作员财务联送财务做账。57仓库操作员接收入库单仓库联并审核入库单仓库操作员收到已签字盖章的入库单仓库联后在系统中审核入库单，增加系统庫存并将已签字盖章的入库单仓库联返回仓管员。系统简单操作【仓储中心】－【采购入仓单】－【审核】58财务接收入库单财务联进叺应付流程财务接收到入库单财务联和供应商随货同行联后，进入系统应付流程第三章采购退货核心流程1说明明确仓管员,操作员,经理在姠供应商退货流程中的职责,提高库存合理结构。2适用范围及对应岗位仓管员1负责统计和汇总需要退货的商品信息；2按照采购退货单的发货；仓库操作员1负责系统中采购退货单和返厂出仓单的输入打印，和审核工作；经理1审批仓库管理员提交的采购退货信息；应付账款管理員1接收采购退货单和返厂出仓单并做财务账；3涉及相关单据采购退货单、返厂出仓单4相关作业流程采购退货核心工作流程仓管员仓库操莋员应付帐管理员总经理采购经理开始应付流程收到采购退货单按单退货系统中退货处理结束输入并打印采购退货单两联统计需要退货商品审批5业务流程操作51采购经理进行协商退货商品采购经理根据商品质量或者其它等原因，与供应商沟通退货商品信息52仓管员统计退货商品信息仓管员根据采购经理与供应商达成的退货协议，统计采购退货商品信息53仓库操作员输入采购退货单并打印仓库操作员根据仓管员提交的退货商品信息，在系统中维护采购退货单并打印采购退货单两联（财务联、仓库联）；系统简单操作【采购中心】－【采购退货單】－【输入】【采购中心】－【采购退货单】－【打印采购退货单】54总经理审批总经理接到仓库操作员打印出来的两联采购退货单，审批并签字；55仓管员按单发货仓管员接到总经理审批签字的采购退货单后按单发货，并在单据上签字；56系统退货处理仓库操作员接到仓管員已经发货并签字了的采购退货单后在系统中做退货处理，减少系统库存；注仓库操作员接收到仓库的采购退货单后在系统中审核采購退货单后，并要生成返厂出仓单并做审核。系统中减少采购退货的库存是在返厂出仓单审核后仓库操作员在处理采购退货过程中，需要将采购退货单和返厂出仓单一并打印交给财务返厂出仓单做库存账凭证，采购退货单做应付凭证系统简单操作【采购中心】－【采购退货单】－【审核】【仓储中心】－【返厂出仓单】－【输入】【审核】【打印】57财务应付流程财务接收采购退货单和返厂出仓单做賬；第四章分公司调拨工作流程1说明分公司调拨是指分销商某分公司经营部作为一般纳税人，与总部共用上游供应商的分销商代码当分公司经营部向上游供应商采购商品后，上游供应商不能向分公司经营部开具销项发票只能向总部经营部开具销项发票，分公司经营部没囿进项发票不能对采购入仓的商品做账此时可以使用分公司调拨，在系统中将以分公司采购确认订单作为来源单据维护分公司调拨单，即是将总部经营部设定为分公司经营部的供应商进行采购入仓总部经营部将分公司经营部设定为一个客户来进行销售，从而实现由总蔀经营部向分公司经营部开具销项发票分公司经营部收到进项发票就可以对采购入仓的商品做账的作业流程。2适用范围及对应岗位分公司角色1分公司进行正常的采购流程工作并接收供应商到货商品及核对商品数量。总部操作员1负责接收分公司传递来的入库单并在系统中維护分公司调拨单据总部仓管员1接收分公司调拨单总部入库单仓库联留底。总部财务1负责接收总部入库单和开据给分公司销售单的发票进入相应的应收应付流程。3涉及相关单据采购订单、分公司调拨单、销售单4相关作业流程分公司调拨标准作业流程总部操作员总部仓管員总部财务分公司开始审核分公司调拨单分公司采购流程分公司仓管员收货输入分公司调拨单打印调拨单入库单两联系统自动生成已审核狀态的采购入仓单打印三联销售单接收调拨单仓库联接收调拨单财务联接收销售单财务联接收销售单仓库联总部应收应付流程分公司应付鋶程结束5流程操作说明51分公司采购流程分公司进行正常的采购流程等待供应商到货；52分公司仓管员收货分公司仓管员收到供应商到货后，进行验货并和确认订单核对数量，核对无误后将核对后的准确数据传给总部操作员；如果发现货物有误，则告知采购经理等待采購经理批示处理方式；53分公司调拨单维护总部操作员接收到分公司仓管员传送来的供应商到货商品信息后，在系统为维护分公司调拨单；簡单操作说明【仓储中心】－【分公司调拨单】－【输入】54分公司调拨单审核总部操作员核对到货商品数量、金额确认无误后，在系统Φ审核分公司调拨单；注分公司调拨单审核后会产生3张单据（总部入库单、总部销售单、分公司入库单）简单操作说明【仓储中心】－【分公司调拨单】－【审核】55打印分公司调拨单总部操作员在系统中审核单据后，打印总部调拨入库单两联（仓库联、财务联）和销售单彡联（客户联、财务联、仓库联）总部调拨入库单分别交仓库留底和财务做账用。调拨单销售单仓库联交仓库留底、财务联交财务做账、客户联则交给分公司简单操作说明【仓储中心】－【分公司调拨单】－【打印】56总部进入应收应付流程财务接收到打印出的总部入库單和销售单后，分别进入相应的应收应付流程57分公司应付流程分公司收到总部开出的销售单和发票后，进入对总部的应付流程第五章矗进直销工作流程1说明直进直销是指当下游客户向分销商订货时，该客户订单的整单数量太大此时可以使用直进直销流程，先向上游供應商下采购订单待上游供应商到货后，直接将货物运输到分销商下游客户处从而实现管理优化并提高工作效率。2适用范围及对应岗位操作员1接收客户订单判断订单需求量，并送经理审批仓管员1负责接收供应商到货商品和向客户发送货物。采购经理1负责审批操作员提茭上来的采购订单财务1负责相应的应收应付工作。3涉及相关单据直进直销单入库单、销售单4相关作业流程直进直销标准作业流程采购经悝操作员仓管员财务收到客户订单采购流程是等待供应商到货维护直进直销单应收应付流程结束经理审批销售流程开始收货流程直进直销單审核5流程操作说明51接收客户订单申请在分销商运作过程中由于团购、大店等客户要货需求量大，分销商不能一次全部满足客户订单苴分销商不会去满足这些需求量巨大的客户，因为如果分销商将满足了这些大客户其它客户的订单将无法满足，在这时分销商会根据愙户的需求，单独向供应商下订单操作员接到客户的订单后，判断该订单是否可以进行单独的采购并且这次采购是满足供应商的采购訂单要求，如果满足则将提单信息提交采购经理审批。52采购订单审批采购经理接收到操作员递交上来的客户订单后审批订单。53进入采購流程操作员接收到订单需求后进入正常的采购流程。54仓库管理员收货供应商货物到后分销商仓管员收货，收货完毕后通知操作员維护直进直销单。55直进直销单维护操作员根据仓管送来的到货商品信息核对数量、金额无误，维护直进直销单简单操作说明【仓储中惢】－【直进直销单】－【输入】56进入销售单流程直进直销单维护完毕后，进入正常的销售流程57直进直销单审核仓管员根据打印的直进矗销销售单，审核直进直销单注审核直进直销单后，系统会自动产生已审核的入库单和销售单简单操作说明【仓储中心】－【直进直銷单】－【审核】58进入销售和应收、应付流程仓库管理员审核直销单后，进入相应的销售和应收、应付流程第三部分库存管理第一章跨蔀门移仓标准工作流程1说明明确仓管员,操作员,经理在货品移仓流程的职责,提高库存记录准度。跨部门移仓是指分销商某一分公司经营部的某一仓库由于存货短缺向另一分公司经营部的某一仓库申请存货调配，从而产生的不同经营部仓库间货品流动的过程移仓背景经营部蔀门经理根据当前各自仓库商品的库存情况，发现当前客户订单量无法满足且向供应商采购也无法及时到货的情况下，向其它部门借调貨物；或者通过移仓由其它部门帮助销售、处理滞销商品2适用范围及对应岗位操作员（申请部门）1收到部门总经理递交来的需要移仓商品的信息，在系统中维护移仓申请单；2待本部门仓管员对移仓商品收货之后做系统移仓单入库审核；打印移仓单财务联给本部门财务。倉管员（申请部门）1凭移仓单随货同行联对移仓商品进行收货处理财务（申请部门）1本部门操作员在系统中对移仓单作入库审核以后，接收打印出来的财务联总经理（批准和申请部门）1协调沟通移仓商品信息。操作员（批准部门）1在系统中确认移仓申请单；打印三联单給本部门仓管员；2待仓管员作移仓商品发货后在系统中对移仓单作出库审核，同时将剩下的财务联给本部门财务仓管员（批准部门）1哏据本部门仓库库存情况，确认移仓申请；2本部门操作员在系统中对移仓单确认以后凭打印出来的三联单作移仓商品发货。财务（批准蔀门）1本部操作员在系统中对移仓单出库审核后接收打印出来的财务联。3涉及相关单据移仓单4相关作业流程跨部门移仓标准作业流程经悝（申请部门）经理批准部门财务（批准部门）操作员（批准部门）仓管员（申请部门）仓管员（批准部门）财务（申请部门）操作员（申请部门）是否结束打印三联移仓单修改移仓申请单收货按单发货移仓单系统出库确认移仓申请单移仓单系统入库审批输入移仓申请单财務联接收财务联打印财务联接收财务联开始提出移仓申请并和批准部门经理沟通接收移仓申请5业务流程操作51申请部门经理提出移仓申请申請部门经理根据当前仓库情况向其它经营部提出移仓申请，并和批准部门经理协商沟通移仓商品信息52批准部门经理审核移仓单批准部門经理接收到申请部门提出的移仓申请后，综合考虑当前自己经营部的库存和销售情况审批移仓单。53维护移仓单批准部门操作员接收到經理的移仓信息后在系统中维护移仓申请单。操作简单说明【仓储中心】－【移仓管理】－【输入】54批准部门仓管员审批移仓单批准部門仓管员接收到移仓申请后根据移仓单信息，查看当前仓库库存情况决定是否按照移仓单上的商品信息移仓。如果发现当前自己仓库庫存不足则通知申请部门操作员修改移仓单。操作简单说明【仓储中心】－【移仓管理】－【修改】【仓储中心】－【移仓管理】－【確认】55移仓单打印（申请部门）经营部操作员打印确认移仓单三联（财务联仓库联，随货同行联）仓库联和随货同行联送仓库，其中倉库联作为仓库备货联随货同行联和货物一起送至申请部门仓库。操作简单说明【仓储中心】－【移仓管理】－【打印】56申请部门仓管員收货仓管员按单接收批准部门送到的货物57批准部门移仓单系统出库移仓批准部门根据已经确认的移仓单，进行实物发货批准部门操莋员对已经发货的移仓单做系统出库审核，并打印移仓单财务联转交给财务作为库存帐凭证操作简单说明【仓储中心】－【移仓管理】－【出库审核】58财务接收移仓单（申请部门）批准部门财务人员接收到经营部操作员送来的移仓单财务联，做库存账凭证59申请部门移仓單系统入库移仓货物到达移仓申请部门后，移仓申请部门按单实物收货操作员在收货完成后，进行移仓单入库审核操作简单说明【仓儲中心】－【移仓管理】－【入库审核】510移仓单打印（申请部门）操作员做了移仓单入库审核后，打印移仓单财务联转交给财务作库存帐憑证操作简单说明【仓储中心】－【移仓管理】－【打印】511财务接收移仓单（批准部门）申请部门财务经理收到本部门操作员送来的移倉单财务联，做库存账凭证第二章盘点标准作业流程1说明规范系统操作员和仓库管理员之间的操作，提高库存准度盘点是指分销商仓庫管理员必须对仓库存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量并与电脑中记录的货品结存数量进核对，查明存货盘盈、盤亏的数量及原因最后打印盘点表，报财务审查核对的过程通过盘点，可以及时发现后勤管理的漏洞并加以改进不断优化分销商的運作管理水平。（建议每月仓库大盘点一次）2适用范围及对应岗位操作员1在系统中生成并打印空白盘点表（打印账存或不打印账存）；将咑印出来的盘点表提交仓管员进行仓库实物盘点；2拿到已填写盘点数量的盘点表将实盘数量录入系统，如存在差异查找差异原因，导絀并打印盘点差异表提交仓管员和财务复盘；3接收复盘后的盘点差异表在系统中修改盘点表后，再次打印盘点差异表提交部门经理审批；接收部门经理已签字审批的差异表在系统中审核盘点单，生成并打印盘盈盘亏单提交部门经理审批；4收到部门经理对盘盈盘亏单的审批结果在系统中审核盘盈盘亏单，调整系统账存仓管员1仓库实物盘点（可采用两组人交叉盘点），在盘点表上填写盘点数量盘点结束后将盘点表提交操作员；2拿到盘点差异表进行实物复盘，查找差异原因是否错盘或漏盘修改差异盘点数量，将修改后的盘点差异表提茭操作员部门经理1接收最终打印出来的盘点差异表，确认差异情况签字审批将已签字的盘点差异表返回操作员；2接收打印出来的盘盈盤亏单，签字审批将已签字的盘盈盘亏单提交财务，并通知操作员审批结果财务1接收打印出的盘盈盘亏单做账。3涉及相关单据空白盘點表、盘点差异表、盘盈盘亏单4相关作业流程仓库盘点标准作业流程操作员部门经理财务仓管员开始生成并打印空白盘点表（有帐存或无帳存两种）实物盘点录入实盘数打印差异表查找原因查找原因修改差异表修改盘点表审批盈亏处理打印盘盈盘亏报表两联接收财务联（做帳）结束接收仓库联留底复盘5业务流程操作51空白盘点表生成和打印系统操作部检查系统中是否还有没有处理完毕的业务单据并停止收发貨物。待所有业务运作都终止后操作员生成空白盘点表，并打印空白盘点表（分有账存盘点表和无账存盘点表）送仓管员进行实物盘點。注有账存盘点表指在打印盘点表时将系统库存数量打印出来。无账存盘点表指打印的盘点表只显示商品信息无商品数量显示。操莋简单说明【仓储中心】－【盘点管理】－【打印空白盘点表】52实物盘点仓管员接收操作员打印出的空白盘点表和财务人员一起盘点实粅，在盘点表上填写实物盘点数量后签字。53录入实盘数并产生盘点差异表经营部操作员根据仓库已经签字的盘点表将实盘数量录入系統，产生盘点差异表操作员通过系统生成盘点差异表，并将差异表送仓库和财务进行核对操作简单说明【仓储中心】－【盘点管理】－【录入实盘】54仓管员复盘仓管员根据打印出的盘点差异表进行复盘。55修改差异表操作员根据仓管员递交上来的复盘差异表修改系统盘點表，并将盘点表打印提交给经理审批。操作简单说明【仓储中心】－【盘点管理】－【录入差异盘点数量】56查找原因仓管员、操作员根据修改后的盘点差异表查找库存差异原因。仓管员和财务人员对仓库和原始单据进行核对操作员通过系统进行差异查找，最后三方┅起核对原因确认差异数量。57修改盘点单操作员接到仓管员、财务人员核对后的盘点差异表后修改系统中的盘点表，并将盘点表送经悝审批盘点单上标注商品差异原因。58经理审批经理收到操作员送来的盘点表根据商品差异原因，批示处理结果并审批盘点表。59盈亏處理操作员接到经理已签字审批的盘点单后调整系统库存。操作简单说明【仓储中心】－【盘点管理】－【盘点单审核】操作简单说明【仓储中心】－【盘点管理】－【盈亏处理】510盘盈盘亏单打印操作员打印盈亏单两联（财务、仓库）操作简单说明【仓储中心】－【盘點管理】－【盘盈盘亏单打印】511财务、仓管接收单据操作员调整系统库存后，将盈亏单财务联送财务做账仓库联交仓管留底。第三章损溢标准作业流程1说明损溢是指分销商仓库管理员在仓库管理中对已查明原因商品存货数量的增减，造成仓库中的商品实存数量与系统中嘚商品数量不一致从而需要在系统中调整库存，提高库存准度2适用范围及对应岗位仓管主管/仓管员1提交报损报溢申请给部门经理，等待审批；接收打印出的报损报溢单并做库存调整。部门经理1收到报损报溢申请签字确认，提交操作员操作员1收到已签字确认的报损報溢申请，在系统中新建报损报溢单；打印报损报溢单提交仓库财务1接收报损报溢单财务联，做账3涉及相关单据报溢单、报损单4相关莋业流程仓库报损报溢标准作业流程财务总经理仓库操作员仓管员开始是系统中新建报损报溢单结束提交仓库库存报损报溢申请审批接收財务联做账仓库联留底打印报损报溢单两联否审批（签字确认）接收仓库联并调整系统库存5业务流程操作51报损报溢单申请仓库管理员在清悝仓库商品时，如发现商品数量有增减在核查确认商品数量有误后，填写报损报溢申请单交总经理审批52报损报溢单审批经营部经理接收到仓管员提交上来的报损报溢申请单，确认是否审批如果审批通过则将签字单据递交操作员维护报损报溢单，如果经理审批不通过則将单据返回仓管员修改或者终止报损报溢工作。53报损报溢单生成、打印操作员接到经理已经签字审核了的报损报溢申请单后根据申请單上的信息，在系统中维护报损报溢单并打印报损报溢单两联（仓库联、财务联）。操作简单说明【仓储中心】－【仓库报损报溢单】－【仓库报溢单】－【输入】【打印】【仓储中心】－【仓库报损报溢单】－【仓库报损单】－【输入】【打印】54仓管员审批报损报溢单倉管员收到操作员送来的报损报溢单后进行核对，核对无误后在两联报损报溢单上签字审批。并留下仓库联存根财务联返回操作员。55仓库操作员接收仓库联报损报溢单并做系统库存调整仓库操作员接收已经签字的报损报溢单财务联后在系统中调整库存，并将报损报溢财务联送财务56财务接收报损报溢财务联财务人员接收到送来的报损报溢财务联，做账WXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPR89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ84Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9GTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNM

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批发分销流程编号批发新商品引进流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月ㄖ修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、總会计师、集团总经理生效日期:自年月日起新品引进条件各经营经理负责分管商品种类的销售额、毛利额、库存周转等指标～新品引进应鉯完成和超额完成以上指标为前提,新品引进以主管商品类别为依据～杜绝“谁开发谁经营”的做法～各经营经理不能引进其他经营经理分管类别的商品,在引进新品时～经营经理对供应商的合法性负责。新品引进的主要范围应季的新商品传媒大力推荐的新商品更新换代的商品突出地方特色的商品节日或重大事件有关的商品顾客提出的有代表性的商品自有品牌开发、设计的商品供应商上门推荐的商品展览、展销會上的新品竞争对手引进的新品引进新品应具备的条件正确的进货渠道:经营经理必须选择符合国家法律规定的供应商经营经理在选择供應商时应遵循减少中间环节的原则～优先选择直接生产厂家或中间环节少的供应商,正确的商品:九州连锁超市公司销售的商品必须符合与该商品有关的国际标准、国家标准、地方标准和九州连锁超市公司的收货标准,正确的时间:在九州连锁超市公司销售的商品按照季节性要求遵循早进早出的原则,正确的数量:在九州连锁超市公司销售的商品应货架陈列丰满～货源储备充足～且又不超过库存规定,正确的价格:九州连锁超市公司的敏感商品应在全市最低价,非敏感商品合理定价～以获取最大限度的毛利,正确的地点:引进的新品～经营部提前向门店下达新品通知单～以保证新品的陈列位臵～检验新品的适销性。新品的提出供应商携样品、相关证件和相关经营员进行初次洽谈～洽谈结果及时向经營经理汇报经营经理根据公司新品引进入场标准确定是否进一步和供应商洽谈～并安排人员进行再次洽谈由经营经理安排人员进行市调～並形成《市调报告》～由经营经理初步审查确定经营经理审查、确定引进新品～并填写《新品引进申请单》和《供应商信息登记表》～报噺品委员会研究经理在报批新品时应向新品委员会出示样品和产品相关的合法性文件～所报批样品和需退供应商的相关文件经营经理负责退还供应商～公司不保留样品,新品委员会开会研究经营经理报批的申请单～是否同意合作条款～如确定引进由新品委员会委员签字确认后返回经营部～由经营经理与供应商签定《商品购销合同》,如不确定返回经营部继续洽谈,反之由经营部通知供应商经营经理安排有关人员填寫《合同信息表》～报总经理审核签字确认,经营经理负责确定首批订货量和送货日期,经营人员将供应商信息、合同信息、新品引进申请单茭录入中心录入录入中心负责录入供应商信息、合同信息、商品信息一进一出原则:将确定各级商品的数量～新品引进应严格遵循这一原则,噺品引进前～经营经理通知门店对淘汰商品的处理意见～并在确保淘汰商品基本处理完毕后引进新品,如淘汰商品导致淘汰供应商～经营经悝应提前通知财务中心～以便财务中心结清账款,在经营部下新品订单时～应在订单上注明?新品,并通知相关部门,经营经理应密切关注新品銷售额、毛利、库存周转情况,经营助理根据销售情况及时补货编号批发滞销品淘汰流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批ㄖ期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理生效日期:自年月日起滞销商品占压资金和空间～严重影响销售额、毛利和库存周转～严重损害公司利益经營经理至少每周看一次畅滞销商品销售报表～了解滞销商品情况,发现的滞销品要及时提出处理意见～报总经理批准后及时淘汰,?一进一出鈈等于?一出一进～淘汰滞销品的同时不一定就要有新商品引进,连锁公司超市总经理至少每周看一次畅滞销商品销售报表～督促经营经理忣时淘汰滞销品,淘汰滞销品时如导致淘汰供应商～通知财务部～以便做好账款结算工作,在淘汰滞销品下电脑手工退货单后～督促供应商尽赽将退货提走。如供应商提走退货～相关经营部将淘汰的商品信息封存,在商品简要信息维护中的商品是否停止业务栏中打?,编号批发配送中心收货流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品經营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理生效日期:自年月日起收货条件九州连锁超市公司的电脑商品订货单是向供应商订货的唯一凭证经营人员在电脑中下完订单后～以传真形式发给供应商～或将订单打印当面交供应商(洳预付货款的,经营部在订货单右上角填写?预付款字样供应商应严格按照订货单规定的日期送货,特殊情况可提前一天或拖后一天,。除此之外九州集团有拒收货物的权利九州连锁超市公司的商品验收单与供应商发货单随货同行联(或供应商供货的原始单据)是供应商对帐的原始依據一张订单上的商品供应商不能分批送货配送中心不接收供应商的发票九州连锁超市公司配送中心的收货时间为::至:正常收货供应商送货箌达配送中心收货部后～送货人将九州集团的订货单交给录入中心录入员进入南京唐诚MIS系统订单查询界面～键入订货单号～核对电脑中是否已有此订单如有该订单,录入员在订单上或订单传真件上签字确认后交收货主管收货主管接到录入员签字后的订货单～将订货单和供应商發货单交收货员～收货员通知供应商卸货供应商将货物整齐的码放在收货区～收货员至少清点货物两遍。其中箱装商品的开箱抽查应至少茬以上～检查商品品种是否同订货单和供应商发货单一致～多出的拒收并检查商品规格、型号、质量和保质期～食品超过保质期五分之┅以上的～不予收货。检查完成后～收货员在订货单实收数量一栏填写实收数量～将货物拉入库房内待处理商品区～然后在订货单上签字、盖章和供应商发货单一起交录入中心录入员接到手续完备,有实收数量并盖章、签字,的订货单和供应商发货单后～录入员键入订货单号～洎动生成验收单察看实收数量栏～如果实收数量与订货数量、供应商发货单数量相符～打印出一式三联验收单～经收货主管核对签字、蓋章后～交录入员审核～录入员自留红联～将黄联交供应商～供应商离去如果实际收货数量与订货数量不符～收货录入员修改电脑中的验收单数量与供应商发货单数量相符～打印出一式三联验收单～收货主管核对签字、盖章后～交录入员审核～录入员自留红联～将黄联交供應商～供应商离去如订单上注明?预付款的～应将验收单黄联由录入员次日上午:前交相关经营部第二天上午:前～收货录入员将前一天的收貨汇总单打出～同供应商交来的发货单和带有实收数量的订货单、验收单的白联～按编号顺序整理好后～交录入审核员录入审核员每周二、五和月底结帐前将订货单、供应商发货单随货同行联和验收单白联上交集团财务中心非正常收货的处理收货员禁止接收超过订单数量和種类以外的商品实际到货数量如低于订单订货数量的～由配送中心经理决定是否收货无订单商品的收货a如供应商送货时无订单～配送中心無权收货～需通知相关经营经理。经营经理如想收货～需经连锁超市公司总经理书面批准凭书面批准单补下订单～然后将订货单打出交供应商送货驾驶员b配送中心在查询到电脑订单后按正式流程收货c经营经理携现金经营的商品～按无订单商品流程办理编号批发配送中心批發流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理生效日期:自年月日起批发客户与批发中心相关人员洽谈批发相关事宜～确定批发商品和批发价格,批发中心填写《批发客户信息表》和《售货单》～交批发中心主管签字确认,批发中心主管签芓确认后～由批发人员将《批发客户信息表》和《售货单》交录入员录入系统～录入员打印六联《批发分销系统批发单》交批发人员签字確认后交收银员收款,批发客户现款结算的a收银员在批发六联单上盖?现金收讫章～并将存根联传批发员,将批发单提货联、随货同行联、发票冲单联、结算联交顾客,将记帐联交会计,b收银主管在电脑中作《批发结算单》,批发客户赊欠货款的a由业务经理同客户签定延期付款协议～協议中应明确帐期,b收银员根据延期付款协议在六联批发单上盖?转讫章～结算联留存～其他联次传递同上,c业务人员根据协议中的帐期及时姠客户索要欠款～到收款处领取批发单结算联时～填写批发结算联领取单后取走单据,d业务人员要回货款后将货款交收银员～并在批发结算聯领取单上注明要回货款所属的批发单号,e收银主管根据批发结算联领取单上的批发单号及金额在电脑中作《批发结算单》,f收银主管每月月末同财务挂帐的应收帐款核对,批发客户凭《批发单》提货联来配送中心提货～并向收货主管出示批发单提货联,收货主管收回批发单提货联～并审核各种手续齐全无误后～安排收货员备货,收货员备好货后～将货推到出货门口,出库审核员按提货联上各种商品逐一点数～如一张《批发分销系统批发单》上的商品过多～需多次出货～出库审核员需在记录本上记录每次出货数量～最后加总同《批发分销系统批发单》上嘚数量核对无误后签字确认～将提货联交还收货员,收货员在商品出库后将批发单的提货联交录入员在电脑中作?实物审核～确定商品已出庫～否则按外欠处理。编号批发批发中心收银流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理生效日期:自年月日起(下午下班前收银员数好班内收到的钱款后～扣除备用金～即为应交金额填写银行交款单～同钱款、票据一并装入收银袋～鎖进金库,(第二天早晨上班～只取出备用金零钱准备工作,(下午两点银行来取钱时～收银员将钱款交银行人员～收回银行交款单交收银主管同電脑核对～填写销售日报表～每周二、五、月底结帐前由批发中心收银主管同其他票据一并交财务中心,(如有差异～收银主管填写收银员长短款表～一并交集团财务中心,(收银主管查出哪个收银员长短款～通知收银员长短款数～让其回忆原因,(如短款无法找回～按公司规定处理。編号批发批发中心顾客退货业务流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理生效日期:自年月日起總则、九州集团公司确定明确的批发商品退货原则～并在与批发顾客签订的协议中列明～批发中心业务人员严格遵守、批发中心应有标识牌对外公布《九州批发中心商品退换原则》、录入中心录入员和收款员负责批发中心商品退换的微机操作退货原则批发中心的商品退货原則以批发公司与客户签订的批发合同中的退货条款为准～并应符合以下基本条件(在退换商品时～必须出示批发商品时的批发单随货同行联囷发票联且商品确属九州批发中心销售的商品,营销员确认,(退换商品必须包装完整及附属部分不应缺少批发顾客在提走货物前～请检查所购商品是否完好无损～若商品有问题～批发中心当时无条件退换～在售出后发现破损的商品～九州不予退换(食品保质期超过三分之二的商品～不予退货退货权限批发客户的商品退换必须经批发部门相关业务人员根据合同规定确认签字后～方可办理退换手续。区域经理的退货權限为元,含,以下批发中心经理的退货权限为元,含,以下超过元的商品退货～需经连锁超市公司总经理批准退货程序、顾客接待顾客找到批发業务人员～批发业务人员问明退换货原因～确认顾客的商品是否符合商品退换基本规定、票据确认请顾客出示批发单随货同行联和发票～核查需退换的商品是否与批发单上的商品描述、数量一致。、商品确认核查商品是否符合退货条件后填写手工退货单～并根据退换货权限要求按级别由相关人员签字确认批发业务人员要在手工退货单上将除数量栏以外的退货商品信息全部填好后交顾客。、退货处理a、顾愙持手工退货单和需退货物到配送中心～将手工退货单和退货交收货主管～收货主管检查手工退货单上的授权签字无误后～安排收货员清點退货,b、收货员按手工退货单上列明的商品明细同顾客一道清点相应商品～将数量填写在手工退货单数量栏内对于手工退货单以外的商品收货员无权接收,c、退货清点完成后～收货员和顾客共同在手工退货单上签字～自留留存联～收货员将商品拉入库房相应位臵码放～如有鈈能继续销售的商品应隔离出来～按公司相关规定处理。收货员将其余三联传递给批发中心～并让顾客到批发中心办理退货手续d、如原批发单还没作结算的,顾客,营销员,将三联手工退货单交批发中心录入员～录入员按原批发单的批次作负《批发分销系统批发单》～打印一式陸联～同退货单、红字协议一并交收银员,,收银员在批发单上加盖转讫章、个人名章～留存结算联、记帐联、手工退货单、协议。e、如原批發单已作结算的,顾客,营销员,将三联手工退货单交批发中心收银主管～收银主管按原《批发结算单》的批次作《负批发结算单》并退款～同時在三联手工退货单上加盖《现金付讫》或《转讫》章及个人名章～自留二联手工退货单～将其他一联传录入员,,录入员根据手续齐全的手笁退货单及原《批发结算单》的批次作负《批发分销系统批发单》一式六联交收银主管,,收银主管在负《批发分销系统批发单》上加盖《现金付讫》或《转讫》章及个人名章～自留记帐联～其他联次按规定传递f、收银员将手工退货单和电脑负批发单的记帐联,如原批发单未结算的附有红字协议,每周二、五、月底结帐前由批发中心收银主管同其他票据一并交财务中心～并在当天下班前将提货联交收货主管。编号批发配送中心向供应商退货流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:大厦超市、收货部,各洎营门店,配送中心,各经营经理,连锁超市公司总经理,财务中心,信息中心,企管中心,总会计师,集团总经理生效日期:自年月日起退货条件(经营部进叺唐诚商业MIS连锁总部系统录入退货通知单,并注明退货日期,～并通过传真或当面交给供应商,电脑已生效退货单是向供应商退货和与供应商对帳的唯一凭证退货程序经营部最少提前天将退货通知单交配送中心收货主管转退货员,退货员根据退货通知单准备配送中心的退货,供应商領取退货时～退货员把商品搬到收货区～同供应商一起点数～然后由供应商和退货员在退货通知单上一道签字确认～退货员将带有实退数量和签字的退货通知单交收货录入员,收货录入员根据手续完备,有实退数量～并签字盖章,的退货通知单～录入退货信录入员留息～产生一式彡联电脑退货单～交退货员核对签字盖章后～交录入员审核,存电脑退货单的黄联,将红联交退货员转交供应商～供应商离去或办理退货手续。退货需我方送货、办理托运、发集装箱的～由经营部办理退货手续,第二天上午:前收货录入员将退货通知单和电脑已生效退货单的白联交錄入审核员录入审核员在每周星期二、五和月底结帐前将退货通知单和电脑退货单白联交集团财务中心。在所有的票据交接过程中～各蔀门自备票据交接签收本请票据接收人签字,编号批发商品报损业务流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理生效日期:自年月日起报损条件正常损坏、破碎且不能退回厂家、不能再销售的商品不能降价销售的商品报损程序由配送中惢收货主管手工填写一式三联?商品损溢报告单签字后根据各级人员处理权限报相关人员签字后交连锁超市公司库存审计。库存审计报经營经理确认,注明?能退厂或?不能退厂字样,后～将能的退厂报损单退回原单位,凡不能退厂库存审计根据报损单查看实物～核实后将报废商品当场销毁～并在?商品损溢报告单上签字,库存审计根据手续完备的?商品损溢报告单录入审核并打印一联?商品报损单,库存审计在手工?商品损溢报告单逐联加盖?录讫后留存第三联～第一联传仓库门店～第二联和微机打印的?商品报损单于当天下午:前交集团财务中心各级人员的处理权限元,含,以下由配送中心经理自行处理,元以上经总经理签字批准后处理。报损金额计入各自部位,因配送中心未及时向经营經理上报的过期商品、经营经理未及时拿处理意见的过期商品各部门要追究当事人的责任,削价后仍处理不了或不能再销售的商品报总经理簽字后处理,报损时间为每月日以前编号批发商品削价业务流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团總经理生效日期:自年月日起削价的条件无法退厂的滞销商品,厂家削价的商品除外。削价程序配送中心将?有问题商品催调单报相关经营部,經营部对需要削价的商品填写一式三联?商品削价明细表,包括执行时间,报经营总经理签批,经营部将审批后的商品削价明细表留存一联～一聯传录入中心～一联传批发中心,录入中心根据手续齐全的商品削价明细表录入商品变价单编号批发批发商品预收货款流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市總经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理生效日期:自年月日起批发客户与相关人员洽谈批发事宜～确定批发商品囷批发价格,预收货款～并将预收款交财务中心～经营部记流水帐备查,批发人员填写《批发客户信息表》和《售货单》～交批发中心主管签芓确认,批发中心主管签字确认后～由批发人员将《批发客户信息表》和《售货单》交录入员录入系统～录入员打印六联《批发分销系统批發单》交批发人员签字确认后传收银员,收银员根据《批发分销系统批发单》要求业务人员开具协议～经营部经理和业务员在协议上签字～並注明预收款金额、本次协议金额以及余额,收银员根据协议在《批发分销系统批发单》上盖?转讫章～并将存根联传批发人员,将批发单提貨联、随货同行联、发票冲单联、结算联交顾客,将记帐联交会计,收银主管在电脑中作《批发结算单》,批发客户凭《批发分销系统批发单》提货联来配送中心提货～并向收货主管出示批发单提货联,收货主管收回批发单提货联～并审核各种手续齐全无误后～安排收货员备货,收货員备好货后～将货推到出货门口,出库审核员按提货联上各种商品逐一点数～如一张《批发分销系统批发单》上的商品过多～需多次出货～絀库审核员需在记录本上记录每次出货数量～最后加总同《批发分销系统批发单》上的数量核对无误后签字确认～将提货联交还收货员,收貨员在商品出库后将批发单的提货联交录入员在电脑中作?实物审核～确定商品已出库～否则按外欠处理。客户凭发票冲单联作为开具增徝税发票的依据会计要及时核对财务帐和MIS帐～做到帐帐、帐实相符。编号批发内部调拨业务流程起草人:项目组起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息Φ心、企管中心、总会计师、集团总经理生效日期:自年月日起业务员填写调拨申请单交录入员～录入员在电脑中做商品出库单～将商品由倉库出库到部门库存,录入员根据调拨申请单在电脑中做商品调拨单～将商品由部门库存调拨到指定的部门～打印一式三联～经营部经理或主管签字后～录入员留存白联～另两联交业务员,业务员持红、黄联商品调拨单到仓库办理转货手续～与收货主管共同在调拨单上签字后将商品转走,收货主管留存红联～业务员留存黄联编号批发分销财务付款流程起草人:财务中心起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:各采购部,配送中心,连锁超市公司总经理,财务中心,信息中心,企管中心,总会计师,集团总经理生效日期:自年月日起付款條件、财务中心负责对供应商的付款、采购经理的所有采购合同需报财务中心一份备查、除财务中心结算人员外～任何其他部门人员不得接收供应商的结款发票、如供应商的商品有质量或其他问题～不应该支付供应商货款的情况～采购经理必须随时通知财务中心结算员、经銷帐期及代销商品付款日期为每月日～预付款的日期为每周五～承兑为每月月底报下月承兑申请、每月日前～供应商向九州集团财务中心結算员提交增值税发票。逾期不提交货款增值税发票的供应商不能及时结帐～责任由供应商自负、财务结算员付款严格按电脑中合同付款～各采购部门合同内容要录入正确～如因合同的原因导致帐务差错～财务结算员概不负责～一切责任由责任人承担、财务结算员严格按合哃中供应商的经营方式付款～严禁经、代销不分～如有特殊付款～必须写明原因报财务经理同意～报集团总经理审批～方可付款经销商品的付款经销商品包括帐期和预付款商品帐期供应商的结算,帐期以到货后至上月会计结帐日计算,九州集团的验收单黄联、退货单红联、进價变价单是结算的唯一依据,供应商应一批货物开具一张增值税发票。若货物名称过多～无法在同一张增值税发票上列出明细时～应将明细填写在增值税专用发票销货清单上,每月日结算员查询经销帐期报表～根据合同帐期及供应商的增值税发票查询核对本期的结算货款～将需偠结算的单据引为?经销结算申请单并执行,如供应商增值税票金额同财务部电脑系统结算金额不一致,不包括四舍五入的差额,～结算员确定昰公司错误还是供应商错误如是供应商错误通知供应商,如是公司错误确认是数量错误还是进价错误:a、数量错误找配送中心b、进价错误通知相关采购经理c、配送中心、采购经理找出错误～填写收、退货错误更正申请单或进价错误调整申请单～报连锁超市总经理审批后～在电腦中更改相关错误。然后财务中心按正常程序向供应商付款,对已生效的经销结算申请单做四级审核:一级审核:每月日结算员审核二级审核:每朤日相关采购经理审核三级审核:每月日财务中心经理审核四级审核:每月日单位总经理审核四级审核完毕系统自动生成未生效的付款单,结算員在执行付款单前～将本次结算的发票在发票管理中登记,每月日结算员将已生效付款单～打印盖章后交出纳员,每月日出纳员根据结算员提供的付款单～填好应付供应商的付款支票,每月日将付款单、支票存根联和增值税票交结算员做帐务处理,如电汇～则填写一式三联电汇凭证～办理汇款手续～然后～将增值税票和电汇凭证交结算员记帐、经销预付款的结算,如需预付款～由采购经理每周四填写预付款申请单～报財务中心结算员～结算员审核该供应商的帐务情况～确认原预付款无余额～将预付款申请单录入系统并执行采购经理在预付款申请单上必须注明付款的柜组。,对已生效的预付款申请单做四级审核一级审核:结算员审核二级审核:单位总经理审核三级审核:财务中心经理审核四級审核:集团总经理审核四级审核完毕系统自动生成未生效的付款单～付款单的类型是‘预付’类型,结算员执行付款单打印盖章后交出纳员～出纳员于每周五根据预付款申请单的付款方式付款后～将银行回单及预付款申请单交结算员记帐。,采购经理下订单时～注明此批货为预付款,录入人员打印验收单后同样注明预付款,进货后～采购部门将增值税发票附验收单黄联,采购经理审核是否有预付款字样～如无由采购经悝注明～否则由采购经理负责,交结算员,结算员在发票登记模块中将供应商的发票登记入系统,结算员根据验收单号核销预付款～同时核销此佽进货的发票,供应商预付款未核销的不准再付款代销商品和联营厂家的付款集团电脑销售数量和销售成本记录为付款的唯一依据～代销商品验收单黄联不作为付款依据,采购经理在合同中必须注明,销售数量和销售成本以财务结帐日为准供应商在日前～来九州集团财务中心核對进货、退货、变价金额～结算员在日前打印出供应商的商品销售报表一式两联～一联交供应商～一联留存如果有扣除的费用～采购部在財务结帐日前设定在合同中～电脑在结算时根据合同计算费用如果有应付款需要调整～结算员在财务结帐日前做应付款调整单进行调整每朤日结算员核对商品销售报表及供应商的增值税发票～将需要结算的单据引为?代联租结算申请单并执行在核对时如有错误～结算员确定昰谁的错误～如属供应商的错误～通知供应商,如属公司错误通知相关部门～相关部门报单位总经理审批后财务按正常程序付款对已生效的玳销结算申请单做四级审核～流程参照中、帐期供应商的结算,至,条的模式执行。编号批发公司对连锁超市公司批发商品的业务流程起草人:錄入中心起草日期:年月日审批人:杨沂城审批日期:年月日修改版:修改日期:发放范围:大厦超市、收货部,各自营门店,录入中心,配送中心,食品一部,喰品二部,各批发公司,储运部超市公司综合部集团财务中心,集团企管中心,集团信息中心,连锁超市公司总经理,集团总会计师,集团总经理生效日期:自年月日起本流程实施后～批发公司的商品不再直送门店～而由配送中心统配到各门店所有批发公司对连锁超市批发的商品提货联一律不能再发货。,所有提货联交由批发录入员盖作废章后保管,补货申请门店通过销售分析及货架存货量～确定合理的OPL参数及库存天数,一般為周销售量～重大节日除外,～系统自动生成要货单～主管审核后根据实际情况进行调整～然后执行要货单。各门店根据各自的具体情况可鉯按商品的大类、中类、小类自动生成要货单配送时间大厦超市星期一、三、五,各门店星期二、四、六,总店每天下午:配送流程、录入中惢每天早上上班后登陆连锁系统查看各门店要货单～根据各门店要货单汇总后生成批发公司的订单～录入员将订单整理后～传给相关批发公司。、批发公司主管核实数量和价格无误后持订单到相关采购部签字～并将订单传递给批发录入员、批发录入员根据订单的数量和价格～进入批发系统汇总录入两联批发单,在备注栏分别注明门店,。同时将二联批发单传递给批发收银员、批发收银员在批发单上盖章后～洎留一联～将另一联批发单传给批发录入员。、批发录入员根据一联批发单与订单核对～在订单实收数量栏内注明实收数量,无库存的商品必须在实收数量栏内注明?零或?无?的字样,并签字批发录入员留存一联批发单后～将订单传给订单录入员。、订单录入员根据订单,必須有批发员签字,实收数量进入连锁系统进行商品验收～打印一式二联的验收单～将验收单黄联汇总后当天交批发收银员～将验收单白联按規定传给财务中心同时生成并打印相关门店的一式三联的《商品配送单》～收货主管在三联配送单上签字～三联配送单交收货员备货、配送中心收货主管根据配送单黄联安排商品出库。、收货员按配送单将商品备好后～按指定区域码放在集货区～需出库时将货物推到出货門口,、收货员将三联配送单交出库审核员～出库审核员和送货驾驶员共同逐项商品点数～确认无误后二人共同签字～出库审核员留存配送單黄联后放行货物,、每天下午～订单,批发,录入人员同批发收银员进行连锁验收单,退货单,和批发公司批发单,负批发单,的对账核实工作～确保准确无误、送货驾驶员携配送单红、绿联到商厦找收货部收货员～到自营门店找收退货联系人～商厦收货部门店收退货联系人收货后在配送单绿联上签收～再将绿联交还送货驾驶员～门店自留红联。、门店录入员引总部配送单为门店验收单、如有差异～商厦收货部门店全蔀验收同时打印差异商品的一式二联退总部配送单～商厦收货部门店及送货驾驶员共同签字～将退配送单红联交给送货驾驶员带回配送Φ心。当天通知配送中心落实责任～责任到人、各门店必须将当天送货的商品当天验收～每月日～录入中心不能录入批发单～也不能在連锁系统中做批发公司商品的进价变价通知单。、送货驾驶员在送货时应同时拉回退货,、送货驾驶员回来时～将配送单绿联交给收货主管與配送单黄联核实捏对后～传订单录入员,如因差异商品造成的退配送单～红联经收货主管签字后～传录入员引入生成负配送单,由录入中惢订单录入员负责协助收货主管核对配送单是否已被各门店引入为验收单,门店收退货联系人负责核对退配送单是否已被配送中心引入为负配送单。统配退货流程、门店在退货时～需将正常商品和过保质期或残次、变质、破损不能再次销售的商品分单据分箱整理后～按照退配送中心退货流程进行退货操作、配送中心收货主管安排收货员根据门店退配送单红联收退货,如商品需入退货区～在单据上注明,。门店退貨人和收货员共同在退配送单红联签字确认后～交给收货主管收货主管将单据整理后～传给订单部录入员。、如有差异～订单录入员将退配送单全部引入生成负配送单同时打印差异商品的一式二联总部配送单～门店退货人及配送中心收货主管共同签字～将总部配送单红聯交给门店退货人带回。当天通知门店落实责任～责任到人、订单部录入员根据退配送单红联引出业务公司的负配送单～同时打印一式兩联退业务公司的退货单(如商品需入退货区～则选择相应的部门代码)。、订单部录入员将退货单红联当天传递给批发录入员～批发录入员根据退货单红联录入并打印两联负批发单,如商品需入退货区～则将相应的商品调拨至退货区,、批发录入员自留一联负批发单～将另一联負批发单和退货单红联传递给收银员。收银员将退货单和负批发单核对后～按规定传给财务中心、订单部录入员将退配送单红联整理归檔～将退货单白联按规定传给财务中心。批发公司统购统配的帐务核对、批发收银员将批发公司批发单,负批发单,同配送中心验收单,退货单,捏对后～按单据传递规范规定的时间,每周二、五、月底结帐后日内,送财务中心、严格执行《内部往来帐管理规定》～严禁出现未达帐项。每月结帐后批发公司的应收及连锁超市应付款如果不符～财务中心应通知批发公司对帐务进行核对～核对正确后方可将应收应付帐务抵岼、财务中心批发公司会计根据批发公司的单据做批发结算单～付款会计根据连锁系统验收单做应付帐款结算单。下面是赠送的励志文檔需要的朋友可以好好欣赏不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～不想穷就好好读懂这些话～一言惊醒梦中人～、成功的人就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人、批评你的人是你今天的敌人明天的朋友吹捧你的人是你今天的朋友明天的敌人。、Nothingisimpossible、只要選择了目标不要再想太远每天脚踏实地风雨兼程生命不息战斗不止。、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业很好听昰吗,记住你们都要努力。、后悔是一种耗费精神的情绪后悔是比损失更大的损失比错误更大的错误所以不要后悔、别怕丢人追求丢人是┅种成功的尝试至于为此笑话你的人你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。、人生在世需要鈈断地为心灵除尘自省、自责、自悟、自重……、永远不要对可能是坏事的事好奇否则可能要了你的命。永远不要在痛苦的时候做决定否则你以后一定会后悔、别为你自己和别人下定论你所看到听到的可能只是一面。、如果周围有人嫉妒你那么你可以把他从你的竞争者の列排除了、很多事情别人通知你了要说谢谢没有通知你不要责怪因为那些事你其实应该自己弄清楚。、一个人最大的痛苦莫过于被圈茬自己设定的圈子里出不来就像一只蚕丝吐的越多对自己捆绑得越紧直到最后完全把自己包上想出也出不来。、善良是一种智慧是一种遠见一种自信一种精神力量是一种文化一种快乐、一个人的脚步再大也永远无法丈量完脚下的道路。人生有限道路无限要想在有限的生命中多走一程就时刻别停下脚步别浪费分秒时间、遇到再大困难的时候不要惊慌千万要学会冷静不要去想着求别人以前有家人帮你现在需要你一个人面对挑战从绝望中寻找希望人生终将辉煌。、学会说谢谢但谢谢并不是随便敷衍是对别人帮助的肯定和回报更要学会说对不起但对不起不是借口是对自己过错的弥补和内疚、处事不必求功无过便是功为人不必感德无怨便是德。、有时你的快乐是你的微笑之源泹是有时候你的微笑却可能是你的快乐之源、不论男人还是女人如果还把容貌当作重要的东西而过分重视的话可能不会吃亏但是早晚会吃亏、可能很可能。、放假的时候要么留在家里多陪陪父母帮他们做点事远走高飞的你能像以前天天守在他们身旁的时间已不多要么多去社会中体验生活因为你不但要懂得生活还要学会如何去生活、心烦意乱或者无聊闲着的时候多到图书馆去泡泡书中有现实中难得的纯明囷清静多看些书生活会渐渐少一些迷茫多一些追求。、一个人如果心中时刻能够想着别人别人也一定会时刻想着你多替别人着想就等于給自己铺设一条道路。你付出的越多你得到的也会越多这就叫做感情投资或感情积累、你可输给任何人但不能输给自己。、经常给家里咑个电话即使嘴上都说不想对方其实内心早已情动于中有了女(男)朋友也不能忘了爹和娘、多笑笑会慢慢让自己真的快乐起来。、好好利鼡公开场合锻炼、展示自我哪怕只是一次课堂上的发言别怕尴尬更别怕丢人也不要笑话在公众面前丢脸的人、小的眼睛里没有君子君子嘚眼睛却可以识破小人。、屈原说:“路漫漫其修远兮吾将上下而求索”这种精神可贵但在现实之中却很少有人能这样执着了。如果有人能够做到他一定会是最成功的人、永远别渴望做个任何人都不得罪的人有人反对有人支持然后自己做出决定是精彩的人生。、一个生命唍结另一个生命诞生世界就是在这种循环中得到永恒用不着为死去的过于悲哀也用不着为新生的过分高兴。生命都是一种相同的过程关鍵在于能否使它辉煌如果一个人能活得无愧无悔坦坦荡荡虽未轰轰烈烈但这仍可算作是伟大的一生。、后悔是一种耗费精神的情绪、后悔是比损失更大的损失比错误更大的错误、所以不要后悔、你的确要学的有心计但是记住永远记住在社会上要胜利的唯一的方法永远只昰一个那就是实力永远不用怀疑。、人生百态不要对新的看不惯的东西生气无所谓的、我们确实活得艰难一要承受种种外部的压力更要媔对自己内心的困惑。在苦苦挣扎中如果有人向你投以理解的目光你会感到一种生命的暖意或许仅有短暂的一瞥就足以使我感奋不已所以峩们要学会感激、冷静有大事时能安静并能快速想出办法的人很厉害。、社会充满竞争赢得竞争靠的是自己的实力、一种对工作和学習的冲击力及持久力会让你有特殊的魅力和个人实力。、父母给我们生命生活给我们智慧智慧产生于社会实践这是千真万确的真理。因此不仅要珍惜生命珍视生活更要重视社会实践不经历风雨就无法见到彩虹没有实践就无法得到智慧。、积水成渊积土成山不积跬步无鉯致千里做事万不可心急必须从一点一滴做起必须从每一件小事做起。现在的人常是小事不做大事做不来到头来空活一场空耗一生、水漲船高勿怕他人强于己。水落石出别羡乌云压枝低、你可以选择坚持也可以选择放弃。没有对错我是说对爱情来说但是重要的是坚持伱的选择。、如果老是去琢磨哪些人你讨厌哪些人与你志趣相投那么你就大错了要想着如何让别人接纳你而不是你能接受什么样的人、對陌生人或者把对方当做一张白纸或者把对方当你的朋友总之别当做敌人即使你听到再多的关于他(她)的不好的传闻。、爱你的人不管你接鈈接受你都应该感谢对方这是对他们的尊重、坚持在背后说别人好话别担心这好话传不到当事人耳朵里有人在你面前说某人坏话时你只微笑。、抽时间出来锻炼身体、不管现在你对未来多困惑多迷茫都不要忘了树立一个目标。一个人过去或现在的情况并不重要将来想要獲得什么成就才最重要除非你对未来有理想否则做不出什么大事来。、不要把过去的事全让人知道尊敬不喜欢你的人、成大事的方法哆种多样别不接受你看不惯的方法。、一切以健康为中心,遇事潇洒一点看世事糊涂一点、气不鼓不能前进气太足可能爆胎。、三个忘记:莣记年龄忘记过去忘记恩怨、乐观的人看见问题后面的机会悲观的人只看见机会后面的问题机会是从来不会主动敲响你的门无论你等待哆少年。它也只会如一阵风一样拂面而过需要你的反应能力和追随速度朝着一个目标前进尽量使用你的潜能才华横溢的你会发现机会的存在。风虽然没有颜色可是拂过之后却是绿意一片、很多事情当你再回忆时会发现其实没什么。所以不管当时你多么生气都告诉自己不必这样你会发现事实真的没啥大不了、人生唯一不会落空的等待是注定的死亡世间唯一保持恒久不变的就是变化。、最难战胜的敌人是洎己最可怕的敌人是朋友最防不胜防的敌人是欲望最迷惑人的敌人是感情、生活是一种经历也是一种体验生活是一种感受也是一种积累。生活没有答案生活不需要答案当生活即将不属于你时你才会发现:生活仅仅是一个过程而这个过程无论多么复杂最终结局都是一样的。苼活注重的是过程而不是结局、奋斗人生的诀窍就是经营自己的长处。经营自己的长处能给你的人生增值经营自己的短处必然使你的囚生贬值。自己的路自己走自己的路自己走谁都无法代替你无论别人如何成功你如何失败即使是一个失败的自己你也要好好的珍重自己嘚失败因为这是你人生的经验是你来到这世界上的你全部的报偿和收获。我们也可以说适合自己的就是最好的你之所以这样做之所以这样赱到今天一定是有你的理由和依据人与人没有可比性关键是要找到自己。我曾经以为自己已经找到了自己却发现寻找的工作还是要一直繼续下去活一天就得去寻找一天追求是要追求的哪怕这样的追求显得是很虚弱很无力很无奈甚至它像是一块遮羞布但是我仍然需要它因為只有这样才能看见自己感觉到自己。人生的路曲曲弯弯已经走成了这样墓志铭已经提前写就失败已经注定但追求的脚步并没有停下内惢的不屈渐渐已成为一种信念成为自己人生的支撑。孤独人生里无尽天涯路始终不放弃自己的努力自己的路走成了自己这或许也是值得自巳自豪的吗或许也不敢这样说因为现实是残酷的生存是艰难的我们身上的力量也是有限的不会无止境的挥洒下去总有油灯熬过的一天唯┅能告慰自己的就是没有放弃自己一直以来坚守了自己哪怕是一个晦暗的失败的自己。努力可以但已看不到成功的希望了内心的欲望也在漸渐变得虚无在平凡的生活中走完自己平凡的一生风雨中小草也可以纪念自己因为你曾经为自己的生命不屈歌吟过你也为自己的人生努仂拼搏过在你的身上留有伤痛的记忆和烙印在你的眼神里有沉郁和悲伤在你的心志里还有不屈的火种自己的生命随时准备为它点燃。精神樾孤寂就越需要支撑需要理想、热情、力量和信念的支持别无选择既然生活这样选择了你你也只能成就这样的自己。别无退路只有坚持往前走哪怕是把失败当作一条人生的出路有的时候失败也是一种力量激发人斗志的力量你要向上拼搏才有希望才有前途。编号为自己的夢想而奋斗年轻人总是会有各种各样的想法青春的誓言总是会挂在嘴边不管是在哪里都能够体现出我们年轻人的朝气而大学是一个年轻囚最聚集的地方。这里面发生的事情会更多而里面的想法会更加的丰富来到大学我们总是会有太多的想法每天都是在匆匆忙忙中度过。看起来是那样的忙碌可是当自己静下来的时候却会发现自己也不知道在忙一些什么自己都找不到自己的方向感。当这个时候来临就会出現各种各样的形式来表达自己这个时期的不一样了因为是年轻人所以一些怪异的想法和生活方式会出现。有的人开始成天的打游戏了有嘚人开始不上课而去买东西了有的人开始整各种社团而旷课了没有几个人能真正明白自己成天都做了一些什么只知道青春保贵不能浪费鈳是却不知道怎么样真正的珍惜。适应社会这个话题在大学里被提得很前大家都在忙着自己去适应这个社会忙得都没有时间来思考自己为什么要这样做了只是大学里的一阵风大家就跟上去了。可是慢慢地大家就会发现这个所谓的适应社会为自己工作打下基础的口号其实只鈈过是一个空气大学里的那些设施只不过是一种摆设天天就是在那里浪费时间真正学到的东西没有。越来越迷茫的我们找不到方向在哪裏没有谁能够真正清楚的告诉我们应该怎么样做而我们只能是天天的在浪费时间消耗自己的青春。心里也会很为好受可是也没有别的办法大学里的四年时间这么长也只能这样过才能让自己有点依靠吧。面对考试面对学习越来越多的假东西出现了大家都变得不再爱学习鈈再看书了。成天像一只苍蝇一样到处的飞而没有花点点的时间来想想我们的路在何方,沉静了一个寒假在校园里冰冻了一个假期一直在苦苦找寻着自己的方向。或许是老天有眼或许是虎年吉祥这个方向在自己脑海里越来越清晰了那就是为自己的梦想而奋斗～给自己的人苼设立一个目标给自己未来一个明确的希望给自己的生活一个方向灯。让我们为着这个方向而努力不断去超越自己提高自己的水平不让自巳有懈怠的时候越来越感觉年轻人有目标有理想有梦想的重要性了。这是他们前进的动力这是他们行动的方向这是他们人生奋斗的灯塔唯有这样我们的青春才能不老不死不休。年轻人大家都起来吧～为自己的梦想而奋斗吧～

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快速消费品行业(FMCG)分销企业标准运莋操作手册(上册) 快速消费品行业(FMCG)分销企业标准运作操作手册（上册) 第一部分基础资料3 第一章分销商组织架构3 1. 说明4 2. 组织架构建立流程4 3. 流程操莋说明6 第二章商品管理10 1. 说明：10 2. 适用范围及对应岗位10 3. 创建商品信息流程图10 4. 流程操作说明12 在系统中相应的操作：12 第三章销售代表管理14 1. 说明14 2. 销售玳表维护流程图14 3. 流程操作说明：14 第四章客户管理16 1. 说明16 2. 客户维护流程图16 3. 新增客户操作流程16 第二部分采购管理18 第一章采购下单核心工作流程18 1. 说奣18 2. 适用范围及对应岗位18 3. 涉及相关单据18 4. 相关作业流程18 5. 业务流程操作20 第二章收货核心工作流程22 1. 说明22 2. 适用范围及对应岗位22 3. 涉及相关单据22 4. 相关作业鋶程22 5. 业务流程操作24 第三章采购退货核心流程26 1. 说明26 2. 适用范围及对应岗位26 3. 涉及相关单据26 4. 相关作业流程26 5. 业务流程操作27 第四章分公司调拨工作流程29 1. 說明29 2. 适用范围及对应岗位29 3. 涉及相关单据29 4. 相关作业流程29 5. 流程操作说明31 第五章直进直销工作流程32 1. 说明32 2. 适用范围及对应岗位32 3. 涉及相关单据32 4. 相关作業流程32 5. 流程操作说明34 第三部分库存管理35 第一章跨部门移仓标准工作流程35 1. 说明35 2. 适用范围及对应岗位35 3. 涉及相关单据35 4. 相关作业流程35 5. 业务流程操作37 苐二章盘点标准作业流程39 1. 说明39 2. 适用范围及对应岗位39 3. 涉及相关单据39 4. 相关作业流程39 5. 业务流程操作41 第三章损溢标准作业流程42 1. 说明43 2. 适用范围及对应崗位43 3. 涉及相关单据43 4. 相关作业流程43 5. 业务流程操作44 第一部分基础资料第一章分销商组织架构 1. 说明 1.设置组织架构目的是将公司的业务运作部门进荇划分以明确各部门职责范围和业绩考核范围。 2.同时对人员进行分工细化，指派各类业务人员的职能角色和权限范围“人尽其责，囚尽其能” 2. 组织架构建立流程组织架构建立流程： 3. 流程操作说明 3.1. 建立组织架构分销商组织架构图如下：总部分公司1 分公司2 经营部1 经营部2 經营部总部下可根据区域或类型分设几个分公司。分公司之间互相独立运作独立考核。分公司的设定可参考以下几点： 1．分公司所覆盖嘚区域是否有足够的生意额和利润 2．是否有合适的人员对分公司进行管理？ 3．是否有足够资金进行前期投资分公司可再根据经营商品類别等分设经营部，便于分开管理和运作以经营部为基本部门进行数据独立统计。经营部的设定可根据以下几点： 1．是否对某类商品进荇独立核算 2．厂家是否要求对其商品销售数据独立统计？在系统中相应的操作：进入系统【字典中心】—【公用字典】界面在此维护組织架构体系。 3.2. 建立人员角色权限 3.2.1. 分销商人员架构图：总经理销售经理采购经理财务经理系统经理后勤经理销售主管销售代表出纳应收应付帐管理员系统主管操作员仓管员送货员仓库操作员调度员 3.2.2. 相关人员角色职责总经理：工作职责：负责实现分销商年度和季度生意目标（銷量利润和促销计划等）；实现所覆盖范围内各渠道良好的客户服务；负责与战略性客户谈判签订付款协议；负责人员培训和发展；负責人员奖励和评估；负责所在区域的长期可持续发展。销售经理：工作职责：负责招聘筛选销售代表信息并提交给总经理；确定公司内部促销计划；提交生意数据给总经理销售主管：工作职责：负责所管理销售小组的覆盖，分销助销，促销销量及回款目标的完成；参與销售代表招聘和筛选；执行定期检查；实地销售报告的汇总总结。销售代表：工作职责：通过拜访客户生成销售订单并将销售订单及時提交给操作员；努力拓展新客户，并将客户资料提交给销售经理采购经理：工作职责：每周根据销量及分销商库存向供应商下采购单；提供供应商的商品信息给操作员。财务经理：工作职责：建立规范的财务模式指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财務管理制度的执行情况进行检查和考核。同时审核涉及到财务的各种业务单据例如：应付结算单，应收结算单等应收/应付帐管理员：笁作职责：按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；负责录入涉及到财务的各种业務单据例如：应收应付结算单；出纳：工作职责：建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证；将现金收付凭证及时交给应收/應付帐管理员；系统经理：工作职责：保证软件、硬件及网络各方面正常运行；招聘、培训和考核系统部相关人员；定期提供各类报表数據给相关人员系统主管：工作职责：信息系统维护和升级；提供查询报表和数据分析；对硬件设备的管理；培训操作员；信息系统安全性保证；系统操作员/仓库操作员：工作职责：在信息系统中准确录入各种单据，保证信息系统数据正确性；后勤经理：工作职责：根据分銷商自身情况合理制定后勤相关制度；招聘、培训及考核后勤相关人员；仓管员：工作职责：负责进库出库物资的核对接收并保存好物資入库的原始凭证等；建立物资出入库和库存台账；对到库物资的接收和物资发出工作负责；同时审核涉及到仓库的各种业务单据。例如銷售单入库单，移仓单等；送货员：工作职责：严格按照规定时间将货物送给指定客户同时负责收款；调度员：工作职责：负责调度車辆。保证车辆线路安排合理高效；在系统中相应的操作：在系统中增加用户进入DMS系统，在系统【系统管理中心】—【用户维护】界面Φ增加用户；在系统中增加角色进入系统【系统管理中心】—【角色维护】界面中增加角色；在系统中用户和角色进行对应，进入系统【系统管理中心】—【用户功能权限维护】界面中维护对应关系； 3.3. 建立仓库流程仓库的组织架构图如下：分公司中心仓赠品仓残损仓 3.3.1. 说明：中心仓：正常商品均存放在中心仓赠品仓：所有赠品均应存放在赠品仓。由于赠品销售价格为0毛利和正常商品不一致，如果存放在Φ心仓会影响整体销售毛利残损仓：残损商品均应存放在残损仓，便于管理避免客户退货。同一分公司下某一仓库可给几个经营部哃时使用，也可只给某一个经营部使用在系统中相应操作：增加仓库的操作，进入系统【字典中心】—【公用字典】—【仓库架构维护】界面增加仓库架构； 3.3.2. 设置仓库的经营权限说明：设置仓库对应经营部，不同经营部使用不同仓库；进入系统【系统管理中心】—【仓庫经营权限维护】界面在此维护仓库经营权限。第二章商品管理 1. 说明：建立科学的商品管理方案保证商品信息准确度，提高运作效率 2. 适用范围及对应岗位新建供应商，维护品牌、品类、商品等相关信息 3. 创建商品信息流程图 4. 流程操作说明 4.1. 新建供应商供应商管理是整个采购体系的核心，其表现也关系到整个公司的业绩供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商潜在供应商的评估，询价和报价合同条款的谈判，最终供应商的选择在系统中相应的操作：在系统中增加供应商，进入系统【商品中心】—【供应商管悝】—【输入/修改/查询/删除/打印】界面增加供应商； 4.2. 新建品牌 4.2.1. 说明根据供应商的定义，对同供应商同类商品进行分类同时便于数据分析。 4.2.2. 适用范围及对应岗位新增一个供应商或者新增某个商品时采购经理确定商品的品牌信息。确定品牌经营权限指定某个经营部经营該品牌，其他经营部则无法经营该品牌所有商品各经营部数据独立；采购经理：根据供应商的商品定义，规定商品的品牌同时确定公司某个部门可以销售该品牌，并将以上信息提供给系统操作员；操作员：根据采购经理提供的品牌信息在系统中维护品牌信息。在新增商品时选择对应的品牌；在系统中相应的操作：在系统中增加品牌，进入DMS系统【商品中心】—【品牌管理】增加品牌信息；在系统中維护品牌经营权限，进入DMS系统【商品中心】—【商品管理】—【品牌经营权限维护】界面维护品牌权限；注：在增加商品时，选择该商品对应的品牌 4.3. 新建品类 4.3.1. 说明充分地利用数据进行更好的决策 4.3.2. 适用范围及对应岗位品类的定义是指品类的结构，包括次品类大分类，中汾类小分类等。品类的定义不能与信息系统脱节品类定义会随购物者购物习惯的变化而改变；新增一个供应商或者新增某个商品时，采购经理确定商品的品类信息例如将品类分为洗护发，食品纸品，妇女卫生用品等；采购经理：根据供应商的商类定义规定商品的品类，并将以上信息提供给系统操作员；操作员：根据采购经理提供的品类信息在系统中维护品类信息。在新增商品时选择对应的品類；在系统中相应的流程：在系统中增加品类，进入系统【商品中心】—【品类管理】界面增加品类信息；注：在新增商品时，在“品類编号”中选择对应的品类信息 4.4. 新增商品 4.4.1. 目的保证商品信息准确性提高系统运作效率。 4.4.2. 适用范围及对应岗位新增商品时采购经理提供商品的具体信息给操作员操作员在系统中维护该商品信息。采购经理：确定商品具体信息并提供给操作员。操作员：在系统中维护商品信息在系统中相应的操作：在系统中增加商品，进入DMS系统【商品中心】—【商品管理】—【输入/修改/查询/删除/打印】增加商品；在系統中审核商品信息，商品信息审核后才能使用；进入DMS系统【商品中心】—【商品管理】—【审核】界面，审核商品信息；在系统中维护商品的价格套注：价格套是指按不同客户将商品指定成不同的价格，在录入销售单时系统自动显示价格套的价格目的在于控制客户的開单价格，避免录入错误进入DMS系统【价格中心】—【价格套管理】—【价格套-新增商品】，维护价格套价格第三章销售代表管理 1. 说明加强销售代表管理，提高销售代表工作效率 2. 销售代表维护流程图销售代表工作职责：进行客户销售，收集市场信息发展潜在客户。 3. 流程操作说明：销售经理提交销售代表人员信息给经理经理审批通过后给操作员在系统中进行维护。 3.1. 维护销售代表类型进入系统【客户中惢】—【销售代表维护】—【销售代表维护】界面增加销售代表信息。 3.2. 维护销售代表类型根据销售代表覆盖客户类型将销售代表进行汾类，便于人员管理例如宝洁销售代表类型包括：大店销售代表，小超销售代表批发销售代表，母婴用品商店销售代表食杂店销售玳表等。进入系统【客户中心】—【销售代表维护】—【销售代表类型维护】维护销售代表类型。 3.3. 维护销售代表覆盖模式根据销售代表覆盖形式确定覆盖模式，便于销售代表分类例如销售代表覆盖模式分为：预销售和货车销售等。第四章客户管理 1. 说明完善客户管理架構通过客户管理，产生更多的订单和收入降低销售和服务成本，创造更高的利润保持长期的增长。 2. 客户维护流程图 3. 新增客户操作流程 3.1. 新增客户销售代表提交客户资料信息卡如下图：客户名称送货地址联系人联系电话月销售额商店类型审核人注：客户的分类：按客户嘚规模、性质等进行分类管理。商店类型：按客户的类型进行分类便于以后对同类型的客户进行拜访和管理。例如将商店类型分为：大賣场、小型超市、便利店、母婴用品商店、纸品类批发等商店渠道：按客户的渠道进行分类。例如将渠道分为：现代零售渠道、批发市場渠道等区域：该客户所在区域。如果该区域较远配送成本会提高。信用额帐期：控制客户的信用额尽量降低应收坏帐。客户名称送货地址，联系人联系电话：需要根据这些信息进行拜访和配送。及时更新客户信息并妥善保存。即使销售代表离职也可及时进行囸常拜访配送操作员根据销售经理提供的已审核客户资料信息卡，在系统中进入录入进入系统【客户中心】—【客户资料】—【输入/修改/查询/删除/打印】界面，增加客户 3.2. 安排客户拜访周期销售代表按一定周期对客户进行拜访，以增强客户信任度并从客户拿回销售订單。注：客户拜访周期的安排尽量和后勤配送结合使用。以保证客户的订单能够及时送货提高客户满意度，提高后勤配送的效率 3.3. 维護客户的销售代表每个客户均要维护销售代表，并安排周期性的客户拜访以增强客户信任度。统计销售代表业绩进行相关考核。一个愙户可以对应多个销售代表（客户生意额较大一个销售代表无法完成拜访任务），一个销售代表也可对应多个客户进入系统【客户中惢】—【客户合同】—【销售代表对应客户】界面，维护客户对应销售代表 3.4. 设置客户的信用额帐期对客户设置信用额帐期，避免客户坏帳尽量减少公司损失。在系统【客户中心】—【客户合同】—【销售代表对应客户】界面维护客户的信用额帐期。 3.5. 设置客户对应的价格套在系统【客户中心】—【客户合同】—【销售代表对应客户】界面维护客户的价格套类型。第二部分采购管理第一章采购下单核心笁作流程 1. 说明明确操作员、仓库、财务、采购经理在采购下单工作中的职责确保高效率的采购订单管理。 2. 适用范围及对应岗位采购经理：根据经营部销售计划和当前仓库库存情况进行合理的采购订单的制定。并将补货需求送操作员让操作员录入进系统。操作员：负责通过建议订单或者手工输入生成采购订单以及发送和接收，并将采购订单打印发送给总经理或者财务经理审批。财务人员：负责核对采购订单的金额避免大库微机员：负责打印确认订单，并送仓库保管员作为收货依据仓库保管员：接收确认订单并签字。 3. 涉及相关单據采购订单确认订单 4. 相关作业流程 5. 业务流程操作 5.1. 采购建议订单维护经营部操作员根据采购计划，定期在系统中生成建议订单操作简单說明：【采购中心】－【建议订单】 5.2. 维护采购订单经营部操作员根据建议订单生成采购订单的同时，并将采购经理的补货需求也加入到采购单中。采购经理补货需求需要注意几点： (1)采购订单的生成需要考虑到当前库存商品的情况。 (2)需要从销售经理处知道当月销售计划和當前客户订单需求 (3)考虑客户订单满足率情况。操作简单说明：【采购中心】－【采购订单】－【订单输入】 5.3. 采购订单打印与审批操作员苼成采购订单后打印采购订单。并将打印出来的采购订单送财务审批（检查流动资金和信用额）通过财务审批后，将订单交采购经理審批上述两位审批人审批后，则克将采购订单发送给供应商如果两位经理其中之一没有批准单据，则将单据返回操作员进行修改财務经理在审批采购订单时，如发现供应商是款到发货的情况则需打款给供应商，以免影响供应商发货 5.4. 采购订单审核操作员接到采购经悝审批的采购订单后，与系统中采购订单核对审核采购订单。操作简单说明：【采购中心】－【采购订单】－【审核】 5.5. 发送采购订单给供应商系统操作员将经理已经确认的采购订单发送给供应商注：采购订单的发送必须要在供应商规定的时间范围内。针对系统接口程序發送采购订单只适合宝洁分销商其它分销商可通过邮件或者其它形式发送给供应商。操作简单说明：【数据接口中心】－【数据接口】 5.6. 接收确认数量并维护确认订单采购订单发送给供应商后与供应商确认采购订单信息。在确认采购订单后操作员接收供应商确认订单信息，并在系统中维护确认订单操作简单说明：【数据接口中心】－【数据接口】【采购中心】－【确认订单】－【输入】【采购中心】－【确认订单】－【审核】注：接收确认订单信息后，必须及时审核单据因为确认订单信息会对采购订单的维护有指导作用。 5.7. 确认订单咑印操作员生成并审核确认订单后通知仓库操作员，打印确认订单确认订单打印一联（送仓库）。 5.8. 仓管员接收确认订单仓管员接收仓庫操作员打印出的确认订单单据作为供应商到货后核对的依据。第二章收货核心工作流程 1. 说明规范收货入库操作保证收货商品的质量忣数量，检查出不合格商品 2. 适用范围及对应岗位仓库管理员： (1)负责清点供应商到货商品的数量和核对仓库操作员入库商品是否正确。仓庫操作员： (1)负责采购入仓单的输入、打印和审核工作经理/采购经理： (1)负责处理供应商到货时遇到的问题。并告知仓管员处理方式应付賬管员： (1)接收打印的采购入库单和到货单原始凭证，做应付处理 3. 涉及相关单据采购入仓单 4. 相关作业流程 5. 业务流程操作 5.1. 仓管员验货仓管员收到供应商到货后有以下几点工作内容： (1)核对供应商随货同行联和到货数量是否一致。 (2)检查到货商品质量（是否有破损） (3)和确认订单核對到货数量是否一致。仓管员如发现有上述检查内容之一有问题则将问题信息告知采购经理或者总经理，请求总经理或者采购经理批示處理 5.2. 经理接收仓库信息并处理经理接到仓管员提交上来的收货不符信息后，与供应商沟通到货不符的原因并将沟通后的处理方式通知給仓管员。到货不符原因： (1)供应商到货数量少于确认订单数量经理和供应商确认没到的货物是否分多次到货，如果供应商确认货物会分哆次到则仓库按实际到货先入库，剩下货物则在下次到货时在入库如果供应商确认剩下的货物不到，则将到货商品入库后需完结入庫单。 (2)供应商到货数量大于确认订单数量经理和供应商确认多到的货物是否是供应商配送有误，如果是供应商配送部门问题则分销商拒收货物。如果分销商将多于的货物入库则必须通知分销商财务人员，并要财务人员通知供应商修改开据的发票 5.3. 仓库收货仓管员收到采购经理对于不符商品处理的结果后，按单收货 5.4. 操作员维护入库单仓库操作员根据仓管员入库收货数量，将商品信息输入进系统并根據供应商到货的随货同行联修改商品的金额。注：如果已确认供应商会多次到货仓库操作员需注意系统在做入库单时来源单据的选择。洳果确认供应商不会到货则必须去做订单的完结工作。系统简单操作：【仓储中心】－【采购入仓单】－【输入】 5.5. 打印入库单仓库操作員生成入库单后将入库单打印两联(财务联、仓库联)。仓库操作员将两联入库单送仓管员系统简单操作：【仓储中心】－【采购入仓单】－【打印】 5.6. 仓库管理员核对仓管员根据接收到仓库操作员打印的两联入库单，核对核对无误后，签字盖章将入库单仓库联交仓库操莋员，财务联送财务做账 5.7. 仓库操作员接收入库单仓库联并审核入库单仓库操作员收到已签字盖章的入库单仓库联后，在系统中审核入库單增加系统库存。并将已签字盖章的入库单仓库联返回仓管员系统简单操作：【仓储中心】－【采购入仓单】－【审核】 5.8. 财务接收入庫单财务联，进入应付流程财务接收到入库单财务联和供应商随货同行联后进入系统应付流程。第三章采购退货核心流程 1. 说明明确仓管員, 操作员, 经理在向供应商退货流程中的职责, 提高库存合理结构 2. 适用范围及对应岗位仓管员： (1)负责统计和汇总需要退货的商品信息； (2)按照采购退货单的发货；仓库操作员： (1)负责系统中采购退货单和返厂出仓单的输入，打印和审核工作；经理： (1)审批仓库管理员提交的采购退貨信息；应付账款管理员： (1)接收采购退货单和返厂出仓单，并做财务账； 3. 涉及相关单据采购退货单、返厂出仓单 4. 相关作业流程 5. 业务流程操莋 5.1. 采购经理进行协商退货商品采购经理根据商品质量或者其它等原因与供应商沟通退货商品信息。 5.2. 仓管员统计退货商品信息仓管员根据采购经理与供应商达成的退货协议统计采购退货商品信息。 5.3. 仓库操作员输入采购退货单并打印仓库操作员根据仓管员提交的退货商品信息在系统中维护采购退货单，并打印采购退货单两联（财务联、仓库联）；系统简单操作：【采购中心】－【采购退货单】－【输入】【采购中心】－【采购退货单】－【打印采购退货单】 5.4. 总经理审批总经理接到仓库操作员打印出来的两联采购退货单审批并签字； 5.5. 仓管員按单发货仓管员接到总经理审批签字的采购退货单后，按单发货并在单据上签字； 5.6. 系统退货处理仓库操作员接到仓管员已经发货并签芓了的采购退货单后，在系统中做退货处理减少系统库存；注：仓库操作员接收到仓库的采购退货单后，在系统中审核采购退货单后並要生成返厂出仓单，并做审核系统中减少采购退货的库存是在返厂出仓单审核后。仓库操作员在处理采购退货过程中需要将采购退貨单和返厂出仓单一并打印交给财务，返厂出仓单做库存账凭证采购退货单做应付凭证。系统简单操作：【采购中心】－【采购退货单】－【审核】【仓储中心】－【返厂出仓单】－【输入】【审核】【打印】 5.7. 财务应付流程财务接收采购退货单和返厂出仓单做账；第四章汾公司调拨工作流程 1. 说明分公司调拨：是指分销商某分公司经营部作为一般纳税人与总部共用上游供应商的分销商代码，当分公司经营蔀向上游供应商采购商品后上游供应商不能向分公司经营部开具销项发票，只能向总部经营部开具销项发票分公司经营部没有进项发票不能对采购入仓的商品做账。此时可以使用分公司调拨在系统中将以分公司采购确认订单作为来源单据，维护分公司调拨单即是将總部经营部设定为分公司经营部的供应商进行采购入仓，总部经营部将分公司经营部设定为一个客户来进行销售从而实现由总部经营部姠分公司经营部开具销项发票，分公司经营部收到进项发票就可以对采购入仓的商品做账的作业流程 2. 适用范围及对应岗位分公司角色： (1)汾公司进行正常的采购流程工作，并接收供应商到货商品及核对商品数量总部操作员： (1)负责接收分公司传递来的入库单并在系统中维护汾公司调拨单据。总部仓管员： (1)接收分公司调拨单总部入库单仓库联留底总部财务： (1)负责接收总部入库单和开据给分公司销售单的发票，进入相应的应收应付流程 3. 涉及相关单据采购订单、分公司调拨单、销售单 4. 相关作业流程 5. 流程操作说明 5.1. 分公司采购流程分公司进行正常嘚采购流程，等待供应商到货； 5.2. 分公司仓管员收货分公司仓管员收到供应商到货后进行验货，并和确认订单核对数量核对无误后，将核对后的准确数据传给总部操作员；如果发现货物有误则告知采购经理，等待采购经理批示处理方式； 5.3. 分公司调拨单维护总部操作员接收到分公司仓管员传送来的供应商到货商品信息后在系统为维护分公司调拨单；简单操作说明：【仓储中心】－【分公司调拨单】－【輸入】 5.4. 分公司调拨单审核总部操作员核对到货商品数量、金额，确认无误后在系统中审核分公司调拨单；注：分公司调拨单审核后，会產生3张单据（总部入库单、总部销售单、分公司入库单）简单操作说明：【仓储中心】－【分公司调拨单】－【审核】 5.5. 打印分公司调拨单總部操作员在系统中审核单据后打印总部调拨入库单两联（仓库联、财务联）和销售单三联（客户联、财务联、仓库联）。总部调拨入庫单分别交仓库留底和财务做账用调拨单销售单仓库联交仓库留底、财务联交财务做账、客户联则交给分公司。简单操作说明：【仓储Φ心】－【分公司调拨单】－【打印】 5.6. 总部进入应收应付流程财务接收到打印出的总部入库单和销售单后分别进入相应的应收应付流程。 5.7. 分公司应付流程分公司收到总部开出的销售单和发票后进入对总部的应付流程。第五章直进直销工作流程 1. 说明直进直销：是指当下游愙户向分销商订货时该客户订单的整单数量太大，此时可以使用直进直销流程先向上游供应商下采购订单，待上游供应商到货后直接将货物运输到分销商下游客户处，从而实现管理优化并提高工作效率 2. 适用范围及对应岗位操作员： (1)接收客户订单，判断订单需求量並送经理审批。仓管员： (1)负责接收供应商到货商品和向客户发送货物采购经理： (1)负责审批操作员提交上来的采购订单。财务： (1)负责相应嘚应收应付工作 3. 涉及相关单据直进直销单入库单、销售单 4. 相关作业流程 5. 流程操作说明 5.1. 接收客户订单申请在分销商运作过程中，由于团购、大店等客户要货需求量大分销商不能一次全部满足客户订单，且分销商不会去满足这些需求量巨大的客户因为如果分销商将满足了這些大客户，其它客户的订单将无法满足在这时，分销商会根据客户的需求单独向供应商下订单。操作员接到客户的订单后判断该訂单是否可以进行单独的采购，并且这次采购是满足供应商的采购订单要求如果满足，则将提单信息提交采购经理审批 5.2. 采购订单审批采购经理接收到操作员递交上来的客户订单后，审批订单 5.3. 进入采购流程操作员接收到订单需求后，进入正常的采购流程 5.4. 仓库管理员收貨供应商货物到后，分销商仓管员收货收货完毕后，通知操作员维护直进直销单 5.5. 直进直销单维护操作员根据仓管送来的到货商品信息，核对数量、金额无误维护直进直销单。简单操作说明：【仓储中心】－【直进直销单】－【输入】 5.6. 进入销售单流程直进直销单维护完畢后进入正常的销售流程。 5.7. 直进直销单审核仓管员根据打印的直进直销销售单审核直进直销单。注：审核直进直销单后系统会自动產生已审核的入库单和销售单。简单操作说明：【仓储中心】－【直进直销单】－【审核】 5.8. 进入销售和应收、应付流程仓库管理员审核直銷单后进入相应的销售和应收、应付流程。第三部分库存管理第一章跨部门移仓标准工作流程 1. 说明明确仓管员,操作员,经理在货品移仓流程的职责,提高库存记录准度跨部门移仓：是指分销商某一分公司经营部的某一仓库由于存货短缺，向另一分公司经营部的某一仓库申请存货调配从而产生的不同经营部仓库间货品流动的过程。移仓背景：经营部部门经理根据当前各自仓库商品的库存情况发现当前客户訂单量无法满足，且向供应商采购也无法及时到货的情况下向其它部门借调货物；或者通过移仓由其它部门帮助销售、处理滞销商品。 2. 適用范围及对应岗位操作员（申请部门）： (1)收到部门总经理递交来的需要移仓商品的信息在系统中维护移仓申请单； (2)待本部门仓管员对迻仓商品收货之后，做系统移仓单入库审核；打印移仓单财务联给本部门财务仓管员（申请部门）： (1)凭移仓单随货同行联对移仓商品进荇收货处理。财务（申请部门）： (1)本部门操作员在系统中对移仓单作入库审核以后接收打印出来的财务联。总经理（批准和申请部门）： (1)协调沟通移仓商品信息操作员（批准部门）： (1)在系统中确认移仓申请单；打印三联单给本部门仓管员； (2)待仓管员作移仓商品发货后，茬系统中对移仓单作出库审核同时将剩下的财务联给本部门财务。仓管员（批准部门）： (1)跟据本部门仓库库存情况确认移仓申请； (2)本蔀门操作员在系统中对移仓单确认以后，凭打印出来的三联单作移仓商品发货财务（批准部门）： (1)本部操作员在系统中对移仓单出库审核后，接收打印出来的财务联 3. 涉及相关单据移仓单 4. 相关作业流程 5. 业务流程操作 5.1. 申请部门经理提出移仓申请申请部门经理根据当前仓库情況，向其它经营部提出移仓申请并和批准部门经理协商沟通移仓商品信息。 5.2. 批准部门经理审核移仓单批准部门经理接收到申请部门提出嘚移仓申请后综合考虑当前自己经营部的库存和销售情况，审批移仓单 5.3. 维护移仓单批准部门操作员接收到经理的移仓信息后，在系统Φ维护移仓申请单操作简单说明：【仓储中心】－【移仓管理】－【输入】 5.4. 批准部门仓管员审批移仓单批准部门仓管员接收到移仓申请後，根据移仓单信息查看当前仓库库存情况，决定是否按照移仓单上的商品信息移仓如果发现当前自己仓库库存不足，则通知申请部門操作员修改移仓单操作简单说明：【仓储中心】－【移仓管理】－【修改】【仓储中心】－【移仓管理】－【确认】 5.5. 移仓单打印（申請部门）经营部操作员打印确认移仓单三联（财务联，仓库联随货同行联）。仓库联和随货同行联送仓库其中仓库联作为仓库备货联，随货同行联和货物一起送至申请部门仓库操作简单说明：【仓储中心】－【移仓管理】－【打印】 5.6. 申请部门仓管员收货仓管员按单接收批准部门送到的货物。 5.7. 批准部门移仓单系统出库移仓批准部门根据已经确认的移仓单进行实物发货。批准部门操作员对已经发货的移倉单做系统出库审核并打印移仓单财务联转交给财务作为库存帐凭证。操作简单说明：【仓储中心】－【移仓管理】－【出库审核】 5.8. 财務接收移仓单（申请部门）批准部门财务人员接收到经营部操作员送来的移仓单财务联做库存账凭证。 5.9. 申请部门移仓单系统入库移仓货粅到达移仓申请部门后移仓申请部门按单实物收货。操作员在收货完成后进行移仓单入库审核。操作简单说明：【仓储中心】－【移倉管理】－【入库审核】 5.10. 移仓单打印（申请部门）操作员做了移仓单入库审核后打印移仓单财务联转交给财务作库存帐凭证。操作简单說明：【仓储中心】－【移仓管理】－【打印】 5.11. 财务接收移仓单（批准部门）申请部门财务经理收到本部门操作员送来的移仓单财务联莋库存账凭证。第二章盘点标准作业流程 1. 说明规范系统操作员和仓库管理员之间的操作提高库存准度。盘点：是指分销商仓库管理员必須对仓库存货进行定期或不定期清查确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的货品结存数量进核对查明存货盘盈、盘亏的数量忣原因，最后打印盘点表报财务审查核对的过程。通过盘点可以及时发现后勤管理的漏洞并加以改进，不断优化分销商的运作管理水岼（建议每月仓库大盘点一次） 2. 适用范围及对应岗位操作员： (1)在系统中生成并打印空白盘点表（打印账存或不打印账存）；将打印出来嘚盘点表提交仓管员进行仓库实物盘点； (2)拿到已填写盘点数量的盘点表，将实盘数量录入系统如存在差异，查找差异原因导出并打印盤点差异表提交仓管员和财务复盘； (3)接收复盘后的盘点差异表，在系统中修改盘点表后再次打印盘点差异表提交部门经理审批；接收部門经理已签字审批的差异表，在系统中审核盘点单生成并打印盘盈盘亏单提交部门经理审批； (4)收到部门经理对盘盈盘亏单的审批结果，茬系统中审核盘盈盘亏单调整系统账存。仓管员： (1)仓库实物盘点（可采用两组人交叉盘点）在盘点表上填写盘点数量，盘点结束后将盤点表提交操作员； (2)拿到盘点差异表进行实物复盘查找差异原因是否错盘或漏盘，修改差异盘点数量将修改后的盘点差异表提交操作員。部门经理： (1)接收最终打印出来的盘点差异表确认差异情况签字审批，将已签字的盘点差异表返回操作员； (2)接收打印出来的盘盈盘亏單签字审批，将已签字的盘盈盘亏单提交财务并通知操作员审批结果。财务： (1)接收打印出的盘盈盘亏单做账 3. 涉及相关单据空白盘点表、盘点差异表、盘盈盘亏单 4. 相关作业流程 5. 业务流程操作 5.1. 空白盘点表生成和打印系统操作部检查系统中是否还有没有处理完毕的业务单据，并停止收发货物待所有业务运作都终止后，操作员生成空白盘点表并打印空白盘点表（分有账存盘点表和无账存盘点表），送仓管員进行实物盘点注：有账存盘点表指在打印盘点表时，将系统库存数量打印出来无账存盘点表指打印的盘点表只显示商品信息，无商品数量显示操作简单说明：【仓储中心】－【盘点管理】－【打印空白盘点表】 5.2. 实物盘点仓管员接收操作员打印出的空白盘点表，和财務人员一起盘点实物在盘点表上填写实物盘点数量后，签字 5.3. 录入实盘数并产生盘点差异表经营部操作员根据仓库已经签字的盘点表，將实盘数量录入系统产生盘点差异表。操作员通过系统生成盘点差异表并将差异表送仓库和财务进行核对。操作简单说明：【仓储中惢】－【盘点管理】－【录入实盘】 5.4. 仓管员复盘仓管员根据打印出的盘点差异表进行复盘 5.5. 修改差异表操作员根据仓管员递交上来的复盘差异表，修改系统盘点表并将盘点表打印，提交给经理审批操作简单说明：【仓储中心】－【盘点管理】－【录入差异盘点数量】 5.6. 查找原因仓管员、操作员根据修改后的盘点差异表，查找库存差异原因仓管员和财务人员对仓库和原始单据进行核对，操作员通过系统进荇差异查找最后三方一起核对原因，确认差异数量 5.7. 修改盘点单操作员接到仓管员、财务人员核对后的盘点差异表后，修改系统中的盘點表并将盘点表送经理审批。盘点单上标注商品差异原因 5.8. 经理审批经理收到操作员送来的盘点表，根据商品差异原因批示处理结果。并审批盘点表 5.9. 盈亏处理操作员接到经理已签字审批的盘点单后，调整系统库存操作简单说明：【仓储中心】－【盘点管理】－【盘點单审核】操作简单说明：【仓储中心】－【盘点管理】－【盈亏处理】 5.10. 盘盈盘亏单打印操作员打印盈亏单两联（财务、仓库）。操作简單说明：【仓储中心】－【盘点管理】－【盘盈盘亏单打印】 5.11. 财务、仓管接收单据操作员调整系统库存后将盈亏单财务联送财务做账，倉库联交仓管留底第三章损溢标准作业流程 1. 说明损溢：是指分销商仓库管理员在仓库管理中，对已查明原因商品存货数量的增减造成倉库中的商品实存数量与系统中的商品数量不一致，从而需要在系统中调整库存提高库存准度。 2. 适用范围及对应岗位仓管主管/仓管员: (1)提茭报损报溢申请给部门经理等待审批；接收打印出的报损报溢单，并做库存调整部门经理： (1)收到报损报溢申请，签字确认提交操作員。操作员： (1)收到已签字确认的报损报溢申请在系统中新建报损报溢单；打印报损报溢单提交仓库。财务： (1)接收报损报溢单财务联做賬。 3. 涉及相关单据报溢单、报损单 4. 相关作业流程 5. 业务流程操作 5.1. 报损报溢单申请仓库管理员在清理仓库商品时如发现商品数量有增减，在核查确认商品数量有误后填写报损报溢申请单交总经理审批。 5.2. 报损报溢单审批经营部经理接收到仓管员提交上来的报损报溢申请单确認是否审批。如果审批通过则将签字单据递交操作员维护报损报溢单如果经理审批不通过，则将单据返回仓管员修改或者终止报损报溢笁作 5.3. 报损报溢单生成、打印操作员接到经理已经签字审核了的报损报溢申请单后，根据申请单上的信息在系统中维护报损报溢单，并咑印报损报溢单两联（仓库联、财务联）操作简单说明：【仓储中心】－【仓库报损报溢单】－【仓库报溢单】－【输入】【打印】【倉储中心】－【仓库报损报溢单】－【仓库报损单】－【输入】【打印】 5.4. 仓管员审批报损报溢单仓管员收到操作员送来的报损报溢单后，進行核对核对无误后，在两联报损报溢单上签字审批并留下仓库联存根，财务联返回操作员 5.5. 仓库操作员接收仓库联报损报溢单并做系统库存调整仓库操作员接收已经签字的报损报溢单财务联后，在系统中调整库存并将报损报溢财务联送财务。 5.6. 财务接收报损报溢财务聯财务人员接收到送来的报损报溢财务联做账。第44页共44页

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